| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 60.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO SUPRA CITADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA/RN NO DIA 12.08.2018, CONFORME PCI Nº 2474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03.08.2018, PARA ENTREGAR A CRIANCA IDENTIFICADA PELAS INICIAIS J.L.B.O A SUA AVO MATERNA A SENHORA MARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO REEMBOLSO A CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO/PB NO DIA 29.08.2018, PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS R.G.L, AO SEU PAI O SENHOR JOSE VALENCIO LEITE,,CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A O1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB NO DIA 03.09.2018 PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS E.J.S.L A SUA AVO A SENHORA FRANCISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-20190231721(ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E OFICIO Nº 001A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1227.85 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERNTE A LICENCA E ESTADIA DO VEICULO UTILIZADO PARA SERVICOS NA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACA QFA9863, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 4264.68 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGST, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000017 | 04/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 004D/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRA CITADO(MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MILAGRES-CE NO DIA 02.01.2019 ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE A SUA TIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 0049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITDADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MILAGRES-CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE R.G.M, PARA SER ENTREGUE A TIA NO DIA 02.01.2019, CONFORME PROCESSO Nº 0050/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MILAGRES-CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE R.G.M PARA SERENTREGUE A SUA TIA NO DIA 02.01.2019, CONFORME PROCESSO Nº 0050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000015 | 04/01/2019 | 8000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 004B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000016 | 04/01/2019 | 15000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA SW INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 004A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 2483.21 | 00007735173407 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUICAO DO DAMs (IPTU) PAGO INDEVIDAMENTE, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000018 | 04/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 004C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26.12.2019 (CR 1034819-31), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26.12.2019(CR 1025294-66) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26.12.2019(CR 1022723-56) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 1034.36 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 02/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280 3ª GRU, CONFORME OFICIO EM ANEXO Nº 015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000022 | 04/01/2019 | 12000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS(TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 001G/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000023 | 04/01/2019 | 11000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICLUOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 001H/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000038 | 04/01/2019 | 60000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 004G/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000024 | 04/01/2019 | 26000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 001F/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000021 | 04/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO Nº 001E/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2019 | 0.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, (MASTER PLACA NQJ7975) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 12460 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000032 | 04/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CEREST, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 004J/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000034 | 04/01/2019 | 1500.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 004H/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000037 | 04/01/2019 | 2000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 0041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000039 | 04/01/2019 | 20000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 004F/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000040 | 04/01/2019 | 1500.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 004E/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000031 | 04/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 001K/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000014 | 04/01/2019 | 15000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDDES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 0001B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000019 | 04/01/2019 | 1500.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME OFICIO Nº 001C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000020 | 04/01/2019 | 13000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 001D/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020552018 | 0000041 | 08/01/2019 | 14400.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS(ESCAVADEIRA,CAMINHAO REBOQUE, E CAMINHAO BASCULANTE) DESTINADOA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,COMBATE DO FOGO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 012/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS E.J.S.L, A SUA AVO A SENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB NO DIA 29.08.2018, PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR O MENOR IDENTIFICADO OELAS INICIAIS R.G.L, AO SEU PAI O SENHOR JOSE VALENCIO LEITE, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM EVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17.12.2018, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA E ENTREGAR A SUA TIA, DEVIDO SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA E ENTREGAR A SUA TIA POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO NO DIA 17.12.2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 50.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR DUAS ADOLESCENTES A SUA MAE/TIA NO DIA 01.08.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 1900.00 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO Nº 016/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0000047 | 09/01/2019 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS ONRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME NO PERIODO DE 15.11 A 15.12.2018, CONFORME OFICIO 013/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 63.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000049 | 09/01/2019 | 10051.50 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARC ELA DE RECURSOS FINANCEIROS PATA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PROCON, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018, CONFORME OFICIO Nº 014/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020552018 | 0000056 | 10/01/2019 | 30650.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS(ESCAVADEIRA,CAMINHAO REBOQUE E CAMINHAO BASCULANTE) DESTINADOA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMBATE DO FOGO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MATRICULA: 02883184.5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 2300.00 | 00010879286482 | GABRIELLA FIGUEIREDO DE LIMA MARQUES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DOS 4 CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 3500.00 | 00020762860472 | FRANCISCA LIRA MARCELINO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE NO MAPEAMENTO DAS AREAS DE ABRANGENCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SUA EXPANSAO COM BASE NA SUA PORTARIA DO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE A S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000104 | 10/01/2019 | 889.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(S.C.F.V), CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 019E/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000105 | 10/01/2019 | 6000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) CONFORME OFICIO Nº 019A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000106 | 10/01/2019 | 3000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 019F/2019-SEPLAG.(CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000107 | 10/01/2019 | 4500.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFICIO Nº 019D/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000108 | 10/01/2019 | 3000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 019B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 2985.00 | 11411129000109 | ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 15 BATERIAS MODELO BM4000, PARA FUNCIONAMENTO DOS RADIOS COMUNICADORES QUE ESTAO A SERVICO DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019/2019, OFICIO SEC. DE SAuDE Nº 02/2019, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00000854461302 | DANIEL FACUNDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000112 | 10/01/2019 | 1090.65 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO DE MASTER PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PLACA Nº PAR 9908, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019G/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000114 | 10/01/2019 | 4071.71 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO MASTER DE PLACA NQI6835 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019J/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0000118 | 10/01/2019 | 1452.32 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO MASTER DE PLACA NQI6835, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019O/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 242.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 5.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000103 | 10/01/2019 | 6000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 019K/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 400.00 | 00001494967456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007685166410 | MARIA SUELY LOPES BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 400.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 200.00 | 00009589828485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 238.00 | 00001626536465 | EDJANE CANUTO DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000111 | 10/01/2019 | 903.84 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS UNO DE PLACA QFU6026, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019G/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000113 | 10/01/2019 | 419.25 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 (UMA) BATERIA, PARA VEICULO DOBLO DE PLACA NQK9239, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019I/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0000116 | 10/01/2019 | 87.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS MODELO UNO DE PLACA QFU6026, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019N/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 215.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3627, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 245.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5332 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 164.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DEPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVESDO TELEFONE DE Nº 3421.2108,DO PREDIO SEDE GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 26.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.4326, PERTENCENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROTOCOLO Nº 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 16.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.3449, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 10.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3423.3601, PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGAOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3602, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3423.3612,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 854/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES EOUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 33423.3610, VINCULADO A SECRETAIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME PROTOCOLO Nº 855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3423.1563, PERTENCENTE A SECRETARAIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MEE DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3423.3624, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/218, CONFORME PROTOCOLO Nº 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3423.3623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 30.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3423.3628 PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 857. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 109.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.4741, PERTENCENTE AOPREDIO SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO 858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 390.00 | 00002255307405 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.700/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 477.58 | 00006555901454 | QUITERIA GOMES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUCAO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.640/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 3750.00 | 00045732604472 | MARCELIO CARREIRO DE MEDEIROS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, FOI REALIZADA DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9813/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 80.00 | 00049606425487 | MARCUS VINICIUS LIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SEPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15.01.2019 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL -MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 80.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL,MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIACHO DO FRANGO DIA 15.01.2019, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0000143 | 16/01/2019 | 175828.53 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 18ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO,CORRESPONDENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE ,NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO(NOVO HORIZONTE) E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS-PB, COTRATO Nº 455/20 | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000141 | 16/01/2019 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018, CONFORME OFICIO Nº 045/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000142 | 16/01/2019 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.01.2019, CONFORME OFICIO Nº 044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000139 | 16/01/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000140 | 16/01/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESDPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.01.2019, CONFORME OFICIO Nº 043/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000151 | 17/01/2019 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXLIO DO ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018 ,CONFORME OFICIO Nº 045/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000158 | 17/01/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 3837.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNCIPAIS, VINCULADOS A A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1089/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 9644.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 1736.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS (CIEP) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 238.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 100.00 | 00008498900476 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 2360.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE SERVICOS PRESTADOS ,LAVAGEM,LUBRIFICACAO E POLIMENTO CRISTALIZADO DOS VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 01/2019 E OFICIO 041/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2019 | 224094.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 60840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO Nº 1090, MATRICULA Nº 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO Nº 1088, MATRICULA Nº 02888617.8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 3798.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS ADULTO, 02886814.5, CAPS AD 02881380.4, CAPS INFANTIL , 02898227.4, CEPPOD 02888053.6, FREI DAMIAO 02887545.1, CTA 02881376.6 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO Nº 1093, MATRICULA Nº 02889384.0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO Nº 1092, MATRICULA Nº 02888327-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 3286.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO Nº 1103.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0000144 | 17/01/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 019C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000147 | 17/01/2019 | 97135.12 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONTRATO Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/ MINISTERIO DO ESPORTE DE ACORDO | 01822015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000150 | 17/01/2019 | 215.35 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PROCON, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.11.2018, CONFORME OFICIO Nº 050/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000152 | 17/01/2019 | 10051.50 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PROCON , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.12.2018, CONF. OFICIO 014/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2019 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS MUNICIPAIS VINCULADOS SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONORME PROCESSO 1128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2019 | 2987.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2019 | 413.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº 14000000002545606-2( CONSELHO DE REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART. Nº 1400000002545948-7(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA ) CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS O RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº 14000000002546035-3(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº 14000000002586256-7( CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 1545.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO Nº 1097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 1637.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FORRAS P/ CADEIRAS, TAMPOS RETANGULARES/ REDONDOS E TOALHAS PARA MESAS DESTINADOS A DIVERSAS OFICINAS VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 059/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000193 | 21/01/2019 | 1703.84 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN QFR-9638 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 060/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2019 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAFE DA MANHA, ACOMPANHADOS DE SERVICO MEDICO ( SOCIETARIOS), PSICOLOGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2019 | 7294.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO Nº 1098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 238.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2019 | 238.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2019 | 238.00 | 00006793212419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2019 | 238.00 | 00001978742401 | ROMA EDNA BRAGA DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190233452,(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, CONFORME OFICIO Nº 051/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 56042.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 00247/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2019 | 15907.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 248/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 54715.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 281/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 10668.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 375/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2019 | 1079.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO Nº 1126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000167 | 21/01/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 058/2019-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 1207.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO 057/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 897.14 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 924.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003968-82.2014.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHORA MARIA LUCIA DE LIMA LEANDRO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 1329.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA O MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/ CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003968-82.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 4015.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802241-16.2018.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHORA MICAELLA CAMPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 1191.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE XPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DP PROCESSO JUDICIAL Nº 004304-28.2010.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DEEXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N] 0003161-28.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR JOSE FABIO DINIZ DAVID, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 738.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVA AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 004130-48.2012.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 62005.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 (PAG.CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 475.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DEPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 10370.56 | 00007357820408 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A VERBA REMUNERATORIA INDENIZATORIA DECORRENTE DE DIFERENCA SALARIAL POR DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5847/2018 E PARECER JURIDICO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2019 | 2500.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO, 326, BAIRRO BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 7396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/011 (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 4169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E N.E.C. PROF. PAULO FREIRE., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/002 (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2019 | 680.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS GLAUCE BURITI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 1072.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 52870.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 151. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 1081.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTODO CENTRO DE INC. DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 3105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL DE PATOS GLAUCIA BURITI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 1184.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 238.00 | 00007162683452 | DANIELY VIEIRA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02888348.9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02883966.8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 1003.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 1122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02898725.0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000225 | 22/01/2019 | 325.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO SPIN QFR-9638 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 060/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00011341317471 | YURI HENRIQUE BARBOSA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00071536607479 | JACKSON BRUNO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00066540941404 | RONIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00099128942434 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00012784674401 | ALEFF RAIFF SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 3816.00 | 00008650418490 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 7508.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 35381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 32709.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 4794.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 3941.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DIS CEMITERIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 320.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 2560.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS, REFERENTE AO MES DE DZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 3684.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS(LAVANDERIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORTME PROCESSO Nº 1121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 320812.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018(PAG. CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 4508.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (POCO) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, (PAG.CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | SPESAS ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADAS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 2028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 2028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2019 | 20280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000269 | 23/01/2019 | 1123.40 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO CELTA CHEVROLET PLACA NQJ: 6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 063/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000270 | 23/01/2019 | 2724.24 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA CHEVROLET PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 063/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 2750.00 | 00005491523429 | JOS? JARDEL DE SOUZA LUCENA | SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS 4 CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE 2( DOIS) MESES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 070/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 3780.00 | 00006541431450 | GEOGIO HERVESON DE SOUZA LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS MOVEIS( CADEIRAS, BIROS E ARMARIOS) DO PETI DE PATOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 069/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00006788228400 | PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA MAIA MEIRELES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEPARACAO POR ANO DO BANCO DE DADOS FISICO DO MATERIAL DO BOLSA FAMILIA DO INDICE DE DESCENTRALIZACAO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 067/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEPARACAO POR ANO DO BANCO DE DADOS FISICO DO MATERIAL DO BOLSA FAMILIA DO INDICE DE DESCENTRALIZACAO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 068/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 600.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009128853431 | ADRIANO SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 400.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 238.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 238.00 | 00005605104462 | MARIA SOUSA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 200.00 | 00007934621426 | MICHELY OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2019 | 200.00 | 00002589863446 | MARIA SIGLIA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2019 | 200.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2019 | 238.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2019 | 238.00 | 00011872176461 | CRISTOV?O PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2019 | 200.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2019 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2019 | 238.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2019 | 200.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010461243407 | SABRINA MATIAS GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2019 | 238.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2019 | 238.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2019 | 200.00 | 00001295746352 | MARLUCIA GOMES FIQUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2019 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2019 | 476.00 | 00073794554434 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2019 | 238.00 | 00009557352469 | JEILMA MARTINIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008402199461 | LAURA ALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2019 | 238.00 | 00043896530836 | RAYANE DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009404002437 | PEDRO INACIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2019 | 238.00 | 00013507806428 | EMANOEL MESSIAS JERONIMO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2019 | 200.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2019 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 4850.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 40.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3421.4192, PERTENCENTE A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 222.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 64.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3620, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 175.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3423.3644, 3423.2845, 3421.7517, 3423.3603, 3423.3645, 3422.1716, 3423.3618, 3423.3640, ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 7.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3421.7615 VINCULADO A FARMACIA BASICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 10.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3415.4105 VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3626, VINCULADO AO CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 462.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3422.2521.,3422.2520,3423.3619,3423.3574, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 63.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3622, VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2019 | 1104.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS VINCULADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,. MATRICULA Nº 02888195-8, 02887872.8, 02886819.6, 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009589828485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000271 | 23/01/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 131998.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP(DEF/RFB), PERIODO DE APURACAO 31.12.2018 E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE PATOS-PB, COM BASE NA LEI Nº 4.078/2012 DE 09.03.2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2019 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ. AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.406/2004 DE 31.12.2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2019 | 12000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE PATOS-PB E REGIAO-UACAUTORIZADA PELA LEI Nº 4.798/2016 DE 25.11.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2019 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERACAO RESGATE BRASIL,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.077/2012 DE 09.03.2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2019 | 25200.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.389/97 DE 30.04.1997 E ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.236/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2019 | 308.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000343 | 24/01/2019 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PERIODO DE 15.11 A 15.12.2018, CONFORME OFICIO Nº 013/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Construção Ampliação e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0000339 | 24/01/2019 | 103511.36 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCLUSÃO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, EM PATOS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016 CONCORRENCIA PÚBL | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEREST CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,. MATRICULA Nº 02881872.5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2019 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,. MATRICULA Nº 02893061.4 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2019 | 1410.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PROCESSO Nº 01099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2019 | 9520.00 | 00008650418490 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO PA MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO Nº 749/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2019 | 460.00 | 00004727687437 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2019 | 238.00 | 00009501132471 | MARIA IONARA MENDES FERREIRA DA NÓBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2019 | 200.00 | 00012067215450 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006555914432 | MARIA ELIZABETE GALDINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2019 | 238.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2019 | 238.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2019 | 238.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2019 | 238.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2019 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2019 | 476.00 | 00007601371450 | ANA LÚCIA ALVES DE ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2019 | 238.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2019 | 400.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2019 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2019 | 238.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2019 | 238.00 | 00011532848471 | ELIANE ADELINO EVANGELISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2019 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2019 | 238.00 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2019 | 238.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2019 | 400.00 | 00001884009409 | MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011341216446 | FRANCISCA LAURENCIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2019 | 200.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2019 | 400.00 | 00060377593400 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2019 | 230.00 | 00008373147470 | ANA CLARA FLORENTINO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2019 | 238.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2019 | 238.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2019 | 238.00 | 00001811493467 | JULIETE HENRIQUE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2019 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2019 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2019 | 400.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2019 | 200.00 | 00012897637803 | JOSEFA LÚCIA RAMALHO DE AGUIAR SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2019 | 238.00 | 00006383346407 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2019 | 200.00 | 00011543225489 | FRANCISCA AMANDA DE OLIVEIRA ROSADO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000364 | 24/01/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 072/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000365 | 24/01/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME OFICIO Nº 73/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2019 | 85.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE ADESIVOS COM VERNIZ PARA SINALIZACAO DO AUTOMOVEL SPIN COM LOGOMARCA DO ORGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME OFICIO Nº 74/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0000377 | 25/01/2019 | 6701.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.01.2019, CONFORME OFICIO 076/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MATRICULA: 02883184.5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0000115 | 25/01/2019 | 404.90 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO) EM VEICULO MASTER DE PLACA PAR9908, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 019M/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2019 | 63.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2019 | 242.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2019 | 5.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2019 | 1423.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DOS CONSELHOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA:02888348.9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2019 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2019 | 200.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2019 | 200.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2019 | 238.00 | 00011872176461 | CRISTOV?O PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2019 | 238.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2019 | 238.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2019 | 238.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2019 | 238.00 | 00005605104462 | MARIA SOUSA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2019 | 200.00 | 00002589863446 | MARIA SIGLIA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2019 | 238.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2019 | 200.00 | 00007934621426 | MICHELY OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2019 | 200.00 | 00010461243407 | SABRINA MATIAS GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2019 | 200.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2019 | 200.00 | 00001295746352 | MARLUCIA GOMES FIQUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008402199461 | LAURA ALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2019 | 238.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2019 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2019 | 200.00 | 00009404002437 | PEDRO INACIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2019 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2019 | 476.00 | 00073794554434 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2019 | 238.00 | 00043896530836 | RAYANE DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2019 | 238.00 | 00013507806428 | EMANOEL MESSIAS JERONIMO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2019 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2019 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2019 | 200.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2019 | 2028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 14º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PROTOCOLO 1105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO CENTRO DE INC. DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2019 | 3105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL DE PATOS GLAUCIA BURITI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2019 | 3837.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2019 | 52870.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 151. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2019 | 1184.50 | 00018116957449 | EUGENIO PACELLI CORDEIRO GARRIDO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI QUNADO O MESMO PAGO INDEVIDANENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 598/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2019 | 16247.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB)CODIGO DA RECEITA Nº 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART Nº PB 20190234863 (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2019 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARRIO DE PLANEJAMENTO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A FUNASA,ESCRITORIO DE PROJETOS,CAGEPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 392014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GILVAN PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000452 | 28/01/2019 | 16506.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARAIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 080/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2019 | 40.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO CONDUTOR SOCORRISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 19.01.2019 PARA ACOMPANHAR A SENHORA EDIVANIA DE FREITAS CAMPOS, QUE E ICPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2019 | 40.00 | 00092035299187 | ENEDINE CRISTINE GOMES FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DA ENFERMEIR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A SENHORA EDIVANIA DE FREITAS CAMPOS, QUE E INCAPAZ NOS NOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 3 ( TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAuJO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/01 A 01/02 DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO MDS CONFORME PROCESSO: 0663/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2019 | 600.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2019 | 400.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2019 | 200.00 | 00009128853431 | ADRIANO SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2019 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2019 | 100.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2019 | 238.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2019 | 238.00 | 00001978742401 | ROMA EDNA BRAGA DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2019 | 238.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2019 | 238.00 | 00006793212419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2019 | 238.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2019 | 238.00 | 00001626536465 | EDJANE CANUTO DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2019 | 238.00 | 00007162683452 | DANIELY VIEIRA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2019 | 400.00 | 00001494967456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2019 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2019 | 300.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2019 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2019 | 200.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2019 | 400.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2019 | 200.00 | 00007685166410 | MARIA SUELY LOPES BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2019 | 1761.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 0152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2019 | 89.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2019 | 338.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3423.3629,VINCULADO A SECRETARI DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2019 | 321.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287, VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2019 | 74.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO Nº 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000478 | 29/01/2019 | 1692.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE (OLEO 15W40,BALDE DE GRAXA E BALDE DE OLEO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MAQ-0005 E MAQ-0011, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 088/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000479 | 29/01/2019 | 6750.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BOMBA HIDRAULICAC/ FLANGE E CRUZETA DE TRANSMISSAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MAQ-0010 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 090/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000466 | 29/01/2019 | 585.28 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9778 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 082/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000468 | 29/01/2019 | 183.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9778 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 082/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000470 | 29/01/2019 | 779.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 120( CENTO E VINTE) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E 100 ( CEM) UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 087/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000471 | 29/01/2019 | 547.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 70( SETENTA) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E 80 ( OITENTA ) UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 1,5L DESTINADO AO ACESSUAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 086/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000472 | 29/01/2019 | 1140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 200( DEZENTOS) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 085/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2019 | 200.00 | 00008341962470 | GILMAR DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2019 | 280.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A ILHA DE ITAMARACA-PE NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR UM PARENTE DO MENOR DAS INICIAIS L.S.G, CONFORME PROCESSO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2019 | 13500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO PARA OPERACAO DO PORTAL S21D SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES SOBRE DESASTRES, CONFORME OFICIO Nº 084/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000461 | 29/01/2019 | 9874.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DE ANIMAL DESTINADA AO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA , CONFORME OFICIO 081/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000477 | 29/01/2019 | 3230.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE ( DENTE DA CONCHA TRAZEIRA E EIXO DO CIRCULO) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS CATERPILLAR MAQ-0012 E CATERPILLAR MAQ-0000,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2019 | 1853.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 869. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2019 | 1834.53 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2019 | 121.66 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE COM SERVICO DE CARTORIO REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME OFICIO 083/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2019 | 7049.56 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA SERVIDORA IRENILDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINACAO DA 13ª VARA DA JUSTICA DO TRABALHO DE PATOS/PB, ATRAVES DO PROCESSO 0003100-70.2015.815.0251 E DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2019 | 16247.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CODIGO DA RECEITA Nº 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2019 | 11271.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2019 | 266837.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2019 | 96784.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2019 | 17203.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2019 | 10819.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2019 | 2595.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2019 | 4275.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2019 | 2231.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2019 | 1423.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DOS CONSELHOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 MATRICULA:02888348.9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DOS CONSELHOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 MATRICULA:02888348.9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A JANEIRO/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2019 | 1897.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2019 | 26274.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2019 | 8492.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2019 | 1729.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2019 | 4174.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 147.90 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE TINTA (CORALAR ACRIL. BRANCO NEVE 18L - UND 1) PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2019 | 240.00 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO PRODUTOS PARA PINTURA (AGUARRAS MINERAL 900ML; CORALAR ACRIL. BCO NEVE 18L; DIALINE ESM. BCO NEVE 1GL; LIXA MANUAL 2UND; ROLO ESPUMA CINZA 9CM 1UND; TRINCHA 1UND) DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2019 | 1944.44 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6886/2018 E PARECER JURIDICO Nº 36/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2019 | 12798.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2019 | 25241.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2019 | 5514.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº 14000000002615425-6 (CONSELHO DE REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2019 | 166732.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2019 | 17761.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2019 | 5037.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2019 | 14992.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2019 | 21175.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 5994.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2019 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 2487.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2019 | 1558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2019 | 6525.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2019 | 8594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/01/2019 | 6986.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 2636.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2019 | 9645.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART Nº PB 20190235092 (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2019 | 7018.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2019 | 10495.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2019 | 3432.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2019 | 967.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2019 | 11739.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2019 | 11330.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2019 | 6600.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2019 | 1609.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2019 | 4024.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2019 | 3109.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2019 | 14083.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2019 | 1609.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/01/2019 | 2839.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/01/2019 | 960.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/01/2019 | 1215.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2019 | 781.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROOTESE DENTARIA, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/01/2019 | 148.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2019 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2645 DE 23/12/1998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2019 | 31755.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1934/1992 E ALTERADA PELA LEI 1959/1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 1344.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/1997 DE 21/03/01997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA AO CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3161/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2019 | 12277.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2019 | 64207.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2019 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A APAE- ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004 DE 31/12/2004 E ALTERADA PELA LEI 4.295/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção As Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2019 | 24000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A SUBVENCAO DA FAZENDA DA ESPERANCA- OBRA SOCIAL N.S DA GLORIA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.404/2014 DE 05/12/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2019 | 240.00 | 00009568225412 | DANIELE DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2019 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2019 | 39758.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2019 | 4903.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2019 | 50191.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2019 | 99099.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 10220.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2019 | 2200.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2019 | 9019.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2019 | 5608.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2019 | 34115.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000573 | 31/01/2019 | 11685.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFF5638, QFV6100, QFV 6110, MZM6562, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294 NO PERIODO DE 18/12/2018 A 28/12/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 093 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000578 | 31/01/2019 | 23370.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFF5638, QFV6100, QFV6110, QFR9460, QFV5460, OGF9054, QFG5294 NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA PARA O PACIENTE ILAZIO FERREIRA PINHO AUTORIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 100/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2019 | 5125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2019 | 113369.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2019 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2019 | 493259.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/01/2019 | 777.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/01/2019 | 1159.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2019 | 448925.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2019 | 7677.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2019 | 31508.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2019 | 346648.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2019 | 46321.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2019 | 11755.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2019 | 51248.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROOTESE DENTARIA, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2019 | 525347.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2019 | 232570.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2019 | 380519.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2019 | 127627.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2019 | 11400.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2019 | 139329.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2019 | 1165.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2019 | 6047.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2019 | 2952.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2019 | 1687.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2019 | 73205.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2019 | 301213.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2019 | 31472.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2019 | 66648.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2019 | 22464.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2019 | 12850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2019 | 21119.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2019 | 13792.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 21846.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2019 | 11492.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2019 | 35438.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000500 | 31/01/2019 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DO VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 184/2018 REFERENTE AOS DIAS 01.01.2019 A 31.01.2019, VEICULOS DE PLACAS : QFU-1870 ,QFD-5945 E OFY-7581 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2019 | 6809.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 3389.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2019 | 9333.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 3547.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2019 | 23468.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A JANEIRO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2019 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2019 | 17236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2019 | 23644.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/01/2019 | 546.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/01/2019 | 16723.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2019 | 16500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2019 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2019 | 21950.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2019 | 172546.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2019 | 25453.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2019 | 38642.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2019 | 480.04 | 00009296513405 | JANDEL KELLYSON DE LUCENA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6842/2018 E PARECER JURIDICO Nº 31/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2019 | 1105.34 | 00042419018400 | JOÃO CARLOS DA SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6887/2018 E PARECER JURIDICO Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2019 | 36606.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2019 | 1372.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2019 | 1122.52 | 00016012364415 | FRANCISCA DA SILVA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2019 E PARECER JURIDICO Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/01/2019 | 16142.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2019 | 103.06 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE COM SERVICO DE CARTORIO REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME OFICIO 083/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2019 | 21768.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2019 | 51747.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2019 | 10474.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2019 | 28373.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2019 | 2495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2019 | 48600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2019 | 9142.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2019 | 13140.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2019 | 10612.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2019 | 275474.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2019 | 37362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2019 | 105318.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2019 | 22350.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2019 | 1338.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 418680.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 140440.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 716882.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 1624466.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2019 | 5088.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2019 | 30408.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2019 | 1364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2019 | 1488.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2019 | 83325.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2019 | 11094.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2019 | 16424.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000579 | 31/01/2019 | 9975.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFG1634, QFF9354 NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 094/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2019 | 31202.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2019 | 5244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2019 | 1344.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2019 | 64288.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2019 | 9869.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2019 | 1118.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2019 | 68444.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2019 | 546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2019 | 28972.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2019 | 19011.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2019 | 5501.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/01/2019 | 3364.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/01/2019 | 3880.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/01/2019 | 858.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/01/2019 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2019 | 5869.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2019 | 14629.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2019 | 144.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2019 | 6543.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2019 | 1974.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2019 | 291.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2019 | 16251.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2019 | 4136.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2019 | 460.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2019 | 292.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2019 | 156065.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000713 | 01/02/2019 | 11740.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:BAT-0301-FIAT STRADA,MAQ-0001-NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N] 102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000704 | 01/02/2019 | 569.42 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS 01(UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 111/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000717 | 01/02/2019 | 25160.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICUILOS DE PLACAS MAQ-0003-NEW HOLLAND E MAQ-0004 NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº 100/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2019 | 16183.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2019 | 17363.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2019 | 66889.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2019 | 4888.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2019 | 24162.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2019 | 4441.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2019 | 339.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF, (AGRUPAMENTO 20812), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2019 | 367.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2019 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2019 | 478.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2019 | 496.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2019 | 2796.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2019 | 105918.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2019 | 1859.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2019 | 1549.95 | 00065172639349 | ELIZIANY NUNES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7311/2018 E PARECER JURIDICO Nº 41/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000686 | 01/02/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/65R15 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA-9863, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 109/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000687 | 01/02/2019 | 1280.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA QFT-0576., VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 108/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000689 | 01/02/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT/DOBLO HLX1.8 DE PLACA NQK-9239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2019 | 1617.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2019 | 10174.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2019 | 10909.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0000734 | 01/02/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIX 1.4 LT DE PLACA QFR9818, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2019 | 746.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2019 | 2283.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2019 | 676.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2019 | 3064.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2019 | 210.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ASLUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2019 | 1436.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2019 | 175.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2019 | 2465.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2019 | 370.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ,TAXA DE BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA EBH-2869, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 101/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2019 | 587.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO LIC.ATRASADA DO VEICULO DE PLACA MNF-1903, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 098/201SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000718 | 01/02/2019 | 17240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS; MAQ-0011-NEW HOLLAND E EBH-2869-GOL, VINCULADOS A SECRETARI DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 103/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000707 | 01/02/2019 | 450.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OGG-1538, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 105/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000710 | 01/02/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA GM/MONTANA MOO-7355, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 106/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000735 | 04/02/2019 | 487368.07 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 18ª MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 113/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0000738 | 04/02/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIX 1.4 LT DE PLACA QFR9788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Gestão do Sistema de Saúde | Subvenção Social a Associação Patoense de Apoio ao Portador de Cancer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2019 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.825/2016, DE 16/12/2016. EMENDA 02/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000741 | 04/02/2019 | 261.93 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO UNO DE PLACA QFU6026, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0000742 | 04/02/2019 | 167.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS MODELO UNO DE PLACA QFU6026, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 118 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000743 | 04/02/2019 | 162.32 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO GOL DE PLACA QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 116/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0000744 | 04/02/2019 | 154.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS MODELO GOL DE PLACA QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 115 /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2019 | 51.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2019 | 513.64 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2019 | 1039.90 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 01/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2019 | 3223.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, (DEV. DESCONTO INDEVIDO) REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/02/2019 | 463.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ( DEV. DESCONTO INDEVIDO), REF.A JANEIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2019 | 2550.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, MES DE COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2019 | 2020.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 123/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2019 | 44.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRCEANE DE QUEIROZ JUTINIANO, (DIV. DESCONTO INDEVIDO) VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0000749 | 05/02/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2019 | 16142.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE DAVI SAUZA DOS SANTOS LEITAO, VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000748 | 05/02/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA ,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 122/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2019 | 9300.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO ARA?JO DE RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE, COMO SI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2019 | 95.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR THAYANE CAVALCANTI DE LUCENA NERY, ( DEV. DESCONTO INDEVIDO) VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2019 | 525.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROOTESE DENTARIA, REF.A JANEIRO/2019. (DEV. DESCONTO INDEVIDO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000773 | 05/02/2019 | 196.56 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFR-9460 DA VUGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 117B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000774 | 05/02/2019 | 435.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS PCB-1384,PCN-1348,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 117A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000775 | 05/02/2019 | 258.14 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFI-4503,(SEREST) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 117C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/02/2019 | 120.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019.(DEV. DESCONTO INDEVIDO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000779 | 05/02/2019 | 594.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS 18 BTS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 22832 E OFICIO DO SEPLAG Nº 120/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2019 | 2325.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 1033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2019 | 4377.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2019 | 376.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR JOSE WILDERLAN DOS SANTOS BRITO, (DEV. DESCONTO INDEVIDO), VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000776 | 05/02/2019 | 16860.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE 281 CURATIVOS BIOLOGICOS, PARA ATENDER TRÊS PACIENTES, RICHARD KEVEM MENDES MONTEIRO, VALMIR ALVES FEITOSA E WÊNIA GADELHA BARBOSA, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 133/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/02/2019 | 7650.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 15KG GELEIA DE VASELINA 100% PURA PARA PACIENTE COM ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 08004722-49.2018.8.15.0251, PARA PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA MALHEIRO, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2019 | 480.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/02/2019 | 240.00 | 00009833088457 | VÃNIA LACERDA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2019 | 240.00 | 00007632044477 | JEANNE MICHELLE LUCENA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2019 | 777.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2019. (DEV. DESCONTO INDEVIDO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFR-9818, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 127/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFR-9788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 128/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2019 | 539.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQJ-6737, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 126/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFR-9778, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 129/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQK-9239, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 130/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFR-9638, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 131/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000758 | 05/02/2019 | 456.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 125/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000759 | 05/02/2019 | 811.84 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 125/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000781 | 06/02/2019 | 594.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, TIPO SPLINT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000782 | 06/02/2019 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLINTCOM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0000784 | 06/02/2019 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 154/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0000785 | 06/02/2019 | 99.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 155/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0000786 | 06/02/2019 | 240.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 156/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000787 | 06/02/2019 | 4792.50 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BOMBA HIDRAuLICA C/FLANGE E CRUZETA DE TRANSMISSAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 090/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000783 | 06/02/2019 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLINTCOM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 136/2019 E REQUISICAO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000788 | 06/02/2019 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2019 | 266.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 41 CAIXAS MULTIUSO DESTINADAS AS UBS- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 153A/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2019 | 1163.31 | 00079856764491 | MARIA BETANIA DE MACEDO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZAGAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADA DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6888/2018 E PARECER JURIDICO 59/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2019 | 113.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS 3422.1519,3423.3601 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2019 | 1600.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, LEITURA E RECORTES DAS MATERIAS PUBLICADAS NOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME OFICIO Nº 164/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000809 | 07/02/2019 | 600.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 157/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000795 | 07/02/2019 | 20400.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 01(UM IMOVEL) LOCALIZADO NA RUA FELIARDO LEITE Nº 121 PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER, CONFORME OFICIO Nº 150/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000803 | 07/02/2019 | 30000.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO Nº 326 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE , CONFORME OFICIO Nº 141/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000805 | 07/02/2019 | 7200.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DE LIMA S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MILITAR NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFICIO Nº 151/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2019 | 455.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTRO SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS 3423.3627 E 3421.5332 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2019 | 906.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES NºS 3422.1041,3421.4565,3421.3449,3421.43263421.2108 PERTENCENTES AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0000807 | 07/02/2019 | 9957.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 22988 E OFICIO SEPLAG Nº 159/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2019 | 193.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3421.4741, 3423.3628, 3423.9641 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2019 | 5118.32 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2019 | 1781.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA, EDILEUZA LINS DIAS DE SALES, VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000792 | 07/02/2019 | 113007.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 22880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000791 | 07/02/2019 | 26000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 158/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0000808 | 07/02/2019 | 5089.98 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS OWD3994, QGF2594, (TOTAL DE 18 DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2019) DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 161/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000797 | 07/02/2019 | 48000.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO , CONFORME OFICIO Nº 149/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2019 | 147.90 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PINTURA(TINTA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI,VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 162/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2019 | 83.70 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO(CADEADO PADO)40MM SM CARTELADO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 163/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2019 | 1145.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA GILVANI DE MEDEIROS, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2019 | 366.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PELO TELEFONE DE Nº 3423.3629, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2019 | 220.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PELO TELEFONE DE Nº 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2019 | 76.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.5854, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2019 | 84.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORMWE PROCESSO Nº870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DOS CONSELHOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 MATRICULA:02888348.9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0000817 | 07/02/2019 | 30000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FIRMINO, Nº 643, CENTRO, PATOS-PB. DESTINADO A ATENDER AS INTALACOES DO CENTRO-POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTOTAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQK-9239, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS),CONFORME OFICIO Nº 130/219-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0000819 | 07/02/2019 | 24000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2019 | 13.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2019 | 80.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2019 | 232.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2019 | 9520.00 | 00005063821413 | MARCELA MENDES NEGREIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS (AGOSTO E SETEMBRO), DE 2018, DO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO PA MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO Nº 749/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00000854461302 | DANIEL FACUNDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2019 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000839 | 08/02/2019 | 129626.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 22867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2019 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000874 | 11/02/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 192B/2019. PLACA Nº NPT2747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000885 | 11/02/2019 | 18555.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 22866. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2019 | 400.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE LOCACAO DE 04 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA SIFILIS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, GAB. SEMUSA Nº 40/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0000889 | 11/02/2019 | 574.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 GELADEIRAS, 02 GELAGUAS, 01 VENTILADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 188/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0000890 | 11/02/2019 | 267.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 GELADEIRAS, 01 GELAGUAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SEBASTIANA XAVIERL , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 189/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000891 | 11/02/2019 | 1188.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 11/02/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 120 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 177/2019 E REQUISICAO: 22982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000875 | 11/02/2019 | 747.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 100 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL E AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE 20L, DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 173/2019 E REQUISICAO: 22978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0000883 | 11/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACA QNE5729, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0000884 | 11/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QND4970, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019) DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2019 | 7650.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 15KG GELEIA DE VASELINA 100% PURA PARA PACIENTE COM ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 08004722-49.2018.8.15.0251, PARA PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA MALHEIRO, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0000843 | 11/02/2019 | 305976.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUISVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 22984 E OFICIO SEPLAG Nº 160/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0000846 | 11/02/2019 | 5280.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 - 6 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-6963), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO Nº 181A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0000847 | 11/02/2019 | 5280.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 - 6 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (IVECO CITY CLASS 70C 16 DE PLACA NQK2958), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO Nº 181B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000850 | 11/02/2019 | 4284.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFETT (COFFEE BREAK, COQUETEL, SUCOS E REFRIGERANTES), DESTINADO AOS 360 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL I E II) POR OCASIAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO 2019, REALIZADO NO DIA 04.02.2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000855 | 11/02/2019 | 2356.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFETT (COFFEE BREAK, COQUETEL, SUCOS E REFRIGERANTES), DESTINADO AOS 198 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL-CRECHES) E DO CENTRO DE EDUC. ESP. IRMA BENIGNA POR OCASIAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0000862 | 11/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0000865 | 11/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9381, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0000867 | 11/02/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QND9517, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2019 | 210.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 1.1/2(UMA E MEIA DIARIA) DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAZARE DE MALTA/PE PARA ACOMPANHAR PARENTE EM VISITA A MENOR QUE SERA ENTREGUE A AVO MATERNA, DIA 11.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2019 | 236.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 1.1/2(UMA E MEIA DIARIA) DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAZARE DE MALTA-PE PARA ACOMPANHAR PARENTE EM VISITA A MENOR QUE SERA ENTREGUE A SUA AVO MATERNA,DIA 11.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2019 | 236.25 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 1.1/2(UMA E MEIA DIARIA) DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAZARE DE MALTA-PE PARA ACOMPANHAR PARENTE EM VISITA A MENOR QUE SERA ENTREGUE A SUA AVO MATERNA DIA 11.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2019 | 437.74 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26.07.2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0000880 | 11/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QND-9807,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2019 | 2333.10 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SECRETARIO SUPRA CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2019 | 833.25 | 00005527227409 | WEVERTON RUBENS SOUTO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO , DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORMEW FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0000854 | 11/02/2019 | 3936.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE COMO ESTABILIZADOR 500VA 220-110, IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLOR, MULTIFUNCIONAL COM BULK INK DESTINADOS A DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 166/2019 E REQUISICAO: 22953. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0000861 | 11/02/2019 | 1009.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE COMO FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLOR MULTIFUNCIONAL COM BULK INK , KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 167/2019 E REQUISICAO: 23002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2019 | 10495.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA MARIA DE FATIMA FELINTO LEITE FRANCA VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000872 | 11/02/2019 | 1265.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 222 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL IGD SUAS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 172/2019 E REQUISICAO: 22985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000877 | 11/02/2019 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 100 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 174/2019 E REQUISICAO: 22979. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000879 | 11/02/2019 | 305.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 100 GARRAFOES DE 1,5L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 175/2019 E REQUISICAO: 22980. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 11/02/2019 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 30 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 176/2019 E REQUISICAO: 22981. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFR-9638 BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 131/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2019 | 21175.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0000882 | 11/02/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO STRADA QNH-6679 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE SERVICOS PuBLICOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0000848 | 11/02/2019 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME OFICIO Nº 186/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000897 | 12/02/2019 | 664.20 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 224/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0000892 | 12/02/2019 | 15000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 219/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000919 | 12/02/2019 | 28040.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 195/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0000933 | 12/02/2019 | 740.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEU DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 208/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2019 | 4225.93 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO 89/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0000894 | 12/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 181D/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2019 | 550.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 180/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2019 | 1100.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2( DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADO AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 178/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2019 | 550.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1( UM) FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 179/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000912 | 12/02/2019 | 2427.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA: NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 184/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000913 | 12/02/2019 | 535.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA: NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 184/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0000915 | 12/02/2019 | 74.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFR-9638 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 183/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000918 | 12/02/2019 | 177.85 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFR-9638 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 183/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO COMO REMENDO DE PNEU DO VEICULO ONIX 1,4 LT PLACA: QFR-9818 PERTENCENTE AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 209/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000924 | 12/02/2019 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 50 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 174/2019 E REQUISICAO: 22979. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000925 | 12/02/2019 | 305.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 100 GARRAFOES DE 1,5L DE AGUA MINERAL E 200 COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 175/2019 E REQUISICAO: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0000928 | 12/02/2019 | 9450.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 50 CAIXA DE PAPEL OFICIO SULFITE A4 COM 10 RESMAS NA COR BRANCA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 170/2019 E REQUSICAO: 22960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0000930 | 12/02/2019 | 4725.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 25 CAIXA DE PAPEL OFICIO SULFITE A4 COM 10 RESMAS NA COR BRANCA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0000932 | 12/02/2019 | 4725.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 25 CAIXA DE PAPEL OFICIO SULFITE A4 COM 10 RESMAS NA COR BRANCA DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 169/2019 E REQUSICAO: 22958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2019 | 956.30 | 00010040387470 | FELIPE GOMES DE SOUSA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO FUNCIONARIO COMISSIONADO SUPRA CITADO DECORRENTES NO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 62/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000921 | 12/02/2019 | 1077.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIO Nº 205/2019-SEPLAG.DURANTE O MES DE JANEIRO/2019.REQ.22938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0000929 | 12/02/2019 | 8987.70 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 201/2019-SEPLAG.REQ.22989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0000927 | 12/02/2019 | 1305.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, CONFORME OFICIO Nº 200/2019-SEPLAG.REQ.22954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2019 | 1365.00 | 00087253500482 | SERGIANO BARBODA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS COM TECIDOS,COLOCACAO DE ESPUMAS E BORRACHAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2019 | 842.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ENTORNO DO CANAL NOE TRAJANO,CONFORME OFICO Nº 211/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000903 | 12/02/2019 | 226.80 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM) BALDE DE GRAXA (GT-GRAX 2) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 213/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000911 | 12/02/2019 | 7239.78 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACA: MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 207/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000920 | 12/02/2019 | 758.99 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MNX-6292, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 222/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0000901 | 12/02/2019 | 360.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PLACAS: OGE7010, OGE8930, MOE6774, MOE6884, OGE7010), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0000893 | 12/02/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM FIAT DOBLO DE PLACA PYX- 1478 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 181C/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/02/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/02/2019 | 200.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/02/2019 | 400.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2019 | 40.00 | 00008698788408 | EVLIN DE OLIVEIRA SOARES MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEMBOLSO 1/2 DIARIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE A CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR DETERMINACAO JUDICIAL Nº 0800172-74. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/02/2019 | 40.00 | 00004437932471 | LUCIANNE SALDANHA GOMES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEMBOLSO 1/2 DIARIA A ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR DETERMINACAO JUDICIAL Nº 0800288-80.2019.81 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/02/2019 | 40.00 | 00064646688468 | FRANCICO DAS CHAGAS BISERRA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEMBOLSO 1/2 DIARIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE A CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR DETERMINACAO JUDICIAL Nº0800288.80.2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/02/2019 | 40.00 | 00007556815412 | CAMILA MARIA CARNEIRO CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEMBOLSO 1/2 DIARIA AO MEDICA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE A CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR DETERMINACAO JUDICIAL Nº 0800288.80.2019.815.0251 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2019 | 40.00 | 00002699056421 | EDITH STEFANIE LOPES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEMBOLSO 1/2 DIARIA A ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE A CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR DETERMINACAO JUDICIAL Nº 0800172-74.2019.815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000904 | 12/02/2019 | 901.70 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSUVAS A AQUISICAO DE FILTRO SEM MOLDURA,TAMBOR DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CATERPILLAR MAQ0000, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 215/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000905 | 12/02/2019 | 768.69 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(MANCAL(GRAXA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0003, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 214/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000914 | 12/02/2019 | 4617.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0003 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 193/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000916 | 12/02/2019 | 3095.24 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CATERPILLAR MAQ-0000 VINCULDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 194/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0000917 | 12/02/2019 | 767.88 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0003, VINCULADO A SECRETARAIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0000926 | 12/02/2019 | 500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 212/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2019 | 1908.00 | 00088446573415 | MÉRCIA MENDES TORRES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PROVENTOS DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO Nº 208/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000969 | 13/02/2019 | 600.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO CAMARA DE AR DIANTEIRO 14.9 R24 DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 VINCULADA A SECRETYARIA DE AGRICULTURA, CONORME OICIO Nº 243/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000973 | 13/02/2019 | 1596.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 120 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM A ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 182/2019 E REQUISICAO Nº 22921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2019 | 130286.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2019 | 34102.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2019 | 236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ERINALDA DE SOUSA SANTOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/02/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2019 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2019 | 400.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2019 | 400.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2019 | 1148.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES-2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2019 | 236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (OLAVIO CHAVES DE ANDRADE INCENTIVO DOS AGENTES -ANO 2017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2019 | 472.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2019 | 6000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DA DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 246/2019 E DECLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2019 | 1072.92 | 00009047569474 | SILVANA GUIMARÃES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0000971 | 13/02/2019 | 900.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 R13 GM, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MNX 6292, VINCULADOS A SECRETARIA AO GABINETE, CONORME OICIO Nº 237/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000972 | 13/02/2019 | 559.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OICIO Nº 226/2019-SEPLAG.REQ.22853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000975 | 13/02/2019 | 735.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO (LIMPEZA LUBRIFICACAO E OUTROS) DESTINADOS AO GABINETE, REERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME OICIO Nº 228/2019-SEPLAG. REQ.22943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0000952 | 13/02/2019 | 27271.01 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE REAJUSTES( DA NOTA FISCAL Nº 667/2019) DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO , REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO,BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINA FERREA NA CIDADE DE PATO | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0000956 | 13/02/2019 | 33197.72 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REAJUSTE DE SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, DAS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINA FERREA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316- | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000967 | 13/02/2019 | 767.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO, MAGENTA E AMARELO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0000977 | 13/02/2019 | 17940.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA PLACA GXH-7545,CAMINHAO TANQUE PLACA AOW-5842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONORME OFICIO Nº 229/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000982 | 13/02/2019 | 5266.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 396 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM FORA NO LIXAO DURANTE O INCÊNDIO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 244/2019 E REQUISICAO Nº 22922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2019 | 236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2019.(INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000981 | 13/02/2019 | 172.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 13 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO QUE TRABALHARAM FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 22920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000976 | 13/02/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONORME OFICIO Nº 227/2019-SEPLAG.REQ.22909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000965 | 13/02/2019 | 1220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000978 | 13/02/2019 | 172.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 13 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS QUE TRABALHARAM FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 202/2019 E REQUISICAO Nº 22919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2019 | 12590.64 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL DA SERVIDORA SONIA MARIA JOSINO DOS SANTOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 16.09.2006 A16.12.2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2019 | 992.48 | 00010114094454 | JANDEILSON ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL NAO GOZADAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR SUPRA CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2019 | 611.64 | 00004679918470 | EMILIO WAGNER BRITO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000979 | 13/02/2019 | 3687.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM 250 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B PARA UMA PESSOA DESTINADO AS OFICINAS DE QUALIFICACAO DO ACESSUAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 232/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000959 | 13/02/2019 | 16002.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 246/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/02/2019 | 1380.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONORME OFICIO Nº 244/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000957 | 13/02/2019 | 38799.14 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DOS SERVICOS REALIZADOS NAS NOTA FISCAL Nº 653/2018) DA CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE Nº 37002/2013, CONFORME OFICIO Nº 241/2019. | 01822015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000958 | 13/02/2019 | 41642.13 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS(659/2018) DA CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE N] 37002/2013 MINISTERIO DO ESPOTE, CONFORME OFICIO Nº 242/219-SEPLAG.5ª MEDICAO. | 01822015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/02/2019 | 1067.04 | 00007609095478 | DANILO ANSELMO XAVER | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO, DECORRENTES DO VINCULO UNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO RIVALDAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 1170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2019 | 3943.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001035 | 14/02/2019 | 1125.90 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES E OLEO HIDRAULICO ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 260/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/02/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001011 | 14/02/2019 | 1201.32 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE (OLEO 15W40,BALDE DE GRAXA E BALDE DE OLEO) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MAQ-0005 E MAQ-0011, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONORME OFICIO Nº 088/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001018 | 14/02/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 258/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001024 | 14/02/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PIBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 259/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0001033 | 14/02/2019 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0006 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 261/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2019 | 243.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2019 | 2922.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1163/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2019 | 3375.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 1166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/02/2019 | 2188.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2019 | 2082.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESO Nº 1168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000984 | 14/02/2019 | 1463.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE 110 QUENTINHAS DESTINADAS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 230/2019 E REQUISICAO: 23057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000985 | 14/02/2019 | 2670.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM 150 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A PARA UMA PESSOA DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 231/2019 E REQUISICAO: 23056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE EGURANCA ORGINARIO DA 4ª VARA CIVIL/CRIMIN. REERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004812.03.2012.815.0251,QUE TEM COMO BENEICIARIO O SENHORA MARIA JOSE MDEIROS DE LUCENA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2019 | 731.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0001029 | 14/02/2019 | 16000.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 262/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRERTARIADE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/02/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/02/2019 | 1773.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2019 | 7158.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2019 | 1349.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS'S), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2019 | 5873.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2019 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2019 | 147.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3422.2520, 3422.2521 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3423.3574, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2019 | 34.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3622, VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001027 | 14/02/2019 | 9321.25 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 199/2019, REQUISICAO Nº 22990 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001032 | 14/02/2019 | 1118.25 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO SETOR DE REGULACAO) CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 197/2019, REQUISICAO Nº 22991. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001062 | 14/02/2019 | 530.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 93 GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 251/2019, REQUISICAO Nº 23011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA (REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO) DO PACIENETE CLAUDIO RAMALHO GOMES, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADIO, OFICIO GAB. Nº 75/2019, SEPLAG Nº256/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/02/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA (ABLACAO DE VIAS ANOMALAS ESQUERDAS) PACIENETE KARDUIF MEDEIROS DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADIO, OFICIO GAB. Nº019/2019, SEPLAG Nº 266/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2019 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2019 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2019 | 200.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2019 | 200.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2019 | 200.00 | 00017368350769 | PRISCILA PEREIRA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2019 | 238.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2019 | 240.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2019 | 238.00 | 00008316152495 | VANDERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2019 | 238.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2019 | 238.00 | 00010682957402 | VIUDENCIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2019 | 240.00 | 00004702440462 | JUSCELIA ARAUJO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2019 | 240.00 | 00070943030412 | GIRLENE VENTURA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2019 | 240.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2019 | 240.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2019 | 238.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2019 | 240.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2019 | 240.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2019 | 238.00 | 00087340119434 | MARIA DE FATIMA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2019 | 240.00 | 00006188319404 | JULIANA JOSÉ ANTONIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2019 | 1250.00 | 00006490126400 | PATRICIA SHEILA AMARAL CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS PLANTOOES REALIZADOS PELA TECNICA DE FARMACIA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PA MARIA MARQUES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. OF Nº 027/2019, PARECER JURIDICO Nº 42/2019. DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2019 | 24.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3415.4105 VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2019 | 60.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3620, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001030 | 14/02/2019 | 1226.55 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 198/2019, REQUISICAO Nº 22994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001031 | 14/02/2019 | 2162.95 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE OFICIO DO SEPLAG Nº 196/2019, REQUISICAO Nº 22992. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0001041 | 14/02/2019 | 2480.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16, DESTINADO A VEICULO MODELO MASTER, TIPO AMBUlANCIA DE PLACA Nº 0064OGF7990, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 245/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001052 | 14/02/2019 | 13526.11 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO, DUCATO PLACA Nº OGE0784 (TIPO AMBULANCIA), PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 263/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0001057 | 14/02/2019 | 840.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO MODELO YAMAHA LANDER DE PLACA NPX0118, PERETENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 264/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0001058 | 14/02/2019 | 2210.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO MODELO FORD DE PLACA NQC3662, PERETENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 265/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001059 | 14/02/2019 | 127483.75 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME SEC. DE SAuDE MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 206/2019, REQUISICAO Nº 22995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001060 | 14/02/2019 | 1939.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE BUFFET, DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA DA SIFILIS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº 248/2019, REQUISICAO Nº 23060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001061 | 14/02/2019 | 490.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 86 GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTRO DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 255/2019, REQUISICAO Nº 23013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001063 | 14/02/2019 | 467.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 82 GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 254/2019, REQUISICAO Nº 23010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001064 | 14/02/2019 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 70 GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 249/2019, REQUISICAO Nº 23008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001065 | 14/02/2019 | 2177.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 351 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL E 10 GARRAFOES DE 20L COM VASILHAME, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 250/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001066 | 14/02/2019 | 302.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 53 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 252/2019, REQUISICAO Nº 23012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001067 | 14/02/2019 | 714.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 116 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL E 3 GARRAFOES DE 20L VASILHAMES, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 253/2019, REQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/02/2019 | 2028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (14º SALARIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001013 | 14/02/2019 | 2293.30 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE(DENTE DA CONVHA TRAZEIRA E EIXO DO CIRCULO) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS CATERPILLAR MAQ-0012 E CATERPILLAR MAQ-0000 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2019 | 10387.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2019 | 14892.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICIPIO PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME OFICIO Nº 278/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2019 | 22750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001096 | 15/02/2019 | 42336.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ESCRITOR AUGUSTO DOS ANJOS Nº 463, SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA- USF, CARLEUZA CANDEIA DURANTE O ANO DE 2019. CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 144/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/02/2019 | 472.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. (INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0001099 | 15/02/2019 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 09 SERVICO DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº OFA2541, QSA0329, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 281/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/02/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0001098 | 15/02/2019 | 240.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 13 SERVICO DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº MOE3931, QFA9863, NQK9239, QFA9863, QFR6140, NQK9239, QFR6140, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 282/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0001079 | 15/02/2019 | 3191.30 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 279/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0001083 | 15/02/2019 | 758.50 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 280/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2019 | 4920.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GÊSSO(TIPO DIVISORIA) EXECUTADOS NO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 277/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0001077 | 15/02/2019 | 8000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NRECESSIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 273/2019-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0001081 | 15/02/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DO VEICULO DE PLACA: QFF-8495, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 274/2019-SEOLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0001078 | 15/02/2019 | 12070.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIUVAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001,MOC-3940,VINCULADOS A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 276/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0001082 | 15/02/2019 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS CON SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0001 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 275/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2019 | 106869.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725.80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS , CONFORME COMPROVANTES EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2019 | 899.42 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2019 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02898725.0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/02/2019 | 1120.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/02/2019 | 4529.00 | 00003293150489 | CARLOS ANTONIO ALVES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REFORMA ESTRUTURAL NO MERCADO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICO Nº 293/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2019 | 500.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 2(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIP PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 19 DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2019 | 3100.00 | 00088555402468 | VERONICA AIRES FEITOSA | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE APOIADORA DO PETI NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 295/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001123 | 18/02/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 292A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2019 | 50.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E /OU TAXAS DE PROCESSO DE INTERESSE DA PROCURADORIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0802275-88.2018.8.150251, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2019 | 1189.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPEASAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE ITBI,INSERINDO DADOS DE MOVIMENTACAO DE TRIBUTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2019 | 1189.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2019 | 16301.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CODIGO DA RECEITA Nº 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0001114 | 18/02/2019 | 451369.75 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 13ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB(NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE E BIVAR OLINTO) PRO-TRANSPORTE PAC-2, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719.00/2015, CONFORME CONTRATO Nº 036 | 01882016 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2019 | 1760.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADO A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 291/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0001121 | 18/02/2019 | 18000.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS-SUL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO Nº 69-CENTRO, CONFORME OFICIO Nº 284/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001122 | 18/02/2019 | 17200.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE EMPRESA DESENVOLVEDORA E MANTENEDORA COM ESCOPO DE DESENVOLVER E REALIZAR MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 294/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001120 | 18/02/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 290/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001102 | 18/02/2019 | 30000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GALIM ASSIS Nº 93, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GERÊNCIA DE REGULACAO, MARCACAO, REVISAO E AUDITORIA E TDF NO ANO 2019 , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 140/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001117 | 18/02/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE DE MAQUINA FUNCIONAI, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 289/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01( DIARIA) PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/02 DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001103 | 18/02/2019 | 38400.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO Nº 506, BAIRRO BRASILIA - PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , HAYDEE WANDERLEY NO ANO 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0001109 | 18/02/2019 | 15600.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA Nº 282, BAIRRO LIBERDADE, PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, USF LIBERDADE NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001111 | 18/02/2019 | 24000.00 | 00051924021404 | NEUZA GOMES FERREIRA FILGUEIRA | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JUVENAL LuCIO, 199, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, USF RITA PALMEIRA NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001126 | 19/02/2019 | 30000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTO CASTELIANO, 1352 , MATERNIDADE, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE TESTAGEM E E ACONSELHAMENTO - CTA NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0001127 | 19/02/2019 | 18000.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS , 143, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DIRCE XAVIER NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 153/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001129 | 19/02/2019 | 24000.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRACA JOAO PESSOA, 214 , CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 152/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001131 | 19/02/2019 | 18000.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BASTA GOMES, 356, MATERNIDADE, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBS DOMICIOANO VIEIRA, NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0001137 | 19/02/2019 | 36000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRACA EDVALDO MOTTA Nº 166, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS-AD, CENTRO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 285/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001140 | 19/02/2019 | 36000.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PEDRO FIRMINO, 35, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 148/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001148 | 19/02/2019 | 30000.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880, SANTO ANTONIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 305/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0001178 | 19/02/2019 | 20154.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 288/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/02/2019 | 400.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21.02.2019,PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS ACOES DO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL E DO SEBRAE-PB. O PRIMEIRO DIA OCORRERA NA CIDADE DE CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/02/2019 | 200.00 | 00004815854432 | PRISCILLA DE LIMA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS ) DIARIAS DA SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21.02.2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS ACOES DO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL E DO SEBRAE-PB, O PRIMEIRO DIA OCORRERA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001156 | 19/02/2019 | 715.74 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MNX-6302, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME OFICIO Nº 310/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001157 | 19/02/2019 | 435.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINO CONFORME OFICIO Nº 318/2019-SEPLAG.REQ.22939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/02/2019 | 60319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0001161 | 19/02/2019 | 12000.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA EDVALDO MORA, 69, CENTRO- PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO ANO DE 2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 306/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0001138 | 19/02/2019 | 13321.15 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 311/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0001143 | 19/02/2019 | 38400.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO CAETANO, 41, CENTRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 299/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0001146 | 19/02/2019 | 72000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VINTE E SEIS DE OUTUBRO, Nº 78, SANTO ANTONIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 296/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/02/2019 | 3413.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/02/2019 | 560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/02/2019 | 23540.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/02/2019 | 3559.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/02/2019 | 477.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/02/2019 | 236.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMACARA-PE PARA UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO DO ADOLESCENTE L.S.G NOS DIAS 19 E 20.02.2019, CON FORME PROCESSO Nº 1.212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/02/2019 | 157.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1 (UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE PARA UMA ENTREVISTA DE AVALIACAODO ADOLESCENTE DAS INICIAIS L.S.G, NO DIA 19.02.2019,CONFORME PROCESSO Nº 1.213/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0001152 | 19/02/2019 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28.02.2019, CONFORME OFICIO Nº 313/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001154 | 19/02/2019 | 371.80 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QFL-8537, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 308/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0001151 | 19/02/2019 | 12070.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001,MOC-3940, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 309/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/02/2019 | 351.00 | 00000784241430 | BRUNO DA NOBREGA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE DIREITO MUNICIPAL PATROCINADO PELA FENAFIM-FDERACAO NACIONAL DOS FISCOS MUNICIPAIS,QUE SERA REALIZADO NO HOTEL MANAIRA EM EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME OF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/02/2019 | 351.00 | 00005837568409 | PRISCILA THAIS GOMES DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE DIREITO MUNICIPAL PATROCINADO PELA FENAFIM-FEDERACAO NACIONAL DOS FISCOS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2019 CONFORME OFICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/02/2019 | 351.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DO CONGRESSO SOBRE DIREITO MUNICIPAL PATROCINADO PELA FENAFIM-FEDERACAO NACIONAL DOS FISCOS MUN ICIPAIS QUE SERA REALIZADO NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 317/2019-SEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0001155 | 19/02/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28.02.2019, CONFORME OFICIO Nº 314/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0001133 | 19/02/2019 | 15000.00 | 23102881000157 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOREME OFICIO Nº 298/2019-SEPLAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/02/2019 | 60851.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/02/2019 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | DESPESA ALUSIVA A TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL. SAO 30 (TRINTA) DIARIAS PERNOITE COM CAFE DA MANHA, ACOMPANHAMENTO MEDICO( SOCIETARIO), PSICOLOGIA EM GRUPO INDIVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001163 | 19/02/2019 | 18661.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL LuDICO DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 297/2019 E REQUSICAO: 23096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/02/2019 | 4795.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. AGRUP.118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/02/2019 | 319628.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,AGRUP.118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001130 | 19/02/2019 | 24000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA Nº 27 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 301/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0001171 | 19/02/2019 | 36000.00 | 00014121468449 | RUI TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO 621-BRASILIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO MBIENTE, CONFORME OFICIO 302/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/02/2019 | 357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM COMSEUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, AGRUP.118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/02/2019 | 4950.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE PODA REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 328/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/02/2019 | 2309.66 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A AREAS PARA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES (OTAVIANO FERREIRA JUNIOR E JOAO ALMEIDA) DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB III SIMPOSIO IBERO AFRO AMERICANO DE RISCOS NA CIDADE DE UBERLANDIA-MG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0001187 | 20/02/2019 | 42000.00 | 00044141785415 | VIVIANE MARCELLE TORRES BULLARA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL E ADOLESCENTE SITUADO NO ENDERECO RUA VIDAL DE NEGREIROS Nº 39, BRASILIA, PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 303/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/02/2019 | 450.10 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 330/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/02/2019 | 424.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFICIO SEPLAG: 331/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/02/2019 | 67.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.1563, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0001209 | 20/02/2019 | 45600.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº 304/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/02/2019 | 783.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, LIC.ATRASADA SEG.OBRIGATORIO STTRAN, DO VEICULO DE PLACA OFD-6010, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 326/2019-SPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/02/2019 | 1700.00 | 18473709000170 | PORTAL VIDROS-EVERTON ALVES RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTA DE VIDRO COM FECHO ELETRICO,MOLA E PELICULA FUMÊ, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 325/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/02/2019 | 454.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO LIC.ATRASADA SEG. OBRIGATORIO NA MOTO DE PLACA NPR-7743, VINCULADA AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 319/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/02/2019 | 2317.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 02.048/2019, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/02/2019 | 1312.82 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME DISPENSA Nº 02.048/2019, CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/02/2019 | 13360.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME DISPENSA Nº 02.048/2019, CONTRATO Nº 091/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/02/2019 | 280.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESA ALUSIVA A 2( DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE NO DIA 21 E 22/02 DE 2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIP REFERENTE A TRANSPLANTE RENAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/02/2019 | 140.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | DESPESA ALUSIVA A 1( UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL LuCIA HELENA GOUVEIA SOUTO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 21/02/2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIT REFERENTE A TRANSPLANTE RENAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402018 | 0001194 | 20/02/2019 | 733.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO 06/2019, PREGAO 01.040/2018, OFICIO SEPLAG: 247/2019 E REQUISICAO: 23058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/02/2019 | 200.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/02/2019 | 238.00 | 00006555823470 | LUCIENE SOARES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/02/2019 | 238.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/02/2019 | 200.00 | 00080523862415 | ORLANDO CAETANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/02/2019 | 240.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/02/2019 | 240.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/02/2019 | 200.00 | 00004361421471 | SUELENI BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/02/2019 | 240.00 | 00006479992423 | INACIA GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/02/2019 | 240.00 | 00001715806484 | MARIA GORETE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/02/2019 | 238.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2019 | 200.00 | 00001326581430 | DANIEL DUARTE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/02/2019 | 240.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2019 | 240.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2019 | 240.00 | 00011491518464 | DAYANE DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/02/2019 | 238.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/02/2019 | 240.00 | 00008198485490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2019 | 200.00 | 00013354599448 | ANDERSON DA SILVA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2019 | 240.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2019 | 240.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2019 | 200.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/02/2019 | 238.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/02/2019 | 238.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/02/2019 | 200.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2019 | 200.00 | 00089360630497 | MARIA APARECIDA FORTUNATO VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/02/2019 | 240.00 | 00000882975439 | ELIZÂNGELA FERNANDES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/02/2019 | 200.00 | 00007444205477 | LUANA PEREIRA TRINDADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2019 | 476.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2019 | 240.00 | 00009092141402 | DÍGILA GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/02/2019 | 240.00 | 00002396945467 | ERINALDO SOARES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2019 | 240.00 | 00009038076452 | JANICL?IA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2019 | 240.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2019 | 200.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2019 | 200.00 | 00009833088457 | VÃNIA LACERDA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2019 | 200.00 | 00055707670378 | TARQUINIO MARQUES FIGUEIREDO JUNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2019 | 400.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/02/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/02/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/02/2019 | 400.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/02/2019 | 300.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/02/2019 | 200.00 | 00009128853431 | ADRIANO SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/02/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/02/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/02/2019 | 200.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/02/2019 | 200.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/02/2019 | 400.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/02/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/02/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2019 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001246 | 20/02/2019 | 524.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, DESTINADOS A USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, ITATIUNGA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23100.OFICIO DO SEPLAG Nº 324/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/02/2019 | 7692.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2019 | 26963.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/02/2019 | 32376.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/02/2019 | 3992.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/02/2019 | 22946.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2019 | 448925.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2019 | 6047.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2019 | 301121.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2019 | 1687.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0001256 | 21/02/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-3995,REFERENTE AO PERIODO DE 04.12.2018 A 02.01.2019, CONFORME OFICIO Nº 335/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001268 | 21/02/2019 | 2293.30 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 340/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001269 | 21/02/2019 | 569.42 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR NEW HOLLAND TL MAQ-0004, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 339/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2019 | 1041.72 | 00005278051493 | GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE 2017 E 2018 E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO E 13º PROPORCIONAL REFERENTE A 2018, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2019 | 875.09 | 00022047816149 | MARIA DE LUJAN MARINHO FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO E 13º PROPORCIONAL REFERENTE A 2018, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2019 | 1039.03 | 00075287730420 | VOLLETH PINHEIRO DIAS DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO E 13º PROPORCIONAL, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE EM 2017 E 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2019 | 1609.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2019 | 477.00 | 00004166943499 | MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRATO DO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 7831/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0001284 | 21/02/2019 | 13321.15 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001271 | 21/02/2019 | 371.45 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA 60Ah DESTIMNADA A ATENDER AS NECESSIDADEAS DO VEICULO DE PLACA MON-7411 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 349/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001272 | 21/02/2019 | 371.84 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA 60 Ah DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MNW 7104, VINCULADA A SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº 347/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001273 | 21/02/2019 | 667.25 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA BAT-0301, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 348/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001274 | 21/02/2019 | 7239.78 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0001,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 351/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART Nº PB 20190238526. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME OFICIO SEPLAG Nº352/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART Nº PB 20190238528. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 354/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART Nº PB 20190237621. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 353/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001276 | 21/02/2019 | 3921.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS DE COFFE BREAK TIPO BUFFET E COQUETEL DO TIPO A DESTINADO A CAPACITACAO DA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ, CONFORME OFICIO SEPLAG: 334/2019 E REQUISICAO: 23112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0001287 | 22/02/2019 | 42000.00 | 00044141785415 | VIVIANE MARCELLE TORRES BULLARA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL E ADOLESCENTE SITUADO NO ENDERECO RUA VIDAL DE NEGREIROS Nº 39, BRASILIA, PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 303/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001298 | 22/02/2019 | 6000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2019 | 152.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2019 | 132.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/02/2019 | 111.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/02/2019 | 30.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2019 | 2174.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/02/2019 | 4050.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/02/2019 | 4900.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO MAPEAMENTO AEREO COM DRONES (MAPA GEORREFERENCIADO, MODELO DIGITAL DO TERRENO, MODELO DIGITAL DA SUPERFICIE, CURVA DE NIVEL E MOSAICOS DE ORTOFOTOS) SERVICOS ESTES EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2019 | 322.40 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI,CONFORME OFICIO Nº 371/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA ESPORTIVA (BOLSA ATLETA)DO ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA "MMA NFC NATAL FIGHT CHAMPIONSHIP" QUE SERA REALIZADA EM NATAL-RN, CONFORME OFICIO Nº 370/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0001332 | 22/02/2019 | 6030.90 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28.02.2019, CONFORE OFICIO Nº 356/2219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE FRANCISCO MESSIAS RODRIGUES, VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0001331 | 22/02/2019 | 740.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVCOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEU DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº208/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2019 | 56336.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 247/2014., COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2019 | 55003.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 281/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2019 | 15990.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP Nº DO ACORDO 248/2014.(TAXA ADMINISTRATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2019 | 10618.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVAOR DO ISSMP, Nº 375/2014,(PARCELAMENTO INATIVOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2019 | 45613.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2019 | 121.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/02/2019 | 162.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2019 | 111.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2019 | 118.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2019 | 118.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2019 | 45.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2019 | 170390.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2019 | 71330.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2019 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2019 | 74086.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2019 | 10.10 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2019 | 6677.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2019 | 79.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2019 | 300.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2019 | 62.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2019 | 591.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0001405 | 22/02/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSDIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2019 | 154520.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2019 | 287788.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2019 | 1056.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2019 | 164738.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2019 | 1985.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2019 | 350.00 | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.02.2019 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INTEGRACAO ENTRE GESTAO ESTADUAL E MUNICIPIOS,CONFORME PROCESSO Nº 1316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2019 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12.02.2019 ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS,T.L.C DANDO ASSIM CUMPRIMENTO A UMA DECISAO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 1.136/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2019 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 12.02.2019 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE DE INICIAIS T.L.C DANDO ASSIM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICAIL, CONFORME PROCESSO Nº 1.137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2019 | 2046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2019 | 646.89 | 00007292844413 | ÁTILA HENRIQUE PONTES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO 02/05/2017 A 01/05/2018 DO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2019 | 15498.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2019 | 28865.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2019 | 349579.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2019 | 651080.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2019 | 59035.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2019 | 109952.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/02/2019 | 20.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0001385 | 22/02/2019 | 5739.36 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVA AO SERVICO DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELACAO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG Nº 357/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0001388 | 22/02/2019 | 2087.04 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELACAO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG Nº 357A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0001390 | 22/02/2019 | 173.92 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME RELACAO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG Nº 357B/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2019 | 400.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012110070498 | ANDREZA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2019 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2019 | 400.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011445233460 | MIKAELLE DA SILVA TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/02/2019 | 238.00 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/02/2019 | 238.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/02/2019 | 240.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/02/2019 | 240.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/02/2019 | 180.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/02/2019 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/02/2019 | 240.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2019 | 238.00 | 00006004752479 | MARTA L?CIA ANDR? GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/02/2019 | 200.00 | 00014166219707 | ANA CLEA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/02/2019 | 238.00 | 00064021017453 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012571053450 | FRANCISCA KARLA VIEIRA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/02/2019 | 238.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/02/2019 | 200.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/02/2019 | 200.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009144212470 | FÁTIMA DOS SANTOS RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007221559481 | ROZANA KERLI DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012953880496 | MARCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006600330465 | ZENEIDE CONEGUNDES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/02/2019 | 238.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008597354437 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/02/2019 | 238.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/02/2019 | 200.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006696135413 | ANTONIA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006712694450 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/02/2019 | 238.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/02/2019 | 238.00 | 00010808223488 | ADRIANA LIMA TEIXEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/02/2019 | 150.00 | 00006848242489 | ALEXANDRA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/02/2019 | 238.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/02/2019 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/02/2019 | 238.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/02/2019 | 238.00 | 00004355996409 | SAMARA FRANCELINO DE ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009085827493 | DAMIANA SOARES MENDON?A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009085827493 | DAMIANA SOARES MENDON?A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/02/2019 | 238.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2019 | 203.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0001290 | 22/02/2019 | 8043.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 341/2019, REQUISICAO Nº 23103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0001292 | 22/02/2019 | 3853.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 337/2019, REQUISICAO Nº 23105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0001294 | 22/02/2019 | 37790.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF- UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 336/2019, REQUISICAO Nº 23102. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0001295 | 22/02/2019 | 2942.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 338/2019, REQUISICAO Nº 23104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2019 | 19188.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGILANCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2019 | 35737.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGILANCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2019 | 21180.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2019 | 39448.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGILANCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2019 | 176464.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2019 | 328659.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2019 | 240179.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2019 | 128957.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/02/2019 | 1723.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2019 | 332.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001446 | 25/02/2019 | 950.11 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA 150 Ah DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:MNA-8133 MERC.BENZ, VINCULADA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFIRME OFICIO Nº 381/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2019 | 200.00 | 00060346796300 | MARIA MICAELI DA SILVA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2019 | 200.00 | 00008149665439 | FRANCILENE LEANDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/02/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/02/2019 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/02/2019 | 200.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004389303473 | ROSA FIDLEWIA SIM OES VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/02/2019 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/02/2019 | 200.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/02/2019 | 240.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2019 | 238.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001458 | 25/02/2019 | 4165.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 500 BOLSAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:365/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001459 | 25/02/2019 | 3900.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 386 BOLSAS DESTINADAS AOS EVENTOS DOS 4 CRAS, ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:367/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006653398447 | ROSIMERE DA SILVA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2019 | 200.00 | 00070505786494 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2019 | 238.00 | 00007954892425 | KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2019 | 200.00 | 00007416070422 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001444 | 25/02/2019 | 679.91 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/02/2019 | 17400.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 08 (OITO) UND DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL CONVENCIONAL 18000 BTUS FRIO 220V, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OFICIO SEPLAG Nº 392/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0001469 | 25/02/2019 | 2448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 36 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 23124 E OFICIO SEPLAG Nº 373/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0001470 | 25/02/2019 | 7480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 110 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 23123 E OFICIO SEPLAG Nº 374/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001472 | 25/02/2019 | 8105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 15 UND DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, REMANUFATURA DE 40 UND DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, REMANUFATURA DE 70 UND DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO, CONFORME REQUISICAO Nº 23120 E OFICIO SEPLAG Nº 375/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0001447 | 25/02/2019 | 371.80 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01(UMA) BETERIA 60Ah DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA:MNX-6292 GM VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 390/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0001428 | 25/02/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 382/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0001460 | 25/02/2019 | 15000.00 | 23102881000157 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOP, CONFORME OFICIO Nº 298/2019-SEPLAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2019 | 80.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-GIGOV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE OCORRERA DIA 26.02.2019, CONFORME DESPACH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2019 | 250.00 | 00002929461470 | EDNA LUCIA MOREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTRUCAO DA OFICINA PEDAGOGICA,REALIZADA NO DIA 09.10.2018,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PATOS ROTARAC NORTE DO BAIRRO NOE TRAJANO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013,PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2019 | 1100.00 | 00011759490431 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST RISC R DES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00007601397416 | CARLA ALVES DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO TECNICA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2019 | 1100.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMAS MC/CIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001455 | 25/02/2019 | 250.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 70 PESSOAS NO DIA 26.09.2018,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013,PROGRAMA M CIDADES/GEST R.DESC-PAC II CANAIS NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFICI | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0001436 | 25/02/2019 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA RETRO ESCAVADEIRA MAQ-0006,NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 261/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2019 | 99.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2019 | 20000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2019 | 20000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO ESPORTE CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010452018 | 0001462 | 25/02/2019 | 183000.00 | 03093776000353 | MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UMA VAN 0KM ( ZERO QUILOMETRO) ADAPTADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 09 LUGARES, SENDO NO MINIMO 01 BOX PARA CADEIRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, COMNFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001471 | 25/02/2019 | 7350.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 300 BOLSAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:366/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2019 | 64.58 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CONFORME OFICO Nº 393/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2019 | 34148.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2019 | 3298.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2019 | 171079.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 08/02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2019 | 557.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2019 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2019 | 9.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2019 | 129396.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP(DEF/RFB) PERIODO DE APURACAO 31.01.2019 E CODIGO DA RECEIRA 3703,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2019 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019(PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2019 | 4256.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004448-31.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA JOEDNA MOEREIRA LARUZO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2019 | 140.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACA-PE,PARA ACOMPANHAR ENTREVISTA DE ADOLESCENTE JUNTO A PPCAAM/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0001508 | 26/02/2019 | 305976.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 22984 E OFICIO SEPLAG Nº 160/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2019 | 200.00 | 00066541352453 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2019 | 238.00 | 00009632870441 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2019 | 240.00 | 00009568225412 | DANIELE DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2019 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2019 | 200.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007934621426 | MICHELY OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2019 | 238.00 | 00012277699462 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2019 | 200.00 | 00012826827413 | ELIUDE FELIX DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2019 | 200.00 | 00002298769435 | MARIA DE LOURDES SOARES LOREDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2019 | 200.00 | 00026707922866 | FRANCINALDO MENDES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2019 | 200.00 | 00002353975470 | MARLEIDE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2019 | 200.00 | 00011847256406 | ELAINE KALINE MARTINS LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2019 | 238.00 | 00045280398420 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2019 | 200.00 | 00070366505408 | JESSICA BARBOSA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2019 | 238.00 | 00006777124489 | ANA MARIA ALVES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003505904430 | MANOELITA NUNES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2019 | 240.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2019 | 200.00 | 00008856892405 | PRISCILA KECIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2019 | 240.00 | 00001631620428 | MARIA JOSE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2019 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2019 | 240.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2019 | 200.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2019 | 200.00 | 00002177886457 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2019 | 240.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2019 | 240.00 | 00009574617475 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/02/2019 | 238.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/02/2019 | 238.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/02/2019 | 150.00 | 00011341216446 | FRANCISCA LAURENCIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2019 | 200.00 | 00006555914432 | MARIA ELIZABETE GALDINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/02/2019 | 238.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/02/2019 | 200.00 | 00000933637454 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/02/2019 | 150.00 | 00007901381400 | MARIA ZILDA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/02/2019 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/02/2019 | 238.00 | 00009501132471 | MARIA IONARA MENDES FERREIRA DA NÓBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/02/2019 | 240.00 | 00073787949453 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001790565499 | ALINE FERNANDES BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/02/2019 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2019 | 238.00 | 00003774563497 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/02/2019 | 240.00 | 00003207652450 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/02/2019 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2019 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/02/2019 | 230.00 | 00001438180403 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/02/2019 | 238.00 | 00011332061400 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2019 | 200.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2019 | 200.00 | 00003176623410 | SANDRA LÚCIA NAZARÉ DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2019 | 150.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2019 | 200.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001099371473 | JACINTA MARIA DA SILVA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2019 | 238.00 | 00009404000493 | ERIBERTO JOSE DA CONCEI?AO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2019 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2019 | 238.00 | 00005605104462 | MARIA SOUSA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2019 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2019 | 476.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO E FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2019 | 240.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2019 | 240.00 | 00012981789406 | LUCIANA TOMAZ RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2019 | 200.00 | 00006276882410 | LINDINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2019 | 238.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2019 | 238.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2019 | 200.00 | 00004513769432 | MARIA ADRIANA RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2019 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2019 | 238.00 | 00011277174482 | LUCAS ALVES LEITE VASCONCELOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2019 | 200.00 | 00004925323466 | JACINTA INES BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2019 | 200.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2019 | 200.00 | 00009465040401 | EMANUEL MESSIAS FARIAS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2019 | 238.00 | 00008316152495 | VANDERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2019 | 200.00 | 00017297285889 | ZENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2019 | 238.00 | 00010137478445 | KALINE PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2019 | 240.00 | 00011563498421 | DAIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2019 | 200.00 | 00075288770425 | SANDRA MARIA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2019 | 238.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2019 | 238.00 | 00001032280476 | ANDREIA PEREIRA DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2019 | 200.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001098821483 | SILVANIA FARIAS DO CARMO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2019 | 238.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2019 | 238.00 | 00070910792488 | FERNANDA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2019 | 238.00 | 00006852260429 | EDINETE DE ARAÚJO NOGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2019 | 200.00 | 00058085416468 | GILDETE ALVES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/02/2019 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1151/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1152/2019, MATRICULA Nº 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/02/2019 | 451.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADA, SEGURO OBRIGATORIO EM VEICULO COM PLACA OET-4675(MOTO) VINCULADA A SECTRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 401/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001520 | 27/02/2019 | 10770.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DESTINADAS A ATENDER AS NECDESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 400/2019-SEPLAG.REQ.23136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/02/2019 | 8000.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CLORO HIPOCALCIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO PuBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, CONFORME OFICIO Nº 399/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/02/2019 | 4722.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 1150. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/02/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1171/2018, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/02/2019 | 1249.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1153/2018, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/02/2019 | 4775.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1154/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA- VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1155/2018, MATRICULA Nº 02888327.6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/02/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1156/2019, MATRICULA Nº 02888617.8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA- VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1157/2019, MATRICULA Nº 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/02/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/02/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/02/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/02/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/02/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/02/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/02/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/02/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/02/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/02/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/02/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/02/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/02/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/02/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/02/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/02/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/02/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/02/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/02/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/02/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/02/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/02/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/02/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/02/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/02/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/02/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/02/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/02/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/02/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICO INDUSTRIIAIS - CFT | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT Nº BR20190061427. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 410/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0001617 | 27/02/2019 | 7600.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 23137 E OFICIO SEPLAG Nº 408/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0001629 | 27/02/2019 | 26286.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23158 E OFICIO SEPLAG Nº 407/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Construção Ampliação e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0001630 | 27/02/2019 | 53132.20 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 13ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA, PADRAO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, EM PATOS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016 CONCORRENCIA PuBL | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/02/2019 | 236.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 1/2(UMA E MEIA )DIARIS DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR A CRIANCA H.F.S.N PARA SER ENTRRGUE A SUA MAE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES NAQUELA CIDADE DIA 20.02.2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/02/2019 | 236.25 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 1/2(UMA E MEIA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA H.F.S.N PARA SER ENTREGEU A SUA MAE NO AEROPORTO INTERNACIONAL JABOATAO DOS GUARARAPES NAQUELA CIDADE NO DIA 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/02/2019 | 210.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 1/2(UMA E MEIA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA H.F.S.N PARA SER ENTREGUE A SUA MAE NO AEROPORTO INERNACIOANL DOS GUARARAPES NAQUELA CIDADE NO DIA 20.02.2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/02/2019 | 1481.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800051-85.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE COSTA, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001612 | 27/02/2019 | 8897.70 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº 201/2019-SEPLAG,REQ.22989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001622 | 27/02/2019 | 1305.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 200/2019-SEPLAG. REQ. 22954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/02/2019 | 1053.78 | 00003799004408 | JOSEFA ANDRADE MARIANO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO DE RECOLHIMENTO DE IPTU PAGO QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2019 | 706.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2019 | 2392.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2019 | 2297.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2019 | 4267.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0001628 | 27/02/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE DE VEICULO STRADA DE PLACA QND-9807,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/219-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001568 | 27/02/2019 | 5370.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 405/2019 E REQUISICAO: 23145. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001572 | 27/02/2019 | 8391.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 404/2019 E REQUISICAO: 23142. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001574 | 27/02/2019 | 4069.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 403/2019 E REQUISICAO: 23146. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001577 | 27/02/2019 | 7615.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 402/2019 E REQUISICAO: 23141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001578 | 27/02/2019 | 5523.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 406/2019 E REQUISICAO: 23143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/02/2019 | 1760.00 | 00009521730420 | DEIVIDY LEM MACEDO DA ROCHA CALIXTO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTA METALICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, CONFORME OFICIO Nº 396/219-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2019 | 2529.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2019 | 25951.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2019 | 7374.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001682 | 28/02/2019 | 316052.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DE RECURSOS PROPRIOS REALIZADOS NA CONTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 399/2015, E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRAN | 01822015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2019 | 2500.00 | 27944896000113 | EJL-ILUMINAÇÃO COMERCIO LOCAÇÃO E SERV. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LAUDO E MANUTENCAO SPDA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 424/2019-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2019 | 2050.00 | 27944896000113 | EJL-ILUMINAÇÃO COMERCIO LOCAÇÃO E SERV. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LAUDO E INSTALACAO SPDA NO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO, CONFORME OFICIO Nº 423/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2019 | 4624.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2019 | 12798.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001886 | 28/02/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2019 | 25362.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001684 | 28/02/2019 | 4256.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA REVITALIZACAO DO RIO ESPINHARAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 416/2019-SEPLAG.REQ.23113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2019 | 3544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001894 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2019 | 7292.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/02/2019 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2019 | 2487.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2019 | 2062.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2019 | 5329.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2019 | 8594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001885 | 28/02/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE PATOS-PB (PROCON), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2019 | 175134.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2019 | 18521.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/02/2019 | 5650.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2019 | 36282.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2019 | 16486.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001895 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001642 | 28/02/2019 | 7350.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 350 BOLSAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:366/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001646 | 28/02/2019 | 3940.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 400 BOLSAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DO PAIF NOS 04 CRAS, ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:367/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/02/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2019 | 9645.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2019 | 4286.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2019 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2019 | 12800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE TATAME EM MATERIAL EMBORRACHADO TIPO EVA DESTINADO AS OFICINAS DO SCFV, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 414/2019 E REQUISICAO: 23153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/02/2019 | 4267.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 415/2019 E REQUISICAO: 23184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2019 | 4154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2019 | 9980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2019 | 2254.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2019 | 14360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2019 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2019 | 4433.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2019 | 11828.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2019 | 1510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2019 | 17096.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2019 | 9593.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2019 | 20576.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2019 | 5248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2019 | 2512.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0001873 | 28/02/2019 | 6283.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A CRAS CAP. MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 394/2019 E REQUISICAO: 231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA OD ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH NO DIA 8 DE MARCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2019 | 100.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE NUCLEO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIAD ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH NO DIA 8 DE MA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001899 | 28/02/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001900 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020452019 | 0001901 | 28/02/2019 | 4165.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 500 BOLSAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO CRIANCA FELIZ, ORGAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:365/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001902 | 28/02/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001904 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-20190239918,(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OFICIO Nº 422/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2019 | 53034.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2019 | 10509.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001687 | 28/02/2019 | 1753.85 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 420/2019-SEPLAG.REQ.23170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO (CARNAVAL 2019) CAU Nº 209361-8 RRT Nº 7974758 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO(CARNAVAL 2019)CAU Nº 209361-8.RRT Nº 7974972,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO(CARNAVAL 2019) CAU Nº 209361-8 RRT-Nº 7974656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2019 | 49331.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2019 | 35990.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2019 | 2174.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001887 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2019 | 9425.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2019 | 12557.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2019 | 9918.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2019 | 12022.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2019 | 25261.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2019 | 294267.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2019 | 37362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001686 | 28/02/2019 | 4327.25 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 418/2019-SEPLAG, REQ. Nº 23177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2019 | 4267.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2019 | 11776.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2019 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2019 | 21519.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2019 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2019 | 16500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2019 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2019 | 103759.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2019 | 18210.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIROO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2019 | 23582.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2019 | 186702.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2019 | 27723.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2019 | 37955.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2019 | 285859.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2019 | 27148.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2019 | 1372.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2019 | 2610.82 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, MÊS DE COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2019 | 34543.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001880 | 28/02/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2019 | 10854.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2019 | 2595.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2019 | 4284.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2019 | 7610.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2019 | 4998.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2019 | 716.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES-20 LINHAS MOVEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001688 | 28/02/2019 | 3591.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 419/2019-SEPLAG.REQ.23175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001690 | 28/02/2019 | 2808.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER,REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME OFICIO Nº 421/2019-SEPLAG.REQ.23140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/02/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/02/2019 | 6077.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2019 | 10978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2019 | 26910.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A FEVEREIRO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2019 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2019 | 25400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001883 | 28/02/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO AO GABINETE DO PREFEITO DE PATOS-PB E ORGAOS VINCULADOS A ESTE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2019 | 705.77 | 00073788058404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO 02/01/2017 A 02/02/2018 DO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001681 | 28/02/2019 | 6000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001696 | 28/02/2019 | 15301.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23192 E OFICIO SEPLAG Nº 427/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001697 | 28/02/2019 | 1844.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23188 E OFICIO SEPLAG Nº 426/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001698 | 28/02/2019 | 17439.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23189 E OFICIO SEPLAG Nº 428/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001700 | 28/02/2019 | 1215.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23196 E OFICIO SEPLAG Nº 425/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001701 | 28/02/2019 | 924.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23193 E OFICIO SEPLAG Nº 429/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001704 | 28/02/2019 | 1387.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23194 E OFICIO SEPLAG Nº 430/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2019 | 142833.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2019 | 527227.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2019 | 1229129.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2019 | 4666.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2019 | 430652.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2019 | 21339.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2019 | 2248.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2019 | 1497.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2019 | 1428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2019 | 88980.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2019 | 8372.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2019 | 9215.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2019 | 128523.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2019 | 124932.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2019 | 19960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2019 | 29391.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2019 | 5809.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2019 | 23713.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2019 | 63046.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2019 | 8720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001878 | 28/02/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001879 | 28/02/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. NF: 873564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001658 | 28/02/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CEREST, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTS MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001663 | 28/02/2019 | 1500.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001669 | 28/02/2019 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001672 | 28/02/2019 | 5000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2019 | 40.00 | 00002390327486 | RIVANILDO LOURENÇO DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIARIA AO PROFISSIONAL ACIMA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CLEMENTINO LAUREANO, CONFORME SEC. DESTA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2019 | 365905.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2019 | 481085.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2019 | 36311.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2019 | 7994.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2019 | 50844.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2019 | 12585.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2019 | 60607.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2019 | 5912.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2019 | 40.00 | 00002390327486 | RIVANILDO LOURENÇO DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIARIA AO PROFISSIONAL ACIMA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CLEMENTINO LAUREANO, CONFORME SEC. DESTA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2019 | 36225.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2019 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIARIA AO PROFISSIONAL ACIMA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL IPESQ. CONFORME SEC. DESTA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2019 | 505633.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2019 | 260966.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2019 | 430519.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2019 | 146929.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2019 | 11409.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2019 | 160948.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2019 | 80.00 | 00079812368434 | JADER GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS AO PROFISSIONAL ACIMA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 E 28 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E HOSPITAL UNIVERS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2019 | 40.00 | 00058085963434 | FRANCISCO CESAR VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIARIA AO PROFISSIONAL ACIMA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HOSPITAL. CONFORME SEC. DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1151/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2019 | 1562.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2019 | 68695.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2019 | 335632.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2019 | 31997.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2019 | 94430.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2019 | 33441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2019 | 15200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2019 | 6998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001874 | 28/02/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001875 | 28/02/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001889 | 28/02/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001892 | 28/02/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001893 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU REGIONAL, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001896 | 28/02/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2019 | 5040.00 | 11411129000109 | ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10 BATERIAS LATHIUM 123, 3V, DURACELL AUTOMATICO), PARA FUNCIONAMENTO DOS DEAS (DESFIBRILADOR EXTERNO) QUE ESTAO A SERVICO DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 430A/2019, OFICIO S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001907 | 28/02/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001908 | 28/02/2019 | 163.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS PARA O EVENTO DA SIFILIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF. 873586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2019 | 21986.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2019 | 25509.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2019 | 24855.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2019 | 3992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIROO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2019 | 38806.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2019 | 12689.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001671 | 28/02/2019 | 12000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2019 | 108138.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2019 | 12406.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2019 | 2209.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2019 | 9216.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2019 | 525613.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2019 | 116251.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2019 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2019 | 35016.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2019 | 13346.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/02/2019 | 3059.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2019 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2019 | 81881.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A FEVERIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2019 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2019 | 42772.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2019 | 1844.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010452018 | 0001876 | 28/02/2019 | 183000.00 | 03093776000353 | MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UMA VAN 0KM ( ZERO QUILOMETRO) ADAPTADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 09 LUGARES, SENDO NO MINIMO 01 BOX PARA CADEIRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, COMNFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2019 | 200.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001898 | 28/02/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0001903 | 28/02/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 873571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2019 | 11447.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2019 | 17102.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2019 | 1617.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2019 | 123.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS DOS USUARIOS DO CENTRO POP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0001965 | 01/03/2019 | 236.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.( EMEPNHO COMPLEMENTAR AO ENPENHO: 103) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2019 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CEO E LABORATORIO, (AGRUPAMENTO 21204), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2019 | 72555.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2019 | 6871.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2019 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2019 | 340.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2019 | 6745.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2019 | 25296.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2019 | 1859.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2019 | 498.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2019 | 3307.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43 EXIP. COMPL.), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2019 | 113994.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2019 | 339.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20812), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001954 | 01/03/2019 | 302.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 436/2019, REQUISICAO Nº 23147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001955 | 01/03/2019 | 1801.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - II, ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 444/2019, REQUISICAO Nº 23181. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001956 | 01/03/2019 | 3546.62 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 445/2019, REQUISICAO Nº 23152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001957 | 01/03/2019 | 139.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 446/2019, REQUISICAO Nº 23144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001958 | 01/03/2019 | 2278.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS- AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 443/2019, REQUISICAO Nº 23180. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001959 | 01/03/2019 | 5646.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 440/2019, REQUISICAO Nº 23172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001960 | 01/03/2019 | 4403.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 439/2019, REQUISICAO Nº 23151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001961 | 01/03/2019 | 424.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAOS INFANTIL, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 437/2019, REQUISICAO Nº 23148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001963 | 01/03/2019 | 838.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ( GÊNERO DE ALIMENTACAO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAOS INFANTIL, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 442/2019, REQUISICAO Nº 23179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001964 | 01/03/2019 | 3143.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ( GÊNERO DE ALIMENTACAO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 441/2019, REQUISICAO Nº .23178. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001966 | 01/03/2019 | 2783.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ( GÊNERO DE ALIMENTACAO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 438/2019, REQUISICAO Nº .23149. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001967 | 01/03/2019 | 5603.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ( GÊNERO DE ALIMENTACAO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 447/2019, REQUISICAO Nº 23150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0001970 | 01/03/2019 | 13149.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 434/2019, REQUISICAO Nº 23182. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0001971 | 01/03/2019 | 17660.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 433/2019, REQUISICAO Nº 23183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001973 | 01/03/2019 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE PATOS -PB. NO PERIODO DE 25/01/2019 A 25/02/2019. CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2019 | 26533.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2019 | 6580.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2019 | 5688.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2019 | 1897.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2019 | 14099.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2019 | 26683.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2019 | 4343.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2019 | 543.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2019 | 219095.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001972 | 01/03/2019 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019(PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS).( COMPLEMENTO AO EMP: 1512) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0001932 | 01/03/2019 | 392.20 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA A SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNW7104, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 431/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001936 | 01/03/2019 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE 2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0001937 | 01/03/2019 | 2248.63 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNW7104, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 432/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2019 | 3720.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2019 | 1739.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2019 | 328.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2019 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CENTRO POP, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2019 | 4477.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- PROGRAMA, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2019 | 2914.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2019 | 2171.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- CONFINANCIAMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2019 | 434.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- CONFINANCIAMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0001929 | 01/03/2019 | 709.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DESTINADOS AO VEICULO NEW HOLLAND DE PLACA MAQ0006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 435/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002000 | 07/03/2019 | 7170.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS E OFICIO SEPLAG Nº 507/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002001 | 07/03/2019 | 17640.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS E OFICIO SEPLAG Nº 508/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/03/2019 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA DE KARATÊ DENOMINADA "OPEN RN DE KARATÊ" QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2019, NA CIDADE DE RAFAEL FERNANDES-RN, CONFORME OFICIO Nº 454/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/03/2019 | 250.00 | 00013432921403 | RAIMUNDO MONTEIRO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA DE KARATÊ DENOMINADA "BRAVASSU FIGHT I" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/03/2019, NA CIDADE DE ASSU-RN, CONFORME OFICIO Nº 455/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/03/2019 | 250.00 | 00008722586458 | SHADRAK DOS SANTOS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA DE KARATÊ DENOMINADA "1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ" QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/04/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO Nº 457/2218-SEPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/03/2019 | 500.00 | 00008722586458 | SHADRAK DOS SANTOS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA DE KARATÊ DENOMINADA "CAMPEONATO MARANHENSE DE KARATÊ" QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/03/2019, NA CIDADE DE COROATA/MA, CONFORME OFICIO Nº 458/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/03/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA DE TÊNIS DE MESA DENOMINADA "COPA DO BRASIL DE TÊNIS DE MESA" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/03/2019, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME OFICIO Nº 459/2218-SEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/03/2019 | 5000.00 | 00008546431418 | ROBERTA LIVIA DE SOUSA GOMES E FIGUEIREDO | SERVICOS REFERENTES A REALIZACAO DE OFICINAS COM ORIENTACOES DE COMO SE APRESENTAR NAS ENTREVISTAS EM 1º EMPREGO E DEMAIS TEMAS VINCULADOS AO ACESSUAS TRABALHO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 JUNTO A SEMUDES( EM TODOS OS CRAS E DEMAIS SERVICOS E P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/03/2019 | 390.00 | 29350301000127 | SHEILA PATRICIA DE SOUSA DINIZ | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE ENCADERNACAO TIPO BORRACHURA ( CAPA DURA COM GRAVACAO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 456/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/03/2019 | 1189.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPEASAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE ITBI, INSERINDO DADOS DE MOVIMENTACAO DE TRIBUTOS E ATENDIMENTO AO PuBLICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 453/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/03/2019 | 1189.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 452/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0001994 | 07/03/2019 | 3270.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME OFICIO SEPLAG: 465/2019 E REQUISICAO: 23209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002002 | 07/03/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG:451/2019, CONTRATO Nº 204/2018 E TOMADA DE PRECO Nº 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/03/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES DE Nº 3423.3601 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0001993 | 07/03/2019 | 4800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO SEPLAG: 464/2019 E REQUISICAO: 23208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0001991 | 07/03/2019 | 6302.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 463/2019 E REQUISICAO: 23207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/03/2019 | 454.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTRO SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS 3423.3627 E 3421.5332 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/03/2019 | 409.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES NºS 3421.2108, 3421.4326, 3421.3449, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/03/2019 | 159.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3421.4741, 3423.3628, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002003 | 07/03/2019 | 11795.76 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL DE PLACA NQI6835 RENAULT/MASTER, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 462/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0002004 | 07/03/2019 | 5607.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL DE PLACA NQI6835 RENAULT/MASTER, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 461/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002005 | 07/03/2019 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/03/2019 | 240.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/03/2019 | 240.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESA ALUSIVA A 2( DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE NO DIA 11 DE MARCO DE 2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA NO HOSPITAL IMIP REFERENTE A TRANSPLANTE RENAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/03/2019 | 140.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | DESPESA ALUSIVA A 1( UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL LuCIA HELENA GOUVEIA SOUTO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 11/02/2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NO HOSPITAL IMIT REFERENTE A TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/03/2019 | 231.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/03/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/03/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/03/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE LUIZ BATISTA DE AMORIM, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADIO, OFICIO GAB. Nº 117/2019, SEPLAG Nº 504/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/03/2019 | 2956.32 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA (TROCA DA VALVULA MITRAL) NA PACIENTE MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADIO, OFICIO GAB. Nº 118/2019, SEPLAG Nº 505/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/03/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2019 | 200.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2019 | 200.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002009 | 08/03/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 01 (UM) SERVICO DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS Nº OGF7990, MARCA RENAULT PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 477/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002017 | 08/03/2019 | 1310.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MAQ0004, MAQ0012, MAQ0003, MAQ0000, OFB4408, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 479/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OFICIO SEPLAG Nº 472A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2019 | 1019.14 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 01/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. COMPETÊNCIA 03/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002015 | 08/03/2019 | 210.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA OGE8930, OEY6963, NQG2617, OGE7010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 480/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002018 | 08/03/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MNX6292, QSA6104, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 476/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2019 | 997.53 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002020 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00007601397416 | CARLA ALVES DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO TECNICA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002022 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00011759490431 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST RISC R DES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002025 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMAS MC/CIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002029 | 08/03/2019 | 750.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 100 PESSOAS NO DIA 30.10.2018,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013,PROGRAMA M CIDADES/GEST R.DESC-PAC II CANAIS NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFIC | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002031 | 08/03/2019 | 750.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 100 PESSOAS NO DIA 09.10.2018, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013,PROGRAMA M CIDADES/GEST R.DESC-PAC II CANAIS NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFI | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002034 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMAS MC/CIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002035 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00007601397416 | CARLA ALVES DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO TECNICA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002036 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00011759490431 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PESSOAL QUALIFICADO COMO COORDENADORA DO PTTS(PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 E PROGRAMA MC/CIDADES GEST RISC R DES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/03/2019 | 1189.00 | 00000121001458 | EDILEUDA DE LIMA SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E CONTROLE DAS CONTAS DE AGUA E LUZ DA PREFEITURA DE PATOS-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 480A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE MuSICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE DANCA HIP HOP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/03/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE BALE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2019 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PROCESSAMENTO DE COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020422019 | 0002011 | 08/03/2019 | 29000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL DE AREA PARA A CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E OFICIO SEPLAG Nº 448/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002016 | 08/03/2019 | 540.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MAQ0005, MAQ0007, MOC4380, MAQ0006, MAQ0011 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 478/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2019 | 1499.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 0154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/03/2019 | 1396.00 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TENDAS SANFONADAS COM DIMENSOES DE 3M X 3M, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON PATOS, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 481A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002053 | 11/03/2019 | 3258.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 245 UND DE QUENTINHAS (REFEICOES), DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA DO RIO ESPINHARAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REQUISICAO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE MANICURE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/03/2019 | 1230.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2019 | 1230.00 | 00003103779437 | JOAO PAULO CAVALCANTI DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE JUDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/03/2019 | 1630.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SCFV-CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/03/2019 | 19942.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF. 2ª PARCELA DO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/03/2019 | 71994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES ANO 2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/03/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002074 | 11/03/2019 | 308.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 51 ( CINQUENTA E UM) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E 1 ( UM) UNIDADE DE AGUA MINERAL DE 20ML DESTINADO AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472D/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002076 | 11/03/2019 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 30 ( TRINTA) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472C/2019 E REQUISICAO: 23212. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002080 | 11/03/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 2 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 23217 E OFICIO SEPLAG Nº 489/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002082 | 11/03/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 3 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002083 | 11/03/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 1 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23219 E OFICIO SEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002084 | 11/03/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 1 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23218 E OFICIO SEPLAG Nº 486/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/03/2019 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EVENTOS E ACOES DE FOMENTO A ATIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO PETI NO EVENTO DE CARNAVAL NA COMUNIDADE JATOBA NO BLOCO " SEM PRECONCEITO KIDS" COM 40 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 22/02 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/03/2019 | 2100.00 | 00080555128415 | VERONICA CAITANO DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NO CENTRO POP REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG: 481C/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002078 | 11/03/2019 | 186.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 14UND DE QUENTINHAS (REFEICOES) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO EM ATIVIDADES EXTRA, CONFORME SOLICITACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUISICAO Nº 23224 E OFICIO SEPLAG Nº 483/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002079 | 11/03/2019 | 212.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 16UND DE QUENTINHAS (REFEICOES) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO EM ATIVIDADES EXTRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REQUISICAO Nº 23256 E OFICIO SEPLAG Nº 481/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002081 | 11/03/2019 | 3990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 300 UND DE QUENTINHAS (REFEICOES) DESTINADAS AOS SEGURANCAS E EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REQUISICAO Nº 23246 E OFICIO SEPLAG Nº 482/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/03/2019 | 676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, 2ª PARCELA DO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES-2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002087 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 491/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002101 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA 2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 492/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002104 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO SAPATEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 493/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002106 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 494/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002110 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 495/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002113 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CAMPO CUMPRIDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 496/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002115 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: IRMA BENIGNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 497/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002117 | 11/03/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 498/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002118 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 499/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002120 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 500/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002122 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: JATOBA/FARINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002124 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: PATOS/SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 502/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0002126 | 11/03/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 503/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002055 | 11/03/2019 | 1848.70 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 139 UND DE QUENTINHAS (REFEICOES), DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO EM ATIVIDADE EXTRA NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VINCINAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REQUISICAO: 23225 E OFICIO SEPLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/03/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ANALISES FISIO-QUIMICA DE AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OFICIO SEPLAG Nº 481B/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332019 | 0002069 | 11/03/2019 | 48000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENDERECO RUA BOSSUET WANDERLEY S/N BAIRRO BRASILIA- PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 300/2019, CONTRATO: 74/2019 E LICITACAO: 02.033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002077 | 11/03/2019 | 376.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 66 ( SESSENTA E SEIS) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472E/2019 E REQUISICAO: 23210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/03/2019 | 238.00 | 00006793212419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/03/2019 | 240.00 | 00003373775450 | PEDRO CARNEIRO DE BRITO JÚNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/03/2019 | 240.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/03/2019 | 150.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/03/2019 | 238.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2019 | 240.00 | 00014561234403 | MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/03/2019 | 240.00 | 00043896530836 | RAYANE DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/03/2019 | 240.00 | 00006601025445 | EDVANIA MACÁRIO NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/03/2019 | 400.00 | 00021798750880 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/03/2019 | 200.00 | 00001631518496 | ALINE MARIA BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/03/2019 | 200.00 | 00044142293400 | ANTÔNIO RAIMUNDO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012897637803 | JOSEFA LÚCIA RAMALHO DE AGUIAR SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/03/2019 | 240.00 | 00007184160401 | LUCIENE MOREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/03/2019 | 200.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/03/2019 | 240.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/03/2019 | 240.00 | 00011488170428 | ROBERTA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/03/2019 | 240.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/03/2019 | 240.00 | 00008402199461 | LAURA ALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/03/2019 | 240.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/03/2019 | 240.00 | 00007701107460 | SIMONE DA SILVA JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005990936419 | PRISCILA DANTAS SALDANHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUZA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/03/2019 | 240.00 | 00006188319404 | JULIANA JOSÉ ANTONIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/03/2019 | 240.00 | 00006443416457 | HERIKA LIANDRA DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007916696452 | MARIA ANGELA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/03/2019 | 176.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM PLACA REFLETIVA E VISTORIA, EM VEICULO (MOTO) DE PLACA OET4675, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 509/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-20190241786 (ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E OFICIO Nº 512A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/03/2019 | 489.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 EM VEICULO (FIAT/STRADA) DE PLACA BAT0301, VINCULADA A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO Nº 513/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/03/2019 | 589.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO(FIAT/PALIO) DE PLACA MON7411, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO Nº 510/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/03/2019 | 448.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO, MULTA E VISTORIA, NO VEICULO (FORD/F4000) DE PLACA MNH6490, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO Nº 512/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0002131 | 12/03/2019 | 25449.99 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8142, QGS8112 E QGH8861, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 482A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/03/2019 | 1062.81 | 00004183542430 | ANA PAULA CACHOEIRA DOS REIS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7595/2018 E PARECER JURIDICO Nº 174/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/03/2019 | 581.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018 E 2019, BOMBEIRO 2018 E 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, E MULTAS EM VEICULO (CHEVROLET CLASSIC) DE PLACA QFL8537, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 514/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/03/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E DNIT, EM VEICULO (GM/CELTA 4P LIFE) DE PLACA MNX6292, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 516/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/03/2019 | 652.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS, EM VEICULO (CHEVROLET/SPIN 1.8L) DE PLACA QFF8495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 515/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/03/2019 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO GABINETE, BEM COMO PRESTANDO SERVICO DE ADVOCACIA EM NIVEL DE CONSULTORIA PREVENTIVA E CONTECIOSA NA AREA DO DIREITO PUBLICO DAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/03/2019 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | DESPESA ALUSIVA A TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL. SAO 30 (TRINTA) DIARIAS PERNOITE COM CAFE DA MANHA, ACOMPANHAMENTO MEDICO( SOCIETARIO), PSICOLOGIA EM GRUPO INDIVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/03/2019 | 884.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO (FIAT/UNO MILLE) DE PLACA OGG1538, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME OFICIO Nº 517/2019-SEPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/03/2019 | 586.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO (GM/MONTANA) DE PLACA MOO7355, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME OFICIO Nº 518/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/03/2019 | 615.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO (GM/CELTA) DE PLACA MNX6302, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO, CONFORME OFICIO Nº 519/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002183 | 13/03/2019 | 316052.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DE RECURSOS PROPRIOS REALIZADOS NA CONTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 399/2015, E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRAN | 01822015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/03/2019 | 15000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/03/2019 | 10000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO ESPORTE CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/03/2019 | 1176.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIDOS PELO SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AO USUARIOS DO CREAS , DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002185 | 13/03/2019 | 2131.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 374 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 538/2019, REQUISICAO Nº 23237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002186 | 13/03/2019 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 22880. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 792) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002188 | 13/03/2019 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 80 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL E 3 GARRAFOES DE 20L VASILHAMES, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 533/2019, REQUISI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002189 | 13/03/2019 | 604.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 86 GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 534/2019, REQUISICAO Nº 23242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002191 | 13/03/2019 | 587.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 103 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 5362019, REQUISICAO Nº 23239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002193 | 13/03/2019 | 404.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 71 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 535/2019, REQUISICAO Nº 23241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002194 | 13/03/2019 | 404.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 71 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 537/2019, REQUISICAO Nº 23238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE EDIVALDO MENDES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO GAB. Nº 034/2019, SEPLAG Nº 555/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002187 | 13/03/2019 | 923.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 162 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 532/2019, REQUISICAO Nº 23243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020472019 | 0002197 | 13/03/2019 | 1433.00 | 26401039000104 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 527/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/03/2019 | 734.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO (FIAT/UNO MILLE FIRE) DE PLACA MNW7104, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO Nº 511/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0002181 | 13/03/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS: CAMINHAO CACAMBA PLACA GXH7545,CAMINHAO TANQUE PLACA AOW5842, PERIODO DE 01/02/2019 A 02/03/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 522/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002192 | 13/03/2019 | 2081.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA SW INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 575G/2019-SEPLAG. PLACA: RGN5B41, PEA-5899, MNW-7104, QND-9807, BAT-0301, MNH-6490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2019 | 899.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, NO VEICULO (VW/SAVEIRO 1.6) DE PLACA OFB4408, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 520/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0002182 | 13/03/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-3995,REFERENTE AO PERIODO DE 03.01.2019 A 01.02.2019, CONFORME OFICIO Nº 521/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002195 | 13/03/2019 | 9105.41 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 576A/2019-SEPLAG. PLACA: PEA-5909, MAQ-0007, OGD-2211, MAQ-0004, MAQ-0012, MAQ-0003, MNL-4050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002177 | 13/03/2019 | 2000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/03/2019 | 40.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESA ALUSIVA A 2( DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE NO DIA 11 DE MARCO DE 2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA NO HOSPITAL IMIP REFERENTE A TRANSPLANTE RENAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/03/2019 | 1063.08 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A USUARIA DO NIS PRISCILA PEREIRA ALMEIDA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMEACA DE MORTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E OFICIO SEPLAG: 557A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002205 | 14/03/2019 | 296.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 606/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0002207 | 14/03/2019 | 2193.58 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 607/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0002211 | 14/03/2019 | 746.76 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 613/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Gestão do Sistema de Saúde | Subvenção Social a Associação Patoense de Apoio ao Portador de Cancer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/03/2019 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.825/2016, DE 16/12/2016. EMENDA 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002212 | 14/03/2019 | 9026.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3931, MOE3951, MOE3961, NQI4687, OEU0528, OWD3994, QFA9863, QFT0576, QFU6026, QGF2594, QGH8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/03/2019 | 5030.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ALINY JERONIMO DANTAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/03/2019 | 4657.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ALEXSANDRA ALVES LEITE, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/03/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ANA KELLY DANTAS MOREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/03/2019 | 3863.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ALAE SILVA ANDRADE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002202 | 14/03/2019 | 650.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEMUSA Nº 186/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0002210 | 14/03/2019 | 60000.00 | 00000755233450 | TEREZINHA LEITE AYRES | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA Nº 31, BAIRRO CENTRO, PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE ODONTOLOGIA - CEO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002213 | 14/03/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 15000 LITROS, MOTORISTA E MANUTENCAO, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS E OFICIO SEPLAG Nº 609/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002214 | 14/03/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 1 CAMINHAO CACAMBA OM CAPACIDADE DE 13M³, TRUCADO, COM MOTORISTA E MANUTENCAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS E OFICIO SEPLAG Nº 608/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002252 | 15/03/2019 | 2709.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0007 (MASSEY FERGUSUN) VINCULADO A SECTRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 580/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002288 | 15/03/2019 | 780.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAL P/CONSTRUCAO 25 KG E REJUNTE CERAMICA 1KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 601/2019-SEPLAG.REQ.23295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002226 | 15/03/2019 | 518.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L ,AGUA MINERAL DE 500 ML(GARRAFA) E AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002263 | 15/03/2019 | 1265.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML(GARRAFA) AGUA MINERAL 1,5L(GARRAFA),AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) E RECARGA COM TROCA DE 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002233 | 15/03/2019 | 370.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS RFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGG 1538,VINCULADO A SECTRERTARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO Nº 610/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002241 | 15/03/2019 | 656.14 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEIULO DE PLACA OGG-1538 FIAT UNO MILLE, VINCULADO A SECRETARIOA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 611/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002229 | 15/03/2019 | 550.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (11 AR CONDICIONADOS) DESTINADOS AS UBS, ROBERTO OBA, ERNESTO SOARES, SEBASTIANA XAVIER, CARLEUZA CANDEIA, RITA PALMEIRA, GERALDO CARVALHO, DORACI BRITO, LAURO QUEIROZ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002230 | 15/03/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (03 ARCONDICIONADO) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQUISICAO Nº 23316, OFICIO DO SEPLAG Nº 567/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002231 | 15/03/2019 | 400.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 08 ARCONDIONADOS, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, 23315. OFICIO DO SEPLAG Nº 568/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002232 | 15/03/2019 | 400.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AOS CAPS's,( 08 AR CONDICIONADOS) VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, 23317, OFICIO DO SEPLAG Nº 569/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002234 | 15/03/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, ( 03 AR CONDICIONADO) DESTINADOS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, 23320 OFICIO DO SEPLAG Nº 571/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002235 | 15/03/2019 | 308.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (06 AR CONDICIONADOS) , DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MARIA MARQUES-PA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, 23318, OFICIO DO SEPLAG Nº 572/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002238 | 15/03/2019 | 200.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (04 AR CONDICIONADOS SPLINT), DESTINADOS AO CER-CENTRO DE REABILITACAO, CONSULTORIO FISIOTERAPIA, FONODIOLOGO 01, FONODIOLOGO 02, E SALA DE VINCULADO A SEC. DE SAuD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002239 | 15/03/2019 | 200.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 04 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, SOLON DE MEDEIROS, SALA DE VACINA, ACS, NEBULIZACAO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002240 | 15/03/2019 | 300.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 06 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, ADERBAM MARTINS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23309, OFICIO DO SEPLAG Nº 563/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002242 | 15/03/2019 | 300.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 06 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, WALTER AYRES, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23310, OFICIO DO SEPLAG Nº 562/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002243 | 15/03/2019 | 250.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 05 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, ERNANI SATYRO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23312, OFICIO DO SEPLAG Nº 561/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002244 | 15/03/2019 | 200.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 04 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23314, OFICIO DO SEPLAG Nº 558/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002245 | 15/03/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 03- AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, HORACIO NOBREGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23313, OFICIO DO SEPLAG Nº 559/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002248 | 15/03/2019 | 4730.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DA SIFILIS, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 552, REQUISICAO Nº 23261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002249 | 15/03/2019 | 8911.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 551, REQUISICAO Nº 23273. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002251 | 15/03/2019 | 3130.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 550/2019, REQUISICAO Nº 23269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002253 | 15/03/2019 | 8136.33 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 549/2019, REQUISICAO Nº 23277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002257 | 15/03/2019 | 1210.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 548/2019, REQUISICAO Nº 23274. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002258 | 15/03/2019 | 2955.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 547/2019, REQUISICAO Nº 23276. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002261 | 15/03/2019 | 5260.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 545/2019, REQUISICAO Nº 23270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002262 | 15/03/2019 | 480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 544/2019, REQUISICAO Nº 23278. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002264 | 15/03/2019 | 3472.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 543/2019, REQUISICAO Nº 23279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002266 | 15/03/2019 | 198.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 57 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002268 | 15/03/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS LAURO QUEIROZ , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 575/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002269 | 15/03/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS LAURO QUEIROZ , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 575/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002270 | 15/03/2019 | 198.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002272 | 15/03/2019 | 120.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- VENTILADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS LAURO QUEIROZ , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 577/2019. REQUISICAO 23292. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002273 | 15/03/2019 | 1519.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAURICIO CAJUAZ, WALTER WAYRES, MARIA MADALENA, ADREBAN MARTINS , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002274 | 15/03/2019 | 656.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 565/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002276 | 15/03/2019 | 99.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 557/2019. REQUISICAO 23298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002282 | 15/03/2019 | 1048.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 566/2019. REQUISICAO 23289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002291 | 15/03/2019 | 31378.50 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 542/2019, REQUISICAO Nº 23231. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0002293 | 15/03/2019 | 20636.60 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 540/2019, REQUISICAO Nº 23232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0002294 | 15/03/2019 | 30253.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO COMPLEXO DE SAuDE MARIA MARQUES- PA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 539/2019, REQUISICAO Nº 23234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0002296 | 15/03/2019 | 10001.60 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 590/2019, REQUISICAO Nº 23322. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002287 | 15/03/2019 | 356.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 594/2019 E REQUISICAO: 23263. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002289 | 15/03/2019 | 329.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL ELETRICO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAP. MANOEL GOMES , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 633/2019 E REQUISICAO: 23347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002290 | 15/03/2019 | 798.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MORRO , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 634/2019 E REQUISICAO: 23346. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002295 | 15/03/2019 | 569.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 635/2019 E REQUISICAO: 23383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002260 | 15/03/2019 | 984.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA(SETOR DE LICITACAO) VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 605/2019-SEPLAG.REQ.23257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/03/2019 | 2340.00 | 14130237000100 | IVONALDO ARAUJO PEREIRA 05032633461 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRA PRENSADA,FORRA PARA BLOCO DE GESSO,ALISAGEM PARA PORTA DE MADEIRA E FECHADURA PARA PORA DE CORRER DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE PATOS, CONFORME OFICIO Nº 628/2019-SEPLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0002219 | 15/03/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FIANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 630/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002255 | 15/03/2019 | 345.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 597/219-SEPLAG, REQ.23323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002265 | 15/03/2019 | 2440.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENACAO SAuDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 583/2019, REQUISICAO Nº 23305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0002292 | 15/03/2019 | 27210.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE REGULACAO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 541/2019, REQUISICAO Nº 23233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002216 | 15/03/2019 | 1844.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FRANGO ABATIDO CONGELADO), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 23364 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002217 | 15/03/2019 | 1215.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 23342 E OFICIO SEPLAG Nº 624/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002218 | 15/03/2019 | 18158.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA DE 2ª PARA BIFE, COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO CONGELADO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002220 | 15/03/2019 | 14384.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 23340 E OFICIO SEPLAG Nº 626/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002222 | 15/03/2019 | 924.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO CONGELADO), DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002224 | 15/03/2019 | 560.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 23335 E OFICIO SEPLAG Nº 629/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002228 | 15/03/2019 | 661.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 504 UND DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML E 32 RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 23356 E OFICIO Nº 631/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/03/2019 | 25.79 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 01/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. COMPETÊNCIA 03/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/03/2019 | 250.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIA DIDATICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS 03/2018. MATRICULA 06999999.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/03/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIA DIDATICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS 04/2018. MATRICULA 06999999.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/03/2019 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIA DIDATICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS 05/2018. MATRICULA 06999999.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/03/2019 | 164.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIA DIDATICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS 06/2018. MATRICULA 06999999.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIA DIDATICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. MATRICULA 06999999.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE TESTE DE SOLO PARA DETERMINACAO DA PERCOLACAO PARA CONSTRUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO LUAR DE ANGELITA,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 622/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002237 | 15/03/2019 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TROCAS E SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : MNW-7104,MNH-6490,BAT-0301,MOC-3940, VINCULADOS A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 590A/2219-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002246 | 15/03/2019 | 645.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0001 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº 612/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002271 | 15/03/2019 | 1580.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº 602/2019-SEPLAG.REQ.23293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010062019 | 0002280 | 15/03/2019 | 344.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE (DOIS) CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 602/2019-SEPLAG.REQ.23293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002286 | 15/03/2019 | 2930.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CONSERTO DE GALERIAS) CONFORME OFICIO Nº 603/2019-SEPLAG.REQ.23301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/03/2019 | 858.88 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANCA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A USUARIA DO NIS (16647900714) PRISCILA PEREIRA ALMEIDA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMEACA DE MORTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E OFICIO SEPLAG: 636A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/03/2019 | 1487.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO SEPLAG: 595/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002285 | 15/03/2019 | 338.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 593/2019 E REQUISICAO: 23268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002236 | 15/03/2019 | 903.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA DA CATERPILLAR PLACA MAQ-0000, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 614/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002247 | 15/03/2019 | 1806.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 NEW HOLLAND(SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE TRACAO TRASEIRO), CONFORME OFICIO Nº 582/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/03/2019 | 7294.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, PROTOCOLO Nº 1173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/03/2019 | 2705.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332019 | 0002300 | 18/03/2019 | 48000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENDERECO RUA BOSSUET WANDERLEY S/N BAIRRO BRASILIA- PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 300/2019, CONTRATO: 74/2019 E LICITACAO: 02.033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002339 | 18/03/2019 | 7737.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 645/2019 E REQUISICAO: 23401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/03/2019 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DE BANHO FIXA E 01( UMA) CADEIRA DE RODAS RX80, PNEU INFLAVEL PARA ATE 110KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DO NIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002305 | 18/03/2019 | 2099.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRICAO (LUVAS,ALAVANCA,CHIBANCA,PA DE BICO,PICARETA,PA QUADRADA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SERVICOS DE CONSERTO DE GALERIAS), CONFORME OFICIO Nº 604/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010062019 | 0002309 | 18/03/2019 | 344.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 604/2019-SEPLAG.REQ.23299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002301 | 18/03/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 644/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002308 | 18/03/2019 | 250.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23374 E OFICIO SEPLAG Nº 6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002310 | 18/03/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23375 E OFICIO SEPLAG Nº 650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002313 | 18/03/2019 | 500.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23377 E OFICIO SEPLAG Nº 648. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002314 | 18/03/2019 | 79.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FREEZER HORIZONTAL), REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23372 E OFICIO SEPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002315 | 18/03/2019 | 337.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FREEZER HORIZONTAL), REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF. MONS. MANUEL VIEIRA, EMEF SABINO F. FREIRE, CIEP I, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002317 | 18/03/2019 | 69.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FRIGOBAR), REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23379 E OFICIO SEPLAG Nº 654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002318 | 18/03/2019 | 129.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FREEZER HORIZONTAL), REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23371 E OFICIO SEPLAG Nº 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/03/2019 | 604.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/03/2019 | 8233.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1189. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/03/2019 | 5963.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1186. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/03/2019 | 1181.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS'S), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/03/2019 | 7158.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/03/2019 | 1349.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS'S), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/03/2019 | 5873.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/03/2019 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002326 | 18/03/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 07 (SETE) SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº NQK9239, QFT0576, NQK9239, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 590B/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/03/2019 | 18000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE EM RESPEITO AOS TERMOS DA RESOLUCAO Nº 11/2017 PARA APORTE FINANCEIRO DO REFERIDO ORGAO, CONFORME ATA DE REUNIAO E TERMO DE ACORDO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002331 | 18/03/2019 | 1482.85 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 641/219-SEPLAG.REQ.23388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0002330 | 18/03/2019 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS,(COORDENACAO DE COMUNICACAO), VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 640/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/03/2019 | 1050.03 | 00003159535436 | EDILMA LOURENÇO VELOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADA DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1157/2019 E PARECER JURIDICO 226/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/03/2019 | 1373.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.PROTOCOLO Nº 1179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002325 | 18/03/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCARNNRS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 638A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002327 | 18/03/2019 | 5197.70 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 659/2019-SEPLAG.REQ.23389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/03/2019 | 886.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002316 | 18/03/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 3 ( TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23220 E OFICIO SEPLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002319 | 18/03/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 1 (UM ) GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23219 E OFICIO SEPLAG Nº 487/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002321 | 18/03/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 1( UM) GAS DE COZINHA (GLP) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23218 E OFICIO SEPLAG Nº 486/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002322 | 18/03/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 2( DOIS) UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 23217 E OFICIO SEPLAG Nº 489/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0002323 | 18/03/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIX 1.4 LT DE PLACA QFR9818, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 107/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002338 | 18/03/2019 | 3600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPALG: 645A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002346 | 18/03/2019 | 146.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 646/2019 E REQUISICAO: 23403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002352 | 18/03/2019 | 94.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CRAS GERALDA MEDEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 636/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002302 | 18/03/2019 | 15950.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 586/2019, REQUISICAO Nº 23302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002304 | 18/03/2019 | 950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS CAPS PSICOSSOCIAL INFANTIL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 588/2019, REQUISICAO Nº 23304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002306 | 18/03/2019 | 1740.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 580/2019, REQUISICAO Nº 23308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002307 | 18/03/2019 | 3125.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 584/2019, REQUISICAO Nº 23307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002311 | 18/03/2019 | 2876.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 589/2019, REQUISICAO Nº 23303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002312 | 18/03/2019 | 2359.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 587/2019, REQUISICAO Nº 23306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002320 | 18/03/2019 | 1292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 19 ( DEZANOVE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME REQUISICAO Nº 23260, OFICIO SEPLAG Nº 591/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002329 | 18/03/2019 | 1709.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 579/2019, REQUISICAO Nº 23281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002332 | 18/03/2019 | 1861.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 578/2019, REQUISICAO Nº 23280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/03/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUISIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, PROTOCOLO Nº 1175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/03/2019 | 3337.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICUPAL JOSE CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/219,PROTOCOLO Nº 1178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/03/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002299 | 18/03/2019 | 1322.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS,(ALAVANCA,CHIBANCA,ENXADA,PA DE BICO, PICARETA PONTA E PA PA QUADRADA), CONFORME OFICIO Nº 600/2019-SEPLAG.REQ.23291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010062019 | 0002303 | 18/03/2019 | 688.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CARROS DE MAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 600/2019-SEPLAG.REQ.23291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/03/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS (CANTEIROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/03/2019 | 2897.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/03/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/03/2019 | 3594.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS,VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES D FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/03/2019 | 2536.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETRAIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.PROTOCOLO Nº 1203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/03/2019 | 2275.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, PROTOCOLO Nº 1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/03/2019 | 251415.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECTETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, AGRUP.118/007.(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/03/2019 | 4491.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (POCOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 E AGRUP.118/005.(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002401 | 19/03/2019 | 1788.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COLOR MULTIFUNCIONAL COM BULK INK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 642/219-SEPLAG, REQ.23358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/03/2019 | 313.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO Nº 3421.6287 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/03/2019 | 357.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO Nº 3423.3629 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUN ICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, PROTOCOLO Nº 893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/03/2019 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO Nº 3421.5854 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, PROTOCOLO Nº 893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/03/2019 | 82.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIOZADOS ATRAVES DO Nº 3421.5527 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 E PROTOCOLO Nº 893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/03/2019 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 AGRUP.118/015.(CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/03/2019 | 676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, 2ª PARCELA DO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES-2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002367 | 19/03/2019 | 18661.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL LuDICO DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 297/2019 E REQUSICAO: 23096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0002372 | 19/03/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO COMO TROCA DE 4 PNEUS DO VEICULO ONIX PLACA QFR 9788 PERTENCENTE AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 656/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/03/2019 | 55391.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 AGRUP.118/001,(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/03/2019 | 16680.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 660/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/03/2019 | 36000.00 | 30688644000185 | ASSOCIAÇÃO ADOTA PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO ADOTA PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.054/2019 DE 16.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/03/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CUNSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 1202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212019 | 0002425 | 19/03/2019 | 10320.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO O IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ,Nº 116 JARDIM QUEIROZ PARA O FUNCIONAMENTO DE HIDROGINASTICA E OUTRAS ATIVIDADES(PISCINA) VISANDO O BEM ESTAR DAS TERCEIRA IDADE(IDOSOS), CONFORME OFICIO Nº 506/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582019 | 0002424 | 19/03/2019 | 36000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO 31, CONFORME OFICIO Nº 638/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002373 | 19/03/2019 | 1714.20 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,CONFORME OFICIO Nº 658/2019-REQ.23344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002393 | 19/03/2019 | 7095.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 2 NUCLEOS FISICO E A 4 VIRTUAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 632/219-SEPLAG,REQ.23353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002381 | 19/03/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE DE MAQUINA FUNCIONAI, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 662/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0002371 | 19/03/2019 | 30915.83 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.01.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 661/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/03/2019 | 6916.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/03/2019 | 788.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/03/2019 | 33417.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/03/2019 | 3528.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/03/2019 | 907.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/03/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/03/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/03/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/03/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/03/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/03/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/03/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/03/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/03/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/03/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/03/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/03/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/03/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/03/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/03/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/03/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/03/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/03/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/03/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/03/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/03/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/03/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/03/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/03/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/03/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/03/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/03/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/03/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/03/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/03/2019 | 240.00 | 00001334596166 | TATIANA ALEXANDRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/03/2019 | 240.00 | 00001651026408 | SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/03/2019 | 25180.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE NASCIMENTOS, E CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 523 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/03/2019 | 8341.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/03/2019 | 1359.65 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A USUARIA DO NIS (16647900714) PRISCILA PEREIRA ALMEIDA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMEACA DE MORTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E OFICIO SEPLAG: 653A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/03/2019 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002432 | 20/03/2019 | 4756.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN, LEO DIESEL B-S10-COMUN E OLEO DIESEL BS500-COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-2211,MAQ-0007,NQE-7851,MAQ-0003,OFB-4408,PEA-5909,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002452 | 20/03/2019 | 635.85 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM)CABO DO ACELERADOR DE PE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 671/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002433 | 20/03/2019 | 3181.74 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS( TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA OGE8930, MOE6774, OEY6963, OGE7010, OGE6884) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002435 | 20/03/2019 | 2038.99 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA (QNE9647, QND9381, QND9517, NQG2617), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 690/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002436 | 20/03/2019 | 1003.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B-S10-COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PEA-5899,BAT-0301,MNW-7104,RGN-B 41,NPR-7353, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 694/2019-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002451 | 20/03/2019 | 3167.10 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0001 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 670/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002434 | 20/03/2019 | 46.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN-1148,VINCULADO AO CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 695/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/03/2019 | 1114.54 | 00088555763487 | ADRIANA AVELINO DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA CITADA DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME OFICIO Nº 40/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DE CURSO EM FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR WEVERTON DE SOUSA ARAuJO, PARA A PARTICIPACAO DE ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DE CURSO EM FAVOR DO CONELHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002437 | 20/03/2019 | 1634.67 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA (QSA6104, PDS0308, MNX6292, PDQ9265, QFF8495) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 693/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/03/2019 | 360.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 21 E 24.03.2019, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/03/2019 | 360.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 21 E 24.03.2019,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002439 | 20/03/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA (PDS3968) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 692/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002448 | 20/03/2019 | 2579.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 667/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002453 | 20/03/2019 | 99.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE MATUENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAISA ELETRICOS( GELADEIRA 280L) NO CRAS SEVERINA CELESTINO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 665/2019 E REQUISICAO 23337. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002454 | 20/03/2019 | 129.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FREEZER DUAS PORTAS HORIZONTAL), REALIZADA NO CENTRO POP CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 23333 E OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0002457 | 20/03/2019 | 34.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 668/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002459 | 20/03/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NO CRAS DO MORRO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISICAO Nº 23334 E OFICIO SEPLAG Nº 66 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/03/2019 | 927.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO MATRICULA: 02883184.5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02898725.0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/03/2019 | 1055.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/03/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/03/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0002431 | 20/03/2019 | 578.50 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL DE PLACA NQI6835 RENAULT/MASTER, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 461/2019. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2004 DO DIA 07/03/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/03/2019 | 4505.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A FEVEREIRO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/03/2019 | 32377.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A FEVEREIRO/2019 (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/03/2019 | 26632.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A FEVEREIRO DE 2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/03/2019 | 7383.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A FEVEREIRO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002449 | 20/03/2019 | 1952.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 686/2019, PLACAS Nº NPX0118, PAR9909, OGF7990, QSA0329, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002441 | 20/03/2019 | 1511.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL BS 500-COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0010,OGG-1538,MOO-7355,VINCULADOS A SECRETARAIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 689/2019-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002440 | 20/03/2019 | 280.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA (QSJ1260) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, CONFORME OFICIO Nº 688/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0002428 | 20/03/2019 | 800.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 17.5/25 E PROTETOR DE CAMARAS DE PNEUS 900/20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACA MAQ-0011, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 680/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002438 | 20/03/2019 | 4451.39 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN OLEO DIESEL B S 500-COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIADES DOS VEICULOS DE PLACAS IAB-5396,OGD-2201,GNH-6679,MAQ-0009,EBH2869,GXH-7545,MAQ-0005,MOC-4380,MAQ-0011,PEA-6409,MNF-1903,VINCULADOS A SECRETARIA DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002455 | 20/03/2019 | 280.26 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM) BALDE DE OLEO -20 LITROS DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MAQ-0011 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 672/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002456 | 20/03/2019 | 3284.46 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0007 MASSEY FERGUSON , VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 673/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002458 | 20/03/2019 | 946.89 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ 0011,NEW HOLLAN VINCULDA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 674/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002460 | 20/03/2019 | 1276.56 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0006 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 675/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002461 | 20/03/2019 | 3819.15 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 676/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002462 | 20/03/2019 | 469.80 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (CHICOTE DE MARCHA) DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MAQ-0011, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 677/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002464 | 20/03/2019 | 1980.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOC 4380 GM VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 678/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002465 | 20/03/2019 | 70.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS) COLAS WURTH, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MOC-4380 GM, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 679/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002478 | 21/03/2019 | 2609.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAL) E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS(PRACAS) CONFORME OFICIO Nº 704/2019-SEPLAG.REQ.23409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002484 | 21/03/2019 | 2386.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA(REPARO) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 599/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010062019 | 0002494 | 21/03/2019 | 516.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 704/219-SEPLAG.REQ.23409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002516 | 21/03/2019 | 2139.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DA CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 699/2019-SEPLAG.REQ.23422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002517 | 21/03/2019 | 1819.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 698/2019-SEPLAG.REQ.23438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0002511 | 21/03/2019 | 6701.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 715/2019-SEPLAG.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0002546 | 21/03/2019 | 48600.64 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SATIRO, CONFORME OFICIO Nº 639/2019-SEPLAG. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002487 | 21/03/2019 | 106.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 685/2019, REQUISICAO Nº 23431. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002488 | 21/03/2019 | 664.24 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 684/2019, REQUISICAO Nº 23437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002489 | 21/03/2019 | 385.22 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 683/2019, REQUISICAO Nº 23430. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002490 | 21/03/2019 | 1494.36 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 682/2019, REQUISICAO Nº 23425. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002492 | 21/03/2019 | 97.12 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 681/2019, REQUISICAO Nº 23426. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/03/2019 | 229.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/03/2019 | 697.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMPRESSOR 1/3 PARA FREEZER HOR. 2 PORTAS, DESTINADO AO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 705/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002496 | 21/03/2019 | 4267.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 415/2019 E REQUISICAO: 23184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002509 | 21/03/2019 | 329.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL ELETRICO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAP. MANOEL GOMES , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 633/2019 E REQUISICAO: 23347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002499 | 21/03/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS DO USO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO DA SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002500 | 21/03/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM O USO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO DA SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 719/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002513 | 21/03/2019 | 2047.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 702/2019-SEPLAG.REQ.23432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/03/2019 | 104.13 | 09122706001687 | DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTA DE TRANSITO IMPOSTA AO VEICULO OFICIAL DE PLACA QSA-6104 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO GABINETE, Nº INFRACAO Q 022414431,E DOCUMENTO Nº 019015587362253108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/03/2019 | 150.00 | 00006999244480 | ARTHUR ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERNTE AO REEEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 31.01.2019 ACOMPANHANDO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO O SENHOR JONAS GUEDES DE LIMA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/03/2019 | 250.00 | 00072529849153 | JONAS GUEDES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA AO PROCURADOR GERAL SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DIA 31.01.2019, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002503 | 21/03/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM O USO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE ,PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 720/2019, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002510 | 21/03/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM O USO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE,PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 721/2019-SEPLAG.REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002515 | 21/03/2019 | 733.98 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 700/2019-SEPLAG.REQ.23436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002497 | 21/03/2019 | 20931.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23421 E OFICIO SEPLAG Nº 706/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002498 | 21/03/2019 | 33973.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23420 E OFICIO SEPLAG Nº 707/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002495 | 21/03/2019 | 894.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLOR MULTIFUNCIONAL COM BULK INK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO Nº 703/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002514 | 21/03/2019 | 1848.78 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO, VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFIRME OFICIO Nº 701/2019-SEPLAG.REQ.23435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/03/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/03/2019 | 200.00 | 00007358258908 | RHAISSA NAIARA MENDES NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/03/2019 | 200.00 | 00007490735432 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/03/2019 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/03/2019 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A REFEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/03/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/03/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/03/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/03/2019 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/03/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/03/2019 | 200.00 | 00012110070498 | ANDREZA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010452018 | 0002518 | 21/03/2019 | 183000.00 | 03093776000353 | MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UMA VAN 0KM ( ZERO QUILOMETRO) CV 841886/2016/MINISTERIO DA CIDADANIA, ADAPTADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 09 LUGARES, SENDO NO MINIMO 01 BOX PARA CADEIRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/03/2019 | 680.00 | 00097170739534 | FABIO GERVAZIO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO, FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/03/2019 | 238.00 | 00006793212419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/03/2019 | 240.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/03/2019 | 240.00 | 00010682957402 | VIUDENCIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/03/2019 | 240.00 | 00085419613034 | MARIA JOSE FREIRE TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/03/2019 | 240.00 | 00005028535493 | MARIA SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/03/2019 | 240.00 | 00004702440462 | JUSCELIA ARAUJO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/03/2019 | 240.00 | 00009316413494 | LEON?RIA SALVIANO F?LIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/03/2019 | 240.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/03/2019 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/03/2019 | 240.00 | 00011332061400 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/03/2019 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/03/2019 | 240.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/03/2019 | 240.00 | 00054521335500 | ANTONIO NASCIMENTO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/03/2019 | 240.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/03/2019 | 200.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/03/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/03/2019 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/03/2019 | 200.00 | 00004389303473 | ROSA FIDLEWIA SIM OES VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/03/2019 | 240.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/03/2019 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/03/2019 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/03/2019 | 240.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/03/2019 | 240.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/03/2019 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003505904430 | MANOELITA NUNES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/03/2019 | 240.00 | 00000882975439 | ELIZÂNGELA FERNANDES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/03/2019 | 240.00 | 00002092098446 | LENARIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/03/2019 | 150.00 | 00005150211486 | JOSEFA IN?CIA GOMES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/03/2019 | 240.00 | 00010016334400 | JOELMA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/03/2019 | 240.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/03/2019 | 200.00 | 00001631518496 | ALINE MARIA BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/03/2019 | 240.00 | 00009470312430 | RAFSAJANY MENDONÇA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/03/2019 | 238.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/03/2019 | 240.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/03/2019 | 240.00 | 00008618855464 | RAYANNE CELESTINO MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/03/2019 | 240.00 | 00073787949453 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2019 | 240.00 | 00008775092476 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/03/2019 | 200.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/03/2019 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/03/2019 | 240.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2019 | 240.00 | 00000933637454 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/03/2019 | 240.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/03/2019 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2019 | 240.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/03/2019 | 200.00 | 00009085827493 | DAMIANA SOARES MENDON?A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/03/2019 | 200.00 | 00070366505408 | JESSICA BARBOSA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2019 | 240.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2019 | 240.00 | 00013507806428 | EMANOEL MESSIAS JERONIMO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2019 | 240.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2019 | 240.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/03/2019 | 240.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/03/2019 | 200.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/03/2019 | 240.00 | 00070101238452 | NAYARA SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2019 | 240.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/03/2019 | 240.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/03/2019 | 200.00 | 00007934621426 | MICHELY OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2019 | 200.00 | 00006712694450 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2019 | 238.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004361421471 | SUELENI BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2019 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2019 | 240.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/03/2019 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/03/2019 | 200.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/03/2019 | 240.00 | 00009038076452 | JANICL?IA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/03/2019 | 200.00 | 00067536891415 | FRANCISCA DE ARAÚJO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2019 | 240.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/03/2019 | 200.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/03/2019 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/03/2019 | 200.00 | 00015441591455 | YASMIN DOS SANTOS GUEDES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/03/2019 | 200.00 | 00058085416468 | GILDETE ALVES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/03/2019 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/03/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/03/2019 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/03/2019 | 240.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/03/2019 | 240.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/03/2019 | 240.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/03/2019 | 240.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/03/2019 | 150.00 | 00007901381400 | MARIA ZILDA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/03/2019 | 240.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/03/2019 | 200.00 | 00007879638440 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/03/2019 | 200.00 | 00006704188460 | DAYANE LUCENA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002570 | 22/03/2019 | 445.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REPARO NO GAS DO AR CONDIONADO DO VEICULO DE PLACA QFF-9657 -VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 732/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 020592019 | 0002654 | 22/03/2019 | 15000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO NO SISYEMA DE ABASTECIEMENTO DE AGUA EM OITO COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB (AGRICULTURA), CONFORME OFICIO Nº 758/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552019 | 0002662 | 22/03/2019 | 72000.00 | 08933689000119 | SHALON-ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE O1(UM) IMOVEL TERRENO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS DA ADMINISTRACAO, CUJA NECESSIDADES INSTALACOES DA FEIRA DO GADO , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 663/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002635 | 22/03/2019 | 26286.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23158 E OFICIO SEPLAG Nº 407/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002564 | 22/03/2019 | 2457.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 14 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 756/2019. REQUISICAO 23464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002565 | 22/03/2019 | 652.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 755/2019. REQUISICAO 23465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002571 | 22/03/2019 | 160.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (04- VENTILADOES 02 DE PAREDE E 02- DE TETO)), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 747/2019. REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002578 | 22/03/2019 | 487.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 743/2019 E REQUISICAO: 23449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002617 | 22/03/2019 | 76.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 738/2019 E REQUISICAO: 23456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/03/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA, DO PACIENTE SAYONARA DINIZ GOMES , COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº 041/2019, SEPLAG Nº 735/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE RUBEN DIAS DE LUCENA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO GAB. Nº 126/2019, SEPLAG Nº 736/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002649 | 22/03/2019 | 177.74 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, OFICIO DO SEPLAG Nº 712/2019, REQUISICAO Nº 23434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002660 | 22/03/2019 | 312.33 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 754/219-SEPLAG.REQ.23479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2019 | 3308.58 | 00000223587737 | JOAO BATISTA BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 892/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002563 | 22/03/2019 | 642.14 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 729/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002566 | 22/03/2019 | 1734.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 730/2019-SEPLAG.REQ.23423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002567 | 22/03/2019 | 756.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 731/2019-SEPLAG.REQ.23440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002574 | 22/03/2019 | 156341.43 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN-MINIMO DE 14 LUGARES +MOTORISTA, TETO ALTO, POTÊNCIA DE MINIMO 115CV, MOTOR DIESEL, FREIO A DISCO E AR CONDICIONADO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/03/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM NO DIA 25 DE MARCO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/03/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM NO DIA 25 DE MARCO DE 2019 CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002661 | 22/03/2019 | 2587.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 722/2019, REQUISICAO Nº 23492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002663 | 22/03/2019 | 2337.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 726/2019, REQUISICAO Nº 23450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002664 | 22/03/2019 | 4367.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 723/2019, REQUISICAO Nº 23447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002665 | 22/03/2019 | 4423.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 724/2019, REQUISICAO Nº 23454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002666 | 22/03/2019 | 3201.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO POP, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 725/2019, REQUISICAO Nº 23451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002562 | 22/03/2019 | 50266.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 733/2019, REQUISICAO Nº 23381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002568 | 22/03/2019 | 179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (1 - GELADEIRA 468 LITROS DUAS PORTAS, 02- VENTILADOES DE PAREDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF BELMIRO GUEDES , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002572 | 22/03/2019 | 48.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, 06 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS, WALTER AYRES, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23310, OFICIO DO SEPLAG Nº 562/2019. COMPLEMENTO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002575 | 22/03/2019 | 168.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (1 - GELADEIRA 468 LITROS DUAS PORTAS, 01- GELAGUA ), DESTINADOS A USF ERNANI SATYRO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002582 | 22/03/2019 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, WALTER AYRES E MAURICIO CAJUAZ, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 737/2019, REQUISICAO: 23457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002603 | 22/03/2019 | 470.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO (06 LAMPADAS ESPIRAL 59W), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 739/2019, REQUISICAO: 23470 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2019 | 40.00 | 00006391603448 | JULLIANNA NIELLY SOUZA DO AMARAL | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DA ENFERMEIRA PLANTONISTA SUPRA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 14.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR DAMIAO ALMEIDA LEITE, QUE E INCAPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002608 | 22/03/2019 | 574.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 742/2019 E REQUISICAO: 23466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002611 | 22/03/2019 | 1278.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 740/2019 REQUISICAO: 23469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002612 | 22/03/2019 | 353.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ITATIUNGA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 741/2019, REQUISICAO: 23472. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002619 | 22/03/2019 | 1974.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 748/2019 E REQUISICAO: 23445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/03/2019 | 40.00 | 00004501249404 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO CONDUTOR SOCORRISTA SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 14.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR DAMIAO ALMEIDA LEITE, QUE E INCAPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/03/2019 | 40.00 | 00004511135436 | BRENO NOBRE E FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO MEDICO PLANTONISTA SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 14.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR DAMIAO ALMEIDA LEITE, QUE E INCAPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002623 | 22/03/2019 | 5217.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 749/2019 E REQUISICAO: 23439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/03/2019 | 40.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERÔNIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DA ENFERMEIRA SUPRA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 18.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SRª SALUSA SAYONARA SILVA, QUE E INCAPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002625 | 22/03/2019 | 37697.75 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 750/2019, REQUISICAO Nº 23382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/03/2019 | 40.00 | 00000751354422 | RONALDO MINERVINO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO CONDUTOR SOCORRISTA SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 18.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SRª SALUSA SAYONARA SILVA, QUE E INCAPAZ NOS MOLDES DA LEI, PARA FINS DE INTERNACAO DA MESMA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/03/2019 | 40.00 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO MEDICO SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 16.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR LUAN WALLISON TOSCANO DA SILVA, PARA FINS DE INTERNACAO DO MESMO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA, PROCESSO Nº 1416/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/03/2019 | 40.00 | 00003384440412 | GIVANILDO DANTAS FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO CONDUTOR SOCORRISTA SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 16.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR LUAN WALLISON TOSCANO DA SILVA, PARA FINS DE INTERNACAO DO MESMO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA, PROCESSO Nº 14 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2019 | 40.00 | 00006835192470 | IARLA FERREIRA PINHO DA SILVA ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DA ENFERMEIRA SUPRA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 16.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR LUAN WALLISON TOSCANO DA SILVA, PARA FINS DE INTERNACAO DO MESMO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA, PROCESSO Nº 1425/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/03/2019 | 40.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO CONDUTOR SOCORRISTA SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 15.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR RONILSON ALEXANDRE FERREIRA, PARA FINS DE INTERNACAO DO MESMO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA, PROCESSO Nº 1418/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/03/2019 | 40.00 | 00005478366439 | ERRIMAR DE SOUSA SOARES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO ENFERMEIRO SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 15.02.2019, PARA ACOMPANHAR O SR RONILSON ALEXANDRE FERREIRA, PARA FINS DE INTERNACAO DO MESMO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA, PROCESSO Nº 1424/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002644 | 22/03/2019 | 108.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOGICAS -CEO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 709/2019, REQUISICAO Nº 223481. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002648 | 22/03/2019 | 140.62 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 710/2019, REQUISICAO Nº 23433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002651 | 22/03/2019 | 204.06 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 711/2019, REQUISICAO Nº 23429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002653 | 22/03/2019 | 1360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 20 ( VINTE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTRO DE SAuDE, VINCULADODOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 23446, OFICIO SEPLAG Nº 713/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0002656 | 22/03/2019 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 15 ( QUINZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, VINCULADODOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 23448, OFICIO SEPLAG Nº 714/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002657 | 22/03/2019 | 124.53 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME OFICIO Nº 751/20149-SEPLAG.23485. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002658 | 22/03/2019 | 578.20 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 752/219-SEPLAG.REQ.23484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002659 | 22/03/2019 | 1103.99 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 753/2019-SEPLAG.REQ.23486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002561 | 22/03/2019 | 1360.18 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 728/2019-SEPLAG.REQ.23488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002616 | 22/03/2019 | 0.40 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/MINISTERIO DO ESPORTE DE ACORDO CO | 01822015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0002573 | 22/03/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA(TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG1538,MOO-7355,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 734/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002687 | 25/03/2019 | 11386.00 | 31406584000123 | HIDRATEC | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, CONFORME OFICIO Nº 776/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/03/2019 | 1684.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/03/2019 | 1025.87 | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORME PARECER JURIDICO Nº 239/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/03/2019 | 1723.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO 0894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002683 | 25/03/2019 | 317.86 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PLACAS Nº PCN1348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002685 | 25/03/2019 | 248.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CEREST, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTS MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFI4503, OFICIO DO SEPLAG Nº 759/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002686 | 25/03/2019 | 271.48 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº NPT2747, PEA6479, OFICIO DO SEPLAG Nº 760/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/03/2019 | 5040.00 | 24768176000156 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10 BATERIAS LATHIUM 123, 3V, DURACELL AUTOMATICO), PARA FUNCIONAMENTO DOS DEAS (DESFIBRILADOR EXTERNO) QUE ESTAO A SERVICO DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 430A/2019, OFICIO S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002674 | 25/03/2019 | 4367.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 723/2019, REQUISICAO Nº 23447. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002676 | 25/03/2019 | 47.18 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(S.C.F.V)- EMPENHO COMPLEMENTAR AO 104 E NOTA FISCAL 608 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0002677 | 25/03/2019 | 102.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 767/2019 E REQUISICAO: 23505 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002678 | 25/03/2019 | 102.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 727/2019 E REQUISICAO: 23494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002681 | 25/03/2019 | 1103.10 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 768/2019 E REQUISICAO: 23483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/03/2019 | 688.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DE 20 (VINTE)LINHAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/03/2019 | 645.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO Nº 763/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002682 | 25/03/2019 | 7570.36 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3931, NQK9687, OGD2231, QFA9863, QFT0576, QFU6026, QGS8H92, QGS8102, QGS8112, QND4970, QNE5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002668 | 25/03/2019 | 8680.40 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 765/2019 E REQUISICAO Nº 23501. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0002669 | 25/03/2019 | 9725.60 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 764/2019 E REQUISICAO Nº 23499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002672 | 25/03/2019 | 298.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 766/2019 E REQUISICAO Nº 23408. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002673 | 25/03/2019 | 218.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 766A/2019 E REQUISICAO Nº 23408. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0002688 | 25/03/2019 | 258.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (FREEZER HORIZONTAL), REALIZADA NA UNIDADES ESCOLARES EMEF. DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002690 | 25/03/2019 | 32095.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS ESCOLARES) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 775/2019, REQUISICAO Nº 23521. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0002680 | 25/03/2019 | 102.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 757/2019 E REQUISICAO: 23497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/03/2019 | 1283.19 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ADOLESCENTE DEBORA DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E OFICIO SEPLAG: 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/03/2019 | 240.00 | 00019115474453 | FRANCISCA FIGUEIREDO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/03/2019 | 3412.12 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO E A SECRETARIA ADJUNTA PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO PARA PARTICIPAREM DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS-CNM NO CENTRO INTERNACIONAL DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010422018 | 0002693 | 26/03/2019 | 620.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 - 2 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO (FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 788/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002694 | 26/03/2019 | 12882.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 771/2019 E REQUISICAO Nº 23530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002695 | 26/03/2019 | 1342.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 772/2019 E REQUISICAO Nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002696 | 26/03/2019 | 1931.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 773/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/03/2019 | 1249.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0002691 | 26/03/2019 | 3418.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 769/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0002697 | 26/03/2019 | 4259.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 770/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/03/2019 | 7000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE EM RESPEITO AOS TERMOS DA RESOLUCAO Nº 11/2017 PARA APORTE FINANCEIRO DO REFERIDO ORGAO, CONFORME ATA DE REUNIAO E TERMO DE ACORDO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/03/2019 | 1000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Nº 00029410210000115733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002707 | 26/03/2019 | 161169.00 | 07479030000171 | Educa-Assessoria EducacionalLTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO DE PROVAS E TITULOS 40%-PROVAS OBJETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME OFICIO Nº 801/2019-SEPLAG.(3ª PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/03/2019 | 141.01 | 00020509820468 | LIZETE FERREIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU,QUE FOI REALIZADA DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/03/2019 | 132436.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980, E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002700 | 26/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002701 | 26/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002702 | 26/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002703 | 26/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000502019 | 0002709 | 26/03/2019 | 12098.90 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO TORRES DE MORAIS Nº 99, BAIRRO, MONTE CASTELO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEANDRO ANO 2019, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 598/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002710 | 26/03/2019 | 6116.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 795/2019, REQUISICAO Nº 23517. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002711 | 26/03/2019 | 6116.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 796/2019, REQUISICAO Nº 23518. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002712 | 26/03/2019 | 10924.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 794/2019, REQUISICAO Nº 23516. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002713 | 26/03/2019 | 6561.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 793/2019, REQUISICAO Nº 23515. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002714 | 26/03/2019 | 9904.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 792/2019, REQUISICAO Nº 23514. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002715 | 26/03/2019 | 1720.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 791/2019, REQUISICAO Nº 23513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002716 | 26/03/2019 | 59201.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 790/2019, REQUISICAO Nº 23512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002717 | 26/03/2019 | 42319.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 789/2019, REQUISICAO Nº 23511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072019 | 0002725 | 27/03/2019 | 50400.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, Nº 299, BAIRRO BRASILIA, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CERPPOD), COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 413/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/03/2019 | 313.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002782 | 27/03/2019 | 756.50 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO SAMU REGIONAL DE PLACA PAR9908, RENAULT, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 779/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0002783 | 27/03/2019 | 197.40 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO SAMU REGIONAL DE PLACAS Nº 0329 MERC. BENZ, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 778/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002795 | 27/03/2019 | 371.49 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO FIAT DE PLACA NQI4687 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 785/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002797 | 27/03/2019 | 630.23 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA NQJ8245 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 784/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002799 | 27/03/2019 | 630.23 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA OGF7990 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 783/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002801 | 27/03/2019 | 144.90 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA PAR9908 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 782/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002814 | 27/03/2019 | 1111.67 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA OGE0784 PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 781/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0002817 | 27/03/2019 | 2222.22 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA QSA0329, PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 780/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0002821 | 27/03/2019 | 2480.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT NQJ8245, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 787/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0002823 | 27/03/2019 | 2480.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16 DESTINADOS AO VEICULO QSA0329 MERC. BENZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 786/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/03/2019 | 442984.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/03/2019 | 5515.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/03/2019 | 34109.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/03/2019 | 339431.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/03/2019 | 47434.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/03/2019 | 12010.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/03/2019 | 62196.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/03/2019 | 5555.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/03/2019 | 46995.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/03/2019 | 165253.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/03/2019 | 534835.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/03/2019 | 228277.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/03/2019 | 406804.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/03/2019 | 133904.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/03/2019 | 11409.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/03/2019 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA ALUSIVA A INSCRICOES PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO E A SECRETARIA ADJUNTA PALOMA MARIA DE ARAUJO PARA PARTICIPAREM DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS- CNM NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DE BRASILIA- CICB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/03/2019 | 152.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/03/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/03/2019 | 1500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA ALUSIVA A ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- ORGAO REPRESENTATIVO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 823/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002752 | 27/03/2019 | 6827.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 818/2019 E REQUISICAO Nº 23525. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002754 | 27/03/2019 | 4280.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 819/2019 E REQUISICAO Nº 23527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002755 | 27/03/2019 | 4549.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 81 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002758 | 27/03/2019 | 1197.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 822/2019 E REQUISICAO Nº 23529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002764 | 27/03/2019 | 4280.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 820/2019 E REQUISICAO Nº 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0002769 | 27/03/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 834/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002772 | 27/03/2019 | 40.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESTINADO AO CRAS DO MONTE CASTELO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 836/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/03/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A MARCO/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/03/2019 | 4220.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/03/2019 | 2266.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/03/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/03/2019 | 10476.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/03/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/03/2019 | 3870.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/03/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/03/2019 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/03/2019 | 8153.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/03/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/03/2019 | 2487.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/03/2019 | 70.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/03/2019 | 182273.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/03/2019 | 18178.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MARCO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/03/2019 | 5090.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/03/2019 | 1897.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/03/2019 | 26100.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/03/2019 | 9797.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/03/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/03/2019 | 4641.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002745 | 27/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO 0KM COMPLETO COR BRANCA ANO 2018 MODELO 201 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 811/2019-SEPLAG.REQ.23554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0002746 | 27/03/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO 0KM COMPLETO COR BRANCA ANO 2018 MODELO 201, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 810/2019-SEPLAG. REQ.23555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/03/2019 | 24901.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/03/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002732 | 27/03/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DSPESAS ALUSIVAS COM USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE,SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 809/2019-SEPLAG.MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/03/2019 | 45.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/03/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/03/2019 | 410.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/03/2019 | 77.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/03/2019 | 337.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/03/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/03/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/03/2019 | 1167.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/03/2019 | 1560.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/03/2019 | 2137.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/03/2019 | 6382.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/03/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/03/2019 | 293457.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/03/2019 | 37362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/03/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/03/2019 | 12521.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/03/2019 | 10843.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/03/2019 | 13660.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002735 | 27/03/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR ,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 808/2019-SEPLAG.MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/03/2019 | 161991.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/03/2019 | 301702.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/03/2019 | 112560.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/03/2019 | 19765.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/03/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/03/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/03/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/03/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/03/2019 | 22136.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/03/2019 | 217055.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/03/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/03/2019 | 18941.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/03/2019 | 42057.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/03/2019 | 13568.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/03/2019 | 2595.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/03/2019 | 4284.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/03/2019 | 8141.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/03/2019 | 5072.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/03/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2019 | 4895.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002779 | 27/03/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 807/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002780 | 27/03/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 717/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002781 | 27/03/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 716/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0002826 | 27/03/2019 | 700.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/65R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK9687 FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 812/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002833 | 27/03/2019 | 1167.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 825/2019 E REQUISICAO: 23565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/03/2019 | 108460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/03/2019 | 16651.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/03/2019 | 2209.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/03/2019 | 8352.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/03/2019 | 2325.00 | 00083980300463 | FABIO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE 150 CAMISAS BASICAS, PARA FINS DE USO NA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARCO 2019 , COMFORME CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002724 | 27/03/2019 | 10568.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 804/2019-SEPLAG.REQ.23519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002727 | 27/03/2019 | 9325.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 805/2019-SEPLAG.REQ.23509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002731 | 27/03/2019 | 2997.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 806/2019-SEPLAG.REQ.23510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002737 | 27/03/2019 | 6334.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 802/2019-SEPLAG.REQ.23508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002739 | 27/03/2019 | 5142.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PARA PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 803/2019-SEPLAG.REQ.23507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/03/2019 | 61761.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/03/2019 | 12695.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MARCO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0002733 | 27/03/2019 | 1852.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23553 E OFICIO SEPLAG Nº 816/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0002734 | 27/03/2019 | 10866.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23556 E OFICIO SEPLAG Nº 815/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0002736 | 27/03/2019 | 945.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23557 E OFICIO SEPLAG Nº 814/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/03/2019 | 60483.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/03/2019 | 112648.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/03/2019 | 267571.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/03/2019 | 498341.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/03/2019 | 14631.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/03/2019 | 27251.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/03/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/03/2019 | 142533.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/03/2019 | 567796.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/03/2019 | 1332821.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/03/2019 | 4134.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/03/2019 | 432793.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/03/2019 | 23071.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/03/2019 | 3632.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/03/2019 | 1497.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/03/2019 | 94592.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/03/2019 | 9857.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/03/2019 | 9442.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0002753 | 27/03/2019 | 374.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATO: 130/2019, PREGAO: 01.023/2019 OFICIO SEPLAG Nº 821/2019 E REQUISICAO Nº 23532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0002770 | 27/03/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM FIAT DOBLO DE PLACA PYX- 1478 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 833/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0002771 | 27/03/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (PNEUS) 175/70 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: NQK9239, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 835/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/03/2019 | 37277.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/03/2019 | 13508.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/03/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/03/2019 | 5083.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/03/2019 | 22290.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/03/2019 | 21856.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002895 | 28/03/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA :MNX-6302, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO Nº 868/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/03/2019 | 21694.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002881 | 28/03/2019 | 6935.07 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B-S10 COMUN ,OLEO DIESEL B S500-COMIN E GASOLINA COMUN DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS :MAQ-0002,OGD-2211,QFF-9657,MNL-4050,PEA-5909,OFB-4408,MAQ-0012,MMV-3995,MAQ-0003, VINCULADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2019 | 15478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/03/2019 | 13941.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2019 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/03/2019 | 77436.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/03/2019 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/03/2019 | 39402.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/03/2019 | 1844.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003032 | 28/03/2019 | 1595.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PYX-1478, QSA-1775, NQK-9239 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 858/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0002885 | 28/03/2019 | 13717.43 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK2958, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002887 | 28/03/2019 | 1847.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 870/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0002889 | 28/03/2019 | 1987.47 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 871/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/03/2019 | 2302.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2019 | 134714.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2019 | 19286.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/03/2019 | 30174.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/03/2019 | 5909.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/03/2019 | 346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/03/2019 | 28666.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/03/2019 | 60105.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/03/2019 | 9219.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/03/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/03/2019 | 163191.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002886 | 28/03/2019 | 1627.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B-S500 COMUN E OLEO DIESEL B-S10 COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QND-9807,MNH-6490,MAQ-0006,AOW-5842,RGN5B41,PEA-5899, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/03/2019 | 48600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002928 | 28/03/2019 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE LEVANTEMENTO TOPOGRAFICOS,PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB(SEC.INFRAESTRUTURA) NO PERIODO DE 15.01. A 15.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/03/2019 | 37964.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/03/2019 | 1497.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082019 | 0003015 | 28/03/2019 | 105000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (EMULSAO ASFALTICA) PARA SER USADO NA OPERACAO TAPA BURACO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/03/2019 | 247.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01 (UM) SWITH 24 PORTAS 10/100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002917 | 28/03/2019 | 1.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 827/2019 E REQUISICAO: 23564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002921 | 28/03/2019 | 93.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 830/2019 E REQUISICAO: 23563. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/03/2019 | 421984.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/03/2019 | 112806.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/03/2019 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003039 | 28/03/2019 | 370.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOE - 3931, PERETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 883/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003040 | 28/03/2019 | 420.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOE - 3961, PERETENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, OFICIO DO SEPLAG Nº 882/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/03/2019 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/03/2019 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/03/2019 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOTANDO AS CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002888 | 28/03/2019 | 976.14 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : QFF-8495,QFL-8537,MNX-6292,QSA-6104,PDQ-9265,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 857/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2019 | 7984.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002919 | 28/03/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 829/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002955 | 28/03/2019 | 2200.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 854/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/03/2019 | 25947.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/03/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A MARCO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/03/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/03/2019 | 13199.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/03/2019 | 31195.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/03/2019 | 12000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE PATOS-PB E REGIAO AUTORIZADA PELA LEI Nº 4.798/2016 DE 25.11.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002890 | 28/03/2019 | 252.81 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA-PDS-3968, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 859/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/03/2019 | 311011.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/03/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2019 | 3104.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/03/2019 | 4272.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/03/2019 | 13878.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/03/2019 | 1121.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/03/2019 | 35479.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/03/2019 | 6775.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/03/2019 | 24762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/03/2019 | 17803.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2019 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002898 | 28/03/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 867/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/03/2019 | 71.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/03/2019 | 203.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/03/2019 | 28396.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003037 | 28/03/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPEAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002892 | 28/03/2019 | 2066.86 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B-S10-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0010,OGG-1538, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 860/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/03/2019 | 3544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2019 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIAR DA COMPETICAO ESPORTIVA CAMPEONATO INTERESTADUAL DE KARATÊ " INTERESTILOS" QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 840/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/03/2019 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA,PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS QUER ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019.CONFORME OFICIO Nº 843/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/03/2019 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO( 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA- PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 845/2019-SEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/03/2019 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO DA (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 A 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 850/2019- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/03/2019 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 851/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/03/2019 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DA (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 852/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/03/2019 | 200.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DA( 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE AULAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 841/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/03/2019 | 200.00 | 00011459600495 | LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 842/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/03/2019 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO) 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 844/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/03/2019 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DA (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/03/2019 | 200.00 | 00016295174450 | JACKSON MATHEUS MORAIS FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE AULAS ) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 847/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/03/2019 | 7408.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/03/2019 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO(1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 848/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/03/2019 | 1026.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/03/2019 | 200.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA (1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 E 9ª EDICAO DO ABERTO DE DUPLAS) QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 E 07.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 849/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002896 | 28/03/2019 | 3962.34 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S10-COMUN, OLEO DIESEL BS 500-CP-OMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0011,IAB-5396,GNH-6679,OGD-2201,KKJ-4074,MNF-1903,MAQ-0005,MOC-4380,GXH-7545, VINCULADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/03/2019 | 23952.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/03/2019 | 16486.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/03/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0002893 | 28/03/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 862/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/03/2019 | 1558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/03/2019 | 5329.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/03/2019 | 8594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2019 | 3896.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2019 | 13176.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2019 | 15539.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/03/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/03/2019 | 4433.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/03/2019 | 988.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/03/2019 | 12461.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/03/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/03/2019 | 14508.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/03/2019 | 9593.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/03/2019 | 17200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/03/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/03/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/03/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/03/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003018 | 28/03/2019 | 689.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA: QGS9G62, QGS8H82 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003028 | 28/03/2019 | 561.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFR-9638 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 866/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/03/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003035 | 28/03/2019 | 1501.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA: PEA-5659, QFR-9788, QFR-9818, QFR-9778 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 864/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003036 | 28/03/2019 | 1247.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFB-4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 863/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002897 | 28/03/2019 | 94.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, DIEGO LUCENA CAMBOIN, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 826/2019, REQUISICAO: 23561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0002900 | 28/03/2019 | 2770.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 824/2019, REQUISICAO: 23562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0002907 | 28/03/2019 | 188.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ADERBAN MARTINS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 828/2019, REQUISICAO: 23560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0002925 | 28/03/2019 | 80.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (1 -VENTILADOR DE PAREDE ), DESTINADOS A USF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 8315/2019, REQUISICAO Nº 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000462019 | 0002944 | 28/03/2019 | 11448.25 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO DO JABRE, ZONA RURAL DE MATUREIA-PB, PARA INSTALACAO DA ANTENA REPITIDORA DE RADIO AMADOR PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REGIONAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 708/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/03/2019 | 1562.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/03/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/03/2019 | 138476.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPETÊNCIA AFEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/03/2019 | 69460.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/03/2019 | 257907.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/03/2019 | 345579.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/03/2019 | 185549.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/03/2019 | 26227.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/03/2019 | 356416.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/03/2019 | 32248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2019 | 78953.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2019 | 32455.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2019 | 19800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/03/2019 | 48847.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO CUSTO SUPLEMANTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/03/2019 | 26227.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/03/2019 | 22153.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGILANCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/03/2019 | 41260.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGILANCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/03/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/03/2019 | 6998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003038 | 28/03/2019 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE PATOS -PB. NO PERIODO DE 25/02/2019 A 25/032019. CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003056 | 29/03/2019 | 313.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PLACAS Nº PCN1348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003057 | 29/03/2019 | 2285.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº889/2019, PLACAS Nº OGF7990, NPX0118, NQJ8245, QSA0329, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003058 | 29/03/2019 | 5514.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 900/2019 E REQUISICAO: 23591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003060 | 29/03/2019 | 263.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 899/2019 E REQUISICAO: 23590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003069 | 29/03/2019 | 3069.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 898/2019 E REQUISICAO: 23594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003072 | 29/03/2019 | 1895.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 902/2019 E REQUISICAO: 23593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003073 | 29/03/2019 | 3006.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 901/2019 E REQUISICAO: 23592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/03/2019 | 474322.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003068 | 29/03/2019 | 994.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 879/219-SEPLAG.REQ.23487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003074 | 29/03/2019 | 6840.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0005,NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 886/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003077 | 29/03/2019 | 6840.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA : MAQ-0005 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 891/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003067 | 29/03/2019 | 719.68 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 878/2019-SEPLAG.REQ.23441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003078 | 29/03/2019 | 19213.20 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 893/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/03/2019 | 187.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/03/2019 | 74375.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/03/2019 | 57066.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 247/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/03/2019 | 10863.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP Nº 375/2014(PARCELAMENTO INATIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/03/2019 | 16198.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP Nº 248/2014,(TAXA ADMINISTRATIVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/03/2019 | 55716.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP ACORDO Nº 281/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(CONTRIBUICAO PATRONAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2019 | 164738.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2019 | 19566.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/03/2019 | 325885.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/03/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003059 | 29/03/2019 | 894.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 884/2019-SEPLAG.REQ.23610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0003062 | 29/03/2019 | 8669.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 895/2019-SEPLAG.REQ.23613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0003066 | 29/03/2019 | 2491.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 877/2019-SEPLAG.REQ.23599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003070 | 29/03/2019 | 952.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET(COFFEE BREAK) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO) CONFORME OFICIO Nº 880/2019-SEPLAG.REQ.23500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003079 | 29/03/2019 | 2027.02 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,FOSFORO ALCOOL DESODORIZADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(SEDE) , CONFORME OFICIO Nº 875/219-SEPLAG.REQ.23574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/03/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003054 | 29/03/2019 | 7242.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3931, MOE3961, NQI4687, OEU0528, OGD2231, QFA9863, QFT0576, QFU6026, QGS8H92, QGS8102, QGS8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003061 | 29/03/2019 | 700.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 PNEUS 195/65R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK9687 FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 905/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003071 | 29/03/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MON-7411 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 885/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/03/2019 | 529711.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARCO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/03/2019 | 38084.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/03/2019 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1934/1992 E ALTERADA PELA LEI 1959/1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/03/2019 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A APAE- ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004 DE 31/12/2004 E ALTERADA PELA LEI 4.295/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003064 | 29/03/2019 | 10550.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARAIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 881/2019-SEPLAG. MES DE MARCO/2019,REQ.23573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0003065 | 29/03/2019 | 481.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO(ARAME FARFADO,ARAME GALVANIZADO,CADEADO LATAO E FECHADURA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO, CONFORME OFICIO Nº 876/2019-SEPLAG.REQ.23621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003075 | 29/03/2019 | 13680.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0000 CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 887/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003076 | 29/03/2019 | 8080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QFF-9657 INTERNACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 888/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/03/2019 | 356416.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/03/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/03/2019 | 15539.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/03/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/03/2019 | 4433.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/03/2019 | 9593.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/03/2019 | 1562.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003092 | 01/04/2019 | 4677.95 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MOO-7355 GM MONTANA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 913/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003093 | 01/04/2019 | 1184.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-7355 GM MONTANA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 912/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0003098 | 01/04/2019 | 20175.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 911/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003102 | 01/04/2019 | 976.50 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DA CARNE VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 873/2019-SEPLAG.REQ.23474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0003085 | 01/04/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0003086 | 01/04/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0003088 | 01/04/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0003090 | 01/04/2019 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM-VERSAO HATCH, COMBUSTIVEL- FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, ALARME, PINTURA SOLIDA( COR BRANCA) ANO DE FABRICACAO 2018 MODELO 2019, NO MINIMO DE 999 CILIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0003094 | 01/04/2019 | 423.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) FOGOES DESTINADOS AOS CRAS, ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 903/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0003095 | 01/04/2019 | 200.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01( UM) FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 904/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003104 | 01/04/2019 | 5437.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO ACESSUAS TRABALHO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 911B/2019 E REQUISICAO: 23667. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003105 | 01/04/2019 | 4038.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 911C/2019 E REQUISICAO: 23661. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003106 | 01/04/2019 | 4990.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 911A/2019 E REQUISICAO: 23662. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0003087 | 01/04/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS 01(UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-3995 REFERENTE AO PERIODO DE 02.02.2019 A 03.03.2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 906/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2019 | 1382.06 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTA (INFRACOES) DO VEICULO DE PLACA: MNA-8133, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 906/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003101 | 01/04/2019 | 1248.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 874/2019-SEPLAG.REQ.23575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2019 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2645 DE 23/12/1998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003103 | 01/04/2019 | 2.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 871/2019-SEPLAG. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2889 REALIZ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/04/2019 | 8615.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET (COFFEE BREAK, COQUETEL, SUCOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ACONTECEU NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARCO 2019, COMFORME CONSELHO DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/04/2019 | 3990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE 300 QUENTINHAS DESTINADAS ACONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ACONTECEU NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARCO 2019, COMFORME CONSELHO DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 908/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA ZELIA DE SOUSA SILVA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO GAB. Nº 262/2019, SEPLAG Nº 919/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003118 | 02/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QND4970, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019) DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003119 | 02/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO STRADA DE PLACAS OGD2231, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019) DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 925/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003120 | 02/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QNS-4686, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019) DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 926/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003124 | 02/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACAS QNE-5729, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019) DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 927/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003110 | 02/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9381, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 932/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003112 | 02/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 933/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003113 | 02/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9517, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 934/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/04/2019 | 3945.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE DO TERMO DE FILIACAO PARA SER FIRMADO ENTRE A UNDIME/PB (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) E O MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003143 | 02/04/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CAMPO CUMPRIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 963/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003145 | 02/04/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 964/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003146 | 02/04/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 965/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003147 | 02/04/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 966/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003153 | 02/04/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES / PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 967/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003156 | 02/04/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA / FARINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 968/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003158 | 02/04/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 969/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003161 | 02/04/2019 | 3900.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: IRMA BENIGNA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 971/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003162 | 02/04/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO SAPATEIRO / VISTA SERRANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 970/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003163 | 02/04/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 972/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003164 | 02/04/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA / SERRA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 973/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0003165 | 02/04/2019 | 3300.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: COMUNIDADE MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 974/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003108 | 02/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO DE PLACA : QND-9807-STRADA, CONFORME OFICIO Nº 930/2019-SEPLAG,MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0003111 | 02/04/2019 | 590798.65 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVA REFERENTE A 19ª MEDICAO DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, DAS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO, E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINA FERREA NA CIDADE DE PATOS-PB, OBJETO DE CONTRATO 455/2015 E CONTRAT | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/04/2019 | 6362.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO Nº OGU MCCIDADES Nº 1022723-56/2015-IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 954/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034819-31/201ADM OGU,REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERADO ADATA DE VIGENCIA PARA 26/12/2019, CONFORME OFICIO Nº 959/2019.SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COMTARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE ADM OGU Nº 1022723-56/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERADO A DATA DE VIGENCIA PARA 26/12/2019, CONFORE OFICIO Nº 958/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/04/2019 | 6433.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO OGU MC CIDADES Nº 1025294/2015 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 953/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/04/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801988-332015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR THIAGO DE SOUZA TORRES, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/04/2019 | 1983.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº0802397-38.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR WELLINGTON MOREIRA DE AZEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/04/2019 | 2653.03 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS MES DE COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/04/2019 | 53414.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 281/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/04/2019 | 10414.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTO EM FAVOR DO ISSMP Nº 375/2014,(PARCELAMENTO INATIVOS).MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/04/2019 | 15528.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, Nº 248/2014,(TAXA ADMINISTRATIVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/04/2019 | 54709.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, ACORDO Nº 247/2014 CONFORME DOCXUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/04/2019 | 262452.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003109 | 02/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VEICULO DE PLACA: OGD-2211-STRADA, CONFORME OFICIO Nº 931/2019-SEPLAG, MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/04/2019 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS(BOLETOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQE-7851), VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 992/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/04/2019 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS(BOLETOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNA-8133) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 993/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/04/2019 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS( BOLETOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFF-9657) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COONFORME OFICIO Nº 993/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/04/2019 | 3270.00 | 62413877003268 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS PARA AS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O PROPOSITO DE PARTICIPAREM DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS-CNM NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DE BRASILIA-CICB, CONFORME OFICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003131 | 02/04/2019 | 885.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 962/2019 E REQUISICAO: 23664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003132 | 02/04/2019 | 1540.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 914/2019 E REQUISICAO: 23589. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003133 | 02/04/2019 | 1418.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 918/2019 E REQUISICAO: 23588. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003134 | 02/04/2019 | 1418.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 917/2019 E REQUISICAO: 23587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003135 | 02/04/2019 | 5864.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 915/2019 E REQUISICAO: 23583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003136 | 02/04/2019 | 6764.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 916/2019 E REQUISICAO: 23572. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003154 | 02/04/2019 | 7140.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COFFE BREAK, TIPOS BUFFET PARA 600 PESSOAS DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 972C/2019 E REQUISICAO: 23679 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003155 | 02/04/2019 | 654.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COFFE BREAK, TIPOS BUFFET PARA 55 PESSOAS DESTINADOS AO SUPORTE DAS OFICINAS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 972A/2019 E REQUISICAO: 23683. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003159 | 02/04/2019 | 5320.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA 400 PESSOAS DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 972B/2019 E REQUISICAO: 23681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF COM INTUITO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS-CNM NO PERIODO 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/04/2019 | 1600.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF COM INTUITO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS-CNM NO PERIODO 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003137 | 02/04/2019 | 3075.28 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 945/2019, REQUISICAO Nº 23262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003138 | 02/04/2019 | 82.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 946/2019, REQUISICAO Nº 23248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003139 | 02/04/2019 | 598.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 947/2019, REQUISICAO Nº 23259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003140 | 02/04/2019 | 70.81 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 948/2019, REQUISICAO Nº 23275. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003144 | 02/04/2019 | 776.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 949/2019, REQUISICAO Nº 23368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003148 | 02/04/2019 | 5900.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 952/2019, REQUISICAO Nº 23235, 23355, 23476, 23617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003151 | 02/04/2019 | 5252.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 956/2019, REQUISICAO Nº 23236, 23345, 23473, 23615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003157 | 02/04/2019 | 3178.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 9572019, REQUISICAO Nº 23230, 23349, 23475, 23616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003107 | 02/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SERVICOS PuBLICOS, VEICULO DE PLACA OGD-2201-STRADA, CONFORME OFICIO N] 929/2019-SEPLAG,MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003130 | 02/04/2019 | 438983.80 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 19ª MEDICAO DE SERVICOS, DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PERIODO DE 01 A 28.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0003127 | 02/04/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPEAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 922/219-SEPLAG. PERIODO DE 20 A 29.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003128 | 02/04/2019 | 4637.00 | 02891578000100 | BRASERV - SERVICOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO ACESSORIOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 943/2019-SEPLAG(SERVICOS DE PODADORES DE 01 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/04/2019 | 451.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADAVISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO,DO VEICULO DE PLACA DDF-8570 MERCEDES BENS, VINCULADO A SECRETARAIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 941/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/04/2019 | 266.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE: 3423.3629, DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PROCESSO Nº 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/04/2019 | 210.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE: 3421.6287, DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME PROCVESSO Nº 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/04/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRVES DO TELEFONE: 3421.5854, DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/04/2019 | 79.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.5527, DO PROCON M UNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00003507967421 | RANIERE DE ARAÚJO PINHEIRO | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPARACAO DE CADERNOS DO BOLSA FAMILIA POR ANO E MES A ESCAPO DE SEREM RECUPERADOS PARA DIGITALIZACAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 996/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/04/2019 | 231.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/04/2019 | 232.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/04/2019 | 230.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/04/2019 | 3236.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/04/2019 | 3156.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/04/2019 | 1739.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/04/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/04/2019 | 214.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS-CONTRATADOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/04/2019 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CENTRO POP, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/04/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/04/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/04/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/04/2019 | 3742.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRICAO PATRONAL DO INSS CONTRATADOS-PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003179 | 03/04/2019 | 891.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I (INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 9782019, REQUISICAO Nº 23369, 23496. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003180 | 03/04/2019 | 829.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 979/2019, REQUISICAO Nº 23370, 23495. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003192 | 03/04/2019 | 136.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (PEN DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 32 GB), DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 940/2019, REQUISICAO 23622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003198 | 03/04/2019 | 1685.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CAPS I (INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 9372019, REQUISICAO 23625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003199 | 03/04/2019 | 29.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (01- KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB) DESTINADO AO CAPS I (INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº938/2019, REQUISICAO 23625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003204 | 03/04/2019 | 29.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (01- KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 936/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003208 | 03/04/2019 | 1685.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 935/2019, REQUISICAO 23623. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/04/2019 | 1617.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/04/2019 | 16386.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/04/2019 | 10819.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS COMISSOANDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/04/2019 | 292.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES: 3423.3623,3423.3624,3423.3612,3423.36103423.36023423.1563,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO Nº 899,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/04/2019 | 211.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES :3421.2108,3421.4326,3421,VINCULADO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO Nº 896,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/04/2019 | 217.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES : 3421.5332,3423.3627, PERTENCENTES AOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME PROCESSO Nº 900,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000772019 | 0003225 | 03/04/2019 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO GABINETE, BEM COMO COMO PRESTADO SERVICO DE ADVOCACIA EM NIVEL DE CONSULTORIA PREVENTIVA E CONTECIOSA NA AREA DO DIREITO Pu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0003177 | 03/04/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PESADO (CAMINHAO CACAMBA PLACA: GH-7545) CAMINHAO TANQUE PLACA: AOW-5842) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01. 03.2019 A 01.04.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0003182 | 03/04/2019 | 808.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK2958, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 977/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010392018 | 0003184 | 03/04/2019 | 1935.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA moe6884, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 976/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/04/2019 | 40.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | DESPESAS ALUSIVAS A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA RIVELINO DE FREITAS HIPOLITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO FNDE PARA MINISTRAREM A CAPACITACAO TECNICA DP PDDE E POLITICAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/04/2019 | 40.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO FNDE PARA MINISTRAREM A CAPACITACAO TECNICA DP PDDE E POLITICAS DE TRANS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/04/2019 | 305.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3421.4741, 3423.3628, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 0904. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/04/2019 | 26662.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/04/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/04/2019 | 13724.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/04/2019 | 1897.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/04/2019 | 3747.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/04/2019 | 325.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/04/2019 | 6580.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/04/2019 | 36346.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/04/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/04/2019 | 6455.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/04/2019 | 392.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003186 | 03/04/2019 | 2975.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 944/2019, REQUISICAO 23663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/04/2019 | 3000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE 01- AUDITORIO PARA 150 PESSOAS, COM SERVICO DE SOM E DATA SHOW E MAIS 02- SALAS CLIMATIZADAS, PARA REALIZACAO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ACONTECEU NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARCO DE 2019, COMFORME CONSELHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003232 | 03/04/2019 | 952.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE BUFFET PARA 80 PESSOAS DESTINADOS A COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TDF, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº 961/2019, REQUISICAO Nº 23605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003233 | 03/04/2019 | 465.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS AQUISICAO DE 35 REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TDF, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº 960/2019, REQUISICAO Nº 23604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412019 | 0003238 | 04/04/2019 | 42000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. JOAO SOARES Nº 167, JARDIM CALIFORNIA, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE ANO 2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 490/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003342 | 04/04/2019 | 12704.54 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3931, NPR7353, NQI4687, NQK9687, OGD2231, PCU4648, PCU7396, PCU9918, PCU0136, QFA9863, QFT0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003382 | 04/04/2019 | 940.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 165 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1078/2019, REQUISICAO Nº 23694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003423 | 04/04/2019 | 156.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1066/2019, REQUISICAO Nº 23685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003432 | 04/04/2019 | 4740.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE 281 CURATIVOS BIOLOGICOS, PARA ATENDER DOIS PACIENTES, E WÊNIA GADELHA BARBOSA E VALMIR ALVES FEITOSA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1081/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003438 | 04/04/2019 | 30090.00 | 02891578000100 | BRASERV - SERVICOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINIA (DIGITADOR/OPERADOR DE PC) JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE MERCACAO E REGULACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 1064/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003248 | 04/04/2019 | 3104.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OEY6963, OGE7010, MOE6774, OGE8930, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 1019/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003250 | 04/04/2019 | 2198.07 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9381, RGN4B51, QND9517, QNE9647, NQG2617, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1018/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003252 | 04/04/2019 | 257.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23658 E OFICIO SEPLAG Nº 1008/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003254 | 04/04/2019 | 1274.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23651 E OFICIO SEPLAG Nº 1007/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003255 | 04/04/2019 | 401.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23648 E OFICIO SEPLAG Nº 1006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003258 | 04/04/2019 | 979.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL (ZONA RURAL) , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23655 E OFICIO SEPLAG Nº 1004/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003259 | 04/04/2019 | 1131.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL (ZONA RURAL) , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23654 E OFICIO SEPLAG Nº 1003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003261 | 04/04/2019 | 282.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL (ZONA RURAL) , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23650 E OFICIO SEPLAG Nº 1002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003263 | 04/04/2019 | 760.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23657 E OFICIO SEPLAG Nº 1001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003266 | 04/04/2019 | 2954.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23649 E OFICIO SEPLAG Nº 1000/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003268 | 04/04/2019 | 23437.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23659 E OFICIO SEPLAG Nº 999/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003273 | 04/04/2019 | 18895.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23656 E OFICIO SEPLAG Nº 998/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003300 | 04/04/2019 | 597.08 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23660E OFICIO SEPLAG Nº 1005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003314 | 04/04/2019 | 2339.75 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA OEY6963, OGE7010, MOE6774, OGE8930 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1050/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003317 | 04/04/2019 | 1651.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, DE PLACA RGN4B51, QND9517, QNE9647, QND9381, MNX6302, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1051/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003335 | 04/04/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/04/2019 | 2150.00 | 00070812661427 | KEITY KAUANY BRANDÃO GUIMARÃES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICA DE CONSERTO DE SHORTS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 1009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0003417 | 04/04/2019 | 1563.98 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1081/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0003420 | 04/04/2019 | 1179.98 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8930, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1082/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0003439 | 04/04/2019 | 168.23 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1083/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003442 | 04/04/2019 | 74.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO MECANICO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1084/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003242 | 04/04/2019 | 2128.26 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN,OLEO DIESEL B S-10 COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS BAT-0301,MAQ-0006,MNH-6490,QND-9807,RGN5B41,MNW-7104,PCU-9908,AOW-5842, VINCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003249 | 04/04/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO DE PLACA: RGN5B41-S 10 , CONFORME OFICIO Nº 1029/2019 SEPLAG, PERIODO DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003361 | 04/04/2019 | 1750.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN, OLEO DIESEL B S10 COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,RGN-5B41,MNW-7104,AOW-5842,QND-9807,MAQ-0006, VINCULADOS A SECTRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003240 | 04/04/2019 | 1774.26 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSA-6104,NPR-7743,QFL-8537,PCU-4818,QFF-8495,MNX-6292 GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1023/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003269 | 04/04/2019 | 106.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMETO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(FUNCIONARIOS FORA DO EXPEDINETE NORMAL), CONFORME OFICIO Nº 1017/2019-SEPLAGREQ.23702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003365 | 04/04/2019 | 2401.46 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-6104,NPR-7743,PCU-4818,QFL-8537,QFF-8495,MNX-6292, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003407 | 04/04/2019 | 193.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1012/2019-SEPLAG.REQ.23630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003458 | 04/04/2019 | 547.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003264 | 04/04/2019 | 292.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIO Nº1016/2019-SEPLAG.REQ.23700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003270 | 04/04/2019 | 182.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARAI DE ADMINSITRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1010/2019-SEPLAG.REQ.23675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003421 | 04/04/2019 | 15356.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1033/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003446 | 04/04/2019 | 403.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1036/2019 SEPLAG.REQ.23620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003452 | 04/04/2019 | 2365.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1036/2019-SEPLAG.REQ.23620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003453 | 04/04/2019 | 11281.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº 1038/2019-SEPLAG.REQ.23619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003454 | 04/04/2019 | 2191.60 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1038/2019-SEPLAG.REQ.23619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0003455 | 04/04/2019 | 1495.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1074/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003235 | 04/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, VEICULO DE PLACA: OFD-6010, CONFORME OFICIO Nº 1020/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003370 | 04/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1054/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003440 | 04/04/2019 | 2365.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1069/2019-SEPLAG.REQ.23584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/04/2019 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO SUPRA-CITADO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA-PB,IPHAN E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 04 E 05.04.2019, SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003393 | 04/04/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES EM USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1030/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003425 | 04/04/2019 | 2780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 1034/2019-SEPLAG.REQ.23070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003427 | 04/04/2019 | 2780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 1034/2019 SEPLAG.REQ.23070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003431 | 04/04/2019 | 29110.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 1034/2019-SEPLAG.REQ.23070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/04/2019 | 400.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/04/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/04/2019 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/04/2019 | 240.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/04/2019 | 238.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006696135413 | ANTONIA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009589828485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/04/2019 | 200.00 | 00093043058453 | EDVALDO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/04/2019 | 238.00 | 00011277174482 | LUCAS ALVES LEITE VASCONCELOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009404002437 | PEDRO INACIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/04/2019 | 238.00 | 00005605104462 | MARIA SOUSA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/04/2019 | 200.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/04/2019 | 240.00 | 00003774563497 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/04/2019 | 240.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/04/2019 | 240.00 | 00011563498421 | DAIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/04/2019 | 240.00 | 00008949231450 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/04/2019 | 240.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/04/2019 | 240.00 | 00046769331420 | FRANCINILTON DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/04/2019 | 238.00 | 00070041191498 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/04/2019 | 180.00 | 00013454309492 | MAIZA DA SILVA EMILIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/04/2019 | 240.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/04/2019 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/04/2019 | 200.00 | 00070435327445 | SAMARA MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/04/2019 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011497107482 | CAMILA DE LELIS JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/04/2019 | 240.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/04/2019 | 150.00 | 00006937892470 | MARIA DALVA PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/04/2019 | 238.00 | 00012277699462 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/04/2019 | 200.00 | 00060346796300 | MARIA MICAELI DA SILVA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007445588400 | MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/04/2019 | 240.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/04/2019 | 238.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011005195480 | ERIOSVANIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/04/2019 | 238.00 | 00006614790480 | DAMIANA MAIA DE LIMA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/04/2019 | 238.00 | 00005781544470 | ALINE FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/04/2019 | 238.00 | 00071555429467 | AMANDA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/04/2019 | 238.00 | 00013628613400 | FLAVIA SOARES ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/04/2019 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004141707414 | GRACILENE DE FREITAS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/04/2019 | 200.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/04/2019 | 238.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011847256406 | ELAINE KALINE MARTINS LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/04/2019 | 200.00 | 00002298769435 | MARIA DE LOURDES SOARES LOREDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007309033469 | ALZENAIDE BATISTA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/04/2019 | 240.00 | 00004835679490 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/04/2019 | 200.00 | 00008149665439 | FRANCILENE LEANDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004486367430 | LIGIA MARIA LIRA CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/04/2019 | 240.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/04/2019 | 238.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006653398447 | ROSIMERE DA SILVA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/04/2019 | 240.00 | 00001715806484 | MARIA GORETE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/04/2019 | 240.00 | 00001631620428 | MARIA JOSE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/04/2019 | 240.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/04/2019 | 200.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/04/2019 | 200.00 | 00070505786494 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/04/2019 | 200.00 | 00044142293400 | ANTÔNIO RAIMUNDO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/04/2019 | 240.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/04/2019 | 240.00 | 00006600330465 | ZENEIDE CONEGUNDES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/04/2019 | 200.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/04/2019 | 240.00 | 00071197404406 | AMANDA SOUZA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/04/2019 | 240.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/04/2019 | 200.00 | 00012288149450 | ANDREIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/04/2019 | 240.00 | 00006929596450 | MARIA CLAUDINETE MOREIRA DE SOUSA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/04/2019 | 240.00 | 00006614772406 | JANAINA VIEIRA CAMPOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/04/2019 | 200.00 | 00066541352453 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/04/2019 | 240.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/04/2019 | 240.00 | 00004618113405 | ERIVANIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/04/2019 | 200.00 | 00071452608407 | FABRICIA AGUIAR GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/04/2019 | 240.00 | 00008498714419 | ILMARA ASSIS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/04/2019 | 240.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007416070422 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/04/2019 | 238.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/04/2019 | 240.00 | 00007954892425 | KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/04/2019 | 240.00 | 00009861415424 | PAMELA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/04/2019 | 240.00 | 00009286722478 | JOSE LEONARDO SOARES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/04/2019 | 240.00 | 00009316371473 | SABRINA GUEDES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/04/2019 | 240.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/04/2019 | 200.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/04/2019 | 238.00 | 00010137478445 | KALINE PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/04/2019 | 238.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/04/2019 | 240.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/04/2019 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/04/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/04/2019 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/04/2019 | 238.00 | 00009842537420 | RIVANEIDE FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/04/2019 | 240.00 | 00001330424484 | VALDILENE LOPES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/04/2019 | 200.00 | 00089360630497 | MARIA APARECIDA FORTUNATO VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/04/2019 | 200.00 | 00001790965403 | PEDRO AMARO DE SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/04/2019 | 238.00 | 00006777124489 | ANA MARIA ALVES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/04/2019 | 238.00 | 00006852260429 | EDINETE DE ARAÚJO NOGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/04/2019 | 200.00 | 00091798086468 | IVANILDA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/04/2019 | 240.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/04/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003424 | 04/04/2019 | 1383.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA PYX-1478, QSA-1775, NQK-9239 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003244 | 04/04/2019 | 5825.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S 10 COMUN,GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS; OFB-4408,PEA-5909,OGD-2211,MNL-4050,MAQ-0002,MAQ-0000,MAQ-0012,MAQ-0003,OFB-4408, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003256 | 04/04/2019 | 433.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1014/2019-SEPLA-REQ.23682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003373 | 04/04/2019 | 3525.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL B S 500 COMUN,GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL BS10 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1052//2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003398 | 04/04/2019 | 37347.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1032/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/04/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/04/2019 | 15495.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/04/2019 | 19098.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43 EXIP. COMPL.), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/04/2019 | 6988.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/04/2019 | 6745.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/04/2019 | 339.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20812), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/04/2019 | 340.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/04/2019 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/04/2019 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/04/2019 | 26195.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/04/2019 | 2077.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/04/2019 | 90127.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/04/2019 | 4308.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/04/2019 | 498.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003345 | 04/04/2019 | 5075.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1058/2019, PLACAS Nº OGF7990, PAR9908, QSA0329, OFA2541 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003369 | 04/04/2019 | 92.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, (EVENTO ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINA NO DIA 03 DE ABRIL) , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003384 | 04/04/2019 | 535.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 94 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1080/2019, REQUISICAO Nº 23691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003385 | 04/04/2019 | 535.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 94 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1077/2019, REQUISICAO Nº 23691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003389 | 04/04/2019 | 2131.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 392 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1076/2019, REQUISICAO Nº 23690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003401 | 04/04/2019 | 655.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 115 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº1075/2019, REQUISICAO Nº 23692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003404 | 04/04/2019 | 359.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 63 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1073/2019, REQUISICAO Nº 23693. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000022018 | 0003416 | 04/04/2019 | 393.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 69 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPSs , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1072/2019, REQUISICAO Nº 23695. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003419 | 04/04/2019 | 672.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 118 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1071/2019, REQUISICAO Nº 23696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/04/2019 | 4239.00 | 01985366000391 | INDUMED FILIAL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO PARA ALGUNS CARDIOVERSORES E DEAS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL , COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/04/2019 | 150.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REENBOLSO DE DIARIAS A GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REF. A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA 2ª REUNIAO ORDINARIA CAMARA TECNICA TBI E 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS E 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, 25/02 E 27/02 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/04/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/04/2019 | 1025.87 | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORME PARECER JURIDICO Nº 239/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003239 | 04/04/2019 | 25130.45 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ PAPELARIA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 997/2019 E REQUSICAO: 23714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003241 | 04/04/2019 | 18004.70 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ PAPELARIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 996/2019 E REQUSICAO: 23715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003243 | 04/04/2019 | 903.55 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 995/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003247 | 04/04/2019 | 2003.40 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CENTRO POP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 982/2019 E REQUISICAO: 23482. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003251 | 04/04/2019 | 2544.50 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 981/2019 E REQUISICAO: 23480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003257 | 04/04/2019 | 1250.70 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 980/2019 E REQUISICAO: 23478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003418 | 04/04/2019 | 745.99 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QGS9G62 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(S.C.F.V), CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1046/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003422 | 04/04/2019 | 610.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA NQJ-6737, QFR-9638 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 1044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003428 | 04/04/2019 | 1046.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PEA-5659, QFR-9788, QFR-9818 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) CONFORME OFICIO Nº 1048/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003430 | 04/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA PDF 3190 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1045/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003433 | 04/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA NQJ 6737 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 1043/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003437 | 04/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA QFB-4773 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFICIO Nº 1041/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003441 | 04/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA PCU- 1076, PCU- 548 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) CONFORME OFICIO Nº 1040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003444 | 04/04/2019 | 313.65 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA QGS8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(S.C.F.V), CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1042/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003451 | 04/04/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 1044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003236 | 04/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1021/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0003436 | 04/04/2019 | 3796.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1070/219-SEPLAG.REQ.23737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003459 | 04/04/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1067/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003245 | 04/04/2019 | 6776.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500-COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,MOC-4380,GNH-6679,MAQ-0005,EBH-2869,MAQ-0011,MNF-1903,KKJ-4074,MAQ-0007,OG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003246 | 04/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: GHN-6679,STRADA, VINCUILADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1027/2019-SEPLAG, REFERENTE AO PERIODO DE FEVERTEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003253 | 04/04/2019 | 342.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL(RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1013/219-SEPLAG.REQ.23680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003374 | 04/04/2019 | 3773.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBICOS, CONFORME OFICIO Nº 1056/2019 -SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003402 | 04/04/2019 | 26914.57 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADOS A SECRERTARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1031/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003237 | 04/04/2019 | 1066.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S10-COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:OGG-1538,MOO-7355,MAQ-0010, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1022/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003260 | 04/04/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 1015/2019-SEPLAG.REQ.23676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003376 | 04/04/2019 | 1377.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S10 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1057/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003497 | 10/04/2019 | 610.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFB-4773, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFICIO Nº 1047/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/04/2019 | 240.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/04/2019 | 240.00 | 00011563498421 | DAIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/04/2019 | 240.00 | 00008949231450 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/04/2019 | 240.00 | 00046769331420 | FRANCINILTON DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/04/2019 | 240.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/04/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/04/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/04/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/04/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/04/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/04/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/04/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/04/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/04/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/04/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/04/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/04/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/04/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/04/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/04/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/04/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/04/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/04/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/04/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/04/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/04/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/04/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/04/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/04/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/04/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/04/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/04/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/04/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/04/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/04/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0003508 | 11/04/2019 | 34201.07 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1094/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003515 | 11/04/2019 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 12 UND DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 58 RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L E 5 AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO COM 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003516 | 11/04/2019 | 230.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23772 E OFICIO SEPLAG Nº 1092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0003517 | 11/04/2019 | 5249.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23775 E OFICIO SEPLAG Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003502 | 11/04/2019 | 495.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS (SERVICOS DE REPOSICAO) DE CILINDRO BROTHER TN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1105/2019.SEPLAG.REQ.23768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003506 | 11/04/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1099/2019-SEPLAG.REQ.23674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003520 | 11/04/2019 | 1563.98 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA DE 150 AH DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MOC-3940, MERC.BENZ VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1108/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003500 | 11/04/2019 | 2058.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME OFICIO Nº 1106/2019-SEPLAG.REQ.23762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003507 | 11/04/2019 | 133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS( SERVIDORES QUE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE) REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO N] 1100/2019-SEPLAG.REQ.23701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/04/2019 | 16396.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARTCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CODOIGO DA RECEITA 8707,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/04/2019 | 806.63 | 00006676045451 | WELSLEY MARQUES RODRIGUES | DEPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 269/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003514 | 11/04/2019 | 588.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE,ACUCAR E CHA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIN ETE, CONFORME OFICIO N] 1095/2219-SEPLAG.REQ.23797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003526 | 11/04/2019 | 635.69 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFL-8537-GM, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1110/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003527 | 11/04/2019 | 296.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: QFL-8537 GM, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1112/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/04/2019 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/04/2019 | 4.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/04/2019 | 25180.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE NASCIMENTOS, E CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 523 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003503 | 11/04/2019 | 424.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER E IMPRESSORA EPSOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 1104/2019-SEPLAG.REQ.23769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003509 | 11/04/2019 | 1729.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA( SERVIDORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM A ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO/219, CONFORME OFICIO 1101/2019-SEPLAG.REQ.2370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003513 | 11/04/2019 | 308.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1096/2019, CONFORME OFICIO Nº 1096/2019-SEPLAG.REQ.23746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003532 | 11/04/2019 | 1263.60 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (EIXOS DOS DISCOS DE GRADE E ARADORA-BALDAN(1,97M) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0003, NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1113/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003501 | 11/04/2019 | 688.95 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 995/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0003512 | 11/04/2019 | 214.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 995/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003504 | 11/04/2019 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1103/2019SEPLAG.REQ 23770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003505 | 11/04/2019 | 1449.70 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, (SERVIDORES)QUE ESTAO TRABALHANDO NA REVITALIZACAO DO RIO ESPINHARAS , MES DE MARCO/2019 CONFORME OFICIO Nº 1102/2019-SEPLAG.REQ.23705 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/04/2019 | 968.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO,PLACS DE PLACAS SEG OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1313 E QSE-1293, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1116/2019-EPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/04/2019 | 15000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL AUTORIZADA PEL ALEI MUNICIPAL Nº 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DO REPASSE DE 80.000,00, DESTINADO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003510 | 11/04/2019 | 2533.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) AGUA MINERAL 500ML(GARRAFA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 1098/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003511 | 11/04/2019 | 1981.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS , CONFORME OFICIO Nº 1097/2019-SEPLAG.REQ.23751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003522 | 11/04/2019 | 647.86 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACA EBH-2869 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1109/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003525 | 11/04/2019 | 436.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS(REPARO,SUBSTITUICAO E INJECAO) EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: EBH-2869 VW VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1111/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/04/2019 | 713.93 | 00007052314452 | VINICIUS MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO,DESCORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 268/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003543 | 12/04/2019 | 482294.71 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 20ª MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS -PB NO PERIODO DE 01 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 1131/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/04/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PROTOCOLO Nº 1221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/04/2019 | 3064.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/04/2019 | 3787.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/04/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/04/2019 | 1541.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/04/2019 | 2704.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/04/2019 | 1033.68 | 00027332301822 | WASHINGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORME PARECER JURIDICO Nº 272/2019 E OFICIO Nº 1141/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/04/2019 | 3157.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, REFERENTE AO MES DE MARCO/219,PROTOCOLO Nº 1231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003540 | 12/04/2019 | 526.50 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND MAQ-0010, VINCULADOS A SECRETARIA DE MIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1130/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/04/2019 | 849.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PROTOCOLO Nº 1212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010432018 | 0003597 | 12/04/2019 | 4637.00 | 02891578000100 | BRASERV - SERVICOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO ACESSORIOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 943/2019-SEPLAG.(SERVICOS DE PODADORES) PERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/04/2019 | 484.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO,PLACA REFLEXIVA E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-6933 , VINCULADO A CASA DE ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1144/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/04/2019 | 484.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO,PLACA REFLEXIVA E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-6903 , VINCULADO AO PROGRAMA ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1143/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/04/2019 | 483.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO,PLACA REFLEXIVA E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSA- 9444, VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1142/2019- | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/04/2019 | 484.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO,PLACA REFLEXIVA E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD- 6923, VINCULADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1140/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/04/2019 | 2382.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/04/2019 | 4437.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/04/2019 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/04/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/04/2019 | 1107.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/04/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/04/2019 | 1107.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003596 | 12/04/2019 | 8483.33 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1060/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/04/2019 | 123.85 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1156/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003542 | 12/04/2019 | 1849.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 949/2019, REQUISICAO Nº 23368, 23477 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003578 | 12/04/2019 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 392 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1076/2019, REQUISICAO Nº 23690. (COMPLEM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/04/2019 | 337.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3415.4105 VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MERCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/04/2019 | 50.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3421.4192, PERTENCENTE A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/04/2019 | 1723.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 0905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/04/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 0905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003546 | 12/04/2019 | 1848.78 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAD COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 701/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/04/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/04/2019 | 7294.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/04/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/04/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/04/2019 | 1000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | DESPESA ALUSIVAS A LOCACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA- UEPB PARA OFICINAS TECNICAS DE AVALIACAO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOS ASSISTENCIAIS NA REGIAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1153/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003539 | 12/04/2019 | 751.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE IMPRESSORA DE TINTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1129/2019-SEPLAG.REQ.23761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/04/2019 | 1515.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/04/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES(NORTE E SUL) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622019 | 0003584 | 12/04/2019 | 18960.00 | 00048465003491 | RANIERE PORTO DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA DO PRADO DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS DA MULHER, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1125/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/04/2019 | 170861.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/04/2019 | 318222.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/04/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0003537 | 12/04/2019 | 21657.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1127/2019-SEPLAG.REQ.23796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0003538 | 12/04/2019 | 20097.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1128/2009-SEPLAG.REQ.23795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003544 | 12/04/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR DE PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1133/2019-SEPLAG-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0003536 | 12/04/2019 | 16527.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA MEDIA LAVADA BRITA Nº 19,CASCALHINHO E CIMENTO 50KG) DESTINADOS EXECUTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/04/2019 | 1760.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1132/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/04/2019 | 13800.00 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO PORTAL S2ID(SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES SOBTRE DESASTRES)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO/2018 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-2010246973,(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME OFICIO Nº 1145/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190246926( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME OFICIO Nº 1146/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/04/2019 | 7683.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PROTOCOLO 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/04/2019 | 60579.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/04/2019 | 112826.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/04/2019 | 286935.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/04/2019 | 534407.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/04/2019 | 15416.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/04/2019 | 28712.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MARCO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/04/2019 | 535.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO EM ORGAOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/04/2019 | 26612.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/04/2019 | 4107.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/04/2019 | 1477.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 1211. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/04/2019 | 103.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3622, VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/04/2019 | 268.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES, 3423.3620, 3423.3574, 3422.2521, 3422,2520, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A ABRIL /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003659 | 15/04/2019 | 222.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFU6026, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1138 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003660 | 15/04/2019 | 194.91 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFU6026, , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1134 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/04/2019 | 4107.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/04/2019 | 1477.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1211. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/04/2019 | 26612.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/04/2019 | 535.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO EM ORGAOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/04/2019 | 1097.86 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO (CERTIDOES) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1168/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632019 | 0003610 | 15/04/2019 | 9600.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY Nº 748 DESTINADO AS INSTALACOES DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1151/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/04/2019 | 800.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,Nº 00029410210000119980,CONFORME OFICIO Nº 1152/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/04/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, Nº 00029410210000120839, CONFORME OFICIO Nº 1152/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/04/2019 | 238.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0003656 | 15/04/2019 | 2170.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1164/2019 E REQUISICAO: 23719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/04/2019 | 48921.00 | 20181692000129 | DIEGO HENRIQUE SILVA SOARES-ME | DESPESA ALUSIVA A AQISICAO DE KITES DE ENXOVAIS FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1165/2019 E REQUISICAO: 23801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/04/2019 | 2150.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A LAVAGENS DE CARROS DE PASSEIO E VAN PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/04/2019 | 22746.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/04/2019 | 42364.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/04/2019 | 25066.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/04/2019 | 46685.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSPM REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/04/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/04/2019 | 182108.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/04/2019 | 339171.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/04/2019 | 134044.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/04/2019 | 249653.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003658 | 15/04/2019 | 271.53 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA OGE0784, PERETENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1139 /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003661 | 15/04/2019 | 400.20 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1137 /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0003663 | 15/04/2019 | 154.56 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1135 /201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0003664 | 15/04/2019 | 665.04 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, PERTENCENTE AS UBS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/04/2019 | 123.85 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1133B/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0003647 | 15/04/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1154/2019 E REQUISICAO: 23723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0003648 | 15/04/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1163/2019 E REQUISICAO: 23724. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0003649 | 15/04/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1162/2019 E REQUISICAO: 23725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010232019 | 0003654 | 15/04/2019 | 1477.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1155/2019 E REQUISICAO: 23718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003607 | 15/04/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1157/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003608 | 15/04/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS AUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS ATUANDO EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS -PB, CONFORME OFICIO Nº 1158/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003662 | 15/04/2019 | 487368.07 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 18ª MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS PB, CONFORME OFICIO Nº 113/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0003668 | 16/04/2019 | 33562.89 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 1171/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003681 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PLACA : GNH-6679 STRADA VINCULADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1199/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003686 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PLACA: OGD-2201 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1192/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003701 | 16/04/2019 | 1280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS (TROCA E SERVICOS DE PNEUS) NOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ0011,MQ-0005,MAQ-0007,MAQ-0005,MOC-4380,MAQ0011,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, COFORME OFICIO Nº 1186/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003718 | 16/04/2019 | 4024.34 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL B S500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0007,GXH-7545,MAQ-0009,MAQ-0011,EBH-2869,MNF-1903,OGD-2201,MNI-1304IAB-5396,PCU-4598,KKJ-4074,MOC-4380,MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PROTOCOLO Nº 1221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003711 | 16/04/2019 | 1299.24 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS 01(UMA) BATERIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1182/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003713 | 16/04/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: OGG-1538,FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1183/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003727 | 16/04/2019 | 1425.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1230/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0003742 | 16/04/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30.03 A 19.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 1206/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/04/2019 | 240.00 | 00004854854430 | EDSON GUEDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03(TRES) DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO QUE EXERCE A FUNCAO DE FISCAL AMBIENTAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 25,28 E 29.03.2019,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132019 | 0003670 | 16/04/2019 | 3650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1159/2019 E REQUISICAO: 23787. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003673 | 16/04/2019 | 296.30 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1160/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003679 | 16/04/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA: PYX-1478 E SPIN CHEVROLET PLACA: QFB-4773, VEICULOS ESSES DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICO SEPLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INCLUSAO DIGITAL NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00003103779437 | JOAO PAULO CAVALCANTI DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE JUDO NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/04/2019 | 1900.00 | 00008323848440 | MATHEUS RODRIGUES TORRES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE EDUCADOR FISICO NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO ORIENTADOR VOCACIONAL NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO ACESSUAS TRABALHO PERTENCENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/04/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE MARCO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/04/2019 | 1800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A 60 INSERCOES DE RADIOS NOS INTERVALOS DE 01 A 05 E DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019 NOS PROGRAMAS JORNAL DA MANHA LEVADO AO AR DAS 09:00H AS 10:30OH E PARTICIPACAO POPULAR LEVADO LEVADO AO AR DAS 11: 00 AS 13:00OH PELA RADIO MORADA DO SOL 10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/04/2019 | 1820.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFWERENTE AO PAGAMENTO DE 38 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE( CARRO DE SOM) DIVULGADAS NO PERIODO DE 01 A 09 DE ABRIL DO EVENTO "PROJETO AULAO DE DANCA'' DO CRAS GERALDA MEDEIROS E ALUGUEL DE SOM FIXO DURANTE O EVENTO NO DIA 09 DE ABRIL NA PRACA SAO SEBASTIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0003716 | 16/04/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 07( SETE ) GAS DE COZINHA (GLP) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23756 E OFICIO SEPLAG Nº 1213/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0003717 | 16/04/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 2 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 23757 OFICIO SEPLAG Nº 1214/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0003724 | 16/04/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA A 1( UM) RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 23759 E OFICIO SEPLAG Nº 1215/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003731 | 16/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA PDF 3190 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1225/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003732 | 16/04/2019 | 473.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA QGS8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(S.C.F.V), CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1224/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003735 | 16/04/2019 | 561.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QFR-9638, NQJ-6737 DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1221 /2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003737 | 16/04/2019 | 982.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PCU- 4548, QFR-9778, QFR-9818, QFR-9788 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1222/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003739 | 16/04/2019 | 725.44 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PYX1478 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1223/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003740 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1204/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0003748 | 16/04/2019 | 259.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1160/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003723 | 16/04/2019 | 39848.72 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME SEC. DE SAuDE MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 206/2019, REQUISICAO Nº 22995. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003746 | 16/04/2019 | 3573.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1241/2019, PLACAS Nº NPX0118, NQJ8245, OFA2541, PAR9909 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003747 | 16/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1239/2019, PLACAS Nº NPT2747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003749 | 16/04/2019 | 978.73 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO DGA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1238/2019, PLACAS Nº QNE5729, QND4970, COMFORME OFICIO DO SEPLAG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/04/2019 | 280.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA DEIXAR CRIANCA SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILAR NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17 E 22 DE ABRIL, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1188/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/04/2019 | 280.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUANDO EM VIAGEM PARA DEIXAR CRIANCA SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILAR NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17 E 22 DE ABRIL, ATRAVES DE DECISAO JUD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PLACA REFLEXIVA DO VEICULO DE PLACA PCU1076 DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1181/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003730 | 16/04/2019 | 620.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSA-1775, QFB-4773 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003733 | 16/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1220/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003741 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM FIAT DOBLO DE PLACA PYX- 1478 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1202/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010222019 | 0003745 | 16/04/2019 | 48921.00 | 20181692000129 | DIEGO HENRIQUE SILVA SOARES-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE KITES DE ENXOVAIS FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1165/2019 E REQUISICAO: 23801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003685 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:OGD-2211-STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1196/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003704 | 16/04/2019 | 630.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0000,MAQ-0002,MAQ-0003,NQE-7851,QFF-9657,MAQ-0006, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1185/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003734 | 16/04/2019 | 3499.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B-S10 COMUN, GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL BS500 COMUN) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4408,PVC-0166,PCV-0216,MAQ-0003,MAQ-0012,MMV-3995,OGD-2211,MAQ-0000,OE4675, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003697 | 16/04/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: OEU-0528-FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1187/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003676 | 16/04/2019 | 751.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REMANUFATURA DE IMPRESSORA DE TINTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1129/2019-SEPLAG.REQ.23761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003690 | 16/04/2019 | 592.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA : QFL-8537-GM , VINCULADA AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1191/2019 -SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003706 | 16/04/2019 | 724.05 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QFL-8537-GM VINCULADO AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº 1179/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003709 | 16/04/2019 | 269.26 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESDAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DO VEICULO DE PLACA: QFF-8495 GM VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1180/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003722 | 16/04/2019 | 959.44 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:QSA-6104,QFF-8495,PCU-4818,QFL-8537, VINCULADOS AO GABINETE , CONFORME OFICIO Nº 1229/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/04/2019 | 226.03 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE CARTORIO (CERTIDOES) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1197/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003729 | 16/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1234/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0003672 | 16/04/2019 | 608.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME OFICIO Nº1174/2019-SEPLAG.REQ.23618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0003675 | 16/04/2019 | 18753.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 1173/19-SEPLAG.REQ.23618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003728 | 16/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCV-0246, VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº 1235/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003725 | 16/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD-6010,PCU-4638,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1231/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/04/2019 | 1049.70 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 6ª/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. COMPETÊNCIA 04/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003687 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QND9517, NO PERIODO DE MARCO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1193/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003689 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE MARCO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1194/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003692 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9381, NO PERIODO DE MARCO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1195/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003699 | 16/04/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA QND9381 E FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1184/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003719 | 16/04/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1236/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003721 | 16/04/2019 | 3567.61 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS( TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA OGE8930, OEY6963, MOE6774 OGE7010) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003726 | 16/04/2019 | 1645.24 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA (NQG2617, MNX6302, QND9517, QNE9647, QND9381, RGN4B51), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 1233/2019-SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0003666 | 16/04/2019 | 82571.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( AREIA MEDIA LAVADA,BRITA Nº 19 E CIMENTO 50KG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DAR SUPORTE AS SECRETARIAS DA EDILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003682 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1198/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003688 | 16/04/2019 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BAT-0301FIAT VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1189/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003720 | 16/04/2019 | 1281.61 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500-COMUN, OLEO DIESEL BS10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : MNH-6490,RGN5B41-AOW-5842,PCU-9908,QND-9807,MNW-7104,PVC-1348,MAQ-0006, VINCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003754 | 16/04/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41 S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1237/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003738 | 16/04/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8142, QGS8112, QGS8H92 E QGS8102, NO PERIODO DE MARCO 2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1242/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0003743 | 16/04/2019 | 11008.67 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QGS8112, QGS8142, QNK6641, QFT0576, PCU4648, QFT0576, QNK6641, QGS8112, QGS8H92, QGS8142, QGS8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003752 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACAS QND-6641, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1200/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003753 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QNS- 4686, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1201/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003755 | 16/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACAS QNE- 5729, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1205/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0003756 | 16/04/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO STRADA DE PLACAS OGD-2231, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1203/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0003794 | 17/04/2019 | 444.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA GM PLACA, QFA9863 , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1262 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003802 | 17/04/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº MOE3951, NQK9687, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1257/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003852 | 17/04/2019 | 4668.40 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003857 | 17/04/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE DE MAQUINA FUNCIONAI, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0003757 | 17/04/2019 | 32550.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA(COBERTAS,GRADES DE PROTECAO E REPAROS METALURGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1269/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE REFERE EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS PREIDIAIS DE BAIXA TENSAO, Nº 28564680010278972-8,CONFORME OFICIO Nº 1300/2019-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DE ARQUITETURA DE INSTALACOES DE REFLETORES PARA OS EVENTOS DA COMUNIDADE RUA DO MEIO DOCUMENTO Nº 285646800102789338-8, CONFORME OFICIO Nº 12999/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003771 | 17/04/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1272/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003774 | 17/04/2019 | 11670.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE A 05 (CINCO) COZINHEIROS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1285/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003778 | 17/04/2019 | 21007.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 09 (NOVE) AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAO A ELA LIGADOS, ONDE CONSTA NO OFICIO SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/04/2019 | 437.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP DARF/RFB) DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003792 | 17/04/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(AUXILIAR DE SERVICOS) VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1304/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003758 | 17/04/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1270/2019-SEPLAG.MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003787 | 17/04/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADAS A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1282/2019-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0003788 | 17/04/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PESADO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 284/2017,CAMINHAO PIPA PLACA: MMV 3995 NO PERIODO DE 04.03.2019 A 02.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 1294/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003791 | 17/04/2019 | 14678.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VINCULADA A SECRERTARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1305/2019-SEPLAG.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/04/2019 | 500.00 | 09026243000173 | CONSULT- EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICOES DOS GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO COEGEMAS REGIONAL DO NORDESTE, QUE TEM COMO TEMA: OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL NOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0003760 | 17/04/2019 | 463.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSTRUCAO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 11722019 E REQUISICAO: 23814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001326581430 | DANIEL DUARTE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/04/2019 | 240.00 | 00008198485490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/04/2019 | 240.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/04/2019 | 240.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/04/2019 | 240.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/04/2019 | 240.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/04/2019 | 200.00 | 00002177886457 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/04/2019 | 240.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/04/2019 | 240.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/04/2019 | 240.00 | 00008775092476 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008548070471 | IVANY CAETANO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/04/2019 | 240.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/04/2019 | 238.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/04/2019 | 240.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/04/2019 | 238.00 | 00008498766486 | PATRICIA RAMOS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/04/2019 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/04/2019 | 240.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/04/2019 | 238.00 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/04/2019 | 238.00 | 00001978742401 | ROMA EDNA BRAGA DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/04/2019 | 240.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001790565499 | ALINE FERNANDES BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/04/2019 | 240.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/04/2019 | 240.00 | 00001102579440 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/04/2019 | 238.00 | 00001032280476 | ANDREIA PEREIRA DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/04/2019 | 240.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/04/2019 | 240.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/04/2019 | 200.00 | 00085419613034 | MARIA JOSE FREIRE TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/04/2019 | 200.00 | 00003176623410 | SANDRA LÚCIA NAZARÉ DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/04/2019 | 200.00 | 00011491518464 | DAYANE DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/04/2019 | 240.00 | 00009404000493 | ERIBERTO JOSE DA CONCEI?AO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/04/2019 | 200.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/04/2019 | 240.00 | 00002528175400 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/04/2019 | 200.00 | 00014166219707 | ANA CLEA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/04/2019 | 240.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/04/2019 | 240.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/04/2019 | 240.00 | 00008316152495 | VANDERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/04/2019 | 240.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/04/2019 | 238.00 | 00006383346407 | MARIA APARECIDA SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/04/2019 | 240.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/04/2019 | 240.00 | 00013325517420 | VANESSA PEREIRA INACIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/04/2019 | 400.00 | 00009833088457 | VÃNIA LACERDA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO E ABRIL / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/04/2019 | 200.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/04/2019 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/04/2019 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/04/2019 | 240.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/04/2019 | 200.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003761 | 17/04/2019 | 287.97 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEC. DE SAuDE DE PATOS-PB, OFICIO DO SEPLAG Nº 1211/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003762 | 17/04/2019 | 287.97 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003763 | 17/04/2019 | 5000.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1210/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/04/2019 | 496.00 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DE GESSO (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS AO CAPS-AD, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1208/2019. DOCUMENTOS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/04/2019 | 1149.30 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DE GESSO (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS A UBS BELMIRO GUEDES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1209/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/04/2019 | 5490.00 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS AO CANIL DE PATOS-PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1207/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003769 | 17/04/2019 | 1473.74 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DEDETIZACAO DOS CAPS AD ALCOOL E DROGAS/ CAPS INFANTIL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1212/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602019 | 0003770 | 17/04/2019 | 36000.00 | 00002732519456 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES Nº 356, BAIRRO SANTO ANTONIO, PATOS-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEC. DE SAuDE, OFICIO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003789 | 17/04/2019 | 540.12 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (MERC. BENZ PLACA QSA0329) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1260/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003790 | 17/04/2019 | 593.41 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (MARCA GM QFA9863) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1261/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003796 | 17/04/2019 | 210.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº NQJ8245) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1259/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003798 | 17/04/2019 | 1644.13 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº OGF7990) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1258/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003805 | 17/04/2019 | 140.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº NQJ8245, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1256/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003821 | 17/04/2019 | 4668.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 02 (DOIS) COZINHEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003824 | 17/04/2019 | 7002.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 02 (DOIS) COZINHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA E CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003832 | 17/04/2019 | 4668.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 02 (DOIS) AUXILIAR ADM. DA UBS ITATIUNGA E UBS ANTONIO URQUISA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003838 | 17/04/2019 | 16339.61 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 07 (SETE) RECEPCIONISTA, DAS UBS GERALDO CARVALHO, ENALDO TORRES, NABOR WANDERLEY, ERNESTO SOARES, MARIA MAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003851 | 17/04/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (04- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/04/2019 | 5011.86 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DOS GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL NO XXI ENCONTRO COEGEMAS REGIONAL NORDESTE QUE TEM COMO TEMA: OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003776 | 17/04/2019 | 216.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1267/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003777 | 17/04/2019 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 567/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003779 | 17/04/2019 | 136.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1264/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003780 | 17/04/2019 | 325.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PETI, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1263/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003793 | 17/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TERCERIZACAO DE NATUTREZA CONTINUA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1306/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/04/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA SUPRA-CITADO PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO ESPORTIVA" COPA DAS FEDERACOES DE TENIS DE MESA-ETAPA CEARA- FORTALEZA QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 27 E 28.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA "BRAVASSU FIGTHT I" QUE SERA REALIZADA EM ACU/RN REALIZADO NA CIDADE DE ACU/RN DIA 09.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 1291/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/04/2019 | 200.00 | 00012998093400 | RAFAELA DAS CHAGAS BERNARDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO" BOLSA ATLETA" PARA A ATLETA RAFAELA DAS CHAGAS BERNARDO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA " VILA FIGTH CHAMPIONSHIP (VFC)" REALIZADO EM NATAL/RN NO DIA 06.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1287/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA "CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ 2019"REALIZADA EM BAYEUX/PB DIA 14.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1214/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/04/2019 | 200.00 | 00011310680418 | JOÃO VICTOR DA SILVA AVELINO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA DO ATLETA SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA "VILA FIGHT CHAMPIONSHIP (VFC)" REALIZADA NO DIA 06.04.2019 NA CIDADE DE NATAL/RN CONFORME OFICIO Nº 1290/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003784 | 17/04/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(AUXILIAR DE SERVICOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,CONFORME OFICIO Nº 1301/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003786 | 17/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1284/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003870 | 22/04/2019 | 11700.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTAS)VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1314/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003885 | 22/04/2019 | 11669.50 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1310/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003863 | 22/04/2019 | 4667.80 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1309/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003888 | 22/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS TERCERIZADO DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1321/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003872 | 22/04/2019 | 3900.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (MOTORISTA), VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1316/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0003889 | 22/04/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO VAN PLACA:QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A MARCO/2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1218/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0003893 | 22/04/2019 | 1470.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1266/2019 E REQUISICAO: 23846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1328/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00008648207479 | CLAUDIO JUNIOR DE LUCENA ALVES | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE MATERIAL VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DURANTE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1329/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/04/2019 | 2800.00 | 00006788228400 | PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA MAIA MEIRELES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CATALOGACAO POR MES E ANO DE 2017 E 2018 DE TODOS OS CADERNOS DO BOLSA FAMILIA , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1327/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/04/2019 | 2600.00 | 00006541431450 | GEOGIO HERVESON DE SOUZA LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A EXEMPLO DE DESENTUPIMENTO DA ENCANACAO E REPARO DO SISTEMA ELETRICO DO SETOR GERAL DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO SEPLAG:1326/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/04/2019 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | DESPESA ALUSIVA A TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL. SAO 30 (TRINTA) DIARIAS PERNOITE COM CAFE DA MANHA, ACOMPANHAMENTO MEDICO( SOCIETARIO), PSICOLOGIA EM GRUPO INDIVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003915 | 22/04/2019 | 35013.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (16- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003919 | 22/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIAR ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003921 | 22/04/2019 | 14005.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIAR ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/04/2019 | 230.00 | 00007916696452 | MARIA ANGELA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/04/2019 | 238.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/04/2019 | 238.00 | 00010808223488 | ADRIANA LIMA TEIXEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/04/2019 | 200.00 | 00015441591455 | YASMIN DOS SANTOS GUEDES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/04/2019 | 200.00 | 00003505904430 | MANOELITA NUNES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/04/2019 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/04/2019 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/04/2019 | 240.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/04/2019 | 240.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/04/2019 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/04/2019 | 240.00 | 00000882975439 | ELIZÂNGELA FERNANDES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/04/2019 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/04/2019 | 240.00 | 00007959535426 | CAMILA MARIA SILVA ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/04/2019 | 238.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003901 | 22/04/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 02 (DOIS) MOTORISTAS, REFERENTE A MARCO, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003902 | 22/04/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004204658474 | JOSE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/04/2019 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/04/2019 | 200.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA QUEIROZ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/04/2019 | 200.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/04/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/04/2019 | 200.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/04/2019 | 200.00 | 00007490735432 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/04/2019 | 200.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/04/2019 | 200.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/04/2019 | 400.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/04/2019 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/04/2019 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/04/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003876 | 22/04/2019 | 3900.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCEDRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1315/2019-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003887 | 22/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1318/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003867 | 22/04/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES (MOTORISTAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1313/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003859 | 22/04/2019 | 11669.50 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/219, CONFORME OFICIO Nº 1308/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003874 | 22/04/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1317/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/04/2019 | 11976.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO FORNECIDA PARA A AMVES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNICIPIO DE PATOS-PB FAZ PARTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003886 | 22/04/2019 | 16339.75 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1320/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003882 | 22/04/2019 | 21008.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVASD COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1322/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003890 | 22/04/2019 | 14005.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003891 | 22/04/2019 | 31200.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 08 (OITO) MOTORISTAS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 131 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003892 | 22/04/2019 | 14003.40 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) VIGIAS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1311/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003917 | 22/04/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 01 (UM) RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003918 | 22/04/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIAR ADM. , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/04/2019 | 925.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS VINCULADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,. MATRICULA Nº 02888195-8, 02887872.8, 02886819.6. PROCESSP Nº 1181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1188/2019, MATRICULA Nº 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642019 | 0003996 | 23/04/2019 | 40000.00 | 00069176930491 | RIVANA FREIRE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FENELON BONAVIDES, 203, BAIRRO BRASILIA, PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GER~ENCIA DE REGULACAO MARCACAO, REVISAO E AUDITORIA E TDF, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010212019 | 0003944 | 23/04/2019 | 8716.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UND DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL 18000 BTUS FRIO 220V, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 1337/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010212019 | 0003945 | 23/04/2019 | 5625.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 (UM) UND DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL 36000 BTUS FRIO 220V, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1338/2019 E REQUISICAO Nº 23832. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0003947 | 23/04/2019 | 6413.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFIC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0003951 | 23/04/2019 | 4047.93 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0003965 | 23/04/2019 | 13868.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0003970 | 23/04/2019 | 2177.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0003977 | 23/04/2019 | 6800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 100 CARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 23873 E OFICIO SEPLAG Nº 1358/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0003978 | 23/04/2019 | 3400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 50 CARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 23874 E OFICIO SEPLAG Nº 1359/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010422018 | 0003979 | 23/04/2019 | 1760.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 - 2 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE7010), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO Nº 1373/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010422018 | 0003981 | 23/04/2019 | 1760.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 - 2 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS MERC. BENZ DE PLACA MOE6884), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO Nº 1363/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010422018 | 0003982 | 23/04/2019 | 1760.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 - 2 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS VOLARE DE PLACA MOE6774), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO Nº 1374/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003925 | 23/04/2019 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 1340/2019-SEPLAG, PERIODO DE 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003928 | 23/04/2019 | 540.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500,COMUN, OLEO DIESEL B S10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-6490,RGN541- AOW-5842,PCU-9908,QND-9807,MNW-7104,,PVC-1348,MAQ-0006, VINCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/04/2019 | 115.50 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME OFICIO Nº 1353/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0003936 | 23/04/2019 | 775.26 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MNX-6292-GM,VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1362/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/04/2019 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA SOLUCIONAR A SITUACAO DA CRIANCA COM INICIAIS J.G.M.R NO DIA 02.04.2019, CONFORME PROCESSO Nº 2.474/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/04/2019 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB CONDUZINDDO A CRIANCA COM INICIAIS J.G.M.R NO DIA 02.04.2019, CONFORME PROCESSO Nº 2.475/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/04/2019 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DLO CONSELHEIRO SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA SOLUCIONAR A SITUACAO DA CRIANCA COM INICIAIS J.G.M.R NO DIA 02.04.2019, CONFORME PROCESSO Nº 2.472/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003927 | 23/04/2019 | 2333.90 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1307/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/04/2019 | 385.00 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL(SEC. DE ADMINISTRACAO) CONFORME OFICIO Nº 1354/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/04/2019 | 1066.45 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO Nº 1355/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0003937 | 23/04/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OEU 0528 FIAT,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1361/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003939 | 23/04/2019 | 4668.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE COLABORADOR,AUXILIO ADMINISTRATIVO) REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1375/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0003924 | 23/04/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE RECEPCIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1341/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/04/2019 | 200.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/04/2019 | 400.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/04/2019 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/04/2019 | 200.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/04/2019 | 200.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006512805402 | MARIA ALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/04/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/04/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/04/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/04/2019 | 200.00 | 00001701882485 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/04/2019 | 200.00 | 00007838554438 | IRANEUMA FERREIRA GONÇALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/04/2019 | 200.00 | 00013399547455 | CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/04/2019 | 535.60 | 32236624000107 | A. O. CASADO MARQUES | DESPESA ALUSIVA A TAXA DE INSCRICAO DE 02 FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL: PRATICAS E CONDUTAS DE TRABALHO, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2019 NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003985 | 23/04/2019 | 2880.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº1360 /2019, REQUISICAO Nº 23877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0003986 | 23/04/2019 | 5239.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1364 /2019, REQUISICAO Nº 23876. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA: QSD6903 PERTENCENTE AO ACESSUAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1343/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA: QSD6903 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1345/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA: QSD6329 PERTENCENTE AO PETI, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1347/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA: QSD6933 PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1342/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/04/2019 | 1120.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO1191/2019, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/04/2019 | 3221.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSO Nº 1185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/04/2019 | 4439.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBS REF.AO MÊS DE MARCO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSO Nº 1235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003990 | 23/04/2019 | 35859.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003991 | 23/04/2019 | 52088.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003995 | 23/04/2019 | 26564.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1399/2019, REQUISICAO Nº 23773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/04/2019 | 795.67 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADA ,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORME PARECER JURIDICO Nº 234/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/04/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1192/2019, MATRICULA Nº 02888617.8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA- VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1193/2018, MATRICULA Nº 02888327.6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/04/2019 | 1352.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,. MATRICULA Nº 06973372.4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/04/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO 1180/2018, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/04/2019 | 1750.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO PARA VIAGEM A SAO LUIS-MA COM DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 AO DIA 01/05 DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COENGEMAS- REGIAO NORDESTE QUE TEM COMO TEMA: OS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/04/2019 | 420.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA | DESPESA ALUSIVA A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DO DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL: PRATICAS E CONDUTAS DE TRABALHO NO PERIODO 26 A 28 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/04/2019 | 420.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | DESPESA ALUSIVA A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CHEFE DEO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DO DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL: PRATICAS E CONDUTAS DE TRABALHO NO PERIODO 26 A 28 DE ABRIL DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/04/2019 | 1400.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO PARA VIAGEM A SAO LUIS-MA COM DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 AO DIA 01/05 DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COENGEMAS- REGIAO NORDESTE QUE TEM COMO TEMA: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/04/2019 | 2290.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS INFANTIL 02898227.4, FREI DAMIAO 02887545.1, CAPS AD 02881380.4, CERPPOD 02888053.6, CAPS ADULTO 02886814.5, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, CTA 02881376.6, PROCESSO 1187. VINCULADOS A SEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO ESPORTIVA "CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ 2019" REALIZADA EM BAYEUX/PB NO DIA 14.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1286/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003987 | 23/04/2019 | 482295.71 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOM A 20ª MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E NANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 31.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 1131/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004007 | 24/04/2019 | 4726.42 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500-COMUN, OLEO DIESEL B-S10-COMUN) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0011,IAB-5396,MNF-1903,OGD-2201,MAQ-0007,MAQ-0009,GXH-7545,MOC-4380,NLP-519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/04/2019 | 280083.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PAGO PELA CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/04/2019 | 4410.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (POCOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004009 | 24/04/2019 | 135.12 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINACOMUN DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QSJ-1260 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1447/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/04/2019 | 177.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019( PAGO PELA CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004005 | 24/04/2019 | 2113.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN, OLEO DIESEL B S 500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GG-1538,MAQ-0010,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004024 | 24/04/2019 | 1143.72 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1406/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004012 | 24/04/2019 | 1209.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO DGA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFA9863, QND4970, QNE5729, OFICIO DO SEPLAG Nº 1439/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/04/2019 | 967.53 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1742/2018 E PARECER JURIDICO Nº 217/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004027 | 24/04/2019 | 234.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CEREST, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTS MUNICIPALIDADE, PLACA Nº QFI-4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004030 | 24/04/2019 | 2875.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1441/2019, PLACAS Nº NPX0118, NQJ8245, QFA2541, OGF7990 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004049 | 24/04/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18 BTS, DESTINADO AO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23824 E OFICIO DO SEPLAG Nº 1357/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004054 | 24/04/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18 BTS, DESTINADOS AO FREI DAMIAO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23819 E OFICIO DO SEPLAG Nº 1365/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004055 | 24/04/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18 BTS, DESTINADO AO CAPS I (INFANTIL) , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23822 E OFICIO DO SEPLAG Nº 1371/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004062 | 24/04/2019 | 4963.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1390/2019, REQUISICAO Nº 23794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0004063 | 24/04/2019 | 5691.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1380/2019 REQUISICAO: 23843. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004064 | 24/04/2019 | 2195.60 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1395/2019, REQUISICAO Nº 23776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004066 | 24/04/2019 | 3965.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE - CEREST, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1397/2019, REQUISICAO Nº 23788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004067 | 24/04/2019 | 3005.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1396/2019, REQUISICAO Nº 23793. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004070 | 24/04/2019 | 487.90 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº PAR9909) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1409/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004071 | 24/04/2019 | 553.38 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº NQI6835) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1410/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004072 | 24/04/2019 | 1386.27 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº PAR9908) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 1411/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004073 | 24/04/2019 | 510.35 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº PAR9909) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1412/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004074 | 24/04/2019 | 510.35 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº PAR9908) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1413/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004075 | 24/04/2019 | 534.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAINEL FRONTAL E RADIADOR) DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº PAR9908) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1414/2019, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004077 | 24/04/2019 | 356.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT DE PLACA Nº NQI6835) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1415/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004079 | 24/04/2019 | 803.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1400/2019, REQUISICAO Nº 23850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004080 | 24/04/2019 | 159.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1384/2019, REQUISICAO Nº 23743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004081 | 24/04/2019 | 1378.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1389/2019, REQUISICAO Nº 23716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004082 | 24/04/2019 | 1214.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1388/2019, REQUISICAO Nº 23849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004083 | 24/04/2019 | 154.56 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1135 /201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004084 | 24/04/2019 | 665.04 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA, (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULOS DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, PERTENCENTE AS UBS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/04/2019 | 140.00 | 00006333809462 | CHARLEY DOS SANTOS DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA CHARLEY DOS SANTOS SOARES DINIS NO DIA 28 DE ABRIL/2019, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATLA/RN, EM VIRTUDE DE LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL AMERICANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/04/2019 | 140.00 | 00067498604434 | JOÃO DE SOUZA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOAO DE SOUZA DANTAS NO DIA 28 DE ABRIL/2019, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATLA/RN, EM VIRTUDE DE LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL AMERICANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/04/2019 | 25966.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004089 | 24/04/2019 | 1706.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1387/2019, REQUISICAO Nº 23848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004090 | 24/04/2019 | 1229.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1386/2019, REQUISICAO Nº 23717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004091 | 24/04/2019 | 341.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1385/2019, REQUISICAO Nº 23721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004092 | 24/04/2019 | 222.37 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1383/2019, REQUISICAO Nº 23744. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004093 | 24/04/2019 | 815.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD- ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1382/2019, REQUISICAO Nº 23745. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004042 | 24/04/2019 | 328.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADO AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1437/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004045 | 24/04/2019 | 295.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1434/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004046 | 24/04/2019 | 218.41 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS PLACA: PDF-3190 VINCULADO AO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1433/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004052 | 24/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1432/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004053 | 24/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PYX1478, QSD-6033 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1431/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004058 | 24/04/2019 | 522.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS PLACA PCU- 4548, QFR-9788, QFR-9778, VINCULADOS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1422/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004059 | 24/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD-9603 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1421/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004061 | 24/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD-6923, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1436/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/04/2019 | 1926.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FORRAS P/ CADEIRAS, TAMPOS RETANGULARES/ REDONDOS E TOALHAS PARA MESAS DESTINADOS A DIVERSAS OFICINAS VINCULADAS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 144 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/04/2019 | 238.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/04/2019 | 150.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/04/2019 | 480.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO E ABRIL/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/04/2019 | 240.00 | 00012264841400 | FERNANDA ITALA SOARES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/04/2019 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/04/2019 | 240.00 | 00009092141402 | DÍGILA GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/04/2019 | 200.00 | 00012007053438 | DANIELE PEREIRA DA SILVA MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/04/2019 | 200.00 | 00072765585415 | MARIA EDILMA FERREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/04/2019 | 240.00 | 00042493684400 | JOSÉ NUNES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/04/2019 | 240.00 | 00012191053416 | KILMARA RAMOS DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/04/2019 | 240.00 | 00029012108802 | MARIA ELIETE SOARES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/04/2019 | 240.00 | 00070136533493 | FRANCISCA MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/04/2019 | 240.00 | 00009461104413 | SARA BATISTA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/04/2019 | 240.00 | 00001642604470 | ATACIARA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/04/2019 | 200.00 | 00009754672474 | LUZINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/04/2019 | 200.00 | 00060247673404 | RITA SALVIANO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004056 | 24/04/2019 | 135.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 14380/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004060 | 24/04/2019 | 836.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA-1775, QFB-4773 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1430/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004001 | 24/04/2019 | 5220.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S-10-COMUN, GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S 500-COMUN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-2211,MNL-4050,QFF-9657,MAQ-0012,MAQ-0003,MAQ-0002,MMV-3995,OET-4675,, VINC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/04/2019 | 2079.00 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO MATADOURO PuBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1417/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0003999 | 24/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:PCU-4758, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1426/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/04/2019 | 1010.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 1405/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/04/2019 | 54948.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO( PAGO PELA CIP)REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004008 | 24/04/2019 | 1449.53 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,QFF-8495,QSA-6104,MNX-6292,PCU-4818,NPR-7743,, VINCULADOS AO GABINETE,CONFORME OFICIO Nº 1445/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004002 | 24/04/2019 | 120.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4636, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANACAS, CONFORME OFICIO Nº 1429/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/04/2019 | 108874.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) DE APURACAO DE 31.03.2019 E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004000 | 24/04/2019 | 981.46 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B-S500-COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN, CDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-7104,QND-9807,RGN5B41PC-9908,MNH-6490,VINCULADOS A INFRAESTRUTURA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004003 | 24/04/2019 | 198.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004006 | 24/04/2019 | 2376.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (01) RAIMUNDA MELO, (08) SADY AGABA, (02) JOSE PERMINIO WANDERLEY, (01) ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL VI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004011 | 24/04/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1272/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/04/2019 | 2990.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 100 UND DE COLCHONETES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICO SEPLAG Nº 1418/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004029 | 24/04/2019 | 2174.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6884, MOE6774, OEY6963, OGE7010, OGE 8930, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004032 | 24/04/2019 | 1623.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA RGN4B51, MNX6302, QNE9647, QND9381, QND9381, QND9517, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004044 | 24/04/2019 | 550.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS), REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (02) CIEPII ANEZIO LEAO, (02) IRMA BENIGNA, (07 DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA , CONFO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004057 | 24/04/2019 | 12003.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1425/2019 E REQUISICAO Nº 23894. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004025 | 24/04/2019 | 7169.07 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1440/2019, PLACAS Nº NQI4687, NQK9687, PCU4648, PCU7396, PCU9918, PCV0136, QFT0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0004035 | 24/04/2019 | 562.80 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1379/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010132019 | 0004043 | 24/04/2019 | 2791.67 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE COORDENACAO DE CONTRLE AVALIACAO , REGULACAO, AUDITORIA, E TDF, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1378/219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004065 | 24/04/2019 | 245.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENACAO SAuDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1398/2019, REQUISICAO Nº 23774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004068 | 24/04/2019 | 972.29 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO MOTO DE PLACA MOE-3961, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1402/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004069 | 24/04/2019 | 622.10 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO MOTO DE PLACA MOE-3931, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1401/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0004078 | 24/04/2019 | 640.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK9687 FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1403/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/04/2019 | 111.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0004163 | 25/04/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACAS QNK-6641, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1200/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004168 | 25/04/2019 | 254.75 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE BUFFET DESTINADOS A COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TDF, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , (EVENTO DO SISREG), OFICIO DO SEPLAG Nº 1381/2019, REQUISICAO Nº 23842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0004103 | 25/04/2019 | 368.14 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA DE ALTENADOR, COXIM DO MOTOR, TENSOR DE CORREIA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA MNX6302, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1460/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0004109 | 25/04/2019 | 59.86 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OGE8930, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1461/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0004113 | 25/04/2019 | 2823.84 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL (COMPRESSOR DE AR, OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR - 15W40, OLEO LUBRIFICANTE DE HIDRAULICO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/04/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/04/2019 | 9.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/04/2019 | 542.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/04/2019 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/04/2019 | 1711.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/04/2019 | 370.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/04/2019 | 2141.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/04/2019 | 367.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/04/2019 | 6839.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/04/2019 | 51.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/04/2019 | 101.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/04/2019 | 78.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/04/2019 | 45.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/04/2019 | 905.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/04/2019 | 68.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/04/2019 | 36855.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/04/2019 | 74636.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/04/2019 | 126.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/04/2019 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004162 | 25/04/2019 | 120.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCU-4638, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1429/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/04/2019 | 109559.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/04/2019 | 4270.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0004097 | 25/04/2019 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1454/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004095 | 25/04/2019 | 592.90 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO EM ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1452/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0004096 | 25/04/2019 | 2680.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGEMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO GABINETE , NO PERIODO DE 01 A 30.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1453/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004098 | 25/04/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1457/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/04/2019 | 769.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DE 20(VINTE)LINHAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/04/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/04/2019 | 180.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/04/2019 | 25.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DEEPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO( BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/04/2019 | 432.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/04/2019 | 6907.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/04/2019 | 228.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVA NTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/04/2019 | 5144.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/04/2019 | 8400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/04/2019 | 1942.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/04/2019 | 5152.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/04/2019 | 241.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/04/2019 | 162.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/04/2019 | 457.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/04/2019 | 216.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/04/2019 | 171705.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/04/2019 | 76603.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/04/2019 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/04/2019 | 5626.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/04/2019 | 6907.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004099 | 25/04/2019 | 19500.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1458/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004135 | 25/04/2019 | 2334.33 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE RECEPCIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1341/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/04/2019 | 7863.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/04/2019 | 140.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM DESLOCAMENTO DE PATOS- PB A RECIFE-PE E RETORNO A PATOS-PB PARA TRANSPORTE DAS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 01 DE MAIO/2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/04/2019 | 280.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 2 (DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM DESLOCAMENTO DE PATOS- PB A JUAZEIRO-CE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/04/2019 | 142.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/04/2019 | 223.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/04/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/04/2019 | 570.00 | 14837539000104 | POUSADA PADRE CICERO LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 26/04 A 28/04 DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1466/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/04/2019 | 427.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/04/2019 | 4124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A MARCO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/04/2019 | 25848.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A MARCO DE 2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/04/2019 | 30908.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A MARCO/2019 (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/04/2019 | 6551.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A MARCO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/04/2019 | 264.40 | 00005265211470 | Andrea MArques Mendes | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, CONFORME PARECER JURIDICO 266/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010162019 | 0004171 | 25/04/2019 | 5490.00 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS AO CANIL DE PATOS-PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1207/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010162019 | 0004173 | 25/04/2019 | 496.00 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DE GESSO (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS AO CAPS-AD, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1208/2019. DOCUMENTOS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010162019 | 0004174 | 25/04/2019 | 1149.30 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DE GESSO (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS A UBS BELMIRO GUEDES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1209/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004175 | 25/04/2019 | 2875.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1441/2019, PLACAS Nº NPX0118, NQJ8245, OFA2541, OGF7990 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/04/2019 | 87.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/04/2019 | 1505.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004094 | 25/04/2019 | 38148.88 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS MERCADOS PuBLICOS E CEMITERIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1419/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/04/2019 | 10157.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A MARCO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/04/2019 | 819.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A MARCO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/04/2019 | 50291.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004207 | 29/04/2019 | 222.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA )TROCA DE PECAS DO VEICULO MNW-7104 FIAT, VINCULDADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1500/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004212 | 29/04/2019 | 394.37 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MNW-7104, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1499/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/04/2019 | 900.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 00029410210000123138 CONFORME OFICIO Nº 1501/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/04/2019 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO SOCIAL DA ENTIDADE SUPRA CITADA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.078/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004203 | 29/04/2019 | 950.95 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS 01(UM) BATERIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MNI-1304,GM, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1498/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/04/2019 | 172655.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2019 | 16872.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A ABRIL/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2019 | 5655.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2019 | 11322.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE FRANCISCO MESSIAS RODRIGUES, VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0004382 | 30/04/2019 | 3635.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(BOCAL PORCELANA,CONECTOR TIPO CUNHA,LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E REATOR VAPOPR METALICO/SODIO 400W)DESTIMADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1508/219-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/04/2019 | 22954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/04/2019 | 6144.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2019 | 2996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2019 | 8231.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0004388 | 30/04/2019 | 6701.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.04/2019, CONFORME OFICIO Nº 1517/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/04/2019 | 22100.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2019 | 1266.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2019 | 266.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/04/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/04/2019 | 26163.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2019 | 7801.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/04/2019 | 2312.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2019 | 4192.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2019 | 2431.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/04/2019 | 12334.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/04/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/04/2019 | 3077.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/04/2019 | 6676.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/04/2019 | 4272.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2019 | 14733.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO INTERINO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2019 | 4895.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/04/2019 | 13047.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2019 | 2266.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO PERIODO DE 01 A 05/04/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/04/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2019 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2019 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2019 | 21296.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/04/2019 | 91020.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/04/2019 | 10831.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/04/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/04/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/04/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/04/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/04/2019 | 16306.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/04/2019 | 202932.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2019 | 16361.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/04/2019 | 53031.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2019 | 380432.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004312 | 30/04/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2019 | 37544.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/04/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2019 | 16226.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2019 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/04/2019 | 270547.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/04/2019 | 42161.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004301 | 30/04/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1502/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004307 | 30/04/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/04/2019 | 25723.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/04/2019 | 17619.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2019 | 11325.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/04/2019 | 678.09 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE CARTORIO(CERTIDOES) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE PLANEJANENTO,CONFORME OFICIO Nº 1516/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/04/2019 | 6174.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/04/2019 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/04/2019 | 2998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/04/2019 | 53005.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/04/2019 | 11826.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0004343 | 30/04/2019 | 5123.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1504/2019-SEPLAG.REQ.23963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0004348 | 30/04/2019 | 815.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(JOELHO,LUVA ESGOTO E TUBO PVCESG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1505/2019-SEPLAG.REQ.23965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/04/2019 | 23752.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0004355 | 30/04/2019 | 12336.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA MEDIA LAVADA,BRITA Nº 19,CASCALHINHO E FERRO)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº 1506/2019-SEPLAG.REQ.23971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0004359 | 30/04/2019 | 2760.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA MEDIA LAVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1507/2019-SEPLAG.REQ.23905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/04/2019 | 52728.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/04/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2019 | 1298.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2019 | 139688.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2019 | 560152.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2019 | 1326302.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2019 | 4134.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2019 | 23071.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2019 | 3633.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/04/2019 | 1497.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRILO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2019 | 366070.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2019 | 62970.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4332) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/04/2019 | 82427.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/04/2019 | 8714.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/04/2019 | 10010.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2019 | 29752.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/04/2019 | 5044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/04/2019 | 346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2019 | 26367.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2019 | 63451.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/04/2019 | 8590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/04/2019 | 169837.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/04/2019 | 5024.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A ABRIL/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/04/2019 | 130814.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/04/2019 | 18263.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2019 | 102609.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2019 | 16441.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2019 | 2109.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2019 | 9107.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004330 | 30/04/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 1509/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004334 | 30/04/2019 | 740.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE MARCA FIAT DE PLACA QFT0576, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1497/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004337 | 30/04/2019 | 870.43 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO DE MARCA FIAT DE PLACA QFT-0576, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1496/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2019 | 85244.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2019 | 7699.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004413 | 30/04/2019 | 477.40 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1493/2019, REQUISICAO Nº 23927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019,. MATRICULA Nº 28880633, PROCESSO Nº 01245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/04/2019 | 308.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSO Nº 0156. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2019 | 403807.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004459 | 30/04/2019 | 78000.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004466 | 30/04/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0004239 | 30/04/2019 | 0.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 711/2019, REQUISICAO Nº 23429. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2651 DO DIA 22/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/04/2019 | 1759.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2019 | 133043.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2019 | 406097.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2019 | 218179.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2019 | 631165.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2019 | 193258.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2019 | 474920.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2019 | 5935.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2019 | 360052.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2019 | 48013.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/04/2019 | 12611.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2019 | 56344.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/04/2019 | 5890.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2019 | 47805.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004319 | 30/04/2019 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. MARCO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004321 | 30/04/2019 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004324 | 30/04/2019 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE PATOS -PB. NO PERIODO DE 25/03/2019 A 25/04/2019. CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004331 | 30/04/2019 | 15007.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE , DESTA MUNICIPALIDADE, (COMPLEMENTACAO DO VALOR DA DESPESA REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019), OFICIO DO SEPLAG Nº 1513/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2019 | 29366.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004368 | 30/04/2019 | 32.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE RITA PALMEIRA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1479/2019, REQUISICAO Nº 23863. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004374 | 30/04/2019 | 70.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE USF DIRCE XAVIER, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1480/2019, REQUISICAO Nº 23906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004376 | 30/04/2019 | 45.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE USF SEBASTIANA XAVIER, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1481/2019, REQUISICAO Nº 23903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004377 | 30/04/2019 | 543.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1484/2019, REQUISICAO Nº 23925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004378 | 30/04/2019 | 1163.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1486/2019, REQUISICAO Nº 23923. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004379 | 30/04/2019 | 717.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1487/2019, REQUISICAO Nº 23908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004384 | 30/04/2019 | 223.30 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADO AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1489/2019, REQUISICAO Nº 23931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004389 | 30/04/2019 | 727.65 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1488/2019, REQUISICAO Nº 23932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004393 | 30/04/2019 | 4289.00 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS AS UBS DE SAuDE FAMILIA MENCIONADAS NA REQUISICAO DE Nº 23937, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1494/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2019 | 6497.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004396 | 30/04/2019 | 519.75 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1490/2019, REQUISICAO Nº 23930. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004411 | 30/04/2019 | 254.10 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADO AO CER - CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1492/2019, REQUISICAO Nº 23928. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004415 | 30/04/2019 | 232.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1485/2019, REQUISICAO Nº 23911 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004418 | 30/04/2019 | 1475.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1482/2019, REQUISICAO Nº 23924. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004419 | 30/04/2019 | 277.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1483/2019, REQUISICAO Nº 23912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2019 | 1979.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/04/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2019 | 76850.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/04/2019 | 305668.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/04/2019 | 34644.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/04/2019 | 75846.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/04/2019 | 30589.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/04/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/04/2019 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004458 | 30/04/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004465 | 30/04/2019 | 58355.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004237 | 30/04/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1421/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004238 | 30/04/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PYX1478, QSD-6933 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1431/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/04/2019 | 9645.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/04/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/04/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A ABRIL/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004399 | 30/04/2019 | 259.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1160A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/04/2019 | 3896.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004409 | 30/04/2019 | 325.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PETI, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1263/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/04/2019 | 12178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/04/2019 | 13210.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/04/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/04/2019 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/04/2019 | 988.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004429 | 30/04/2019 | 214.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 995A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/04/2019 | 12129.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/04/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/04/2019 | 16098.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/04/2019 | 8326.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/04/2019 | 17200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/04/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/04/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0004464 | 30/04/2019 | 6283.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A CRAS CAP. MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 394/2019 E REQUISICAO: 231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/04/2019 | 33531.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2019 | 10137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2019 | 3059.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2019 | 5160.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA ALUSIVA AO SEGURO TOTAL DE 04( QUATRO) VEICULOS DE PASSEIO 0KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1502/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2019 | 21002.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/04/2019 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/04/2019 | 72720.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/04/2019 | 21898.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/04/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/04/2019 | 11158.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/04/2019 | 19955.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2019 | 10030.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/04/2019 | 10984.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004479 | 02/05/2019 | 6103.30 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B-S10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0003,MNL-4050,MAQ-0000,PVC-0216,NQE -7851,OFB-4408,MAQ-0012,OGD-2211,VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004469 | 02/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:PCU-4518, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO Nº 1550/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004472 | 02/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004473 | 02/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004475 | 02/05/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004477 | 02/05/2019 | 35013.45 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DE ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1495/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004478 | 02/05/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004480 | 02/05/2019 | 4668.46 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004482 | 02/05/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004488 | 02/05/2019 | 3018.54 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 1538/2019, PLACAS QFA-9863, QND-4970, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0004489 | 02/05/2019 | 246.63 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1537/2019, PLACAS Nº NPT2747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004490 | 02/05/2019 | 2467.82 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1539/2019, PLACAS Nº OFA-2541, PAR-9909, OGF7990, OFA-2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004492 | 02/05/2019 | 264.93 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1536/2019, PLACAS Nº QFT4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004493 | 02/05/2019 | 1527.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1519/2019, REQUISICAO Nº 23852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004494 | 02/05/2019 | 765.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1520/2019, REQUISICAO Nº 23862. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004495 | 02/05/2019 | 1575.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1521/2019, REQUISICAO Nº 23926. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004496 | 02/05/2019 | 830.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1518/2019, REQUISICAO Nº 23861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004491 | 02/05/2019 | 9625.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1535/2019, PLACAS Nº QGS8H92, QSL-3270, QFT0576, PCU991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004485 | 02/05/2019 | 2231.42 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10, OLEO DIESEL BS500) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEY6963, MOE6884, MOE6774, OGE7010, OGE8930, CONFORME OFICIO Nº 1548/2019-SEPL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004487 | 02/05/2019 | 2003.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICLUOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA MNX6302, QND9381, RGN4B51, QND9517, QNE9647, , CONFORME OFICIO Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004483 | 02/05/2019 | 2156.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL BS500-COMUN,OLEO DIESEL BS10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,MNH-6490,PVC-1348,AOW-5842,QND-9807,NPR-7353,RGN5B41 VINCULADOS A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/05/2019 | 203667.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME GPS E COMPROVANTE EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004476 | 02/05/2019 | 313.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACS : PCU 4638,OFD-6010,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1544/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/05/2019 | 2475.76 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004484 | 02/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4758,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1547/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004470 | 02/05/2019 | 1503.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,PCU-4818,,QSA-6104,OFF-8495,NPR-7743,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1541/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004486 | 02/05/2019 | 2200.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF-8495-SPIN, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1551/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004474 | 02/05/2019 | 2427.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL BS10-COMUN,OLEO DIESEL B S500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MOO-7355,OGG-1538,QSE-1293,MAQ-0010,QSE-1313,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004471 | 02/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1542/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004481 | 02/05/2019 | 4211.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S 500-COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNI-1304,GNH-6679,MOC-4380,MAQ-0005,NLP-5195,GXH-7545,KKJ-4074,IAB-5396,MNF-1903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/05/2019 | 272.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PELO TELEFONE 3.421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME PROTOCOLO Nº 1258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/05/2019 | 365.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZDOS PELO TELEFONE DE 3423.3629,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME PROTOCOLO 1258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/05/2019 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,PROTOCOLO Nº 1258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/05/2019 | 79.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,PROTOCOLO Nº 1258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004555 | 03/05/2019 | 1299.24 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS 01(UMA) BATERIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010,NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1182/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/05/2019 | 1123.11 | 00003526683425 | ALEXSANDRO FIGUEIREDO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCINAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO ,DESCORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE,CONFORME OFICIO Nº 1556/2019-SEPLAG, Nº 288/2019 PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/05/2019 | 817.67 | 00027762493816 | CINTHIA ZUKAUSKAS MAMBRINI | DESPESAS ALUSIUVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO,DECORRENTES DO VEICULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME OFICIO Nº 1555/2019-SEPLAG E PARECER JURIDICO 287/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004505 | 03/05/2019 | 626.79 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ASLUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO PARA MOTOR(REF.20W50) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFF-8495 VINCULADO AO GABINETE, CONFOR ME OFICIO Nº 1575/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004514 | 03/05/2019 | 259.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QFF-8495, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1574/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004525 | 03/05/2019 | 2200.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFF-8495-SPIN DO CONSELHO TUTELAR, VNCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1551/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/05/2019 | 101.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.4326,VINCULADO AOM GABINETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, PROTOCOLO Nº 1250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/05/2019 | 96.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3421.5332,3423.3627,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, PROTOCOLO Nº 1256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/05/2019 | 120.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,PROTOCOLO Nº 1252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0004498 | 03/05/2019 | 42074.60 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 23972 E OFICIO SEPLAG Nº 1553/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0004503 | 03/05/2019 | 1319.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (9 UND - FREEZER HORIZONTAL 519L; 2 UND - FREEZER HORIZONTAL 215L), REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004508 | 03/05/2019 | 5249.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23775 E OFICIO SEPLAG Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004510 | 03/05/2019 | 250.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (44 RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊ DE ABRIL/2019,CONFORME REQUISICAO Nº 23991 E OFICIO SEPLAG Nº 1576/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/05/2019 | 325.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/05/2019 | 3829.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/05/2019 | 1869.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/05/2019 | 12544.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/05/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/05/2019 | 27886.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/05/2019 | 984.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/05/2019 | 6237.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/05/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/05/2019 | 37735.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/05/2019 | 6257.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004561 | 03/05/2019 | 35100.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/05/2019 | 16504.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/05/2019 | 7031.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/05/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/05/2019 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CEO E LABORATORIO, (AGRUPAMENTO 21204), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/05/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/05/2019 | 18615.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/05/2019 | 6636.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/05/2019 | 339.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF , (AGRUPAMENTO 20812), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/05/2019 | 249.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/05/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/05/2019 | 459.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/05/2019 | 853.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/05/2019 | 85652.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/05/2019 | 1020.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/05/2019 | 16976.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/05/2019 | 4776.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004499 | 03/05/2019 | 798.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1571/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004502 | 03/05/2019 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1569/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004504 | 03/05/2019 | 273.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1568/2019 E REQUISICAO: 24037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0004506 | 03/05/2019 | 111.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1567/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004507 | 03/05/2019 | 327.99 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1567/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0004511 | 03/05/2019 | 3122.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1572/2019 E REQUISICAO: 23961. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004521 | 03/05/2019 | 140.44 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1560/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004527 | 03/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD-6933 VINCULADO AO AEPETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1581/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004528 | 03/05/2019 | 468.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 E NQJ-6737 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1580/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004529 | 03/05/2019 | 307.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD-9603 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1564/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004551 | 03/05/2019 | 1164.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9788, QFR-9818, QFR-9778 A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1562/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004553 | 03/05/2019 | 229.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1559/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004560 | 03/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD-6933 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1579/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004562 | 03/05/2019 | 223.30 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS POR METROS QUADRADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO: 23917 E OFICIO SEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004563 | 03/05/2019 | 446.60 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS POR METROS QUADRADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004500 | 03/05/2019 | 390.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO E RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1570/2019 E REQUISICAO: 24039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0004509 | 03/05/2019 | 4332.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1573/2019 E REQUISICAO: 23960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004554 | 03/05/2019 | 1270.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFB-4773, NQK-9239, QSA-1775, QFB-4773, QSA-1775, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1565/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0004565 | 03/05/2019 | 214.83 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS POR METROS QUADRADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO: 23918 E OFICIO SEPLAG: 1525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/05/2019 | 998.00 | 00002169984410 | MARLUCE CRISTINA VIEIRA DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR MANOEL VIEIRA DE MEDEIROS REQUERIDO PELA BENEFICIARIA SUPRA CITADA QUE TEVE SUA SITUACAO AVALIADA POR PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/05/2019 | 3502.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004566 | 06/05/2019 | 1156.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1582/2019, REQUISICAO Nº 24035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004567 | 06/05/2019 | 285.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 15832019, REQUISICAO Nº 24034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004568 | 06/05/2019 | 201.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1584/2019, REQUISICAO Nº 24036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0004569 | 06/05/2019 | 21961.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1587/2019, REQUISICAO Nº 23904. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004570 | 06/05/2019 | 13489.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1586/2019, REQUISICAO Nº 23878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0004571 | 06/05/2019 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 14 (QUARTORZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, VINCULADODOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24014, OFICIO SEPLAG Nº 1588/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004572 | 06/05/2019 | 9901.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1585/2019, REQUISICAO Nº 23887. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/05/2019 | 1723.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 01249. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/05/2019 | 229.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 01249. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004666 | 07/05/2019 | 58355.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152019 | 0004672 | 07/05/2019 | 40530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CER- CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQUISICAO Nº 24004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/05/2019 | 1667.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/05/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/05/2019 | 214.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/05/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/05/2019 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/05/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/05/2019 | 2947.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/05/2019 | 3742.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/05/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004608 | 07/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD-6923 VINCULADO AO AEPETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1581/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/05/2019 | 2167.00 | 15748710000171 | ANDRE DORIA CONSULTORIA LTDA | DESPESAS ALUSIVS AS INCRICOES DE 11( ONZE) PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR IV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM MACEIO-AL, O EVENTO TERA COMO TEMA: CONHECER PARA DEFENDER, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/05/2019 | 150.00 | 00007408549412 | ALINE ANA LEITE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB , POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/05/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/05/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/05/2019 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/05/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/05/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/05/2019 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/05/2019 | 200.00 | 00007358258908 | RHAISSA NAIARA MENDES NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011445233460 | MIKAELLE DA SILVA TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/05/2019 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/05/2019 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/05/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/05/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011697255469 | MATEUS VIEIRA DA PAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006589513430 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006457543405 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006099961429 | ELIETE DE ARAUJO LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/05/2019 | 15620.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/05/2019 | 868.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/05/2019 | 6963.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0004591 | 07/05/2019 | 840.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 18.4R34 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0003 NEW HOLLAND,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1591/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0004592 | 07/05/2019 | 3500.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS DIANTEIROS 12.5/80R18 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:MAQ-0012-CATERPILLAR,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COFORME OFICIO Nº 1592/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0004593 | 07/05/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS(C AMINHAO PIPA PLACA: MMV-3995)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 03.04.2019 A 03.05.2019,CONFORME OFICIO Nº 1593/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004668 | 07/05/2019 | 4668.40 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004670 | 07/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0004595 | 07/05/2019 | 38026.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.04.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1608/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004596 | 07/05/2019 | 571.12 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (44KG DE CARNE BOVINA COM OSSO) , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24025 E O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004597 | 07/05/2019 | 2933.48 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (226KG DE CARNE BOVINA COM OSSO) , DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24022 E OFICIO SEPLAG Nº 1600/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004599 | 07/05/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1613/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004600 | 07/05/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA / SERRA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1609/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004601 | 07/05/2019 | 2100.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: COMUNIDADE MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1619/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004602 | 07/05/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CAMPO CUMPRIDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1618/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004603 | 07/05/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1617/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004605 | 07/05/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1616/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004607 | 07/05/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO SAPATEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1615/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004609 | 07/05/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1614/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004610 | 07/05/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES / PATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1610/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004611 | 07/05/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E LAGES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1611/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0004612 | 07/05/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA / FARINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1612/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/05/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/05/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/05/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/05/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/05/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/05/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/05/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/05/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/05/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/05/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/05/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/05/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/05/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/05/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/05/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/05/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/05/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/05/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/05/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/05/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/05/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/05/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/05/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/05/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/05/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/05/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/05/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/05/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/05/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004664 | 07/05/2019 | 582.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24028 E OFICIO SEPLAG Nº 1607/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004665 | 07/05/2019 | 850.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24032 E OFICIO SEPLAG Nº 1606/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004667 | 07/05/2019 | 15001.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24027 E OFICIO SEPLAG Nº 1605/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004671 | 07/05/2019 | 71.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (8,72 KG DE COENTRO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24030 E OFICIO SEPLAG Nº 1604/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004675 | 07/05/2019 | 3971.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (544KG DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24031 E OFICIO SEPLAG Nº 1603/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004677 | 07/05/2019 | 496.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (68KG DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24033 E OFICIO SEPLAG Nº 1601/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0004678 | 07/05/2019 | 1223.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 24029 E OFICIO SEPLAG Nº 1602/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0004594 | 07/05/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS(CAMINHAO CACAMBA PLACA:GXH-7545,CAMINHAO TANQUE PLACA:AOW-5842) VINCULADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 02.04.2019 A 02.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1594/2019-SEPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00039562727491 | VALDIR MAMEDE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO , QUE FOI FEITO NO PREDIO PuBLICO ONDE SERA INSTALADO O CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME OFICIO Nº 1620/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/05/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1270/2019,CONTRETO Nº 058/2017-2º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/05/2019 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA, COM INTUITO DE BUSCAR O ADOLESCENTE T.A.A.S, NA RODOVIARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 07.05.2019, CONFORME PROCESSO Nº 3.308/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/05/2019 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA COM O INTUITO DE BUSCAR O ADOLESCENTE T.A.A.S NA RODOVIARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 07.05.2019 CONFORME PROCESSO Nº 3.307/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/05/2019 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 07.05.2019, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO INTUITO DE BUSCAR O ADOLESCENTE T.A.A.S CONFORME PROCESSO Nº 3.310/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004679 | 08/05/2019 | 1254.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:QFF-8495,QSA-6104,PCU-4688,MNX-6292,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1636/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004698 | 08/05/2019 | 628.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) E AGUA MINERAL 500ML(GARRAFA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1628/2019-SEPLAG.REQ.24111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004715 | 08/05/2019 | 546.56 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS(CAFE ACUCAR,CHA E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORTME OFICIO Nº 1629/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004696 | 08/05/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIO Nº 1625/2019-SEPLAG,REQ.24113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004683 | 08/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4638,OFD-6010, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº CONFORME OFICIO Nº 1640/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004699 | 08/05/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1621/2019-SEPLAG.699 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004686 | 08/05/2019 | 2492.86 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S10 COMUN, OLEO DIESEL BS500-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MNW-7104,MAQ-0006,QND-9807,PVC-1348,MNH-6490,PCU-9908,AOW-5842,RGN5B41,VINCULADOS A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/05/2019 | 2958.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1622/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/05/2019 | 2497.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DA INSTALACAO DA OBRA DO CANAL DO NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTE,DO CONTRATO Nº 455/2015 CONFORME OFICIO Nº 1647/2019-SEPLAG.DOCUMENTO Nº 61751/19RLI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004688 | 08/05/2019 | 1942.17 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QNE9647, QND9381, MNX6302, QNE9647, MNX6302, RGN4B51, MNX6302,QND9517, QND9381, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004689 | 08/05/2019 | 1391.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OGE7010, MOE6774, OEY6963, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0004697 | 08/05/2019 | 4236.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF HUMBERTO LUCENA, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/05/2019 | 2500.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 074/2019- SEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/05/2019 | 341.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3421.4741, 3423.3628, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 01257. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004693 | 08/05/2019 | 6131.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1645/2019, PLACAS Nº PCU9918, QNS4686, QGS8102, QGS8142 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004684 | 08/05/2019 | 4399.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10,OLEO DIESEL B S 500-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MNL-4050,OGD-2211,MAQ-0012,MAQ-0002,NQE-7851,PVC-0216,MAQ-0004,OFB-4408,PVC-0166,MAQ-0003,VINCULADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/05/2019 | 280.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESA ALUSIVA A 2( DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA NO HOSPITAL IMIP REFERENTE A TRANSPLANTE RENAL, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/05/2019 | 140.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | DESPESA ALUSIVA A 01 ( UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE NOS DIAS 09 DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR USUARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA NO HOSPITAL IMIP REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004711 | 08/05/2019 | 5340.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COFFE BREAK, TIPOS BUFFET PARA 600 PESSOAS DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1624/2019 E REQUISICAO: 24141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004719 | 08/05/2019 | 5625.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 36000 BTUS, TIPO SPLIT CONVENCIONAL, TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DE RUIDO, CONFORME REQUISICAO: 24132 E OFICIO SEPALG: 1631/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004690 | 08/05/2019 | 2040.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1644/2019, PLACAS Nº PAR9908, QSA0329, NPX0118, OGF7990 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004691 | 08/05/2019 | 200.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1643/2019, PLACAS Nº QFI4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004695 | 08/05/2019 | 1258.97 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 1646/2019, PLACAS Nº QFA9863, QND4970 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004716 | 08/05/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPELXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004717 | 08/05/2019 | 312.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 24042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004718 | 08/05/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MAURICIO CAJUAZ, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 24041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004722 | 08/05/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 24045. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004723 | 08/05/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF WALTER AYRES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 24043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004724 | 08/05/2019 | 1721.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UBS DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 24053, 24054, 24055, 24056, 24057,24060, 24061, 24062, 2406 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004725 | 08/05/2019 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 27 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004682 | 08/05/2019 | 2073.34 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S500-COMUN, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-1538,MAQ-0010,MOO-7355, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1639/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0004713 | 08/05/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1632/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0004714 | 08/05/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30.04 A 19.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1633/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004694 | 08/05/2019 | 627.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL DE 500 ML(GARRAFA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 1626/2019-SEPLAG.REQ.24119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004681 | 08/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:QSJ-1260,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 1638/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004692 | 08/05/2019 | 22.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20 L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 1627/2019-SEPLAG.REQ.24115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004680 | 08/05/2019 | 2860.52 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S500-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GNH-6679,EBH-2869,MAQ-0005,MNI-1304,MOC-4380,IAB-5396,GXH-7545,MAQ-0011,MNF-1903,KKJ-4074,OGD-2201,VINCULADOS A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004712 | 08/05/2019 | 485085.89 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 21ª MEDICAO DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 30.04.2019, CONFORME OFICIO Nº 1623/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004732 | 09/05/2019 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1662/2019-SEPLAG.REQ.24116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0004743 | 09/05/2019 | 150.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 05(CINCO) CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DA CARNE(JUVINO LILIOSO) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1655/2019-SEPLAG.REQ.23836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0004726 | 09/05/2019 | 497.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA ACRILICA LATAO 18TS TRINCHA 1.1/2) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,CONFORME OFICIO Nº 1649/2019-SEPLAG.REQ.24162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004733 | 09/05/2019 | 34.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 06 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004734 | 09/05/2019 | 735.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 129 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24052. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004744 | 09/05/2019 | 69.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (MANUTENCAO DE FRIGOBAR 120L), DESTINADO A USF DIOGO LUCENA CAMBOIN, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004745 | 09/05/2019 | 1464.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 257 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPSs E CONTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICOES Nº 24047, 24048, 24049, 24050, E 24051. DOCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004746 | 09/05/2019 | 595.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE BUFFET DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , (EVENTO DO ABRIL VERDE), REQUISICAO Nº 23857.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004752 | 09/05/2019 | 663.83 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24072. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004753 | 09/05/2019 | 1430.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004754 | 09/05/2019 | 402.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004755 | 09/05/2019 | 120.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004756 | 09/05/2019 | 32.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004757 | 09/05/2019 | 566.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGASL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23944. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004758 | 09/05/2019 | 393.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004759 | 09/05/2019 | 1229.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004762 | 09/05/2019 | 1304.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004765 | 09/05/2019 | 261.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES,, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004768 | 09/05/2019 | 216.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (04 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004771 | 09/05/2019 | 2650.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, ( AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES ASF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICOES Nº 23977, 23978, 23979, 23980, 23981, 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004772 | 09/05/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004773 | 09/05/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004774 | 09/05/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (03 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO CTA - CENTRO DE TESTAGEM ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23976. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004775 | 09/05/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (02 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23984. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004776 | 09/05/2019 | 200.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (04 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004778 | 09/05/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004779 | 09/05/2019 | 63808.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004780 | 09/05/2019 | 7417.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23973. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/05/2019 | 140.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO, QUE SE DESLOCARA A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZACAO DE VISITA "IN LOCU" DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SUPR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/05/2019 | 437.50 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAuJO, QUE SE DESLOCARA A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZACAO DE VISITA "IN LOCU" DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SUPRA CITADO, NO DIA 10/05/2016, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004739 | 09/05/2019 | 10550.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCVULADOS A SECRTETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1659/2019-SEPLAG.REQ.24109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004740 | 09/05/2019 | 1330.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 1658/2019-SEPLAG.REQ.24146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/05/2019 | 503.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCÊNDIO, LIC.ATRASADO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO VAN QSE.9843, VINC.A APAE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº1665/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004729 | 09/05/2019 | 1157.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 203 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004730 | 09/05/2019 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 80 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004767 | 09/05/2019 | 199.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (03 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES, A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004769 | 09/05/2019 | 399.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (07 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES AO SETOR DE REGULACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004777 | 09/05/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 23986. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004781 | 09/05/2019 | 4139.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO, AUDITOTIA E TFD. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 2396 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004747 | 09/05/2019 | 257.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23658 E OFICIO SEPLAG Nº 1008/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004748 | 09/05/2019 | 23437.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23659 E OFICIO SEPLAG Nº 999/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004749 | 09/05/2019 | 18895.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23656 E OFICIO SEPLAG Nº 998/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004750 | 09/05/2019 | 979.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL (ZONA RURAL) , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23655 E OFICIO SEPLAG Nº 1004/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004751 | 09/05/2019 | 760.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 23657 E OFICIO SEPLAG Nº 1001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004736 | 09/05/2019 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1660/2019-SEPLAG.REQ.24112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004741 | 09/05/2019 | 429.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE,ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SERVICOS DE CONSERTO DE GALERIAS) CONFORME OFICIO Nº 1657/2019-SEPLAG.REQ.24123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004731 | 09/05/2019 | 119.70 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OFD-6010-VW, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1663/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004764 | 09/05/2019 | 444.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VW-VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1664/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/05/2019 | 1401.60 | 00045792305404 | MARIA DE FATIMA ALVES VIANA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPOPRCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADA DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ,CONFORME OFICIO Nº 58/2019 EM ANEXO,REFERENCIA C.A 1894/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004742 | 09/05/2019 | 434.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 1656/2019-SEPLAG.REQ.24165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004812 | 10/05/2019 | 10360.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 7 UND DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OND | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A MAIO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004807 | 10/05/2019 | 803.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO, AUDITOTIA E TFD. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 2396 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004808 | 10/05/2019 | 2267.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL, DESTINADAS AO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TFD PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME SEC. DE SAuDE MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004809 | 10/05/2019 | 649.38 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL, DESTINADAS AO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TFD PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME SEC. DE SAuDE MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004820 | 10/05/2019 | 2791.67 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE COORDENACAO DE CONTRLE AVALIACAO , REGULACAO, AUDITORIA, E TDF, REQUISICAO Nº 23804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004821 | 10/05/2019 | 4260.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIV AS COM SERVICOS DE CURATIVOS BIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES (DOMICILIAR) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 1680/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0004823 | 10/05/2019 | 562.80 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PACIENTES EXCEPCIONAIS REQUISICAO Nº 23803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/05/2019 | 200.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001334596166 | TATIANA ALEXANDRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004828 | 10/05/2019 | 607.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFB-4773, NQK-9239, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1669/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0004822 | 10/05/2019 | 2299.82 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O DOBLO PLACA NQK-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1577/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004825 | 10/05/2019 | 703.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO DOBLO PLACA NQK-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG:1577 /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0004826 | 10/05/2019 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 UND DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE CONSTA N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0004827 | 10/05/2019 | 4332.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO IGD-PBF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1573/2019 E REQUISICAO: 23960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/05/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004813 | 10/05/2019 | 10823.75 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº23893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004815 | 10/05/2019 | 14172.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1683/2019-SEPLAG.REQ.24159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004816 | 10/05/2019 | 4511.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 23974. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0004817 | 10/05/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (02 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0004818 | 10/05/2019 | 30894.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1682/2019-SEPLAG.REQ.24161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004819 | 10/05/2019 | 172.18 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (LAMPADAS DO FAROL) DESTINADAS A ATENDER AS NECDESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9909 RENAULT PERTENCENTE AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1681/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0004829 | 10/05/2019 | 52.75 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- RECARGA IMEDIATA DE 05 RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ E OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/05/2019 | 2429.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA DA EMPRESA SUPRA-CITADA(MATERIAIS ESPORTIVOS) ,CONFORME PARECER JURIDICO 286/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004830 | 13/05/2019 | 4677.95 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MOO-7355 GM MONTANA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 913/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/05/2019 | 1456.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 MAT.2889384.0,PROTOCOLO Nº 1226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/05/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 1227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,MAT. 02888327.6,PROTOCOLO 1229. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 1228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/05/2019 | 4263.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,MAT.028881376.6,02886814.5,02888053.6,02827545.1,02881380.402898227.4,02893061.406973372.4,PROTOCOLO Nº 1224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/05/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE,MAT.02885202.8,07022743.807170588.006972685.0,PROTOCOLO Nº 1247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/05/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.4105, VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,PROTOCOLO Nº 1251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1094. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004831 | 13/05/2019 | 349.59 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1668/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004839 | 13/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS PLACA QFR-9818, QFR-9778, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1666/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004840 | 13/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1667/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004841 | 13/05/2019 | 774.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ACESSUAS PLACA QSD-6903 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1679/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004843 | 13/05/2019 | 3158.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1675/2019 E REQUISICAO: 24139. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004844 | 13/05/2019 | 2169.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1674/2019 E REQUISICAO: 24144. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004845 | 13/05/2019 | 2068.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1673/2019 E REQUISICAO: 24140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004846 | 13/05/2019 | 1549.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1672/2019 E REQUISICAO: 24143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004847 | 13/05/2019 | 129.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1671/2019 E REQUISICAO: 24142. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004849 | 13/05/2019 | 10190.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1676/2019 E REQUISICAO: 24137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/05/2019 | 13210.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/05/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/05/2019 | 8326.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/05/2019 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004855 | 13/05/2019 | 10800.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIANA ALVES SITUADO NA RUA RENAN AYRES, BAIRRO MONTE CASTELO, PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1530/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/05/2019 | 170.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/05/2019 | 2705.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0004868 | 13/05/2019 | 2299.82 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O DOBLO PLACA NQK-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1577/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0004879 | 13/05/2019 | 111.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9818 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1567/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004842 | 13/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1678/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/05/2019 | 3777.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA ALUSIVA AO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO GRANDE 2.3 16V DCI - ANO-MODELO: 2018/2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEICULO A DISPOSICAO DA APAE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1687/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/05/2019 | 30.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/05/2019 | 1344.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/1997 DE 21/03/01997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/05/2019 | 1104.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, MAT.NºS 02887406.4,02887872.8,02888195.8,02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 1223,1225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/05/2019 | 32.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3423.3622,(CONSELHO M. DE SAUDE) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,PROTOCOLO Nº 891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/05/2019 | 60.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3.423.3622 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,PROTOCOLO Nº 1255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE REGULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,PROTOCOLO Nº 1261,MAT.28880633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE REGULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,PROTOCOLO Nº 1261,MAT.28880633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004880 | 13/05/2019 | 1931.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004881 | 13/05/2019 | 1342.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004882 | 13/05/2019 | 15478.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 1691/2019 E REQUISICAO Nº 24153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/05/2019 | 280.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA-CITADO(MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACA-PE TRANSPORTANDO OS CONSELEIROS TUTELARES PARA BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.G NOS DIAS 13 E 14.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1686/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/05/2019 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACA-PE PARA BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.G NOS DIAS 13 E 14.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1685/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/05/2019 | 315.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO CONSELHEIRO SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACA-PE PARA BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.C NOS DIAS 13 E 14.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1684/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/05/2019 | 80.00 | 00003003584405 | GILDENOR MORAIS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIADADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.03.2019,BUSCAR A ADOLESCENTE D.D.N.S NO COM SUA CRIANCA A.S.S.S QUE ESTAVAM EM SAO PAULO EM SITUACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/05/2019 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO CONSELHEIRO SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.03.2019 PARA BUSCAR A ADOLESCENTE D.D.N.S COM SUA CRIANCA A A.S.S.S NO AEROPORTO QUE ESTAVAM EM SAO PAULO EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/05/2019 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO CONSELHEIRO SUPRA-CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.03.2019 PARA BUSCAR A ADOLESCENTE D.D.N.S COM SUA CRIANCA A.S.S.S NO AEROPORTO QUE ESTAVAM EM SAO PAULO EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME PROCESSO Nº 329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/05/2019 | 150.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA PARA CUSTEAR A GASOLINA DE VOLTA DA CIDADE DE ITAMARACA -PE,VIAGEM QUE OCORRERA NOS DIAS 13 E 14.05.2019,PARA BUSCAR ADOLESCENTE L.S.G QUE ESTA EM MEDIDA PROTETIVA NA INSTITUICAO DE ACOLH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/05/2019 | 1212.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, 212652930046606,CONFORME OFICIO Nº 1694/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004899 | 14/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C COMUN DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4758,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1776/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004889 | 14/05/2019 | 1461.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C COMUN,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS DE PLACAS: QSA-6104,PCU-4688,MNX-6292,QFF-8495,QSA-6104,NPR-7743,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1769/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/05/2019 | 10390.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019,CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/05/2019 | 16448.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004895 | 14/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4638,OFD-6010,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1773/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004883 | 14/05/2019 | 1691.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (FUNDAMENTAL - ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24152 E OFICIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004886 | 14/05/2019 | 949.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24148 E OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0004887 | 14/05/2019 | 13975.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB , CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 2414 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004890 | 14/05/2019 | 2156.14 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MNX6302, QND9517, QNE9647, QNE9647, RGN4B51,QND9381, MNX6302, QNE9647, QND9517, MNX6302, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004892 | 14/05/2019 | 2279.47 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OGE7010, MOE6774, OGE8930, OEY6963, MOE6884, OGE7010, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004897 | 14/05/2019 | 2115.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S500-COMUN,OLEO DIESEL S10-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: MAQ-0006,QND-9807,PCU-9908,MNW-7104,PVC-1348,RGN5B41,AOW-5842, VINCULADOS A SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PLACA Nº QNS 4686, SPIN , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OFICIO DO PLANEJAMENTO Nº 1757/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004898 | 14/05/2019 | 6131.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1645/2019, PLACAS Nº PCU9918, QNS4686, QGS8102, QGS8142, PCV0136, QFU602 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004900 | 14/05/2019 | 7346.82 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1766/2019, PLACAS Nº MOE3931, QNS4686, QNK6641, QFU6026, QGS8H92, QSL 327 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004896 | 14/05/2019 | 5236.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVES(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN,OLEO DIESEL B- S500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0003,MAQ-0002,OFB-4408,MMV-3995,MNL-4050,PVC-0166,NEQ-7851,MAQ-0012,VINCULADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00003103779437 | JOAO PAULO CAVALCANTI DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE JUDO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/05/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004902 | 14/05/2019 | 1026.65 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA (DGA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEOLAG Nº 1768/2019, PLACAS Nº QNE5729, QFA 986 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004904 | 14/05/2019 | 538.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1765/2019, PLACAS Nº QFI-4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0004905 | 14/05/2019 | 2766.81 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1767/2019, PLACAS Nº OFA2541, NPX0118, NQJ8245, PAR9908 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004893 | 14/05/2019 | 2574.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL BS10-COMUN,OLEO DIESEL B S500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-1538,MAQ-0010,MOO-7355,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004888 | 14/05/2019 | 2958.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS500-COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MOC-4380,MAQ-0011,GNH-6679,MAQ-0009,GXH-7545,MAQ-0005,KKJ-4074,EBH-2869,MNF-1903,JAB-5396, VINCULADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004901 | 14/05/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1696/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004903 | 14/05/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 16954/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0004891 | 14/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 1771/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004936 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1719/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004959 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1758/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004964 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004966 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE PATOS-PB (PROCON), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1759/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004934 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1709/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004956 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SERVICOS PuB LICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1710/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004962 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1712/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004999 | 15/05/2019 | 29661.56 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1811/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004931 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 1703/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004951 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1704/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004957 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1705/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004967 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0005022 | 15/05/2019 | 500.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1790/2019-SEPLAG.REQ.24197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005026 | 15/05/2019 | 4264.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1790/2019-SEPLAG.REQ.24197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004925 | 15/05/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 1706/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004954 | 15/05/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1707/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004960 | 15/05/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1708/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004983 | 15/05/2019 | 2047.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 1813/2019-SEPLAG.REQ.24199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005012 | 15/05/2019 | 4667.80 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1829/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005013 | 15/05/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1826/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004924 | 15/05/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1726/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004926 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1735/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004928 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1732/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004937 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1738/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004938 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1729/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004939 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1723/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004940 | 15/05/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1727/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP.03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004941 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1736/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004942 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1733/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004944 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1739/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004945 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1730/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004946 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1724/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004947 | 15/05/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1728/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004948 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1737/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004950 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1731/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004952 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1740/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004965 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1734/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004968 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1725/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004916 | 15/05/2019 | 2163.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO PARA DEVIDAS DESIGNACOES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1820//2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004917 | 15/05/2019 | 2225.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS DO MONTE CASTELO PARA DEVIDAS DESIGNACOES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1821/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004918 | 15/05/2019 | 2108.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNACOES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1823/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004919 | 15/05/2019 | 2108.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNACOES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1822/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004972 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1754/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004975 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1744/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004979 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004981 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A MARCO FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1755. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004982 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO REFERENTE A MARCO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 176 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004986 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO: 1749/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004988 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A MARCO FORNECIDOS AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1745/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004994 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS REFERENTE A ABRIL, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1756/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004996 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A ABRIL FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 176 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005002 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A ABRIL FORNECIDOS AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1750/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005003 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A ABRIL FORNECIDOS AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG:1746/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005008 | 15/05/2019 | 238.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 24000 BTUS NO CRAS DO CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1816/219 E REQUISICAO: 24 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005014 | 15/05/2019 | 179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRECAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E 01( UMA) GELADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005020 | 15/05/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9000 BTUS, TIPO SPLI DO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO: 24196 E OFICIO SEPALG: 1815/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA: QSD6933 PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1342/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005005 | 15/05/2019 | 2234.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1794/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005006 | 15/05/2019 | 3900.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (MOTORISTAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004974 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1751/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004977 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPALG: 1741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004985 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A MARCO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG:1742/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004990 | 15/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A MARCO FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004997 | 15/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A ABRIL FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1743/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005021 | 15/05/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 02 (DOIS) MOTORISTAS, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004933 | 15/05/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1720/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004943 | 15/05/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1721/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004955 | 15/05/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1722/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004927 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1700/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004949 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 1701/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004953 | 15/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1702/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004921 | 15/05/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1697/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004923 | 15/05/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1716/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004929 | 15/05/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1698/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004930 | 15/05/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1717/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004932 | 15/05/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1699/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004935 | 15/05/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1718/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004984 | 15/05/2019 | 14005.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004987 | 15/05/2019 | 31200.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 08 (OITO) MOTORISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004991 | 15/05/2019 | 14003.40 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) VIGIAS, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004995 | 15/05/2019 | 11670.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE A 05 (CINCO) COZINHEIROS, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0004998 | 15/05/2019 | 23342.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 10 (DEZ) AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAO A ELA LIGADOS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004989 | 15/05/2019 | 5034.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME OFICIO Nº 1785/2019-SEPLAG.REQ.24187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/05/2019 | 573.08 | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, REALIZADA DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 1832/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/05/2019 | 1671.04 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI REALIZADA DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 1840/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005000 | 15/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1809/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/05/2019 | 32.29 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO (CERTIDAO) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1793/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004922 | 15/05/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1760/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004961 | 15/05/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1761/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004969 | 15/05/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO AO GABINETE DO PREFEITO DE PATOS-PB E ORGAOS VINCULADOS A ESTE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1762/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/05/2019 | 547.47 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº 1783/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0004992 | 15/05/2019 | 6736.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1814/2019-SEPLAG.REQ.24198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005009 | 15/05/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1827/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005010 | 15/05/2019 | 11669.50 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1828/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005011 | 15/05/2019 | 16339.75 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1830/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004920 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1713/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0004958 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MERCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1714/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0004963 | 15/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1715/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO EUZERLANE DOS SANTOS BATISTA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.,REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICILAL Nº 00011733-45.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA EMELINE VIEIRA SANTOS,CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 00011733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ANNA ROSALIA DE VASCONCELOS MED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/05/2019 | 4236.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 00011733-45.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA ANAYDE SELMA MARCELINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/05/2019 | 1230.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, OROGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003161-282015.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ALEXANDRE NUNES COSTA,CONFORME OFICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005017 | 15/05/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/219, CONFORME OFICIO Nº 1812/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005033 | 16/05/2019 | 338.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 593/2019 E REQUISICAO: 23268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/05/2019 | 240.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005028 | 16/05/2019 | 1477.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1155/2019 E REQUISICAO: 23718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005032 | 16/05/2019 | 2579.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 667/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005034 | 16/05/2019 | 6283.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A CRAS CAP. MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 394/2019 E REQUISICAO: 231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0005035 | 16/05/2019 | 34.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 668/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005040 | 16/05/2019 | 3500.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1866/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005041 | 16/05/2019 | 517.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1825/219 E REQUISICAO: 24189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE DESPACHANTE DO VEICULO GOL 1.0L MC4 PLACA: QSA-9444 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1345/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005043 | 16/05/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9000 BTU NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1824/219 E REQUISICAO: 24190. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005044 | 16/05/2019 | 238.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 24000 BTU NO CRAS DO MORRO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1810/219 E REQUISICAO: 24195. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005045 | 16/05/2019 | 347.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1818/219 E REQUISICAO: 24192. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005046 | 16/05/2019 | 189.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1819/219 E REQUISICAO: 24194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/05/2019 | 1926.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FORRAS P/ CADEIRAS, TAMPOS RETANGULARES/ REDONDOS E TOALHAS PARA MESAS DESTINADOS A DIVERSAS OFICINAS VINCULADAS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005037 | 16/05/2019 | 13833.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME REQ. 24164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005038 | 16/05/2019 | 24540.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 24184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005039 | 16/05/2019 | 3348.60 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1841/2019, REQUISICAO Nº 24200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/05/2019 | 2500.00 | 27944896000113 | EJL-ILUMINAÇÃO COMERCIO LOCAÇÃO E SERV. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO REFERENTE AO LAUDO E MANUTENCAO SPDA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, CONFORME OFICIO Nº 1833/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005031 | 16/05/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1796/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005052 | 17/05/2019 | 1307.02 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO JUVINO LILIOSO(MERCADO DA CARNE), VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1854/2019-SEPLAG.REQ.24211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0005053 | 17/05/2019 | 5970.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS MET. TUBULAR 400W, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1850/2019-SEPLAG.REQ.24212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/05/2019 | 850.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1856/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005048 | 17/05/2019 | 46329.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE , DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1867/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005049 | 17/05/2019 | 4668.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 02 (DOIS) AUXILIAR ADM. DA UBS ITATIUNGA E UBS ANTONIO URQUISA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005063 | 17/05/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLG Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005064 | 17/05/2019 | 754.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1842/2019, REQUISICAO Nº 24201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005067 | 17/05/2019 | 142.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENACAO DE ODONTOLOGIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1846/2019, REQUISICAO Nº 24205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005069 | 17/05/2019 | 690.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1847/2019, REQUISICAO Nº 24206. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005075 | 17/05/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIAR ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005077 | 17/05/2019 | 1505.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1844/2019, REQUISICAO Nº 24203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005079 | 17/05/2019 | 195.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1843/2019, REQUISICAO Nº 24202. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005081 | 17/05/2019 | 6615.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1845/2019, REQUISICAO Nº 24204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005084 | 17/05/2019 | 935.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ( GÊNERO DE ALIMENTACAO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1792/2019, REQUISICAO Nº 24173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005103 | 17/05/2019 | 1421.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1837/2019, REQUISICAO Nº 24213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005105 | 17/05/2019 | 1399.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA,, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24214. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005106 | 17/05/2019 | 266.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES,, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005108 | 17/05/2019 | 1168.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24174. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005109 | 17/05/2019 | 363.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPSs, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1788/2019, REQUISICAO Nº 24185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005110 | 17/05/2019 | 3173.99 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1787/2019, REQUISICAO Nº 24186. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005111 | 17/05/2019 | 1382.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1789/2019, REQUISICAO Nº 24183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010162019 | 0005117 | 17/05/2019 | 0.90 | 31945877000189 | CHARLES NAZARIO DA SILVA SOUZA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS (TIPO DIVISORIAS) DESTINADAS AO CANIL DE PATOS-PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1207/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO, (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4171) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/05/2019 | 1926.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FORRAS P/ CADEIRAS, TAMPOS RETANGULARES/ REDONDOS E TOALHAS PARA MESAS DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BOLSA FAMILIA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0005065 | 17/05/2019 | 34.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 668/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005066 | 17/05/2019 | 2579.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 667/2019 E REQUISICAO: 23407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00003103779437 | JOAO PAULO CAVALCANTI DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE JUDO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE ABRIL/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/05/2019 | 600.00 | 00009128853431 | ADRIANO SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/05/2019 | 200.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/05/2019 | 600.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO, FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/05/2019 | 240.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/05/2019 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/05/2019 | 200.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/05/2019 | 200.00 | 00071452608407 | FABRICIA AGUIAR GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/05/2019 | 200.00 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/05/2019 | 240.00 | 00006614772406 | JANAINA VIEIRA CAMPOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/05/2019 | 240.00 | 00007184160401 | LUCIENE MOREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/05/2019 | 230.00 | 00001438180403 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/05/2019 | 240.00 | 00003774563497 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/05/2019 | 240.00 | 00007926719455 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS CLAUDIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/05/2019 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/05/2019 | 240.00 | 00006555823470 | LUCIENE SOARES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/05/2019 | 200.00 | 00014287965418 | RAFAELE GOMES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/05/2019 | 200.00 | 00011053203403 | JEFFERSON MOREIRA EVANGELISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/05/2019 | 240.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/05/2019 | 240.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/05/2019 | 240.00 | 00008498714419 | ILMARA ASSIS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/05/2019 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/05/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACINAL NO MES DE ABRIL DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO OS USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005054 | 17/05/2019 | 37347.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RERERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1859/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005056 | 17/05/2019 | 19500.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABROL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1858/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005057 | 17/05/2019 | 12209.45 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1857/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005104 | 17/05/2019 | 2333.90 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REFERENTE A TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIARES(VIGIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1861/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005107 | 17/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIARES(AUXILIAR DE SERVICO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1862/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005062 | 17/05/2019 | 1190.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BUFFET OFERECIDO A APOIADORES DURANTE A TRIAGEM DO MUTIRAO DE CATARATA ,REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1588/219-SEPLAG.REQ.24221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/05/2019 | 109412.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005061 | 17/05/2019 | 21008.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA AUXILIARES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0005050 | 17/05/2019 | 57636.17 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONVENIO REPASSE Nº 1034819-31, CONTRATO Nº 166/2018 REFERENTE AO PERIODO DE 08.06.2018 A 23.04.2019,CONFORME OFICIO N | 01882016 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005070 | 17/05/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIAR ADM. , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005087 | 17/05/2019 | 144.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1839/2019, REQUISICAO Nº 24188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005112 | 17/05/2019 | 35100.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1852/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005137 | 20/05/2019 | 30090.00 | 02891578000100 | BRASERV - SERVICOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINIA (DIGITADOR/OPERADOR DE PC) JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE MERCACAO E REGULACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 1802/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005142 | 20/05/2019 | 503.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, OFICIO DO SEPLAG Nº 1875/2019, REQUISICAO Nº 24219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005145 | 20/05/2019 | 199.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1871, REQUISICAO Nº 24023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/05/2019 | 5068.00 | 00002499012420 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUCAO DE ITBI PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 1878/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/05/2019 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERACAO RESGATE BRASIL,AUTORIZADA PELA LEI Nº 4.77/2012 DE 09.03.2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/05/2019 | 11104.30 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO CV 769455/2012,PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS PERANTE O CAUC, CONFORME OFICIO Nº 1890/2019-SEPLAG,PERIODO DE 11.12.2012 A 15.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/05/2019 | 156991.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/05/2019 | 292391.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005152 | 20/05/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZASO DE NATUREZA CONTINUA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 1877/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005156 | 20/05/2019 | 4668.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1876/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/05/2019 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/05/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006577996458 | MARIA LUCIA LIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002183401419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/05/2019 | 230.00 | 00010153386401 | MARIA ROSÂNGELA PEREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/05/2019 | 240.00 | 00011259630420 | EVERALDO DAVID RICARDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003527711430 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/05/2019 | 200.00 | 00071378689402 | RUANNA TOMAZ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/05/2019 | 240.00 | 00011514503409 | JORDANIA ALVES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/05/2019 | 240.00 | 00000874757401 | RUTILENE PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/05/2019 | 2300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMETOS GERADOS NESSA SECRETARIA COM A DISPONIBILIZACAO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005158 | 20/05/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1204/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/05/2019 | 4050.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/05/2019 | 2174.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005161 | 20/05/2019 | 4800.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA(COBERTAS,GRADES DE PROTECAO E REPAROS METALURGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005125 | 20/05/2019 | 1398.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1879/2019 E REQUISICAO: 24228. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005143 | 20/05/2019 | 865.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES Do CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005144 | 20/05/2019 | 279.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1872/2019, REQUISICAO Nº 24220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/05/2019 | 49529.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/05/2019 | 26593.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/05/2019 | 45659.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/05/2019 | 24515.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/05/2019 | 358199.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/05/2019 | 192325.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/05/2019 | 253028.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/05/2019 | 135856.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005162 | 21/05/2019 | 760.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA(COBERTAS,GRADES DE PROTECAO E REPAROS METALURGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0005181 | 21/05/2019 | 371.80 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFR-9638 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1889/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/05/2019 | 240.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUZA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/05/2019 | 238.00 | 00001622299418 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/05/2019 | 240.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/05/2019 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/05/2019 | 200.00 | 00070505786494 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/05/2019 | 200.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/05/2019 | 200.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/05/2019 | 240.00 | 00001598681494 | JACILEIDE DE LIMA TEOTONIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/05/2019 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/05/2019 | 238.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/05/2019 | 238.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/05/2019 | 200.00 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009085827493 | DAMIANA SOARES MENDON?A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/05/2019 | 200.00 | 00012953880496 | MARCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/05/2019 | 240.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/05/2019 | 200.00 | 00008856892405 | PRISCILA KECIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009754672474 | LUZINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/05/2019 | 240.00 | 00003207652450 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/05/2019 | 200.00 | 00017297285889 | ZENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/05/2019 | 200.00 | 00001099371473 | JACINTA MARIA DA SILVA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/05/2019 | 200.00 | 00001098821483 | SILVANIA FARIAS DO CARMO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/05/2019 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/05/2019 | 240.00 | 00011332061400 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/05/2019 | 238.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/05/2019 | 200.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/05/2019 | 200.00 | 00006712694450 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004389303473 | ROSA FIDLEWIA SIM OES VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/05/2019 | 215.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO Nº 3423.3627, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME OFICIO Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/05/2019 | 5.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFINIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 6423.3627, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, OFICIO Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005165 | 21/05/2019 | 12560.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA (GRADES DE PROTECAO, PARA FACHADAS,PLCACAS LUMINOSAS,PORTAS E JANELAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1895/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005166 | 21/05/2019 | 6440.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA CAVALETES E LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1893/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS COM BOLETO DE LICENCA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI CONFORME OFICIO Nº 1891/2019-SEPLAG.Nº 3017876700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0005167 | 21/05/2019 | 750.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (15 UND - AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF. SINZENANDO FLORIDO E CENTRO DE ESPEC. IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0005168 | 21/05/2019 | 700.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (14 UND - AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS TIA LUCY E CREMILDE B. WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005169 | 21/05/2019 | 5495.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS (2,5 UND-CORRIMAO E GUARDA CORPO; 6 UND-GRADES DE PROTECAO; 2 UND-PORTOES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA ED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/05/2019 | 1054.99 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 7ª/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. COMPETÊNCIA 05/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/05/2019 | 284510.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/05/2019 | 529891.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/05/2019 | 59855.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/05/2019 | 111477.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/05/2019 | 13797.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/05/2019 | 25697.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005164 | 21/05/2019 | 10500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALAHARIA CONFECCAO DE COBERTAS (REFORMA DO PALANQUE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1894/2019-SEPLAG.REQ.24227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/05/2019 | 240.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE DA 6ª TRAINNING CAMP ARAWASA NA CIDADE DE RECIFE-PE ENTRE OS DIAS 22 A 25.05.2019,CONFORME OFICIO Nº 1891/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/05/2019 | 80.00 | 00058085963434 | FRANCISCO CESAR VILAR | DSPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE PANTERA NO DIA 19.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1897/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0005195 | 21/05/2019 | 73881.16 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANI SATIRO NA CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 31.08.2018 A 20.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 1892/2019-SEPLAG. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0005220 | 22/05/2019 | 500.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1790/2019-SSEPLAG.REQ.24197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005223 | 22/05/2019 | 4264.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIL DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1790/219-SEPLAG.REQ.24197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0005235 | 22/05/2019 | 387.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MAQ-0010-NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1904/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0005232 | 22/05/2019 | 6708.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS NO VAZAMENTO DO CAMANDO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MAQ-0006-NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 1906/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0005233 | 22/05/2019 | 774.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA,REPARO DO VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA MAQ-0007-MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1905/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0005237 | 22/05/2019 | 25130.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMOADAS E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFICIO Nº 1907/2019-SEPLAG. REQ.24248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005241 | 22/05/2019 | 7800.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1798/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005243 | 22/05/2019 | 11669.50 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/219, CONFORME OFICIO Nº 1799/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005245 | 22/05/2019 | 217.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENACAO SAuDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1902/2019, REQUISICAO Nº 24246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/05/2019 | 1478.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. CDC 5/20777-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/05/2019 | 245.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5332, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N º 080/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/05/2019 | 91.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRVES DO TELEFONE 3421.5332 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 080/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/05/2019 | 1011.98 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1910/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005238 | 22/05/2019 | 506.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, VINCULADOS AO GABIENETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 1908/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005239 | 22/05/2019 | 318.74 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1909/2019-SEPLAG.REQ-24258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/05/2019 | 215.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO Nº 3423.3627,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/05/2019 | 240.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/05/2019 | 200.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/05/2019 | 200.00 | 00008597354437 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/05/2019 | 240.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/05/2019 | 200.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUZA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020592019 | 0005228 | 22/05/2019 | 15000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO HIDROGEOLOGICO PARA LOCACAO DE POCOS TUBULARES,DEFINICAO DE REDE ADUTORAS,DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO(ELETRICO OU EOLICO) PARA CONSTRUCAO DE 08 (OITO) SISTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005231 | 22/05/2019 | 535.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 1661/2019-SEPLAG.REQ.24117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005229 | 22/05/2019 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1368/2019, REQUISICAO Nº 23823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005230 | 22/05/2019 | 2960.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- (DOIS) ARCONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1367/2019, REQUISICAO Nº 23821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005234 | 22/05/2019 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO USF WALTER AYRES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1350/2019, REQUISICAO Nº23817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/05/2019 | 250.00 | 00006665706478 | ROSEMARY GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRATO DO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 259/2019/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005246 | 22/05/2019 | 525.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -AD, ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1901/2019, REQUISICAO Nº 24215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005247 | 22/05/2019 | 595.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1898/2019, REQUISICAO Nº 24233. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005248 | 22/05/2019 | 523.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1899/2019, REQUISICAO Nº 24234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005249 | 22/05/2019 | 1549.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1900/2019, REQUISICAO Nº 24247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005250 | 22/05/2019 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- (UM) ARCONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1370/2019, REQUISICAO Nº 23818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005294 | 23/05/2019 | 97.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3,5M³ , 03- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005296 | 23/05/2019 | 1692.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 36- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1917/2019. REQUISICAO Nº 24249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005297 | 23/05/2019 | 1111.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 20- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, 09- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005298 | 23/05/2019 | 33.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³,01, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005299 | 23/05/2019 | 277.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1914/2019, REQUISICAO Nº 24161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005300 | 23/05/2019 | 228.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1388/2019, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4082, POR MOTIVOS DA R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005301 | 23/05/2019 | 638.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 112- GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICOES Nº 24073, 24074, 24075, 24077, 24078, 24079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005316 | 23/05/2019 | 1433.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1948/2019, REQUISICAO Nº 24278. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/05/2019 | 300.00 | 00010734897448 | MARIA ESTELA DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAOD E SERVICO DE WORKSHOP DE DESIGN DE SOBRANCELHA, DESENVOLVENDO HABILIDADES E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO E OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1926/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/05/2019 | 1230.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAOD E SERVICO DE COMO OFICINEIRO DE INCLUSAO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO E OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA, CONFORME OFICIO SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005304 | 23/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1945/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005305 | 23/05/2019 | 3921.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES-QUENTINHAS DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: 1922/2019 E REQUISICAO: 24253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005306 | 23/05/2019 | 4165.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFE BREAK, TIPO BUFFET PARA 350 PESSOAS DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1921/2019 E REQUISICAO: 24254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005310 | 23/05/2019 | 4867.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFE BREAK, TIPO BUFFET PARA 330 PESSOAS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1920/2019 E REQUISICAO: 24255. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005312 | 23/05/2019 | 14220.65 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL LuDICO DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1925/2019 E REQUSICAO: 24267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005313 | 23/05/2019 | 583.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1924/2019 E REQUISICAO: 24266. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005314 | 23/05/2019 | 4358.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 18000 BTUS, TIPO SPLI DO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO: 24265 E OFICIO SEPLAG: 1923/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005261 | 23/05/2019 | 5236.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S10,OLEO DIESEL B S 500 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0003,MAQ-0002,OFB-4408,MMV-3995,MNL-4050,PCV-0166,NQE-7851,MAQ-0012,VINCULADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/05/2019 | 240.00 | 00011899161422 | WALLERYA RENATA DA SILVA MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/05/2019 | 240.00 | 00070138812446 | JAKELINE OLIVEIRA NUNES BORGES XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/05/2019 | 240.00 | 00012617141489 | MATEUS DE LIMA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/05/2019 | 200.00 | 00007919463475 | JUCINEIDE GOMES DO NASCIMENTO FERNNADES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/05/2019 | 150.00 | 00004149427445 | MARIA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/05/2019 | 200.00 | 00006779245429 | DANIELE SOUSA CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/05/2019 | 240.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/05/2019 | 240.00 | 00006188319404 | JULIANA JOSÉ ANTONIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/05/2019 | 240.00 | 00008801554427 | VALDENISE DA SILVA DA CRUZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/05/2019 | 240.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/05/2019 | 100.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/05/2019 | 240.00 | 00001651026408 | SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/05/2019 | 240.00 | 00007799509414 | MARGARIDA VITURINO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004361421471 | SUELENI BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008487202454 | MARINALVA DINIZ GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/05/2019 | 240.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/05/2019 | 240.00 | 00004702440462 | JUSCELIA ARAUJO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/05/2019 | 240.00 | 00008077385494 | MARIA DAS DORES MIGUEL LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/05/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/05/2019 | 200.00 | 00012826827413 | ELIUDE FELIX DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/05/2019 | 200.00 | 00009990961921 | LILIANE XAVIER OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/05/2019 | 240.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/05/2019 | 200.00 | 00086339478468 | JOSE HENRIQUE MOTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/05/2019 | 240.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005937429583 | MARIA EDILMA CANUTO CAETANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/05/2019 | 240.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/05/2019 | 240.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/05/2019 | 238.00 | 00011726973450 | LUIZ LUCENA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/05/2019 | 240.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/05/2019 | 200.00 | 00002680101456 | JOSÉLIA DOS SANTOS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/05/2019 | 200.00 | 00061690015420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/05/2019 | 240.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/05/2019 | 200.00 | 00070910818460 | AMANDA ANDRADE PERONICO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005279 | 23/05/2019 | 522.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OFF-8495,QSA-6104 VINCULADOS AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº 1933/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. JOANA DARK DA SILVA LEITE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA FRANCILEIDJANE FERREIRA MENDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.,REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.214.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA FLAVIA DE MORAIS ALBUQUERQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN.,REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.HELYANE CANDIDO PEREIRA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Construção Ampliação e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0005311 | 23/05/2019 | 20313.54 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 14º MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRAO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO EM PATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016, CONCORRENCIA PuBLICA | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/05/2019 | 500.00 | 00070057360448 | ANDERSON PATROCINIO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DO XXXVI TACA BRASIL DE CLUBES SUB 20 EM MINAS GERAIS NOS DIAS 26.05.2019 A 01.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 1913/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/05/2019 | 500.00 | 00012611733414 | VITOR HUGO GOMES FRANÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPACAO DO XXXVI TACA BRASIL DE CLUBES SUB 20 EM MINAS GERAIS NOS DIAS 26.05.2019 A 01.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 1912/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0005321 | 24/05/2019 | 5.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO, AUDITOTIA E TFD. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,OFICIO DO SEPLAG Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0005323 | 24/05/2019 | 51.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO, AUDITOTIA E TFD. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,OFICIO DO SEPLAG Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005354 | 24/05/2019 | 312.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENCAO BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. OFICIO DO SEPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/05/2019 | 200.00 | 00018131494888 | ELIANA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/05/2019 | 240.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/05/2019 | 240.00 | 00073787949453 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/05/2019 | 240.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/05/2019 | 240.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/05/2019 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/05/2019 | 240.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/05/2019 | 200.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/05/2019 | 200.00 | 00001326581430 | DANIEL DUARTE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/05/2019 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/05/2019 | 200.00 | 00004836124484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/05/2019 | 200.00 | 00002298769435 | MARIA DE LOURDES SOARES LOREDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/05/2019 | 200.00 | 00062028439343 | FRANCISCA JULIANA BEZERRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/05/2019 | 240.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/05/2019 | 238.00 | 00009632870441 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/05/2019 | 240.00 | 00013507806428 | EMANOEL MESSIAS JERONIMO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/05/2019 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/05/2019 | 240.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/05/2019 | 200.00 | 00044142293400 | ANTÔNIO RAIMUNDO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/05/2019 | 240.00 | 00008949231450 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/05/2019 | 240.00 | 00009316362482 | JANICLEIDE GOMES CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/05/2019 | 240.00 | 00006929596450 | MARIA CLAUDINETE MOREIRA DE SOUSA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/05/2019 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/05/2019 | 240.00 | 00046769331420 | FRANCINILTON DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/05/2019 | 240.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/05/2019 | 150.00 | 00006937892470 | MARIA DALVA PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/05/2019 | 240.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/05/2019 | 240.00 | 00007701107460 | SIMONE DA SILVA JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/05/2019 | 238.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/05/2019 | 200.00 | 00026707922866 | FRANCINALDO MENDES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/05/2019 | 240.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/05/2019 | 238.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/05/2019 | 240.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/05/2019 | 200.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/05/2019 | 240.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/05/2019 | 200.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/05/2019 | 240.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/05/2019 | 200.00 | 00070138812446 | JAKELINE OLIVEIRA NUNES BORGES XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005318 | 24/05/2019 | 1433.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1949/2019, REQUISICAO Nº24278. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005320 | 24/05/2019 | 5803.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1950/2019, REQUISICAO Nº 24277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005324 | 24/05/2019 | 342.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 18- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1954/2019, REQUISICAO Nº 24249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005325 | 24/05/2019 | 613.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 09- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, 10-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005329 | 24/05/2019 | 65.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (01- PORTA SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ADERBAN MARTINS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1956/2019 E REQUISICAO: 24257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005335 | 24/05/2019 | 1127.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1957/2019, REQUISICAO Nº 24271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005339 | 24/05/2019 | 780.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 12BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005349 | 24/05/2019 | 200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULANTORIAL F.9, PAPEL 75G), DESTINADOS A USF HORACIO NOBREGA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1960/2019, REQUISICAO Nº 24260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0005351 | 24/05/2019 | 5525.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL, RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL), DESTINADOS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1961/2019, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005369 | 24/05/2019 | 1442.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1388/1947A/2019, REQUISICAO Nº 23849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/05/2019 | 3900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRSNPORTE DE VEICULOS MERCEDES BENZ - (AMBULANCIA DO SAMU CHASSI 8AC906633KE165797 MODELO 415 SPRINTER), DA CIDADE DE SOROCABA-SP COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/05/2019 | 3900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRSNPORTE DE VEICULOS MERCEDES BENZ - (AMBULANCIA DO SAMU CHASSI 8AC906633KE165968 MODELO 415 SPRINTER), DA CIDADE DE SOROCA-SP, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/05/2019 | 3900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRSNPORTE DE VEICULOS MERCEDES BENZ - (AMBULANCIA DO SAMU CHASSI 8AC906633KE166037 MODELO 415 SPRINTER), DA CIDADE DE SOROCABA-SP COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005387 | 27/05/2019 | 53576.35 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , REQUISICAO Nº 24218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/05/2019 | 3900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRSNPORTE DE VEICULOS MERCEDES BENZ - (AMBULANCIA DO SAMU CHASSI 8AC906633KE164348 MODELO 415 SPRINTER), DA CIDADE DE SOROCABA-SP COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005429 | 27/05/2019 | 1712.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1978/2019, PLACAS Nº NPX0118, NQI6835, OGF7990, OFA2541, PAR9908, QSA0329, OGF7990, PAR9908, PAR9909, QSA0329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005430 | 27/05/2019 | 238.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1990/2019, PLACAS Nº QFI-4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/05/2019 | 437.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005379 | 27/05/2019 | 1250.70 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 980/2019 E REQUISICAO: 23478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005380 | 27/05/2019 | 2544.50 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 981/2019 E REQUISICAO: 23480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/05/2019 | 2400.00 | 00088551423487 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DOS NOVOS DIGITADORES/CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1969/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005390 | 27/05/2019 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES-QUENTINHAS DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: 1922/2019 E REQUISICAO: 24253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/05/2019 | 7.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/05/2019 | 7.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONA( JUROS) DO INSS, REFERENTE AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/05/2019 | 132.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/05/2019 | 27.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/05/2019 | 108.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/05/2019 | 9.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/05/2019 | 7.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005412 | 27/05/2019 | 703.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1421/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005413 | 27/05/2019 | 426.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62,QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1434/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005416 | 27/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1560/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005418 | 27/05/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS PLACA QFR-9818, QFR-9778, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1666/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/05/2019 | 173.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/05/2019 | 8686.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/05/2019 | 5900.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTRA EM MADEIRITO E DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA VILA SAO JOAO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1967/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/05/2019 | 1230.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAOD E SERVICO DE COMO OFICINEIRO DE INCLUSAO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO E OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1947A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/05/2019 | 570.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/05/2019 | 257.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL ( JUROS) DO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/05/2019 | 31.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL( JUROS) DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005422 | 27/05/2019 | 3598.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSA-1775, QFB-4773, QSD6933, QFR9638, QSD6923, NQK9239, QGS9662 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005427 | 27/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 14380/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005405 | 27/05/2019 | 1792.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10 COMUN E OLEO DIESEL B S500-COMUN,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-2211,PCV-0216,MAQ-0003,OFB-4408,MMV-3995,MNL-4050, VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 1985/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005428 | 27/05/2019 | 6091.72 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1989/2019, PLACAS Nº NQD4910, QGS8H92, QGS8142, PCU7396, QFT0576, QFU6026, QGS8102, MOE3931, PCU4648, PCV0136, QSL3270, PCU9918, QNK6641, QNS4686, NQK9687, OGD2231, PCV0136, QFT0576, QFU6026. CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1989/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/05/2019 | 959.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/05/2019 | 11692.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/05/2019 | 1166.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/05/2019 | 3594.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/05/2019 | 57463.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005398 | 27/05/2019 | 1766.17 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, OGE8930, MOE6884, OGE7010, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DEPATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 1982/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005400 | 27/05/2019 | 777.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MNX6302, QND9517, QND9381, QNE9647, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1981/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/05/2019 | 199.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/05/2019 | 1354.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/05/2019 | 7.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/05/2019 | 1001.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/05/2019 | 471.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/05/2019 | 68.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/05/2019 | 138.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/05/2019 | 11.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/05/2019 | 35.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/05/2019 | 225.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/05/2019 | 10.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO JUROS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005392 | 27/05/2019 | 1461.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S500-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MON-7411,PCU-9908,MAQ-0001,MNH-6490,QND-9807,RGN5B1,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 1983/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/05/2019 | 60166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ( PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005401 | 27/05/2019 | 140.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4638, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 1986/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005388 | 27/05/2019 | 29110.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVA COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,CONFORME OFICIO Nº 1034/2019-SEPLAG.REQ.23070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/05/2019 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/05/2019 | 2010.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE PLACAS SINALIZADORAS E ADVERTENCIAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI E GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO, CONFORME OFICIO Nº 1968/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0005383 | 27/05/2019 | 1032.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS(REPARO NO RADIADOR E NA HELICE ) DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1965- A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005403 | 27/05/2019 | 1321.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS(GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL BS500 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0010,MOO-7355 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 1984/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005399 | 27/05/2019 | 2216.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10 COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0005,GXH-7545,QNH-6679,KKJ-4074,NLP-5195,IAB-5396,MAQ-0011,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1987/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005404 | 27/05/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBIUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 1988/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/05/2019 | 1747.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVA COM ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/05/2019 | 4891.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POCOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (PAG.CIP), AGRUPAMENTO 118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/05/2019 | 271468.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, (PAG.CIP) AGRUPAMENTO 118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/05/2019 | 892.66 | 00006770879425 | SANDRA ROSA FARIAS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO ,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/05/2019 | 60.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/05/2019 | 1846.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/05/2019 | 2239.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/05/2019 | 374.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/05/2019 | 2215.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/05/2019 | 92.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/05/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/05/2019 | 41.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/05/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/05/2019 | 1324.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/05/2019 | 403.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/05/2019 | 6112.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/05/2019 | 109864.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/05/2019 | 12796.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/05/2019 | 216.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/05/2019 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/05/2019 | 6.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/05/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/05/2019 | 492.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP DARF/RFB) DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/05/2019 | 164169.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) SE APURACAO DE 30.04.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005488 | 28/05/2019 | 349.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS(GELAGUA COLUNA 2L E VENTILADORES DE PAREDE 60CM) VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 2008/2019-SEPLAG.REQ.24281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005447 | 28/05/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41 S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 2000/2019SEPLAG, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/05/2019 | 678.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE Nº 2718951, CONFORME OFICIO Nº 1999/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0005487 | 28/05/2019 | 4360.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( BLOCO CÊRAMICO DE 8 FUROS CIMENTO 50KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 2007/2019-SEPLAG.REQ.24296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005460 | 28/05/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 2001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/05/2019 | 51.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/05/2019 | 111.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005479 | 28/05/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8102, QGS8142, QGS8112 E QGS8H92, NO PERIODO DE ABRIL 2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/05/2019 | 12211.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITES ESPECIAIS) PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2003/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005492 | 28/05/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QND4970, NO PERIODO DE MARCO DE 2019 DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/05/2019 | 285.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/05/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/05/2019 | 132.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005446 | 28/05/2019 | 1302.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1992/2019 E REQUISICAO: 24282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005448 | 28/05/2019 | 104.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1993/2019 E REQUISICAO: 24284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005450 | 28/05/2019 | 1342.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1994/2019 E REQUISICAO: 24287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005471 | 28/05/2019 | 3882.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATEREIAL DE EXPEDIENTE( EVA E TNT) DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1998/2019 E REQUSICAO: 24290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005480 | 28/05/2019 | 5188.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1991/2019 E REQUISICAO: 24289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005489 | 28/05/2019 | 1659.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1995/2019 E REQUISICAO: 24280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005493 | 28/05/2019 | 1.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1060/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005473 | 28/05/2019 | 5360.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS A USF WALTER AYRES, CONFOME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1351/2019. REQUISICAO Nº 23816. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0005476 | 28/05/2019 | 2680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS A USF USF ADERBAN MARTINS, CONFOME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1356/2019. REQUISICAO Nº 23815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/05/2019 | 6697.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019(PAG.CIP) AGRUPAMENTO 118/003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/05/2019 | 31934.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (PAG CIP) AGRUPAMENTO 118/016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/05/2019 | 27576.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,AGRUPAMENTO 118/008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005494 | 29/05/2019 | 412.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2020/2019, REQUISICAO Nº 24339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005495 | 29/05/2019 | 305.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2019/2019, REQUISICAO Nº24340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005496 | 29/05/2019 | 898.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2017//2019, REQUISICAO Nº 24310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005497 | 29/05/2019 | 2316.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2016/2019, REQUISICAO Nº 24035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005498 | 29/05/2019 | 383.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I (INFANTIL) CINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 20152019, REQUISICAO Nº 24306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005499 | 29/05/2019 | 1152.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2018/2019, REQUISICAO Nº 24300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005500 | 29/05/2019 | 287.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO) VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2014/2019, REQUISICAO Nº 24331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005504 | 29/05/2019 | 651.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 20132019, REQUISICAO Nº 24308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005505 | 29/05/2019 | 38.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2012/2019, REQUISICAO Nº 24316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005506 | 29/05/2019 | 53576.35 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº 2021/2019, REQUISICAO Nº 24218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005531 | 29/05/2019 | 124.53 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME OFICIO Nº 751/20149-SEPLAG.23485. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005532 | 29/05/2019 | 1103.99 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 753/2019-SEPLAG.REQ.23486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005540 | 29/05/2019 | 578.20 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 752/219-SEPLAG.REQ.23484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005515 | 29/05/2019 | 1342.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1994/2019 E REQUISICAO: 24287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005516 | 29/05/2019 | 104.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1993/2019 E REQUISICAO: 24284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0005517 | 29/05/2019 | 68.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2034/2019 E REQUISICAO: 24356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005520 | 29/05/2019 | 5188.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1991/2019 E REQUISICAO: 24289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005528 | 29/05/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE ABRIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1060/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005533 | 29/05/2019 | 6618.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2023/2019 E REQUISICAO: 24302. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005535 | 29/05/2019 | 4148.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2022/2019 E REQUISICAO: 24303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005536 | 29/05/2019 | 4165.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFE BREAK, TIPO BUFFET PARA 350 PESSOAS DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1921/2019 E REQUISICAO: 24254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005539 | 29/05/2019 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES-QUENTINHAS DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: 1922/2019 E REQUISICAO: 24253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005542 | 29/05/2019 | 2975.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2035/2019 E REQUISICAO: 24357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0005543 | 29/05/2019 | 2975.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2033/2019 E REQUISICAO: 24356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005544 | 29/05/2019 | 3084.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO POP, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 1045/2019, REQUISICAO Nº 24398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005546 | 29/05/2019 | 1166.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 2048/2019, REQUISICAO Nº 24395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005548 | 29/05/2019 | 3013.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 2049/2019, REQUISICAO Nº 24393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005549 | 29/05/2019 | 1800.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 2050/2019, REQUISICAO Nº 24412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/05/2019 | 6000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUISVAS A SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICAS COM OS USUARIOS DO SUAS E OFICINA TECNICA COM OS TRABALHADORES DO SUAS SOBRE O ORCAMENTO 2020DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2053/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005552 | 29/05/2019 | 6009.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AC ASA DE ACOHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A ECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2046/2019 E REQUISICAO: 24411. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/05/2019 | 2438.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE EDITAL DAS ELEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES E INSERCOES DE RADIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2036 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005545 | 29/05/2019 | 1674.15 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 2047/2019, REQUISICAO Nº 24396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005550 | 29/05/2019 | 1270.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2051/2019 E REQUISICAO: 24413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005537 | 29/05/2019 | 312.33 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº 754/219-SEPLAG.REQ.23479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/05/2019 | 51.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/05/2019 | 162.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/05/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005521 | 29/05/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA ,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 2010/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005522 | 29/05/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 2011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/05/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/05/2019 | 8000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/05/2019 | 1361.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/05/2019 | 104.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/05/2019 | 1382.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/05/2019 | 308547.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/05/2019 | 97724.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/05/2019 | 172305.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/05/2019 | 1361.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/05/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/05/2019 | 74888.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/05/2019 | 35956.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/05/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/05/2019 | 116.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/05/2019 | 12083.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005661 | 29/05/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTABILIDADE PuBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/05/2019 | 6268.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/05/2019 | 15671.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/05/2019 | 32.29 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO (CERTIDOES) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2037/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/05/2019 | 291197.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/05/2019 | 41993.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/05/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/05/2019 | 1663.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005553 | 30/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMIMNISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/05/2019 | 85888.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/05/2019 | 11872.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/05/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/05/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/05/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/05/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/05/2019 | 15740.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/05/2019 | 178729.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/05/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/05/2019 | 19913.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/05/2019 | 49429.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/05/2019 | 337696.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005628 | 30/05/2019 | 1020.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº 2056/219-SEPLAG.REQ.24318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/05/2019 | 386.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/05/2019 | 571.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005558 | 30/05/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/05/2019 | 11732.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/05/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/05/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/05/2019 | 6956.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/05/2019 | 3472.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/05/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005633 | 30/05/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(AUXILIAR DE SERVICOS) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 2043/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005559 | 30/05/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 2055/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005560 | 30/05/2019 | 391.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24362 E OFICIO SEPLAG Nº 2039/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/05/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005612 | 30/05/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 2054/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/05/2019 | 135337.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/05/2019 | 1279630.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/05/2019 | 3975.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/05/2019 | 426679.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/05/2019 | 22722.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/05/2019 | 5377.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/05/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/05/2019 | 542930.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/05/2019 | 8543.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/05/2019 | 9677.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/05/2019 | 80070.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/05/2019 | 52417.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/05/2019 | 10509.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005672 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INRERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/05/2019 | 47000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005635 | 30/05/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/05/2019 | 99324.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/05/2019 | 10486.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/05/2019 | 2109.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/05/2019 | 9694.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005562 | 30/05/2019 | 845.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2032/2019 E REQUISICAO: 24371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005583 | 30/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005586 | 30/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTO REFERENTE A MAIO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/05/2019 | 33000.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/05/2019 | 8427.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/05/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/05/2019 | 1559.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/05/2019 | 7196.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/05/2019 | 74754.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/05/2019 | 17952.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/05/2019 | 21372.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/05/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005561 | 30/05/2019 | 514.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS E REPOSICAO DE CILINDRO PARA AS IMPRESSORAS DO CRIANCA FELIZ ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 2031/2019 E REQUISICAO: 24372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005563 | 30/05/2019 | 1394.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2026/2019 E REQUISICAO: 24369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005564 | 30/05/2019 | 1683.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2025/2019 E REQUISICAO: 24368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005565 | 30/05/2019 | 1840.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA ( PLACAS LUMINOSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2030/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005590 | 30/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A MAIO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005596 | 30/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A MAIO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005600 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO REFERENTE A MAIO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/05/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO NA SEDH- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/05/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/05/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/05/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/05/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/05/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/05/2019 | 9645.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005662 | 30/05/2019 | 1840.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA ( PLACAS LUMINOSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2029/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/05/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A MAIO/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/05/2019 | 2783.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/05/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005695 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS REFERENTE A MAIO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2045F/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005622 | 30/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005625 | 30/05/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005626 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005642 | 30/05/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005649 | 30/05/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/05/2019 | 531117.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005651 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/05/2019 | 165842.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/05/2019 | 210824.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/05/2019 | 398372.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/05/2019 | 133325.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/05/2019 | 2345.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/05/2019 | 444848.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/05/2019 | 5670.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/05/2019 | 29567.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/05/2019 | 363451.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/05/2019 | 56194.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/05/2019 | 10338.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0005670 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/05/2019 | 54815.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/05/2019 | 5872.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/05/2019 | 51450.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005554 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/05/2019 | 162885.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/05/2019 | 16088.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MAIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/05/2019 | 5090.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005623 | 30/05/2019 | 533.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( LUVA BORRACHA LONGA,MASCARA RESPIRATORIA E OCULOS DE PROTECAO INCOLOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 2060/2019-SEPLAG.REQ.24424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/05/2019 | 31004.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005556 | 30/05/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO NO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/05/2019 | 6935.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/05/2019 | 3339.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005555 | 30/05/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/05/2019 | 20772.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/05/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0005557 | 30/05/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/05/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/05/2019 | 24333.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/05/2019 | 7801.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/05/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/05/2019 | 4192.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005739 | 31/05/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(AUXILIAR DE SERVICO) VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 2044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/05/2019 | 4550.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 2057/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/05/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/05/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/05/2019 | 2496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/05/2019 | 2996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/05/2019 | 7998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0005765 | 31/05/2019 | 740.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0011,MNI-1304,MAQ-0005,GXH-7545,MOC-4380,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 2041/2019-SEPLAG.REQ.24400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/05/2019 | 12990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0005771 | 31/05/2019 | 4100.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS VAPOR DE SODIO 15W E REATOR V.METALICO/SODIO 400W) DESTINADAOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 2059/2019-SEPLAG.REQ.24279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0005774 | 31/05/2019 | 1300.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAL PARA PINTURA 10KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 2057/2019-SEPLAG.REQ.24422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/05/2019 | 71417.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/05/2019 | 307951.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/05/2019 | 71684.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/05/2019 | 31014.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/05/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/05/2019 | 20050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/05/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005737 | 31/05/2019 | 16339.61 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 07 (SETE) RECEPCIONISTA, DAS UBS GERALDO CARVALHO, ENALDO TORRES, NABOR WANDERLEY, ERNESTO SOARES, MARIA MADALENA, VERONICA VIEIRA, JOAO SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/05/2019 | 1562.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/05/2019 | 32586.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005756 | 31/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005762 | 31/05/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 04 - (AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's (ADULTO, INFANTIL E ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2084/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005770 | 31/05/2019 | 37347.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (16- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2083/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005773 | 31/05/2019 | 32678.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (14- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2081/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005780 | 31/05/2019 | 11671.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 05 - (AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERPPOD, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2080/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005796 | 31/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( 01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2077/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005803 | 31/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2082/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/05/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/05/2019 | 7997.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005810 | 31/05/2019 | 4668.46 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2089/2019, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005814 | 31/05/2019 | 9336.80 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (04- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO DO SENº 2075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005816 | 31/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2074/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/05/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005823 | 31/05/2019 | 4668.40 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO DO SENº 2089/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/05/2019 | 18170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/05/2019 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PFMC-CENTRO POP DE RUA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/05/2019 | 12878.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/05/2019 | 7994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/05/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/05/2019 | 23298.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/05/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/05/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/05/2019 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/05/2019 | 9596.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005824 | 31/05/2019 | 4378.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2095/2019 E REQUISICAO: 24437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005825 | 31/05/2019 | 3162.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2096/2019 E REQUISICAO: 24438. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/05/2019 | 12158.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/05/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A MAIO/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/05/2019 | 17004.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0005752 | 31/05/2019 | 640.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-9657,MAQ-0012,MAQ-0007,MAQ-0004,NQE-7851,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 2042/2019-SEPLAG.REQ.24401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/05/2019 | 9498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/05/2019 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/05/2019 | 480.00 | 00003796634494 | E.S.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/05/2019 | 240.00 | 00009480921499 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/05/2019 | 240.00 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/05/2019 | 5900.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTRA EM MADEIRITO E DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA VILA SAO JOAO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1967/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/05/2019 | 3992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/05/2019 | 22468.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/05/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/05/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/05/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/05/2019 | 200.00 | 00007490735432 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/05/2019 | 200.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/05/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/05/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/05/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/05/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/05/2019 | 400.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/05/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/05/2019 | 150.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/05/2019 | 150.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/05/2019 | 200.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/05/2019 | 485238.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005742 | 31/05/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 01 (UM) RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2070/2019. REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0005751 | 31/05/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 2095A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005791 | 31/05/2019 | 7002.00 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (03- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/05/2019 | 84888.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/05/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005819 | 31/05/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2076/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005821 | 31/05/2019 | 4668.40 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 2090/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/05/2019 | 19245.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/05/2019 | 1297.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/05/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/05/2019 | 129958.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/05/2019 | 17366.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/05/2019 | 1696.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/05/2019 | 168381.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A MAIO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/05/2019 | 15922.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0005741 | 31/05/2019 | 2138.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 2078/2019 E REQUISICAO Nº 24312. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0005764 | 31/05/2019 | 6636.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS (8 UND-CORRIMAO E GUARDA CORPO;2,6 UND-PORTOES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24430 E OFICIO SEPLAG Nº 2097/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/05/2019 | 4082.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/05/2019 | 30618.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/05/2019 | 5044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/05/2019 | 30774.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/05/2019 | 58073.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/05/2019 | 6592.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/05/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/05/2019 | 7943.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/05/2019 | 31988.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/05/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO INTERINO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/05/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/05/2019 | 11599.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/05/2019 | 27122.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005789 | 31/05/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM COM SERVIOS DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO, E PATRIMONIO PARA A SECTRERTARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 2099/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/05/2019 | 16000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/05/2019 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/05/2019 | 9994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/05/2019 | 10325.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/05/2019 | 207.26 | 00001068638435 | CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO Nº 3.351/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/05/2019 | 28663.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005795 | 31/05/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 2098/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005858 | 03/06/2019 | 1186.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: MNX-6292,QFF-8495,QSA-6104,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3039/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005854 | 03/06/2019 | 425.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24436 E OFICIO SEPLAG Nº 1006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005856 | 03/06/2019 | 262.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24434 E OFICIO SEPLAG Nº 3005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005862 | 03/06/2019 | 2418.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA: MNX6302, RGN4B51, QND9381, QND9517, QNE9647 , CONFORME OFICIO Nº 3043/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005868 | 03/06/2019 | 2793.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: MOE6884, OGE8930, MOE6774, OGE7010, CONFORME OFICIO Nº 3044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005869 | 03/06/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3048/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005871 | 03/06/2019 | 8500.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24440 E OFICIO SEPLAG Nº 3004/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005872 | 03/06/2019 | 7507.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24432 E OFICIO SEPLAG Nº 3003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005873 | 03/06/2019 | 1383.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24441 E OFICIO SEPLAG Nº 3002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005874 | 03/06/2019 | 551.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº24443 E OFICIO SEPLAG Nº 3001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0005875 | 03/06/2019 | 621.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº24435 E OFICIO SEPLAG Nº 3000/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005863 | 03/06/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: RGN5B41 S 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3047/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005855 | 03/06/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8142, QGS8112, QGS8H92 E QGS8102, NO PERIODO DE MAIO/ 2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005866 | 03/06/2019 | 1441.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3019/2019, PLACAS Nº QND4970, QNE5729, QFA9863, QND4970, QND4970, QNE5729, QND4970, QFA9863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/06/2019 | 200.00 | 00009589828485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/06/2019 | 200.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA QUEIROZ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/06/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005848 | 03/06/2019 | 2334.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/06/2019 | 1500.00 | 10765196000169 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA DO MAIO LARANJA - 18 DE MAIO PROGRAMACAO DO CMDCA - NA MOBILIZACAO PARA CAMINHADA E ARTICULACAO DE PROTECAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, TOTALIZANDO 10 CHAMADAS DE 1:30seg, REALIZADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005864 | 03/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE RECEPCIONISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3053/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/06/2019 | 1820.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFWERENTE AO PAGAMENTO DE 38 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE( CARRO DE SOM) DIVULGADAS NO PERIODO DE 01 A 09 DE ABRIL DO EVENTO "PROJETO AULAO DE DANCA'' DO CRAS GERALDA MEDEIROS E ALUGUEL DE SOM FIXO DURANTE O EVENTO NO DIA 09 DE ABRIL NA PRACA SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME OFICOI SEPLAG:1217/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0005844 | 03/06/2019 | 7105.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2094/2019 E REQUISICAO: 24370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662019 | 0005850 | 03/06/2019 | 16000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ, ACESSUAS TRABALHO E PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 146/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/06/2019 | 100.00 | 05532987000109 | COGEMAS/MG | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE INSCRICAO REFERNTE AO "I ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL", O EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS DA PUC MINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/06/2019 | 53.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 01249. REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/06/2019 | 229.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 920. REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005857 | 03/06/2019 | 16319.65 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3017/2019, REQUISICAO Nº 24445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005860 | 03/06/2019 | 2455.38 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3021/2019, PLACAS Nº OFA2541, NQI6835, OGF7990, PAR9908, NPX0118, OFA2541, PAR9909, QSA0329, PAR9908, OFA2541, PAR9909, PAR9909, QSA0329, NQI6835, PAR9909. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005870 | 03/06/2019 | 339.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFI-4503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005859 | 03/06/2019 | 2058.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GNH-6679,MNF-1903,MOC-4380,OGD-2201,GXH-7545,MAQ-0006,MAQ-0011,EBH-2869,MAQ-0005,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORMEOFICIO Nº 3041/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005861 | 03/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3042/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0005836 | 03/06/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30.05 A 19.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0005837 | 03/06/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.05.2019,CONFORME OFICIO Nº 3010/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005839 | 03/06/2019 | 3900.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 3015/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005840 | 03/06/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADAS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO),VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3014/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005842 | 03/06/2019 | 4637.00 | 02891578000100 | BRASERV - SERVICOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (PODADORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3013/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005867 | 03/06/2019 | 842.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-1538,QSE-1293,QSE-1313,QSA-1775,MOO-7355, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3040/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008722586458 | SHADRAK DOS SANTOS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ QUE ACONTECERA DO DIA 10 A 14.07.2019 NA CIDADE DE TRINDADE/GO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/06/2019 | 290.00 | 00012173049402 | JONAS PEREIRA SOARES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA AO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ACONTECERA O OPEN PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 07.07.2019,CONFORME OFICIO Nº 3107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005890 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: GNH-6679 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3084/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005891 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807,STRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3085/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005894 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: GNH-6679-STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3093/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005895 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807-STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3094/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005914 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3100/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005940 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESOESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2201 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3101/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0005928 | 04/06/2019 | 231.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, 09- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3018/2019, REQUISICAO Nº24381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/06/2019 | 7124.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/06/2019 | 375.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE 15 CAMISAS DESTINADAS AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/06/2019 | 2240.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GÊSSO(TIPO DIVISORIA) REALIZADOS NO BOLSA FAMILIA CRAS MANOEL GOMES, CONFORME OFICIO Nº 3029/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005930 | 04/06/2019 | 703.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1977/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005931 | 04/06/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS PLACA QFR-9818, QFR-9778, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1972/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005933 | 04/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1975/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005934 | 04/06/2019 | 426.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62,QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1973/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005939 | 04/06/2019 | 5188.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS ( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1991/2019 E REQUISICAO: 24289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005888 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2211 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019CONFORME OFICIO Nº 3092/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005938 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2211 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3098/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005902 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM FIAT DOBLO DE PLACA PYX- 1478 NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005905 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005908 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3069/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0005910 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM FIAT DOBLO DE PLACA PYX- 1478 NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/06/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/06/2019 | 150.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/06/2019 | 140.00 | 00007358258908 | RHAISSA NAIARA MENDES NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/06/2019 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/06/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005932 | 04/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1970/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0005935 | 04/06/2019 | 3598.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSA-1775, QFB-4773, QSD6933, QFR9638, QSD6923, NQK9239, QGS9662 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1971/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/06/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/06/2019 | 450.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2066, NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/06/2019 | 450.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, JOAO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2068, NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/06/2019 | 450.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, JUDIVAN PEREIRA SOARES, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2069, NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/06/2019 | 320.00 | 00006821534438 | MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2064/2019, NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/06/2019 | 450.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, YARA DAYANE DE LIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019 NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2065/2019 NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/06/2019 | 450.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 2067/2019, NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005897 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QNS 4686, NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3082/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005900 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO STRADA DE PLACA OGD2231, NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005901 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACA QNK-6641, NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005909 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACA QND4970, NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005911 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACA QNE5729, NO PERIODO DE MAIO DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3079/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005912 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACA QNK6641, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3074/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005913 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACAS QNS4686, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 DESTINADO AO SETOR TFD, OFICIO DO SEPLAG Nº 3077/2019, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005919 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACA QND4970, NO PERIODO DE ABRIL/2019 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3075/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005920 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACA QNE5729, NO PERIODO DE ABRIL/2019 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3073/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005923 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPIN DE PLACA OGD2231, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 DESTINADO AO SETOR TFD, OFICIO DO SEPLAG Nº 3076/2019, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA EDULMA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº 3099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0005878 | 04/06/2019 | 53815.88 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE PATOS-PB RUAS:(ANTONIO TORRES DE MORAIS E LUZIA FERREIRA LEITAO-BAIRRO MONTE CASTELO, CONVENIO REPASSE Nº 10300038-26/2016, CONFORMEOFICIO Nº 3061/2019-SEPLAG,PERIODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019. | 04002018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005898 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QND9517, NO PERIODO DE ABRIL/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3089/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005899 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9381, NO PERIODO DE ABRIL/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3088/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005903 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE ABRIL/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3090/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005904 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QND9381, NO PERIODO DE MAIO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3095/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005906 | 04/06/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QND9517, NO PERIODO DE MAIO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3096/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0005907 | 04/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE MAIO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3097/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/06/2019 | 1600.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3091/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/06/2019 | 320.00 | 00064580369491 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO DELEGADO ELEITO NA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS03 A 06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME , NOTA TECNICA Nº 0059/2019, SECON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0005924 | 04/06/2019 | 522.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:QFF-8495,QSA-6104, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 1933/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/06/2019 | 2447.68 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/06/2019 | 125545.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0005936 | 04/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPEASA ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (ARCONDICIONADO SPLIT 9.000) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3102/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006018 | 05/06/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/06/2019 | 120.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES: 3423.3602,3423.3612, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010212019 | 0005954 | 05/06/2019 | 2960.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(APARELHOS DE ARCONDIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 3120/2019-SEPLAG.REQ.24474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010212019 | 0005971 | 05/06/2019 | 5360.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS DE ARCONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3122/2019-SEPLAG.REQ.24476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010212019 | 0005972 | 05/06/2019 | 4020.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(APARELHOS DE ARCONDIONADOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VINCULADA AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3121/2019-SEPLAG.REQ.24475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005989 | 05/06/2019 | 3892.45 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3128/2019-SEPLAG.REQ.24391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0005996 | 05/06/2019 | 1316.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3130/219-SEPLAG.REQ.24314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006000 | 05/06/2019 | 1160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3123/2019 REQ.24421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/06/2019 | 92.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONES : 3421.5332,3423.3627,(CONSELHOS TUTELARES) NORTE E SUL, VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/06/2019 | 1434.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/06/2019 | 13238.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/06/2019 | 3996.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/06/2019 | 28257.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/06/2019 | 695.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/06/2019 | 37693.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/06/2019 | 6550.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/06/2019 | 6877.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/06/2019 | 3356.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/06/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005976 | 05/06/2019 | 1800.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3150/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005977 | 05/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA / SERRA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3144/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005979 | 05/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3140/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005986 | 05/06/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3148/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005987 | 05/06/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CAMPO CUMPRIDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3147/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005990 | 05/06/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO SAPATEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3146/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005991 | 05/06/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3145/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005992 | 05/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES / PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005995 | 05/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA / FARINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3142/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005997 | 05/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3141/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0005999 | 05/06/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3149/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0005945 | 05/06/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO 01(UM) CAMINAO CACAMBA DE PLACA: GXH-7545 E 01(UM) CAMINHAO DE PLACA: AOW-5842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03.05.2019 A 01.06.2019,CONFORME OFICIONº 3136/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006030 | 05/06/2019 | 676.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B-S10 COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS PCU-9908,QND-9807,PCV-1348,RGN5B41, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005975 | 05/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 01 (UM) RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3059/2019. REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006007 | 05/06/2019 | 1280.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 213 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, E 36 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 1,5L, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24462. OFICIO DO SEPLAG Nº 3113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/06/2019 | 200.00 | 00007973787402 | FRANCISCA BRUZZY SILVA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/06/2019 | 150.00 | 00006569752456 | S.V.O.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/06/2019 | 200.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/06/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/06/2019 | 200.00 | 00001337326496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/06/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/06/2019 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0005948 | 05/06/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO PESADO DE PLACA: MMV-3995-CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 04.05.2019 A 02.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3135/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006022 | 05/06/2019 | 5123.10 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEO DIESEL B-S10 COMUN, OLEO DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,OGD-2211,MAQ-0003,MAQ-0012,OFB-4408,PCV-0166,PCV0216,,QFF 9657,MNL-4050,OGD-2211,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662019 | 0005994 | 05/06/2019 | 16000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ, ACESSUAS TRABALHO E PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 146/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0006004 | 05/06/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 24479E OFICIO SEPLAG Nº 3132/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0006008 | 05/06/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA A 1( UM) RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 24482 E OFICIO SEPLAG Nº 3129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0006009 | 05/06/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 1 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 24481 OFICIO SEPLAG Nº 3131/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006012 | 05/06/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO: 24463 E OFICIO SEPLAG: 3127/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006017 | 05/06/2019 | 364.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 64 ( SESSENTA E QUATRO) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3126/2019 E REQUISICAO: 24465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/06/2019 | 3953.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS-CONTRATADOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/06/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/06/2019 | 1088.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CENTRO POP, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS-CONTRATADOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DFO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/06/2019 | 1739.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETN SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/06/2019 | 3285.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/06/2019 | 506.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO LIC. ATRAS, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº QSF0993 CHASSI 8AC906633KE166037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/06/2019 | 511.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO LIC. ATRAS, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº OXO5232, CHASSI, 8AC906633KE165797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/06/2019 | 513.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO LIC. ATRAS, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº OXO5222, CHASSI, 8AC906633KE164348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005973 | 05/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 3052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005978 | 05/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3056/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005980 | 05/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 01 (UM) RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3055/2019. REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005981 | 05/06/2019 | 7002.69 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3054/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005982 | 05/06/2019 | 4668.46 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIODO SEPLAG Nº 3057/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005983 | 05/06/2019 | 16339.61 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3050/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005984 | 05/06/2019 | 4668.46 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3051/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0005988 | 05/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3058/2019, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005993 | 05/06/2019 | 2667.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 468 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3108/2019, REQUISICAO Nº 24461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005998 | 05/06/2019 | 706.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 124- GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA ,VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICOES Nº 24459, OFICIO DO SEPLAG Nº 3109/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006001 | 05/06/2019 | 524.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 92 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3110/2019, REQUISICAO Nº 24456. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006002 | 05/06/2019 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 79- GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICOES Nº 24457, OFICIO DO SEPLAG Nº 3111/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006003 | 05/06/2019 | 501.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 88 - GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICOES Nº 24455, OFICIO DO SEPLAG Nº 3112/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006010 | 05/06/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 120 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3114/2019, REQUISICAO Nº 24460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006011 | 05/06/2019 | 7204.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3119/2019, REQUISICAO Nº24433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006013 | 05/06/2019 | 2354.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3118/2019, REQUISICAO Nº 24417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006014 | 05/06/2019 | 2697.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3117/2019, REQUISICAO Nº 24386. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006015 | 05/06/2019 | 3362.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3116/2019, REQUISICAO Nº 24387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006016 | 05/06/2019 | 5671.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3115/2019, REQUISICAO Nº 24429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0006019 | 05/06/2019 | 5246.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3107/2019, REQUISICAO Nº 24458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006020 | 05/06/2019 | 136.48 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3,5M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24408, OFICIO DO SEPLAG Nº 3104/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006021 | 05/06/2019 | 141.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 36- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3103/2019. REQUISICAO Nº 24379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006024 | 05/06/2019 | 331.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 36- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL Nº 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA 24448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/06/2019 | 15598.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/06/2019 | 16011.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/06/2019 | 459.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/06/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/06/2019 | 6710.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/06/2019 | 853.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/06/2019 | 1088.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/06/2019 | 803.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/06/2019 | 81.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, COFORME PROTOCOLO Nº 928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/06/2019 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TLEFONE Nº 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME PROTOCOLO Nº 928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/06/2019 | 228.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/06/2019 | 301.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/06/2019 | 3580.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDALHAS, TROFEUS E MOLDE 2D BIDIMENSIONAL DESTINADOS A PREMIACAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2019, CONFORME OFICIO Nº 3134/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006037 | 05/06/2019 | 561.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-1538,QSE-1293,QSE-1313,MOO-7355,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM( CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 315/2019, E OFICIO Nº 3181/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/06/2019 | 150.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019,CONFOME PARECER JURIDICO Nº 314/2019 E OFICIO Nº 3182/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPA DE UM (CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 317/2019 E OFICIO Nº 3183/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/06/2019 | 150.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM( CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO 318/2019 E OFICIO Nº 3184/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 322/2019 OFICIO Nº 3185/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 321/219 OFICIO Nº 3186/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 320/2019 E OFICIO Nº 3187/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO 319/2019 E OFICIO Nº 3188/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UM(CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14.07.2019, CONFORME PARECER JURIDICO 316/2019 E OFICIO Nº 3189/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/06/2019 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CEO E LABORATORIO, (AGRUPAMENTO 21204), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/06/2019 | 103660.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/06/2019 | 68077.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/06/2019 | 340.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/06/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/06/2019 | 18688.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/06/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0006079 | 06/06/2019 | 2316.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 2016/2019, REQUISICAO Nº 24305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006084 | 06/06/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, ( 03 AR CONDICIONADOS ) DESTINADOS A UBS, WALTER AYRES, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24509, OFICIO DO SEPLAG Nº 3162/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006085 | 06/06/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, ( 03 AR CONDICIONADOS ) DESTINADOS A UBS, RITA PALMEIRA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24508, OFICIO DO SEPLAG Nº 33161/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006086 | 06/06/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (03 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUESL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24506, OFICIO DO SEPLAG Nº 3158/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006088 | 06/06/2019 | 650.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, ( 06 AR CONDICIONADOS 30BTUS E 7 AR CPNDICIONADO 12BTUS ) PERTENCENTES AO CEREST, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24505, OFICIO DO SEPLAG Nº 33157/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006093 | 06/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADOS ) DESTINADO A UBS, MAURICIO CAJUAZ, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24504, OFICIO DO SEPLAG Nº 3156/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006094 | 06/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24503 OFICIO DO SEPLAG Nº 3155/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006095 | 06/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (02 AR CONDICIONADO 12BTUS E 30BTUS) PERTENCENTES AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24502, OFICIO DO SEPLAG Nº3153/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006096 | 06/06/2019 | 700.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (14 AR CONDICIONADO DE 12BTUS) A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24501OFICIO DO SEPLAG Nº 3151/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006097 | 06/06/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (03 AR CONDICIONADOS ) DESTINADO A UBS, SEBASTIANA XAVIER, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24498, OFICIO DO SEPLAG Nº 3172/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006098 | 06/06/2019 | 3568.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3168/2019, REQUISICAO Nº 24431. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006099 | 06/06/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº PAR9909, OFA2541, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3190/2019, REQUISICAO Nº 24403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006101 | 06/06/2019 | 2333.90 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADODS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) NA UBS- ADERBAN MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3170/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0006102 | 06/06/2019 | 1836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 27 (VINTE E SETE ) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADODOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24491, OFICIO SEPLAG Nº 3164/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006103 | 06/06/2019 | 2333.90 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE ANTUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3169/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006107 | 06/06/2019 | 2333.90 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3171/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006113 | 06/06/2019 | 7150.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24478, OFICIO DO SEPLAG Nº 3165/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006114 | 06/06/2019 | 1800.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEMUSA Nº 605/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/06/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICAR,NO DIA 06/06/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/06/2019 | 200.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICAR,NO DIA 06/06/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006078 | 06/06/2019 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3125/2019 E REQUISICAO: 24466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/06/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006091 | 06/06/2019 | 1394.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2026/2019 E REQUISICAO: 24369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/06/2019 | 5069.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/06/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/06/2019 | 1831.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/06/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS COM INTUITO DE CONDUZIR AS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO:FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICAR, NO DIA 06/06/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006077 | 06/06/2019 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO E RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3124/2019 E REQUISICAO: 24464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/06/2019 | 16483.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/06/2019 | 7978.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/06/2019 | 868.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006087 | 06/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (01- AR CONDICIONADO 12 BTUS) PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3160/2019, REQUISICAO Nº 24507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006100 | 06/06/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº NQK9687, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3191/2019, REQUISICAO Nº 24453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/06/2019 | 4.07 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE Nº 2718951, CONFORME OFICIO Nº 1999/2019-SEPLAG.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 5461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006074 | 06/06/2019 | 270.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (54 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊ DE MAIO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 24477 E OFICIO SEPLAG Nº 3177/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006076 | 06/06/2019 | 1139.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (616 UND - GARRAFA 1.5L), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARTICIPANTES DA ORGANIZACAO E DESFILE DO PASSEIO DAS CARROCAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL DE PATOS 2019, CONFORME REQUISICAO Nº 24484 E OFICIO SEPLAG Nº 31782019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006081 | 06/06/2019 | 1092.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 7 UND DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE PARA 12000 BTUS, REALIZADA NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24489 E OFICIO SEPLAG Nº 3180. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/06/2019 | 1446.82 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO ,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 324/2019, E OFICIO Nº 3176/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/06/2019 | 6012.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O EXERCICIO 2019 CONTRATO Nº 0399.719-00/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/06/2019 | 310.53 | 00003413119443 | JOAO BOSCO DE SOUZA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.748/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006124 | 07/06/2019 | 2779.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3198/2019-SEPLAG.REQ.24399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006126 | 07/06/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADOS NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3196/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006127 | 07/06/2019 | 2306.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3197/2019-SEPLAG.REQ.24420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006119 | 07/06/2019 | 1014.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,AGUA MINERAL 1.5L(GARRAFA) E AGUA DE 500ML(GARRAFA) DESTIMNADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3203/2019-SEPLAG.REQ.24515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/06/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E OFICIO Nº 3194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006130 | 07/06/2019 | 205.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIO Nº 3199/2019-SEPLAG.REQ.24483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0006131 | 07/06/2019 | 6980.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS (8 UND-CORRIMAO E GUARDA CORPO;3 UND-PORTOES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 24430 E OFICIO SEPLAG Nº 3195/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006122 | 07/06/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3200/2019-SEPLAG.REQ.24485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0006129 | 07/06/2019 | 1570.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24480, OFICIO DO SEPLAG Nº 3166/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/06/2019 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/06/2019 | 400.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006125 | 07/06/2019 | 200.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3206/2019 E REQUISICAO: 24510. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/06/2019 | 507.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO LIC. ATRAS, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº QSF1043, CHASSI 8AC906633KE165968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006135 | 07/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (02 AR CONDICIONADOS SPLINT 12 BTUS), DESTINADOS AO, COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, 24530, OFICIO DO SEPLAG Nº 3207. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006118 | 07/06/2019 | 804.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL,E AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME OFICIO Nº 3204/2019-SEPLAG.REQ.24514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006120 | 07/06/2019 | 1973.30 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3202/2019-SEPLAG.REQ.24409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092019 | 0006157 | 10/06/2019 | 38148.88 | 21198282000153 | CRUZEIRO DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS MERCADOS PuBLICOS E CEMITERIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 1419/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006138 | 10/06/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3216/2019-SEPLAG.REQ.24487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006139 | 10/06/2019 | 387.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARO NA BOMBA DE AGUA (MOTOR MNW,6 CILINDROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010,NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3223/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006155 | 10/06/2019 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532019 | 0006156 | 10/06/2019 | 3300.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ESTOFADOS EM CADEIRAS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALADOR, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSO GAB. SEMUSA 535/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006159 | 10/06/2019 | 145.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3211/2019, REQUISICAO Nº 24541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006160 | 10/06/2019 | 390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO DO SEPLAG Nº 3210/2019, REQUISICAO Nº 24528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006164 | 10/06/2019 | 6172.60 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3167/2019, REQUISICAO Nº 24468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006167 | 10/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (02 ARCONDICIONADO) DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQUISICAO Nº 24530, OFICIO DO SEPLAG Nº 3207/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006141 | 10/06/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD-6923 VINCULADO AO AEPETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3236/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006142 | 10/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFB-4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3232/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006144 | 10/06/2019 | 378.24 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3227/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006146 | 10/06/2019 | 603.03 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIOSEPLAG Nº 3231/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006147 | 10/06/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3230/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006149 | 10/06/2019 | 561.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9788, QFR-9818, QFR-9778 A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3229/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006150 | 10/06/2019 | 391.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3233/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006152 | 10/06/2019 | 455.97 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3235/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006154 | 10/06/2019 | 4358.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 18000 BTUS, TIPO SPLI DO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO: 24265 E OFICIO SEPLAG: 1923/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006143 | 10/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3228/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DE ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO (VILA SAO JOAO/2019) CAU Nº 209361-8,RRT Nº 8354230, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS NO RAMO DA AQRQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO (VILA SAO JOAO/2019) CAU Nº 209361-8 RRT Nº 8354209,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006238 | 10/06/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTAILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/06/2019 | 16502.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO O PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Nº DE REFERENCIA 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/06/2019 | 303.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000966-41.2013.8.15.0251 EM ANEXO, OFICIONº 3245/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/06/2019 | 426.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES:JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3267/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-20190256654(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO(REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES ORIVALDAO), CONFORME OICIO Nº 3246/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0006175 | 11/06/2019 | 1311399.07 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 20ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO,REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE,NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC) , CONFORME OFICIO Nº 3247/2019-SEPLAG. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006161 | 11/06/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VALORE, DE PLACA OGE7010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3217/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0006162 | 11/06/2019 | 16065.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 85 CX DE PAPEL OFICIO A4 C/ 10 RESMAS NA COR BRANCA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24543 E OFICIO SEPLAG Nº 3218/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006165 | 11/06/2019 | 440.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (VENTILADOR DE PAREDE - 60CM) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS SADY AGABA E SEN. HUMBERTO LUCENA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 3219/2019 E REQUISICAO Nº 24519. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006166 | 11/06/2019 | 198.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 18000BTUS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE B. WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 3222/2019 E REQUISICAO Nº 24521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0006176 | 11/06/2019 | 956.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (40 UND - CIMENTO 50KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3263/2019 E REQUISICAO Nº 24312. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0006177 | 11/06/2019 | 1182.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (3 MILHEIRO - BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAGNº 3264/2019 E REQUISICAO Nº 24602. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/06/2019 | 3582.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1265. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/06/2019 | 147.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3421.4741, 3423.3628, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 0922/0927. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/06/2019 | 1727.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO | Empenho ordinario ref a prestacao de servicos de locacao de um veiculo no periodo de 7 dias com abestecimento incluido. ( Veiculo Siena 1.6) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/06/2019 | 422.61 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA 1.6 COMPLETO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03 A 06.06.2019 , CONFORME OFICIO Nº 3265B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0006225 | 11/06/2019 | 3420.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE CURATIVOS BIOLOGICOS, PARA ATENDER DOIS PACIENTES, E WÊNIA GADELHA BARBOSA E VALMIR ALVES FEITOSA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3244/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/06/2019 | 420.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | DESPESA ALUSIVA A 03 ( TRÊS) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO QUANDO EM VIAGEM PARA MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/06/2019 | 420.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | DESPESA ALUSIVA A 03 ( TRÊS) DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA LOPES QUANDO EM VIAGEM A MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000652019 | 0006205 | 11/06/2019 | 24000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESA ALUISIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA GALIM ASSIS,93, BRASILIA, PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2062/2019, CONTRATO: 180/2019 E DISPENSA: 02.065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006213 | 11/06/2019 | 364.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A 64 ( SESSENTA E QUATRO) RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3126/2019 E REQUISICAO: 24465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0006168 | 11/06/2019 | 830.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1518/2019, REQUISICAO Nº 23861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006169 | 11/06/2019 | 279.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1872/2019, REQUISICAO Nº 24220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006170 | 11/06/2019 | 285.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 15832019, REQUISICAO Nº 24034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006171 | 11/06/2019 | 201.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1584/2019, REQUISICAO Nº 24036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006172 | 11/06/2019 | 266.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES,, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/06/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/06/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3415.4105, NA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, PROTOCOLO Nº 929. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006208 | 11/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24532, OFICIO DO SEPLAG Nº 3209/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006209 | 11/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO ) DESTINADO A UBS, ENALDO TORRES, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24531, OFICIO DO SEPLAG Nº 3208/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006214 | 11/06/2019 | 34.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ERNESTINO SOARES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3253/2019, REQUISICAO: 24563. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006215 | 11/06/2019 | 64.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ERNESTINO SOARES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3254/2019, REQUISICAO: 24566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0006216 | 11/06/2019 | 587.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS COMPACTAS LED 23W) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIAL(USF), CONFORME OFICIO Nº 3259/2019-SEPLAG.REQ.24564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006217 | 11/06/2019 | 215.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ERNESTO SOARES, DIRCE, XAVIER, RITA PALMEIRA, VERONICA VIEIRA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3255/2019, REQUISICAO:24567. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006218 | 11/06/2019 | 245.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 05-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DOSEPLAG Nº 3260/2019, REQUISICAO Nº 24582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006219 | 11/06/2019 | 327.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TINTA ACRILICA,ESMALTE SINTETICO TUBO PVC SOL MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF RITA PALMEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3248/2019-SEPLAG.REQ.24572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006220 | 11/06/2019 | 95.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, (EVENTO ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINA NO DIA 03 DE ABRIL) , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3256/2019, REQUISICAO Nº 24544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006221 | 11/06/2019 | 100.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, (EVENTO DO SAO JOAO NO DIA 13 DE JUNHO) , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3258/2019, REQUISICAO Nº 24545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006222 | 11/06/2019 | 155.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(ARAME RECOZIDO 18,FECHADURA ESTERNA, SIFAO SANFONADO UNIV.BR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3249/2019-SEPLAG.REQ.24576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006223 | 11/06/2019 | 368.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ESMALTE SINTETICO 3,6,FECHADURA EXTERNA, GESSO EM PO 1KG E TINTA INTERNA GALAO 3,6) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF BIVAR OLINTHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº3250/2019-SEPLAG.REQ.24574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006224 | 11/06/2019 | 503.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, ERNESTO SOARES, DIRCE, XAVIER, RITA PALMEIRA, VERONICA VIEIRA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3252/2019, REQUISICAO:24571. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006226 | 11/06/2019 | 159.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(ESMALTE SINTETICO 3,6, LIXA P/MASSA 120, TINTA INTERNA LATAO 18 LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF VERONICA VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3251/2019-SEPLAG.REQ.24573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006281 | 12/06/2019 | 2903.52 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3288/2019, NPX0118, NQJ8245, OFA2541, PAR9908, PAR9909,QSA0329, OFA2541, PAR9908, QSA0329, OFA2541, NQI6835, PAR9909, QSA0329, NQJ8245, OFA2541, QSA0329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006285 | 12/06/2019 | 268.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA DO CER - CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3286/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0006233 | 12/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT), REALIZADA NO CRAS DO MORRO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISICAO Nº 23334 E OFICIO SEPLAG Nº 664/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006234 | 12/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1162/2019 E REQUISICAO: 23725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006235 | 12/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1154/2019 E REQUISICAO: 23723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006236 | 12/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1163/2019 E REQUISICAO: 23724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006286 | 12/06/2019 | 1448.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO E REQUISICAO Nº 24651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006288 | 12/06/2019 | 5061.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO E REQUISICAO Nº24652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006291 | 12/06/2019 | 2812.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 3283/2019, REQUISICAO Nº24622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/06/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIAO DESCENTRLAIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS/COEGEMAS EM ITAPORANGA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO E OFICIO SEPLAG: 3268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006289 | 12/06/2019 | 5088.53 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN,OLEO DIESEL B S10-COMUN, OLEO DIESEL BS500-COMUN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,MAQ-0012,OGD-2211,NQE-7851,OFB-4408,OFF-9657,MMV-3995,MNL-4050,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REQ.24579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/06/2019 | 315.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SERGIPE, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3270/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/06/2019 | 315.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, JOAO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SERGIPE PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS 13 A 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3271/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/06/2019 | 315.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SERGIPE, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2019, SEPLAG Nº 3272/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006280 | 12/06/2019 | 9310.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QGS8H92, QGSI12, QNS4686, QFT0576, QGS8H92, QGS8102, QNS4686, QSL3270, MOE3951, NPR7353, NQI4687, PCV0136, QFT0576, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QNK6641, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3285/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006282 | 12/06/2019 | 8438.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº PCV 0136, QFU6026, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, QNK6641, QNS4686, MOE3931, MOE3951, OGD2231, PCU4648, PCU4648, PCU9918, QFT0576, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, MOE3961, PCU4648, PCV0136, PCV0136, QFT0576, OFICIO DO SEPLAG Nº 3287/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006284 | 12/06/2019 | 1350.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QNE5729, QND4970, QNE5729, QND4970, QND4970, QNE5729, QND4970. OFICIO DO SEPLAG Nº 3289/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/06/2019 | 630.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ALAGOAS, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2019, SEPLAG Nº 3272A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/06/2019 | 630.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM ALAGOAS, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2019 NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3270A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/06/2019 | 630.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE DE SAuDE, JOAO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ALAGOAS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB NOS 09 A 12 DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3271A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006239 | 12/06/2019 | 16065.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 85 CX DE PAPEL OFICIO A4 C/ 10 RESMAS NA COR BRANCA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 24543 E OFICIO SEPLAG Nº 3218/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/06/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/06/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/06/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/06/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/06/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/06/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/06/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/06/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 12/06/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/06/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/06/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/06/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/06/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/06/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/06/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/06/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/06/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/06/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/06/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/06/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/06/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/06/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/06/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/06/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/06/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/06/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/06/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/06/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/06/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/06/2019 | 6134.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/06/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/06/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/06/2019 | 6645.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006290 | 12/06/2019 | 2100.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6884, OGE7010, MOE6774, OGE8930, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 3310/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006292 | 12/06/2019 | 2193.39 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICLUOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA MNX6302, QND9381, RGN4B51, QND9517, QNE9647, NQG2617, CONFORME OFICIO Nº 1549/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0006231 | 12/06/2019 | 25721.22 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PELA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS ,ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15.03 A 15.04.2019, CONFORME OFICIO Nº3273/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0006232 | 12/06/2019 | 25721.22 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PELA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15.04 A 15.05.2019, CONFORME OFICIONº 3274/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006283 | 12/06/2019 | 1491.57 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISCAO DE GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S500- COMUN, OLEO DIESEL B 10-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0001,PCU-9908,QND-9807,GXH-7545,RGNB41, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REQ.24584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006274 | 12/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4758, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REQ. 24578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006279 | 12/06/2019 | 1469.61 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,QFF-8495,QSA-6104,PCU-4818, VINCULADOS AO GABINETE REQ.24583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/06/2019 | 1486.06 | 00000777924404 | MURIELLY MORAIS DE MDEIROS FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ,CONFORME PARECER JURIDICO Nº 327/2019OFICIO Nº 3275/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006276 | 12/06/2019 | 132.54 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDDES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REQ.24586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006275 | 12/06/2019 | 1019.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B-S10-COMUN,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE-1313,MOO-7355,QSE-1293,MAQ-0010, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REQ.Nº 24585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006278 | 12/06/2019 | 2077.51 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S500-COMUN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SOS VEICULOS DE PLACAS: QNH-6679,KKJ-4074,MNF-1903,MAQ-0005,MOC-4380,OGD-2201,IAB-5396,MAQ-0011,EBH-2869, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REQ. 24591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006277 | 12/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADAS AO PROCON MUNICIPAL, REQ.24587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006311 | 13/06/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3324/2019-SEPLAG.REQ.24486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006306 | 13/06/2019 | 307.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, COFORME OFICIO Nº 3325/2019-SEPLAG.REQ.24490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006303 | 13/06/2019 | 2344.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(FAIXAS COLORIDAS EM LONA 1,00X3,00M, FOLDERS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DIVULGACAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA-2019, CONFORME OFICIO Nº 3321/2019-SEPLAG.REQ.24518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006304 | 13/06/2019 | 2290.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO( CARIMBO AUTOMATICO, BLOCOS PARA RESCUNHO E ENVELOPE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,MATERIAL PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA-2019,CONFORME OFICIO Nº 3322/2019-SEPLAG.REQ.24568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/06/2019 | 500.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE DE REUNIOES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB E NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-CGU, NOS DIAS 13 E 14.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3316/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006307 | 13/06/2019 | 1810.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DEEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3319/2019-SEPLAG,REQ.24609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006308 | 13/06/2019 | 2883.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLHER PARA PEDREIROS,JOELHOS E TUBOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3320/2019-SEPLAG.REQ.24612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0006309 | 13/06/2019 | 10356.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E CINENTO 50KG, FERRO 1/312METROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3318/2019-SEPLAG.REQ.24607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0006312 | 13/06/2019 | 7488.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( AREIA MEDIA LAVADA E CASCALHINHO),DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3317/2019-SEPLAG.REQ.24597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/06/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/06/2019 | 1800.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE ESTRUTURA MOVEL EM TRIO ELETRICO MEDIO E 03 (TRÊS) CARROS DE SOM, PARA A REALIZACAO DO PASSEIO DE CARROCA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 3313/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006318 | 13/06/2019 | 197.98 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (2 UND - COLA DE SILICONE PARA MOTOR; 1UND - JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3276/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006320 | 13/06/2019 | 4259.94 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX6302, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3311/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006322 | 13/06/2019 | 740.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM CELTA DE PLACA MNX6302, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3311A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006324 | 13/06/2019 | 2862.49 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3312/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006325 | 13/06/2019 | 851.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3312A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006326 | 13/06/2019 | 11670.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE A 05 (CINCO) COZINHEIROS, COMPETÊNCIA MARCO/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1285/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006327 | 13/06/2019 | 9310.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QGS8H92, QGS8I12, QNS4686, QFT0576, QGS8H92, QGS8102, QNS4686, QSL3270, MOE3951, NPR7353, NQI4687, PCV0136, QFT0576, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QNK6641, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3285/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006310 | 13/06/2019 | 473.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 3323/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0006316 | 13/06/2019 | 4765.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3314/2018 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0006319 | 13/06/2019 | 5450.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3315/2018 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006317 | 13/06/2019 | 11679.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ PAPELARIA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3281/2019 E REQUSICAO: 24625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006321 | 13/06/2019 | 14115.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL LuDICO DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3280/2019 E REQUSICAO: 24624. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006323 | 13/06/2019 | 7816.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO IGD-PBF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3279/2019 E REQUISICAO: 24623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0006302 | 13/06/2019 | 36000.25 | 00059190671449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES XAVIER QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, CENTRO PATOS-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3205/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006305 | 13/06/2019 | 177.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO DO SEPLAG Nº 3298/2019, REQUISICAO Nº 24613. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006314 | 13/06/2019 | 300.63 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(CORREIA DO ALTERNADOR E LITROS DE OLEO HIDRAULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9908, VINCULADO AO SAMU MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3284/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006356 | 14/06/2019 | 258.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 - RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 12-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006357 | 14/06/2019 | 1663.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE , (SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, AUDITORIA E TFD, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3333/2019, REQUISICAO Nº 24598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006328 | 14/06/2019 | 10623.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (310 UND - DIARIOS ESCOLARES; 10.000 UND - FICHA DE MATRICULA; 10.000 UND - FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 3327/2019, REQUISICAO Nº 24686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/06/2019 | 4359.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/06/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/06/2019 | 710.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/06/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/06/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/06/2019 | 4160.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/06/2019 | 568.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/06/2019 | 852.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/06/2019 | 568.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/06/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/06/2019 | 6134.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/06/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/06/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/06/2019 | 6645.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/06/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/06/2019 | 4359.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/06/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/06/2019 | 710.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/06/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/06/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/06/2019 | 4160.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/06/2019 | 568.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/06/2019 | 852.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/06/2019 | 568.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/06/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006334 | 14/06/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3328/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006344 | 14/06/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFICIO Nº 3329/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006403 | 17/06/2019 | 2996.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : KKJ-4074,MNF-1903,IAB-5396,NLP-5195,EBH-2869,MAQ-0011,GNH-6679,MOC-4380,OGD-2201,NPR-7353,MAQ-0005,, VINCULADOS SECRETARIADE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3380/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006408 | 17/06/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PEA-6409, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3339/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006409 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PEA-6409, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019CONFORME OFICIO Nº 3340/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006410 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4598, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3341/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006411 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4598, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3342/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010055909400 | JUCELINO CAMBOIM SOARES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA SO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE JIU-JITSU 2019, NO DIA 16.06.2019 NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME OFICIO Nº 3344/2019- SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/06/2019 | 100.00 | 00004064928407 | PABLO FORLAN CLAUDINO AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETADO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE JIU-JITSU 2019, NO DIA 16.06.2019, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME OFICIO Nº 3346/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010147027470 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE JIU-JITSU 2019,NO DIA 16.06.2019, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME OFICIO Nº3345/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006372 | 17/06/2019 | 1485.62 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0010,MOO-7355,QSE-1293,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3382/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006388 | 17/06/2019 | 387.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3365/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006392 | 17/06/2019 | 307.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (54 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 24477 E OFICIO SEPLAG Nº 3177/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/06/2019 | 6134.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/06/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A O CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 17/06/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/06/2019 | 6645.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/06/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/06/2019 | 4359.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/06/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/06/2019 | 710.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/06/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/06/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/06/2019 | 4160.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/06/2019 | 568.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/06/2019 | 852.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/06/2019 | 568.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/06/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/06/2019 | 1050.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM VEICULO SIENA 1.6 COMPLETO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 06.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3265/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006414 | 17/06/2019 | 7046.57 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº NPR7743, OGD2231, QFT0576, QFU6026, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, PCU4648, QFT0576, QGS8H92, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, QNS4686, MOE3961, PCU4648, PCU 9918, QGS8H92, QGS8I02, MOE3951, PCV0136, QFU6026, QNK6641, QGS8I12, QFT0576, QGS8H92, PCV0136, QGS8I02, QGS8I42, QGS8I12, QFT0576, QGS8H92, QGS8I02OEU0548, OFICIO DO SEPLAG Nº 3348/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006416 | 17/06/2019 | 1076.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFA9863, QND 4970, QNE5729, OFICIO DO SEPLAG Nº 3369/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006425 | 17/06/2019 | 369.74 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO RENAULT DE PLACA QSL3270, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3372/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006373 | 17/06/2019 | 223.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558,VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3381/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006379 | 17/06/2019 | 301.95 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU=4558, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3362/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006380 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO Nº 3363/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006381 | 17/06/2019 | 301.95 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4638, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3360/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006382 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:PCU-4638, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3361/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/06/2019 | 6000.00 | 24129191000154 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO - AISP | DESPESAS ALUSIVAS A UBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO DE IMPRENSA DO SERTAO PARAIBANO , AUTORIZADA PELA LEI 3.461/2005 DE 26.12.2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006374 | 17/06/2019 | 1107.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,,QFF-8495,QSA-6104,PCU-4818,, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3379/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006375 | 17/06/2019 | 3019.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCN-1148,PDQ-9265,PDS-0308, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AI MES DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3355/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006376 | 17/06/2019 | 4559.25 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCN-1148,PDQ-9265,PDS-0308, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019-CONFORME OFICIO Nº 3356/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006377 | 17/06/2019 | 1821.70 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:PCU=4688,PCU-4818, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3357/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006378 | 17/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,PCU-4818, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3358/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006362 | 17/06/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA PDS-3968 VW (GOL TL MBV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3351/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006363 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA PDS-3968-VW-(GOL TL MBV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERAIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3352/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006365 | 17/06/2019 | 1821.70 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PCU-4758,VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 CONFORME OFICIO Nº 3353/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006366 | 17/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS0 VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176 VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3351/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/06/2019 | 80.00 | 00009489447498 | PEDRO MECIAS DE SOUSA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10.06.2019, PARA RESOLVER CADASTRO DO SERVIDOR ROBSON SOARES SOUSA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME OFICIO Nº 3364/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/06/2019 | 701.72 | 00000970599439 | DIEGO MARTINS PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE , CONFORME PARECER JURIDICO Nº 352/2019, E OFICIO Nº 3347/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006415 | 17/06/2019 | 357.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 3350/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006418 | 17/06/2019 | 3055.70 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº NPX 0118, NQI6835, OFA2541, PAR9909, QSA0329, QSF1043, OXO5222, QSF0993, OXO5222, OFA2541, QSA0329, QSA0329, PAR9908, NPX0118, PAR9909, OXO5222, OXO5232, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3349/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006420 | 17/06/2019 | 266.05 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9908, VINCULADO AO SAMU MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3370/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0006421 | 17/06/2019 | 629.05 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT DE PLACA: OGE0784, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3371/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006368 | 17/06/2019 | 1394.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2026/2019 E REQUISICAO: 24369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006370 | 17/06/2019 | 104.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1993/2019 E REQUISICAO: 24284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006371 | 17/06/2019 | 1342.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1994/2019 E REQUISICAO: 24287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006383 | 17/06/2019 | 610.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 330 UND. DE AGUA MINERAL DE 1,5L (GARRAFAS), DESTINADAS A SEMANA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A MESMA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR PETI, CONFORME OFICIO SEPLAG:3366/2019 E REQUISICAO: 24712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0006389 | 17/06/2019 | 3938.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3367/2019 E REQUISICAO: 24671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006390 | 17/06/2019 | 1821.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3368/2019 E REQUISICAO: 24670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006391 | 17/06/2019 | 470.85 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3376/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010422018 | 0006393 | 17/06/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04 (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFR9638 DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3383/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006405 | 17/06/2019 | 1659.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1995/2019 E REQUISICAO: 24280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006417 | 17/06/2019 | 407.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3377/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006419 | 17/06/2019 | 4852.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/RECREATIVO DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3282/2019 E REQUSICAO: 24626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020702019 | 0006364 | 17/06/2019 | 3250.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 50KG DE BOLO CONFEITADO FORNECIDO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO SEPLAG: 3359/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção As Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/06/2019 | 24000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESA ALUSIVA A SUBVENCAO CONCEDIDA A SUBVENCAO DA FAZENDA DA ESPERANCA- OBRA SOCIAL N.S DA GLORIA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.404/2014 DE 05/12/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006361 | 17/06/2019 | 3847.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE( COMBUSTIVEIS)GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0012,OGD-2211,PCV-0166, PCV-0216,MAQ-0002,MMV-3995,MNL-4050,OFB-4408,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3343/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006384 | 17/06/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:PEA-5909, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3335/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006385 | 17/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PEA-5909, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3336/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006386 | 17/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0166,PCV-0216, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3337/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006387 | 17/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PVC-0166,PCV-0216,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3338/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/06/2019 | 3420.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCOES DE 57 BUQUÊS( ROSAS NATURAIS) DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADOS NOS DIAS 15 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006464 | 18/06/2019 | 561.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQK 9239, QSA1775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3409/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3393/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3394/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3389/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3388/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3387/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3386/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3390/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACINAL NO MES DE MAIO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO OS USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3385/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3391/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/06/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE MAIO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3392/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0006457 | 18/06/2019 | 9586.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 395/2019 E REQUISICAO: 24730. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/06/2019 | 22828.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/06/2019 | 42517.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/06/2019 | 23924.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/06/2019 | 44558.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/06/2019 | 326249.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/06/2019 | 175170.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/06/2019 | 132890.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/06/2019 | 247503.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0006461 | 18/06/2019 | 553.32 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AO SERVICO DE (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO RENAULT DE PLACA PAR9909,, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3374/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006462 | 18/06/2019 | 67.83 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL (RENAULT OGF7990) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 3375/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006431 | 18/06/2019 | 552.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PYX-1478,PCU-4758, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3397/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/06/2019 | 285564.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MEES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 18/06/2019 | 153325.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006435 | 18/06/2019 | 2096.10 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3411/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006430 | 18/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4638, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3398/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006436 | 18/06/2019 | 2096.10 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADAOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, O PERIODO DE 01 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3413/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006459 | 18/06/2019 | 177.02 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO RENAULT DE PLACA QFT0576, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3373/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006433 | 18/06/2019 | 39971.76 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3410/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006440 | 18/06/2019 | 889.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA QNE9647, QND9381, QND9517, CONFORME OFICIO Nº 3400/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006443 | 18/06/2019 | 2712.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10, OLEO DIESEL BS500) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEY6963, MOE6884, MOE6774, OGE7010, OGE8930, NQK2958, CONFORME OFICIO Nº 3399/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/06/2019 | 13294.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/06/2019 | 24760.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/06/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO QUE PARTICIPOU DA COPA BRASIL DE TÊNIS DE MESA DE 23 A 26.05.2019, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 360/2019 E OFICIO Nº 3401/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/06/2019 | 250.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO AUXILIO BOLSA ATLETA QUE PARTICIPOU DA CORRIDA DA FOGUEIRA , NO DIA 16.06.2019, NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME PARECER JURIDICO 362/2019, OFICIO Nº 3405/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/06/2019 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO BRASILEIRAO DE KARATÊ ESPORTIVO ENTRE OS DIAS 11 A 14.06.2019 NA CIDADE DE TRINDADE/GOIAS, CONFORME PARECER JURIDICO 351/2019, OFICIO Nº 3402/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006441 | 18/06/2019 | 8456.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3412/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/06/2019 | 59904.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/06/2019 | 111570.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/06/2019 | 275953.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/06/2019 | 513954.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006499 | 19/06/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE MAIO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3097/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006532 | 19/06/2019 | 600.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, 4 UND - AR CONDICIONADO SPLIT (17.500 A 30.000 BTUS) E 8 UND - AR CONDICIONADO SPLIT (9.000 A 12.000 BTUS), REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DE PATOS MANOEL QUINIDIO SOBRAL, REQUISICAO Nº 24729 E OFICIO SEPLAG Nº 3440/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006535 | 19/06/2019 | 300.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, 4 UND - AR CONDICIONADO SPLIT (17.500 A 30.000 BTUS) E 2 UND - AR CONDICIONADO SPLIT (9.000 A 12.000 BTUS), REALIZADA NA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, RE.QUISICAO Nº24728 E OFICIO SEPLAG Nº 3439/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE ADM OGU Nº 789790/2013, REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERADO A DATA DE VIGENCIA PARA 23.03.2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006467 | 19/06/2019 | 84.63 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, OFICIO DO SEPLAG Nº 3418/2019, REQUISICAO Nº 24714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006468 | 19/06/2019 | 84.45 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO Nº 3422/219-SEPLAG.REQ.24695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006491 | 19/06/2019 | 117.83 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, OFICIO DO SEPLAG Nº 654/2019, REQUISICAO Nº 24719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Gestão do Sistema de Saúde | Subvenção Social ao Grupo de Voluntárias Amigas Viva a Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/06/2019 | 20000.00 | 11700584000124 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS AMIGAS VIVA A VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NO ANO DE 2019, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE PATOS/PB AMIGAS VIVA A VIDA, VISANDO A MANUTENCAO DA ENTIDADE COM ATENDIMENTO NA AREA DE SAuDE (APOIO DE COMBATE AO CANCER), CONFORME LEI Nº 5.061/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/06/2019 | 126.16 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO(CERTIDOES) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3442/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006465 | 19/06/2019 | 266.05 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT DE PLACA: PAR9908, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3370/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006469 | 19/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS-GERALDO CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3430/2019-SEPLAG.REQ.24722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006470 | 19/06/2019 | 248.38 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS"s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3424/219-SEPLAG.REQ.24691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006471 | 19/06/2019 | 624.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3425/219-SEPLAG.REQ.24689. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006472 | 19/06/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3427/2019-SEPLAG.REQ.24726. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006473 | 19/06/2019 | 578.10 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3421/219-SEPLAG.REQ.24693. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006474 | 19/06/2019 | 906.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3419/2019, REQUISICAO Nº 24698. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006475 | 19/06/2019 | 270.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(SELADOR ACRILICO LATAO 18LT E TINTA INTERNA LATAO 18LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3414/2019-SEPLAG.REQ.24718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006476 | 19/06/2019 | 292.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS,s, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3420/2019, REQUISICAO Nº 24700. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006477 | 19/06/2019 | 42.30 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CANIL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3426/20149, REQUISICAO Nº 24720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006478 | 19/06/2019 | 94.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS-WALTER AYRES, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3432/2019-SEPLAG.REQ.24727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006479 | 19/06/2019 | 1833.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3415/2019, REQUISICAO Nº 24717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006480 | 19/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS-MARIA MADALENA LOCALIZADA NO MATADOURO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3429/2019-SEPLAG, REQ.24724. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006487 | 19/06/2019 | 42.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF-DOMICIANO VIEIRA, VINCULADO A SECRETADIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3431/2019-SEPLAG REQ.24721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006488 | 19/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BELMIRO GUEDES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3428/2019-SEPLAG.REQ.24725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE REGULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,PROTOCOLO Nº 1266,MAT.28880633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006490 | 19/06/2019 | 181.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3433/2019-SEPLAG.REQ. 24696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006492 | 19/06/2019 | 1209.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3417/2019, REQUISICAO Nº 24715. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006504 | 19/06/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0006531 | 19/06/2019 | 239.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3415/2019, REQUISICAO Nº 24716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006534 | 19/06/2019 | 27933.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3296/2019, REQUISICAO Nº 24616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006536 | 19/06/2019 | 1645.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3295/2019, REQUISICAO Nº 24615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006537 | 19/06/2019 | 9613.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24620, OFICIO DO SEPLAG Nº 3290/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006538 | 19/06/2019 | 387.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3294/2019,. REQUISICAO Nº 24617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006539 | 19/06/2019 | 11848.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3293/2019,. REQUISICAO Nº 24618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006540 | 19/06/2019 | 871.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24619, OFICIO DO SEPLAG Nº 3291/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006541 | 19/06/2019 | 79.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3292/2019, REQUISICAO Nº 24614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006543 | 19/06/2019 | 5587.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3330/2019, REQUISICAO Nº 24650. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006544 | 19/06/2019 | 35789.90 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3331/2019, REQUISICAO Nº 24653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006495 | 19/06/2019 | 7855.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3396/2019 E REQUISICAO: 24731. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006496 | 19/06/2019 | 2000.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3437/2019 E REQUISICAO: 24738. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006497 | 19/06/2019 | 1405.37 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3435/2019 E REQUISICAO: 24732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006503 | 19/06/2019 | 1802.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3434/2019 E REQUISICAO: 24733. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006505 | 19/06/2019 | 2002.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3436/2019 E REQUISICAO: 24735. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006508 | 19/06/2019 | 4852.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/RECREATIVO PERTENCENTE AO CREAS ( COFINANCIAMENTO ESTADUAL) , ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3282/2019 E REQUSICAO: 24626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0006509 | 19/06/2019 | 253.85 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3438/2019 E REQUISICAO: 24749. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/06/2019 | 1429.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS DA COSTA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SEMANA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3447/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0006530 | 19/06/2019 | 407.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3377/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/06/2019 | 1920.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT E INSERCOES DE RADIO PARA DIVULGACAO DE SPOTS RELACIONADO A AUDIÊNCIA PuBLICAS SOBRE ORCAMENTO 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3446. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/06/2019 | 280.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA DEIXAR CRIANCA SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILAR NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/06/2019 | 280.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE QUANDO EM VIAGEM PARA DEIXAR CRIANCA SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILAR NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/06/2019 | 240.00 | 00007393809400 | M.G.S.M.M | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/06/2019 | 240.00 | 00070952007428 | M.A.S | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/06/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/06/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/06/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006589513430 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/06/2019 | 200.00 | 00075318679404 | S.M.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/06/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/06/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/06/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009545874481 | A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/06/2019 | 890.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAOD E SERVICOS DE AFERICAO E CONFIGURACAO DO TOCOGRAFO E INSTALACAO DO SENSOR DE VELOCIDADE DA VAN APAE PLACA: QSE9843, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006493 | 19/06/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE AR CONDIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3444/219-SEPLAG,REQ. 24629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006500 | 19/06/2019 | 1134.58 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3445/2019-SEPLAG.REQ.24317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006501 | 19/06/2019 | 10764.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL(FELINOS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3443/2019-SEPLAG.REQ.24665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006502 | 19/06/2019 | 1529.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3441/2019-SEPLAG.REQ. 24673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006585 | 25/06/2019 | 4611.38 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL,DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0012,MMV-3995,MAQ-0002,MNL-4050,OGD-2211,QFF-9657,PCV-0216, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3459/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006545 | 25/06/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE RECECEPCIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1341/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0006558 | 25/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS ( LOCACAO DE VEICULO) ETIOS PLACA: PEA5659 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3500/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0006559 | 25/06/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS ( LOCACAO DE VEICULO) ETIOS PLACA: PEA5659 NO PERIODO 12/01 A 31/01 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3501/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/06/2019 | 713.95 | 00009111706775 | JOSÉ CONEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALAO DE BELEZA PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3468/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006575 | 25/06/2019 | 10113.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3505/2019 E REQUISICAO: 24774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006577 | 25/06/2019 | 2148.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 3506/2019, REQUISICAO Nº 24781. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006578 | 25/06/2019 | 4994.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3504/2019 E REQUISICAO: 24775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006583 | 25/06/2019 | 1858.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 3516/2019, REQUISICAO Nº 24783. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006584 | 25/06/2019 | 6632.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 3515/2019, REQUISICAO Nº 24784. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/06/2019 | 2300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMETOS GERADOS NESSA SECRETARIA COM A DISPONIBILIZACAO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3446A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/06/2019 | 1920.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSERCAO DE RADIO DE SPOTS RELACIONADOS AO ORCAMENTO 2020 DA SEMUDES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PATOS-PB E PROGRACAO DE ATIVIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-( SPOT DE 1MIN E 30S) PUBLICIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019 NA GRADE PROGRAMACAO DO JORNAL DA MANHA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 09:00H AS 10:30H E PARTICIPACAO POPULAR, LEVADO AO AR DAS 11:00H AS 13:00 PELA RADIO FM 105.9-PATOS-PB, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006573 | 25/06/2019 | 1683.38 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QSA0329, QSF0993, OXO5232, PAR9908, OXO5222, NPX0118, OFICIO DO SEPLAG Nº 3461/2019, REQUISICAO Nº 24747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006576 | 25/06/2019 | 238.73 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3462/2019, REQUISICAO Nº 24741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006580 | 25/06/2019 | 115.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 3463/2019, REQUISICAO Nº 24745. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/06/2019 | 63.24 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO(CERTIDOES) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3469/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/06/2019 | 665.33 | 00000121001458 | EDILEUDA DE LIMA SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E CONTROLE DAS CONTAS DE AGUA E ENEGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019 CONFORME OFICIO Nº 3483/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/06/2019 | 129.16 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CART´RIO(CERTIDOES ) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3442/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006587 | 25/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCV-0246, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3489/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/06/2019 | 665.33 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REDES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3487/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/06/2019 | 665.33 | 00005840903400 | ANTONIO RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MERCADO PuBLICO MINI CIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3478/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/06/2019 | 665.33 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NO SETOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019,CONFORME OFICIO Nº 3477/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/06/2019 | 665.33 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PuBLICO NO SETOR DE IPTU, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019,CONFORME OFICIO Nº 3476/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/06/2019 | 665.33 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PuBLICO NO SETOR DE ITBI, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3475/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/06/2019 | 665.33 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3474/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/06/2019 | 665.33 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO MERCADO PuBLICO, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3473/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/06/2019 | 665.33 | 00069176388468 | MÔNICA ELISEU DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3472/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/06/2019 | 665.33 | 00003578650498 | RANIERE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESRADOS NA FISCALIZACAO DO MERCADO PuBLICO, NO PERIODO DE 09 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3471/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/06/2019 | 165924.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 31.05.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006553 | 25/06/2019 | 1004.47 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTI NADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,QSA-6104,PCU-4818,QFL-8537,QFF-8495,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3457/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006557 | 25/06/2019 | 561.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176,PYX-1478, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3454/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006571 | 25/06/2019 | 1807.46 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFA9863, QND 4970, QNE5729, OFICIO DO SEPLAG Nº 3460/2019, REQUISICAO Nº 24746. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006579 | 25/06/2019 | 6230.33 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº NQK9687, OGD2231, PCU4648, PCU9918, PCV0136, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QNS4686, NQI4687, PCU7396, MOE3951, QFT0576, QGS8I42, QGSI12, NPR7743, QNK6641, OFICIO DO SEPLAG Nº 3464/2019, REQUISICAO Nº 24744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006549 | 25/06/2019 | 2781.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,PCV-1348,QND-9807,AOW-5842,GXH-7545,MAQ-0001,MNH-6490,RGN5B41, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3466/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006550 | 25/06/2019 | 1318.23 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,MAQ-0001,QND-9807,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3465/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB-20190258771(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), CONFORME OFICIO Nº 3449/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006560 | 25/06/2019 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA ( SERVICO DE PNEU) DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3467/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006588 | 25/06/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PEA-5899 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME OFICIO Nº 3486/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006589 | 25/06/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PEA-5899 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3486/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006590 | 25/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908 E PCV-1348, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3487/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0006591 | 25/06/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,PCV-1348, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3488/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006548 | 25/06/2019 | 39971.76 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3410/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006552 | 25/06/2019 | 1005.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA: QND9381, QND9517, RGN4B51, QNE9647, CONFORME OFICIO Nº 3452/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/06/2019 | 1060.52 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 GRU 8ª/28 DESTINADAS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº SETEL-005/2018. COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006593 | 25/06/2019 | 1705.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, OEY6963, OGE8930, OGE7010, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 24736 E OFICIO Nº 3453/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006546 | 25/06/2019 | 8456.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3412/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006551 | 25/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3458/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0006581 | 25/06/2019 | 7030.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO( LAMPADAS VAPOR DE SODIO 150W E REATOR V METALICO/SODIO 400W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3482/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006582 | 25/06/2019 | 3675.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,IAB-5396,MNF-1903,MAQ-0011,OGD-2201,GNH-6679,NLP-5196,EBH-2869,KKJ-4074,MAQ-0005, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORMEOFICIO Nº 3456/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/06/2019 | 3600.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins | DESPESAS ALUSIVAS COM FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES SO QUADRO EFETIVO VINCULADO A SECRETRIA DE SERVICOS PuBLICOS (COVEIROS E SERVIDORES) , CONFORME OFICIO Nº 3484/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº 20190259135(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) SERVICOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA PROSPECCAO DE AREA DESTINADA AO BENEFICIAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 3480/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006556 | 25/06/2019 | 1345.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MOO-7355, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3455/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/06/2019 | 4550.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 2057/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0006600 | 26/06/2019 | 305.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO DE REDE 1000HMS 4 PARES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3514/2019, REQUISICAO Nº 24770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0006602 | 26/06/2019 | 160.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (BATERIA PARA NOBREAK DE 07 AMPERES 12V) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3513/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 24771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006607 | 26/06/2019 | 223.57 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DE MARCA FIAT DE PLACA NQI4687, (OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3518/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006598 | 26/06/2019 | 330.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES Da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3512/2019 E REQUISICAO: 24769. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006599 | 26/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ERNANI SATYRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3507/2019-SEPLAG.REQ.24779 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006603 | 26/06/2019 | 31.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE ADERBAN MARTINS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3509/2019, REQUISICAO Nº 24777. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006606 | 26/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO ITATIUNGA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3510/2019, REQUISICAO Nº 24780. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006608 | 26/06/2019 | 342.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 15-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3511/2019, REQUISICAO Nº 24765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006610 | 26/06/2019 | 46.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAuDE NO SAO JOAO DO IDOSO REALIZADO NA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA NOA DIA 26/06/2019, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3508/2019-SEPLAG.REQ.24782. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0006611 | 26/06/2019 | 532.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ( 150 DESINFETANTES -02 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 247850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/06/2019 | 2706.00 | 00009111706775 | JOSÉ CONEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALAO DE BELEZA PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3470/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010352019 | 0006597 | 26/06/2019 | 10238.65 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM URNAS FUNERARIAS , TRANSLADO, MORTALHA E PREPARACAO PARA O CORPO DESTINADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3517/2019 E PROCESSOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/06/2019 | 480.00 | 00008977732417 | MARIA DAS GRACAS TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020712019 | 0006605 | 26/06/2019 | 17000.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3496/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006619 | 27/06/2019 | 840.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 02 (DOIS) MOTORISTAS, REFERENTE A A MAIO, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3527/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/06/2019 | 236.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/06/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/06/2019 | 240.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/06/2019 | 240.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/06/2019 | 240.00 | 00045280398420 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/06/2019 | 240.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/06/2019 | 238.00 | 00001626536465 | EDJANE CANUTO DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/06/2019 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/06/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/06/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/06/2019 | 200.00 | 00011445233460 | MIKAELLE DA SILVA TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/06/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/06/2019 | 150.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0006612 | 27/06/2019 | 301.95 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA :PCU-4518, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3520/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0006618 | 27/06/2019 | 607.90 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4518, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 3539/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006620 | 27/06/2019 | 2100.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 07(SETE)DIAS DO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3537/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006621 | 27/06/2019 | 2848.85 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/ CONFORME OFICIO Nº 3538/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/06/2019 | 152.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/06/2019 | 162.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/06/2019 | 111.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/06/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/06/2019 | 522.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/06/2019 | 1724.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 01249. REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006649 | 27/06/2019 | 100.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (02 ARCONDICIONADO) DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQUISICAO Nº 24530, OFICIO DO SEPLAG Nº 3207/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006652 | 27/06/2019 | 650.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, ( 06 AR CONDICIONADOS 30BTUS E 7 AR CONDICIONADOS 12BTUS ) PERTENCENTES AO CEREST, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24505, OFICIO DOSEPLAG Nº 33157/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006654 | 27/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO ) DESTINADO A UBS, MAURICIO CAJUAZ, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24504, OFICIO DO SEPLAG Nº 3156/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006656 | 27/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24532, OFICIO DO SEPLAG Nº 3209/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006658 | 27/06/2019 | 150.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (03 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUESL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 24506, OFICIO DO SEPLAG Nº3158/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006661 | 27/06/2019 | 4668.50 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 02 (DOIS) AUXILIAR ADM. DA UBS ITATIUNGA E UBS ANTONIO URQUISA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1288/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/06/2019 | 60.00 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAÚDE | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS DE SEVICOS CR 1047675-24 ALTERACAO DE CP PARA R$ 362.596,36. DESTE MUNICIPIO DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0006685 | 27/06/2019 | 28.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (14- CURVA SOL 25) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3531/2019, REQ. 24807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0006686 | 27/06/2019 | 195.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 13 - RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24816, OFICIO DO SEPLAG Nº 3530/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0006687 | 27/06/2019 | 1515.59 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3532/2019, REQUISICAO Nº 24810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0006651 | 27/06/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (01- AR CONDICIONADO 12 BTUS) PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3160/2019, REQUISICAO Nº 24507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0006676 | 27/06/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 3534/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/06/2019 | 213.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/06/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 00029410210000139174, CONFORME OFICIO Nº 3533/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/06/2019 | 2851.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/06/2019 | 5129.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/06/2019 | 911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/06/2019 | 471.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/06/2019 | 3985.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/06/2019 | 7976.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/06/2019 | 90.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/06/2019 | 1622.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBTREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGEM 04(QUATRO) NOITES EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 06.07.2019, PARA ACOMODACAO DO PREFEITO INTERINO FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, CONFORME OFICIO Nº 3541/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/06/2019 | 5561.64 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBTREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLDA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF EM FAVOR DO PROCURADOR MUNICIPAL JONAS GUEDES DE LIMA, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO NILTON DOMICIANO DANTAS E O PREFEITO INTERINO FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, NO PERIODO DE 01 A 04.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3542/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/06/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/06/2019 | 6140.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/06/2019 | 63.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/06/2019 | 2615.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/06/2019 | 3999.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/06/2019 | 0.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/06/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/06/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/06/2019 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/06/2019 | 436.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/06/2019 | 537.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/06/2019 | 19211.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/06/2019 | 2239.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/06/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/06/2019 | 6.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/06/2019 | 635.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/06/2019 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/06/2019 | 3125.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 5(CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS DE 01 A 05.07.2019 PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O PREFEITO , JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME OFICIO Nº 3536/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006613 | 27/06/2019 | 3900.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO Nº 3521/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006614 | 27/06/2019 | 2334.25 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES,VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3522/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006623 | 27/06/2019 | 840.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3524/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0006625 | 27/06/2019 | 544.65 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3523/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006679 | 27/06/2019 | 9083.10 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3540/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/06/2019 | 1667.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PROCON MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/06/2019 | 9310.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/06/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006820 | 28/06/2019 | 140.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ--1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL , CONFORME OFICIO Nº 3544D/2019-SEPLAG.REQ.24797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006864 | 28/06/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDA AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544K/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/06/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/06/2019 | 2996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/06/2019 | 7998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/06/2019 | 3650.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/06/2019 | 1176.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/06/2019 | 166293.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006763 | 28/06/2019 | 1193.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,MNF-1903,MAQ-0011,MOC-4380,QNH 6679, OGF-2201, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFCIO Nº 3558/2019-SEPLAG.REQ.24792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/06/2019 | 16654.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JUNHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/06/2019 | 5655.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006845 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544F/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/06/2019 | 12990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/06/2019 | 40889.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/06/2019 | 5458.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, AGRUP.118/005,(PAGO CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006969 | 28/06/2019 | 1240.11 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BALDER OLEO DE 20 LITROS E OLEO DE FREIO 500ML ) PARA ATENSER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0005,VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545 C /2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006972 | 28/06/2019 | 255.60 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BALDE DE OLEO DE 20LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0007, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545D/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006974 | 28/06/2019 | 79.38 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE UMA (BIZINA DE 24V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0005, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545E/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006978 | 28/06/2019 | 589.68 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BALDE DE OLEO E OLEO HIDRAUICO DA CAIXA DE DIRECAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0006 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545 F/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006992 | 28/06/2019 | 319.95 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRO DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0006, VINCULADAOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545 G/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006996 | 28/06/2019 | 3601.26 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(LAMINAS,PARAFUSOS P/LAMINAS E TAMBOR DE GRAXA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0005, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006998 | 28/06/2019 | 291.60 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (TAMBOR DE OLEO HIDRAULICO 68-20LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0011, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3545 B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/06/2019 | 285580.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS(ILUMINACAO PuBLICA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019(PAGO CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/06/2019 | 72180.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/06/2019 | 7420.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/06/2019 | 2241.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006757 | 28/06/2019 | 1804.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0010,DDF-8570,MOO-7355,OGG-1538, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3559/2019-SEPLAG REQ.24799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/06/2019 | 21504.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/06/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006850 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544G/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/06/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/06/2019 | 2498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/06/2019 | 10180.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/06/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0006701 | 28/06/2019 | 894.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 3564/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006711 | 28/06/2019 | 2505.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO , CONFORME OFICIO Nº 3563/2019-SEPLAG.REQ.24824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/06/2019 | 2397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/06/2019 | 24333.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/06/2019 | 7801.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/06/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/06/2019 | 4192.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006855 | 28/06/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544I/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/06/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/06/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/06/2019 | 1571.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/06/2019 | 204.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO (SANTA GERTRUDES) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019(PAGO CIP).AGRUP. 118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/06/2019 | 624.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/06/2019 | 9496.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/06/2019 | 3087.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/06/2019 | 847.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/06/2019 | 1845.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/06/2019 | 70.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006708 | 28/06/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4638,OFD-6010, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3562/2019-SEPLAGREQ.24805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/06/2019 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/06/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/06/2019 | 46143.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/06/2019 | 136.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/06/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/06/2019 | 75165.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/06/2019 | 40709.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/06/2019 | 172969.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/06/2019 | 184104.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/06/2019 | 36347.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/06/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/06/2019 | 13597.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/062019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/06/2019 | 291044.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/06/2019 | 37458.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/06/2019 | 29772.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/06/2019 | 3218.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/06/2019 | 28518.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00072529849153 | JONAS GUEDES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 4(QUATRO) DIARIAS DO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS DE 02 A 05.07.2019,NO INTUITO DE BUSCAR REC URSOS FINANCEIROS PARA REALIZACAO DE OBRAS E INCENTIVOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AS QUE ESTAO LIGADAS AOS MINITERIOS, QUE SERAO VISITADAS NA REFERIDA CIDADE,SENDO ESSES: EDUCACAO, CIDADE,CULTURA,SAuDE,TURISMO, AGRICULTURA E ESPORTES, E POR FIM EMBRAPA, CONFORME OFICIO Nº 3565/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/06/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/06/2019 | 16000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/06/2019 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/06/2019 | 549.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/06/2019 | 16431.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/06/2019 | 3125.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 5(CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS DE 01. A 05.07.2019, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O PREFEITO INTERINO, JUNTOS AOS MINISTERIOS , CONFORME OFICIO Nº 3536/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/06/2019 | 9994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/06/2019 | 9674.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/06/2019 | 6268.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/06/2019 | 10325.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/06/2019 | 2512.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/06/2019 | 275.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/06/2019 | 452.00 | 00003254459407 | ZULEIDE DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM RERSTITUICAO DE ITBI PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 3544/2019-SEPLAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.282/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006704 | 28/06/2019 | 866.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,QSA-6104,PCU-4818,QFF-8495, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3557/2019-SEPLAG.REQ.24803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/06/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/06/2019 | 11832.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/06/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/06/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/06/2019 | 7729.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/06/2019 | 3472.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/06/2019 | 1796.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/06/2019 | 518.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3544/2019-SEPLAG, BOLETO Nº 21265293004862700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006856 | 28/06/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME OFICIO Nº 3544J/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/06/2019 | 7943.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/06/2019 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/06/2019 | 47116.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/06/2019 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/06/2019 | 1622.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBTREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGEM 04(QUATRO) NOITES EM BRASILIA DF DE 02 A 05.07.2019, PARA ACOMODACAO DO PREFEITO INTERINO FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR , CONFORME OFICIO Nº 3541/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/06/2019 | 2800.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DIARIA DO REFEITO INTERINO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS DE 02 A 05.07.2019,PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIOS, CONFORME OFICIO Nº 336/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONSELHEIRO) VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/06/2019 | 5287.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/06/2019 | 1148.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/06/2019 | 1347.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/06/2019 | 1568.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/06/2019 | 648.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/06/2019 | 3138.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/06/2019 | 3033.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006703 | 28/06/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4758 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3560/2019-SEPKLAG REQ.24789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/06/2019 | 12260.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/06/2019 | 33547.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/06/2019 | 86954.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/06/2019 | 10782.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/06/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/06/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/06/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/06/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/06/2019 | 15740.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/06/2019 | 188630.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/06/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/06/2019 | 20113.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/06/2019 | 47790.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/06/2019 | 379980.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006842 | 28/06/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3544E/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/06/2019 | 24769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/06/2019 | 61871.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,OFICIO Nº 3566/2019, AGRUP.118/001, (PAGO CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/06/2019 | 41072.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/06/2019 | 4157.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/06/2019 | 159.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/06/2019 | 234.25 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/06/2019 | 159.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/06/2019 | 6790.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/06/2019 | 943.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/06/2019 | 8785.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/06/2019 | 22577.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/06/2019 | 163519.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/06/2019 | 79955.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/06/2019 | 241.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006744 | 28/06/2019 | 714.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA QND9517, QNE9647, RGN4B51, CONFORME OFICIO Nº 3561/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0006749 | 28/06/2019 | 39378.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3410/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/06/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0006765 | 28/06/2019 | 86000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (4000 UND - CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS, CAPA PADRONIZADA E 20 MATERIAS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 3566/2019, REQUISICAO Nº 24813. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006794 | 28/06/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006802 | 28/06/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544B/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/06/2019 | 133219.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/06/2019 | 1263881.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/06/2019 | 3975.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/06/2019 | 27469.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/06/2019 | 5197.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/06/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/06/2019 | 541651.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/06/2019 | 425427.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/06/2019 | 83109.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/06/2019 | 8666.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/06/2019 | 4449.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/06/2019 | 36346.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/06/2019 | 29027.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/06/2019 | 4011.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/06/2019 | 37972.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/06/2019 | 4082.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/06/2019 | 57158.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/06/2019 | 6592.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/06/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0006912 | 28/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA / SERRA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3144/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0006915 | 28/06/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3140/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0006917 | 28/06/2019 | 1800.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3150/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/06/2019 | 170077.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/06/2019 | 28078.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JUNHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/06/2019 | 128835.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/06/2019 | 3892.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/06/2019 | 28560.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/06/2019 | 542830.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/06/2019 | 1615.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/06/2019 | 11661.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/06/2019 | 1925.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/06/2019 | 648.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/06/2019 | 113.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/06/2019 | 32500.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/06/2019 | 2276.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/06/2019 | 2091.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/06/2019 | 176235.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/06/2019 | 236809.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/06/2019 | 58224.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/06/2019 | 648.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006706 | 28/06/2019 | 808.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESL DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001, QND-9807,PCU-9908-RGN5B41 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3555/2019-SEPLAG.REQ.24801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/06/2019 | 56214.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/06/2019 | 10509.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006854 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3544H/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/06/2019 | 16215.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/06/2019 | 1297.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/06/2019 | 46332.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/06/2019 | 24945.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/06/2019 | 5134.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/06/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/06/2019 | 97354.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/06/2019 | 10654.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/06/2019 | 2109.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/06/2019 | 13549.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006879 | 28/06/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 06/2019. NF 1326055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/06/2019 | 82484.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/06/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006945 | 28/06/2019 | 3862.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº NQK9687, PCV0136, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I42, QNS4686, MOE3951, QGS8I12, QNK6641, REQUISICAO Nº 24794, OFICIO Nº 3566R/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006949 | 28/06/2019 | 682.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QND4970, QFA9863, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3566S/2019, REQUISICAO Nº 24855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/06/2019 | 502.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/06/2019 | 367953.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/06/2019 | 43327.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/06/2019 | 3343.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/06/2019 | 854.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/06/2019 | 4097.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672019 | 0006730 | 28/06/2019 | 32000.00 | 00002368773487 | JUNNIELY DUARTE CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOARES Nº 426 , BRASILIA, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO ANO 2019, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3265A/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/06/2019 | 425534.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/06/2019 | 6269.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/06/2019 | 34095.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/06/2019 | 352370.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/06/2019 | 51352.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/06/2019 | 9658.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/06/2019 | 6849.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/06/2019 | 4308.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/06/2019 | 51373.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/06/2019 | 56050.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/06/2019 | 533888.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/06/2019 | 217327.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/06/2019 | 389192.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/06/2019 | 129697.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/06/2019 | 1759.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/06/2019 | 165582.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006851 | 28/06/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 06/2019. NF. 1326073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006853 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 06/2019, NF 1326064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006874 | 28/06/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 06/2019. NF 1326062. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006877 | 28/06/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 06/2019. NF 1326146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006883 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 06/2019. NF. 1326069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006885 | 28/06/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 06/2019. NF 1326083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006889 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 06/2019. NF 1326035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/06/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/06/2019 | 8181.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/06/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/06/2019 | 340.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006937 | 28/06/2019 | 3324.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº OXO5222, OXO5232, PAR9909, QSA0329, QSF0993, QSF1043, PAR9908, NPX0118, OFICIO DO SEPLAG Nº 3566P/2019, REQUISICAO Nº 24850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0006939 | 28/06/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACA Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 3566Q/2019, REQUISICAO Nº 24853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/06/2019 | 19098.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43 EXIP. COMPL.), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/06/2019 | 66466.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/06/2019 | 327069.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/06/2019 | 1625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/06/2019 | 3173.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/06/2019 | 72019.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/06/2019 | 26070.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/06/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/06/2019 | 16600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/06/2019 | 30748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/06/2019 | 8004.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/06/2019 | 97016.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/06/2019 | 183309.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/06/2019 | 62596.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/06/2019 | 2004.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/06/2019 | 5671.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/06/2019 | 26404.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/06/2019 | 2648.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/06/2019 | 22463.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/06/2019 | 4564.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/06/2019 | 24161.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/06/2019 | 2827.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/06/2019 | 15412.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/06/2019 | 130214.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/06/2019 | 216372.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/06/2019 | 160.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( MOTORISTA) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/06/2019 | 160.00 | 00007700275475 | ADEMIR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/06/2019 | 160.00 | 00008642067470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VERAS | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/06/2019 | 160.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/06/2019 | 160.00 | 00005326207478 | YAMMA GILLIAN FERNANDES CANUTO | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/06/2019 | 3094.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/06/2019 | 160.00 | 00002963120451 | CARLSON MARZIO FEITOSA DE HOLANDA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/06/2019 | 160.00 | 00008809683463 | EVILA FERNANDA SOARES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/06/2019 | 3133.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A JUNHO/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/06/2019 | 160.00 | 00001727956486 | RODRIGO OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/06/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/06/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/06/2019 | 160.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/06/2019 | 160.00 | 00012688478443 | ARLEY SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/06/2019 | 160.00 | 00008565265412 | SAMYR ALAN LEITE XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/06/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/06/2019 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/06/2019 | 160.00 | 00006906129406 | LAIANNY REGO DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006852 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS REFERENTE A JUNHO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2045F/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662019 | 0006857 | 28/06/2019 | 8000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 146/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/06/2019 | 10300.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662019 | 0006859 | 28/06/2019 | 4000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORMEOFICIO SEPLAG Nº 146/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662019 | 0006860 | 28/06/2019 | 4000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DE BARROS, Nº 378, BRASILIA, PATOS-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AEPETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 146/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/06/2019 | 1429.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS DA COSTA | DESPESA ALUSIVA A COLOCACAO/INSTALACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SEMANA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3447/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/06/2019 | 5892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/06/2019 | 18170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006925 | 28/06/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A JUNHO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006926 | 28/06/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A JUNHO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006927 | 28/06/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A JUNHO FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/06/2019 | 1915.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PFMC-CENTRO POP DE RUA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/06/2019 | 13359.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/06/2019 | 10862.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/06/2019 | 7994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/06/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/06/2019 | 2744.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/06/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/06/2019 | 21298.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/06/2019 | 1088.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/06/2019 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS-CONTRATADOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/06/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/06/2019 | 1739.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETN SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/06/2019 | 3285.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSSDO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/06/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/06/2019 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/06/2019 | 1607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/06/2019 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/06/2019 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/06/2019 | 4822.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/06/2019 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/06/2019 | 4634.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/06/2019 | 3953.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- CONFINANCIAMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/06/2019 | 1197.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/06/2019 | 17952.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006775 | 28/06/2019 | 633.32 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(CORREIA DE VENTOINHA E GALAO DE OLEO 15W40(20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLAC: MAQ-0001 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3553/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006783 | 28/06/2019 | 8627.21 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACA: MAQ-0000, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3552/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006789 | 28/06/2019 | 17068.40 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( BICO INJETOR COD.3879427) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: 000, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3551/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006790 | 28/06/2019 | 1694.06 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS ( BUCHA,RETENTOR,ARRUELAS,PINO) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0012, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3550/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006792 | 28/06/2019 | 9554.47 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0012, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3549/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0006796 | 28/06/2019 | 8080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: NQE-7851, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3548/2019-SEPLAG.REQ.24838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0006799 | 28/06/2019 | 8080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QFF-9657 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 3547/2019-SEPLAG REQ.3547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0006805 | 28/06/2019 | 4857.11 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0002, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3554/2019-SEPLAG . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0006810 | 28/06/2019 | 3927.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA,DIESEL, DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,QE-7851,MNL-4050,MAQ-0012,OGD-2211,PCV-0166,OET-4675, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3556/2019-SEPLAG.REQ 24809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/06/2019 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/06/2019 | 24562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/06/2019 | 9159.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/06/2019 | 21589.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/06/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/06/2019 | 10992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/06/2019 | 9383.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/06/2019 | 884.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/06/2019 | 33366.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/06/2019 | 8427.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/06/2019 | 9333.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/06/2019 | 4559.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/06/2019 | 24136.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/06/2019 | 7196.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006931 | 28/06/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A JUNHO FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0006934 | 28/06/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A JUNHO/2019 FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/06/2019 | 960.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EOO | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS PARA 12( DOZE) SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADSTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, RELAIZADA EM JOAO PESSOAS-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3566U/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/06/2019 | 95548.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/06/2019 | 868.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/06/2019 | 7543.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/06/2019 | 15088.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/06/2019 | 4088.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/06/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/06/2019 | 1104.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/06/2019 | 20443.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007096 | 01/07/2019 | 503.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO E RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L E GARRAFINHAS DE 1,5L E 200ML DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3583/2019 E REQUISICAO: 24880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/07/2019 | 8177.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/07/2019 | 1000.00 | 10765196000169 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE SPOT RADIO PARA DIVULGACOES DAS 04( QUATRO) AUDIÊNCIAS PuBLICAS REALIZADAS NOS BAIRROS DE PATOS PARA CONSTRUCAO DO ORCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3584/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007097 | 01/07/2019 | 538.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO E RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L E GARRAFINHA DE AGUA MINERAL DE 1,5ML DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3581/2019 E REQUISICAO: 24876. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007098 | 01/07/2019 | 165.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3582/2019 E REQUISICAO: 24879. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0007121 | 01/07/2019 | 2500.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FIRMINO, Nº 643, CENTRO, PATOS-PB. DESTINADO A ATENDER AS INTALACOES DO CENTRO-POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAGNº 143/2019.( 5º PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007091 | 01/07/2019 | 530.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3568//2019, REQUISICAO Nº 24847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007092 | 01/07/2019 | 288.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3569/2019-SEPLAG.REQ. 24843. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007099 | 01/07/2019 | 186.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3570/2019-SEPLAG.REQ. 24842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007100 | 01/07/2019 | 220.81 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I (INFANTIL) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3571/2019-SEPLAG.REQ. 24844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007101 | 01/07/2019 | 1048.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3572/2019-SEPLAG.REQ. 24845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007102 | 01/07/2019 | 280.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3575/2019-SEPLAG.REQ. 24846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007103 | 01/07/2019 | 117.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3573/2019, REQUISICAO Nº 24841. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007104 | 01/07/2019 | 210.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 36- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3574/2019. REQUISICAO Nº 24848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/07/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/07/2019 | 5758.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/07/2019 | 14945.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/07/2019 | 14655.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/07/2019 | 345.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CEO E LABORATORIO, (AGRUPAMENTO 21204), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/07/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/07/2019 | 459.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/07/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/07/2019 | 353.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/07/2019 | 6418.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/07/2019 | 853.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/07/2019 | 544.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/07/2019 | 17694.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/07/2019 | 803.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/07/2019 | 76928.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/07/2019 | 2447.68 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007090 | 01/07/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS JURIDICOS NA ELABORACAO DE RECURSOS ESPECIAL E XTRAORDINARIO, BEM COMO EMBARGOS DE DECLARACAO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME OFICIO Nº3576/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007094 | 01/07/2019 | 4901.85 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NO PERIODO DE 01.08.06.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME OFICIO Nº 3525/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/07/2019 | 210105.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAPO DESTINADA AO INSS REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0007089 | 01/07/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.06.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº 3577/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007106 | 01/07/2019 | 1193.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:GXH-7545,MNF-1903,MAQ-0011,MOC-4380,QNH-6679,OGD-2201,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3558/2019-SEPLAG.REQ.24792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007124 | 02/07/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL PREVIDENCIARIOS,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3586/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 02/07/2019 | 28034.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 02/07/2019 | 1173.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 02/07/2019 | 6431.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 02/07/2019 | 12763.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 02/07/2019 | 37968.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 02/07/2019 | 6316.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 02/07/2019 | 1434.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 02/07/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 02/07/2019 | 8497.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/07/2019 | 6000.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000752019 | 0007137 | 02/07/2019 | 17556.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNADINO TAVARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE , MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE, COMO EGESTOR, SAIPS, E-SUS FNS ELABORANDO PROJETOSBASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO , TAIS COMO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3585A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020702019 | 0007125 | 02/07/2019 | 3250.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 50KG DE BOLO CONFEITADO FORNECIDO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007142 | 03/07/2019 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADOS DE PLACA MMV-3995 CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03.06.2019 A 03.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3588/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007144 | 03/07/2019 | 360.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3615/2019, REQUISICAO Nº 24854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007145 | 03/07/2019 | 400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3616/2019, REQUISICAO Nº 24870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007146 | 03/07/2019 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3607/2019, REQUISICAO Nº 24890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007148 | 03/07/2019 | 480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3618/2019, REQUISICAO Nº 24859. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007149 | 03/07/2019 | 50.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3603/2019-SEPLAG.REQ. 24874. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007152 | 03/07/2019 | 5547.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3605/2019-SEPLAG.REQ. 24892. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007155 | 03/07/2019 | 44.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ROSINHA XAVIER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3602/2019. REQ. 24871. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007159 | 03/07/2019 | 81.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA NO DIA 03/07/2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3604/2019.REQ. 24873. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007161 | 03/07/2019 | 2829.30 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3610/2019, REQUISICAO Nº 24849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007162 | 03/07/2019 | 2500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTAS), DESTINADOS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3609/2019, REQUISICAO Nº 24863 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007164 | 03/07/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3606/2019, REQUISICAO Nº 24895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007165 | 03/07/2019 | 307.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 54 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3597/2019, REQUISICAO Nº 24885. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007167 | 03/07/2019 | 1784.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 313 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3600/2019, REQUISICAO Nº 24888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007168 | 03/07/2019 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 70 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3599/2019, REQUISICAO Nº 24884. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007169 | 03/07/2019 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 50 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPSs , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3596/2019, REQUISICAO Nº 24886. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007170 | 03/07/2019 | 393.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 69 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3595/2019, REQUISICAO Nº 24887. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007171 | 03/07/2019 | 581.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 102 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3598/2019, REQUISICAO Nº 24883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007179 | 03/07/2019 | 570.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA PRATELEIRA E FICHA VISITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3620/2019, REQUISICAO Nº 24851. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007180 | 03/07/2019 | 300.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA VISITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3621/2019, REQUISICAO Nº 24856.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007181 | 03/07/2019 | 300.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (CARTAO DE VACINA DO ADULTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3619/2019, REQUISICAO Nº 24852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007177 | 03/07/2019 | 416.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL E AQUISICAO DE GARRAFAS DE 500ML, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 3579/2019 E REQUISICAO: 24877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007178 | 03/07/2019 | 273.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 3580/2019 E REQUISICAO: 24878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/07/2019 | 90.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/07/2019 | 11696.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/07/2019 | 3521.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/07/2019 | 1476.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/07/2019 | 915.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/07/2019 | 55011.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007172 | 03/07/2019 | 3360.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 08 (OITO) MOTORISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDECONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3592/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007173 | 03/07/2019 | 3267.90 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3589/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007174 | 03/07/2019 | 2723.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE A 05 (CINCO) COZINHEIROS, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3590/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007175 | 03/07/2019 | 3267.60 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 06 (SEIS) VIGIAS, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3591/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007176 | 03/07/2019 | 1139.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (616 UND - GARRAFA 1.5L), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARTICIPANTES DA ORGANIZACAO E DESFILE DO PASSEIO DAS CARROCAS, NO DIA 18.06.2019, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL DE PATOS 2019, CONFORME REQUISICAO Nº 24484 E OFICIO SEPLAG Nº 3178/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007143 | 03/07/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PESADOS CAMINHAO CACAMBA PLACA: GXH-7545,CAMINHAO TANQUE DE PLACA: AOW-5842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 02.06.2019 A 02.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3587/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 010052019 | 0007147 | 03/07/2019 | 306.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3617/2019, REQUISICAO Nº 24766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007166 | 03/07/2019 | 655.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 115 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3601/2019, REQUISICAO Nº 24889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007160 | 03/07/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3593/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007163 | 03/07/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SOFTWARE NO USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019 CONFORME OFICIONº 3594/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007138 | 03/07/2019 | 6563.17 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (CARIMBO AUTOMATICO,DESPACHO,ENVELOPE IMP. FICHA,ENVELOPE IMP. SACO E IMP. COVITE LINHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 3614/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/07/2019 | 343.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3421.5332 E 3423.3627, DOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUN HO/2019, PROTOCOLO Nº 935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007140 | 03/07/2019 | 2723.00 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3613/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA QUE SE REFERE A ART- Nº PB-20190260333(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA SERVICOS DE PODA VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3612/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0007141 | 03/07/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB DURANTE O PERIODO DE 30 .06 A 19.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3611/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007186 | 04/07/2019 | 1345.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0010,QSE-1293 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3640/2019-SEPLAG,REQ 24901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007200 | 04/07/2019 | 388.80 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECA(SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3623/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007182 | 04/07/2019 | 544.65 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA (AUXILIAR ADM) VINCULADO SECRETARIA DE ESORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007203 | 04/07/2019 | 3675.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:GXH-7545,IAB-5396,MNF-1903,MAQ-0011,OGD-2201,QNH -6679,NLP-5195,EBH-KKJ-4074,MAQ-0005,, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3456/2019 -SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007207 | 04/07/2019 | 2530.89 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS( GASOLINA, DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDE AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: EBH-2869,GXH-7545,IAB-5396,KKJ-4074,MAQ-0011,MNF-1903,QNH-6679,NLP-5195,MOC-4380, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 3642/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007208 | 04/07/2019 | 4296.66 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGD-2201,GNH-6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICO Nº 3627/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007183 | 04/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:QSJ-1260 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3646/2019-SEPLAG.REQ 24902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007185 | 04/07/2019 | 931.79 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,PCU-4688,QSA-6104,PCU-4818,QFL-8537, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3643/2019-SEPLAG.REQ 24900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007187 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4818, PCU-4688 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019-CONFORME OFICIO Nº 3636/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007191 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,PCU-4818, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3635/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007197 | 04/07/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:PYX-1478, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3629/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/07/2019 | 180.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 05(CINCO) FECHADURAS DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3622/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/07/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3602, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007192 | 04/07/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3634/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007193 | 04/07/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:PCU-4638, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3633/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007212 | 04/07/2019 | 2739.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3648/2019, REQUISICAO Nº 24110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007184 | 04/07/2019 | 1536.61 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QND- 9807,MAQ-0001,MNH-6490,PCU-9908,PCV-1348,RGN5B41,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3645/2019-SEPLAG.REQ 24909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007194 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348,PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3632/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007195 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348 E PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3631/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007196 | 04/07/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3630/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007199 | 04/07/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3625/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007202 | 04/07/2019 | 1779.74 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS ( CORREIA DA VENTOINHA E GALAO DE OLEO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3622/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007209 | 04/07/2019 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PESADO(CAMINHAO CACAMBA PLACA GXH-7545, CAMINHAO TANQUE PLACA AOW-5842) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 .03 A 01.04.2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007198 | 04/07/2019 | 492.62 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA QND9381, QND9517, QNE9647, CONFORME OFICIO Nº 3641/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007201 | 04/07/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3624/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007204 | 04/07/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA PLACA QND9517, DOBLO DE PLACA QND9381, E DOBLO DE PLACA QNE9647, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3628/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007205 | 04/07/2019 | 342.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 18- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1954/2019, REQUISICAO Nº 24249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007213 | 04/07/2019 | 1328.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3649/2019, REQUISICAO Nº 24118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007214 | 04/07/2019 | 2560.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3650/2019, REQUISICAO Nº 24120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007215 | 04/07/2019 | 285.64 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3651/2019, REQUISICAO Nº 23962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007216 | 04/07/2019 | 1127.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1957/2019, REQUISICAO Nº 24271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007188 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DOS DE PLACAS: PCV-0216 E PCV-0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3638/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007189 | 04/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0216,PCV-0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3627/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007190 | 04/07/2019 | 2148.33 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:OGD-2211, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3639/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007206 | 04/07/2019 | 2558.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MMV-3995,OFB-4408,MAQ-0003,MAQ-0012,MNL-4050,OGD-2211,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3644/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/07/2019 | 6703.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CARRO PIPA ,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ACOMETIDAS COM A FALTA DE AGUA CONFORME OFICIO Nº 3666/2019-SEPLAG.(VEICULOS DE PLACAS: NQE-7851,MMV-3995). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007229 | 05/07/2019 | 1039.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS(MAO DE OBRA) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS: QFF-9657,(VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 3665/2019-SEPLAG.REQ. 24931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/07/2019 | 960.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EOO | DESPESA ALUSIVA A COMPLEMENTACAO DE HOSPEDAGENS PARA 12( DOZE) SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADSTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, RELAIZADA EM JOAO PESSOAS-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3566U/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/07/2019 | 29382.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A MAIO DE 2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007249 | 05/07/2019 | 1246.30 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(ADITIVOS CIRCUITO DE ARREFECIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9909, VINCULADO AO SAMU DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3663/2019-SEPLAG. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007250 | 05/07/2019 | 1246.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9909, VINCULADO AO SAMU DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3662/2019-SEPLAG. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/07/2019 | 160.00 | 00007700275475 | ADEMIR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/07/2019 | 160.00 | 00002963120451 | CARLSON MARZIO FEITOSA DE HOLANDA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/07/2019 | 160.00 | 00005326207478 | YAMMA GILLIAN FERNANDES CANUTO | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/07/2019 | 160.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( OPERADOR DE SISTEMAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/07/2019 | 160.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( OPERADOR DE SISTEMAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/07/2019 | 160.00 | 00008642067470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VERAS | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/07/2019 | 160.00 | 00001727956486 | RODRIGO OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/07/2019 | 160.00 | 00008809683463 | EVILA FERNANDA SOARES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/07/2019 | 160.00 | 00012688478443 | ARLEY SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( OPERADOR DE SISTEMAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/07/2019 | 160.00 | 00008565265412 | SAMYR ALAN LEITE XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/07/2019 | 160.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( MOTORISTA) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/07/2019 | 160.00 | 00006906129406 | LAIANNY REGO DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR( TECNICO DO SUAS) PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007217 | 05/07/2019 | 239.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3664/2019-SEPLAG.REQ.24942.(MES DE JUNHO/2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007218 | 05/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRAMSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3652/219-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007219 | 05/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: NA ROTA DO SITIO MOCAMBO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3653/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007220 | 05/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3654/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007221 | 05/07/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO CONJUNTO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3655/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007222 | 05/07/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3656/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007223 | 05/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:DO SITIO PIA E SERRA DO PEDRO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3657/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007224 | 05/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3658/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007225 | 05/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO N º 3659/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007226 | 05/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO TATATIVA DO ASSARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3660/219-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0007227 | 05/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3661/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/07/2019 | 7.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 98829.7665 VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PERIODO DE 03.05.2019 A 03.06.2019, PROTOCOLO 932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 05/07/2019 | 88.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.PROTOCOLO Nº 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/07/2019 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PROTOCOLO Nº 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/07/2019 | 413.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,PROTOCOLO 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/07/2019 | 195.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AOM PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007253 | 08/07/2019 | 476566.85 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 22ª MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE REDIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 31.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3667/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007254 | 08/07/2019 | 469728.70 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 23ª MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3668/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007251 | 08/07/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN4B51 TIPO S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3688/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0007257 | 08/07/2019 | 39378.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXLIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3546/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000722019 | 0007266 | 08/07/2019 | 16000.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO EM EDUCACAO INOVADORA, QUE TERA O PuBLICO ALVO :PROFESSORES,SUPERVISORES,ORIENTADORES EDUCACIONAIS,DIRETORES E DIRETORES ADJUNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 3673/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007252 | 08/07/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: RGN5B41 TIPO S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME OFICIO Nº 3689/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007268 | 08/07/2019 | 2883.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLHER PARA PEDREIROS,JOELHOS E TUBOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3320/2019-SEPLAG. REQ.24612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007269 | 08/07/2019 | 1810.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº 3319/2019-SEPLAG.REQ. 24609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007258 | 08/07/2019 | 7359.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QGS8H92, MOE3951, NQK9687, OGD2231, PCU4648, PCU9918, PCV0136, QFU6026, QGS8I02, QGS8I42, QGS8I42, QNK6641, QNS4686, NPR6918, PCU7396, QGS8I12, NQI4687, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3672/2019, REQUISICAO Nº 24908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007261 | 08/07/2019 | 1069.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QND4970, QFA9863, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3675/2019, REQUISICAO Nº 24906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0007262 | 08/07/2019 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº QGS8I02, MOE3951, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3191/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007270 | 08/07/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MODELO DUCATO ENGESIGMIC, QGS8I42, QGS8H92, QGS8I02, QGSI12, NO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E OFICIO DO SEPLAG Nº 3682/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007271 | 08/07/2019 | 16948.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MODELO FIAT PLACA QNE5729, GM QND4970, GM QNS4686, FIAT OGD2231, GM QNK6641 NO PERIODO DE JUNHOL DE 2019 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3684/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007272 | 08/07/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I02, QGS8142, QGS8I12, QGS8H92, NO PERIODO DE MAIO/ 2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007273 | 08/07/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV 0136, PCU9918, PCU4648, MODELO GOL 1.0 MC4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3681/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007274 | 08/07/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV 0136, PCU9918, PCU4648, MODELO GOL 1.0 MC4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3680/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0007275 | 08/07/2019 | 462.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH 16 PORTAS 10/100), DESTINADO AO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3690/2019 E REQUISICAO: 24910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA EDILMA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº 3099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007255 | 08/07/2019 | 115.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24905, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 3670/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007256 | 08/07/2019 | 3324.35 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº NQI6835, OXO5222, OXO5232, PAR9909, QSA0329, QSF0993, QSF1043, PAR9908, NPX0118. OFICIO DO SEPLAG Nº 3671/2019, REQUISICAO Nº 24891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007260 | 08/07/2019 | 2895.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº PAR9909, OXO5222, OXO5232, PAR9908, QSF0993, QSF1043, NPX0118, NQI6835. OFICIO DO SEPLAG Nº 3678/2019,REQUISICAO Nº 24907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0007263 | 08/07/2019 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº OFA2541, OGF7990, QSA0329, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3685/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007276 | 08/07/2019 | 207.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ E RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3691/2019, REQUISICAO Nº 24946. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/07/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 004305457319070800017, CONFORME OFICIO Nº 3669/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 08/07/2019 | 235.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 08/07/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007285 | 09/07/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD-2211 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3639/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0007286 | 09/07/2019 | 8080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QFF-9657 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3547/2019-SEPLAG. REQ.24839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007292 | 09/07/2019 | 405.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO CHEIO COM 20L E RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3708/2019-SEPLAG.REQ 24916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 09/07/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007320 | 09/07/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE MAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3717/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007325 | 09/07/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007326 | 09/07/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3687/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/07/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 004306019819070200012, CONFORME OFICIO N] 3716/2019-SEPLAG.(PUBLICACAO NO DUO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007284 | 09/07/2019 | 85.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3703/2019-SEPLAG.REQ 24912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0007297 | 09/07/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE BORRACHARIA (PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-00001, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3699/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007307 | 09/07/2019 | 1779.74 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CORREIA DA VENTOINHA E GALAO DE OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MAQ-0001, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3696/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0007300 | 09/07/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA(PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QND-9381, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3698/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007281 | 09/07/2019 | 697.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L,(GARRAFA) 1.5L E 200ML( COPO)DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3709/2019-SEPLAG.REQ. 24911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007280 | 09/07/2019 | 125.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3704/2019-SEPLAG.REQ 24913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007318 | 09/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PCU-4758, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3701/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007322 | 09/07/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PCU-4758 VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3702/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007319 | 09/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PYX-1478, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3695/2019-SEPLAG.REQ 24896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007291 | 09/07/2019 | 348.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO CHEIO COM 20L E RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3706/2019-SEPLAG.REQ 24915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0007302 | 09/07/2019 | 560.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA DE (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0011,GXH-7545,MOC-4380,EBH-2869, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3697/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007283 | 09/07/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3705/2019-SEPLAG.REQ 24914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DEPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO (COPA BRASIL DE TENIS DE MESA) DE 08 A 11.08.2019, CONFORME OFICIO Nº 3710/2019-SEPLAG E PARECER JURIDICO 371/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007282 | 09/07/2019 | 114.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L E COPO DE 200ML DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME OFICIO N] 3707/2019-SEPLAG.REQ.24917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007321 | 09/07/2019 | 1089.20 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3692/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0007323 | 09/07/2019 | 136.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) ADAPTADORES DE REDE WIRE 150 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3694/2019-SEPLAG,REQ 24811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0007324 | 09/07/2019 | 3190.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3693/2019-SEPLAG.REQ 24811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0007327 | 10/07/2019 | 79802.78 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS-PB OBJETO DO CONTRATO Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS/MINISTERIO DO ESPORTE , CONFORME OFICIO Nº 3750/2019-SEPLAG. | 01822015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007444 | 10/07/2019 | 804.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, E AGUA MINERAL SEM GAS 200ML(COPO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 3204/2019-SEPLAG.REQ 24514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/07/2019 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/07/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/07/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/07/2019 | 7355.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUSICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/07/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 10/07/2019 | 4643.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/07/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/07/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 10/07/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/07/2019 | 5012.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/07/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARC ELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/07/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/07/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/07/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/07/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA O CIEP IV VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/07/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/07/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/07/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/07/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAAS COM PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/07/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/07/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/07/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/07/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/07/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/07/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/07/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/07/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNIC. MANOEL VIEIRA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/07/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/07/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/07/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/07/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/07/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/07/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIAL RAIMUNDA MELO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/07/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/07/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/07/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCEA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/07/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIUPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/07/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/07/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/07/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/07/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.JOSEE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA AREA DO FREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/07/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO AREA FTREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/07/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, AREA DO FREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/07/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO AREA DO FREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/07/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA, AREA DO FREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/07/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA HUMBERTO LUCENA, AREA DO FREI DAMIAO.(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/07/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA CIEP III, AREA DO JATOBA( MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/07/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA CIEP IV, AREA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/07/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES AREA DO JATOBA( MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/07/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANONIO GUEDES DOS SANTOS AREA JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/07/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, AREA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/07/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO ARTEA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/07/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA AREA DO JATOBA( MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/07/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVA COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MINSENHOR MANOEL VIEIRA AREA DO JATOBA (MAIS EDUCACAO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/07/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA, AREA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/07/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA FRANK DYER, AREA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/07/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO AREA DO JATOBA(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/07/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DEPESAS ALUSIVAS COM 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA DO CIEP II AREA DO SAO SEBASTIAO (MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/07/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA CIEP V, AREA DO SAO SEBASTIAO(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/07/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO WANDERLEY AREA DO SAAO SEBASTIAO(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007446 | 10/07/2019 | 11469.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PERECIVEIS) DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3749/2019-SEPLAG.REQ 24986. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007447 | 10/07/2019 | 13042.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3747/2019-SEPLAG. REQ 24979. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007448 | 10/07/2019 | 5476.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3748/2019-SEPLAG.REQ 24987. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007451 | 10/07/2019 | 532.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3745/2019. REQ 24988. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007452 | 10/07/2019 | 47.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS( PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO IRMA BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3746/2019-SEPLAG. REQ 24989. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007456 | 10/07/2019 | 910.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3744/2019-SEPLAG.REQ 24981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007457 | 10/07/2019 | 1309.32 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3742/2019-SEPLAG.REQ 24985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007458 | 10/07/2019 | 1183.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ZONA RURAL) FUNDAMENTAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3743/2019-SEPLAG.REQ 24990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007460 | 10/07/2019 | 1520.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS METRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ZONA RURAL) FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3740/2019-SEPLAG.REQ.24982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0007461 | 10/07/2019 | 250.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3741/2019SEPLAG.REQ 24984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/07/2019 | 1902.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. CDC 5/20777-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007346 | 10/07/2019 | 332.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3727/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007348 | 10/07/2019 | 478.53 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6923 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3731/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007361 | 10/07/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62,QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3730/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR NA ELEICAO UNIFICADA NO ANO DE 2019 DO MUNICIO DE PATOS-PB, OFICIO SEPLAG: 3734/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007378 | 10/07/2019 | 356.99 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3729/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007380 | 10/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3726/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007382 | 10/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9788,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3725/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007383 | 10/07/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE JUNHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007386 | 10/07/2019 | 391.39 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3728/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007450 | 10/07/2019 | 847.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL E AQUISICAO DE GARRAFAS DE 1,5L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 3733/2019 E REQUISICAO: 25003. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007454 | 10/07/2019 | 992.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS E MANUNTENCAO DE IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3732/2019 E REQUISICAO: 25004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/07/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3415.4105, NA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PROTOCOLO Nº0938. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/07/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 0933. REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007425 | 10/07/2019 | 2334.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 01( UMA) COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL 2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 3713/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007428 | 10/07/2019 | 4668.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 02 (DUAS) COZINHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEDESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL 2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 3715, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007449 | 10/07/2019 | 4668.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, REFERENTE A 02 (DOIS) COZINHEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3714/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007453 | 10/07/2019 | 560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO MODELO YAMAHA LANDER XTZ -250, DE PLACA NPX0118, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3751/2019, REQUISICAO Nº 24949. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007455 | 10/07/2019 | 280.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO MODELO YAMAHA LANDER XTZ -250, DE PLACA NPX0118, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3752/2019, REQUISICAO Nº 24925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007459 | 10/07/2019 | 480.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO MODELO YAMAHA LANDER XTZ -250, DE PLACA NPX0118, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3753/2019, REQUISICAO Nº 24951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007342 | 10/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQK 9239, QSA1775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3718/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 11/07/2019 | 1217.12 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | REEMBOLSO AO SEC. DE CONTROLE INTERNO JADSON G. DA SILVA, DAS DESPESAS EFETUADAS JUNTO A ENERGISA DO IMOVEL LOCADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCACAO DE EXAMES, AS FATURAS PAGAS A EMPRESA ACIMA MENCIONADA, POR MOTIVOS DE URGÊNCIA NA RELIGACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA PRESTADORA E DEVIDO AO HORARIO DE PAGAMENTO AS 16:54HS, E OHORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA , E DAS 8:00 AS 14:00 HORAS, FICANDO ASSIM IMPEDIDO O PAGAMENTO PELO SETOR DA TES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/07/2019 | 950.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE /2019,ROTOCOLO Nº 1267,MAT.28883918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/07/2019 | 159.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. CDC 5/22271-1. PROTOCOLO Nº 161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0007483 | 11/07/2019 | 473.34 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF, UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3766/219-SEPLAG.REQ.24134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0007485 | 11/07/2019 | 22.86 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3765/2019, REQUISICAO Nº 24136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/07/2019 | 500.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PARTICIPACAO DAS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL NO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS SERA REALIZADO DO 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE BELEM-PA E TERA COMO TEMA: OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIALEM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3761/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 11/07/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA ZEFINHA MOTA AREA DO SAAO SEBASTIAO (MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/07/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA DOM EXPEDITO AREA DO SAO SEBASTIAO( MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 11/07/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA MERENDA DA ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA AREA DO SAO SEBASTIAO(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 11/07/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA AREA DO SAO SEBASTIAO(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/07/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO AREA DO BELO HORIZONTE (MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/07/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO AREA DO BELO HORIZONTE( MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/07/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE AREA DO BELO HORIZONTE(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/07/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS AREA DO BELO HORIZONTE(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/07/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA AREA DO BELO HORIZONTE(MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007479 | 11/07/2019 | 1564.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO Nº 3736/2019-SEPLAG. REQ 25001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007480 | 11/07/2019 | 1889.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3737/2019-SEPLAG REQ 24977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007481 | 11/07/2019 | 1092.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAIS ( ANATILDES AYRES ) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3735/2019-SEPLAG.REQ 24991. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 11/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO DO ADM OGU-MOCIDADES Nº 1030040-69 REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/03/2020.CONFORME OFICIO Nº 3716/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007486 | 11/07/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3722/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007487 | 11/07/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3723/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007477 | 11/07/2019 | 218.91 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CVOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3721/2019-SEPLAG, REQ 25000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0007484 | 11/07/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (SERVICOS DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PYX-1478, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3719/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007478 | 11/07/2019 | 446.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(SEDE), CONFORME OFICIO Nº 3720/2019-SEPLAG. REQ 24998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 12/07/2019 | 11000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL ESPECIFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME OFICIO Nº 3782/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0007500 | 12/07/2019 | 2096.10 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS ( COMUNICACAO) VINCULADOS AO GABINETE,PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3769/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007526 | 12/07/2019 | 3570.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BUFFET (COFFEE BREAK) PARA 50 COLABORADORES ENVOLVIDOS NA ORGANIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 23.06.2019, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3770/2019-SEPLAG.REQ 25045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/07/2019 | 3456.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/07/2019 | 748.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/07/2019 | 838.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/07/2019 | 1233.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/07/2019 | 403.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 12/07/2019 | 2137.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 12/07/2019 | 3353.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DO PROCESSO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008700-27.2012.13.0011, PARA GARANTIA DA EXECUCAO QUE SE PROCESSA NOS AUTOS REFERENTES A RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSADA SOB RITO SUMARISSIMO EM TRAMITE PERANTE A VARA DO TRABALHO DE PATOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/07/2019 | 54247.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/07/2019 | 4818.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/07/2019 | 2659.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/07/2019 | 566.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/07/2019 | 6015.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/07/2019 | 14718.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 12/07/2019 | 26122.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/07/2019 | 90270.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 12/07/2019 | 838.25 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3776/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 12/07/2019 | 838.25 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ITBI(CADASTRO) E GUIA DE SEPULTAMENTO VINCULADO A SECRERTARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3772/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 12/07/2019 | 838.25 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SUPORTE DE SISTEMAS DE REDES DE COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3771/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 12/07/2019 | 838.25 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DE MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3777/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 12/07/2019 | 838.25 | 00003578650498 | RANIERE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3782/2019 -SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 12/07/2019 | 838.25 | 00005840903400 | ANTONIO RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3781/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 12/07/2019 | 838.25 | 00069176388468 | MÔNICA ELISEU DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3779/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 12/07/2019 | 838.25 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO SETOR DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3783/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 12/07/2019 | 838.25 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO SETOR DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3780/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 12/07/2019 | 16549.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO DE 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/07/2019 | 11135.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/07/2019 | 82332.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0007501 | 12/07/2019 | 2096.10 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 01 A 30.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 3768/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 12/07/2019 | 389.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/07/2019 | 5965.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007523 | 12/07/2019 | 301.95 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCV-0246,VINCULADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3767/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/07/2019 | 1522.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/07/2019 | 168.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/07/2019 | 15614.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/07/2019 | 3151.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007490 | 12/07/2019 | 15219.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3738/2019-SEPLAG. REQ 24965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007492 | 12/07/2019 | 1315.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3739/2019-SEPLAG. REQ 24968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007532 | 12/07/2019 | 31200.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, SENDO 08 (OITO) MOTORISTAS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1312/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/07/2019 | 403.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/07/2019 | 38802.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 12/07/2019 | 364274.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/07/2019 | 1192.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 12/07/2019 | 117380.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/07/2019 | 7791.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/07/2019 | 1261.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 12/07/2019 | 448.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 12/07/2019 | 21917.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 12/07/2019 | 1580.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 12/07/2019 | 1433.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 12/07/2019 | 99.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 12/07/2019 | 157330.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 12/07/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE IMPLANTE DE CADIODESFIBRILADOR - CDI DO PACIENTE JOAO MOISES DA SILVA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº 3803/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/07/2019 | 2040.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/07/2019 | 512.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 12/07/2019 | 2107.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010382018 | 0007493 | 12/07/2019 | 769.50 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3762/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007503 | 12/07/2019 | 2030.46 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3764/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | DESPESAS ALUSIVAS A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO, QUE SE DESLOCARA A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007520 | 12/07/2019 | 1006.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3778/2019 E REQUISICAO: 25036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007521 | 12/07/2019 | 1943.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3774/2019 E REQUISICAO: 25054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007522 | 12/07/2019 | 1001.37 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3775/2019 E REQUISICAO: 25035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SERA REALIZADO NO PERIDO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE BELEM-PA E TERA COMOTEMA: OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3759/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SERA REALIZADO NO PERIDO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE BELEM-PA E TERA COMOTEMA: OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3760/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/07/2019 | 705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007589 | 12/07/2019 | 478.53 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6923 VINCULADO AO AEPETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3731/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/07/2019 | 793.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007598 | 12/07/2019 | 1821.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3368/2019 E REQUISICAO: 24670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 12/07/2019 | 964.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 12/07/2019 | 590.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 12/07/2019 | 590.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/07/2019 | 590.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007629 | 12/07/2019 | 4000.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3773/2019 E REQUISICAO: 25034. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 12/07/2019 | 2893.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 12/07/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 12/07/2019 | 164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. CDC 5/22271-1. PROTOCOLO Nº 161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 12/07/2019 | 32240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A MAIO/2019 (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/07/2019 | 4176.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A MAIO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/07/2019 | 6116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A MAIO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/07/2019 | 1251.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 12/07/2019 | 5400.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 12/07/2019 | 60309.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/07/2019 | 113992.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007538 | 12/07/2019 | 2183.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3791/2019-SEPLAG.REQ. 24924. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007539 | 12/07/2019 | 1865.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - II (ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3792/2019-SEPLAG.REQ. 24933. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007540 | 12/07/2019 | 125.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3784/2019-SEPLAG.REQ. 25019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/07/2019 | 38215.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010152019 | 0007543 | 12/07/2019 | 24585.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO COM BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS AO CER - CENTROESPECIALIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3790/2019, REQUISICAO Nº 25024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/07/2019 | 27099.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/07/2019 | 4120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007550 | 12/07/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24992, OFICIO SEPLAG Nº 3785/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007573 | 12/07/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 07 (SETE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24993, OFICIO SEPLAG Nº3786/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007580 | 12/07/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , 04 (QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF ADERBAN MARTINS, MANOEL PEREIRA, ENALDO TORRES, MARIA MADALENA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24994, OFICIO SEPLAG Nº 3789/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007586 | 12/07/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , 04 (QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPSs AD ALCOOL E DROGAS E CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24996, OFICIO SEPLAG Nº 3788/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007594 | 12/07/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, 04 (QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24995, OFICIO SEPLAG Nº 3787/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/07/2019 | 133808.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/07/2019 | 1743.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/07/2019 | 15041.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/07/2019 | 78248.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 12/07/2019 | 2774.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/07/2019 | 13753.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 12/07/2019 | 1636.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/07/2019 | 16376.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 12/07/2019 | 9357.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007607 | 12/07/2019 | 357.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGAS DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 16 RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3793/2019, REQUISICAO Nº 25025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0007611 | 12/07/2019 | 6269.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24621, OFICIO DO SEPLAG Nº 3297/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0007627 | 12/07/2019 | 51861.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24627, OFICIO DO SEPLAG Nº 3332/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 12/07/2019 | 440.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS/MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010352019 | 0007510 | 12/07/2019 | 13317.65 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO, MORTALHA E PREPARACAO PARA O CORPO DESTINADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3794/2019 E PROCESSOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/07/2019 | 9291.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/07/2019 | 2527.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/07/2019 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/07/2019 | 841.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 12/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 004305457319070800017, CONFORME OFICIO Nº 3669/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/07/2019 | 6164.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/07/2019 | 545.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0007529 | 12/07/2019 | 1303.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZARAM A ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3724/2019-SEPLAG.REQ.24957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/07/2019 | 5895.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007502 | 12/07/2019 | 2505.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADA A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFICIO Nº 3563/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/07/2019 | 544.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 12/07/2019 | 6995.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/07/2019 | 2070.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/07/2019 | 523.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/07/2019 | 1256.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/07/2019 | 6548.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/07/2019 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/07/2019 | 2638.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/07/2019 | 741.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/07/2019 | 48824.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/07/2019 | 4572.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/07/2019 | 1524.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 15/07/2019 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL,CONFORME LEI Nº 3.860/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007670 | 15/07/2019 | 3867.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COQUETEL DO TIPO B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3819/2019 E REQUISICAO: 25083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007671 | 15/07/2019 | 1502.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOE- TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3820/2019 E REQUISICAO: 25086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 15/07/2019 | 22792.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 15/07/2019 | 42450.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/07/2019 | 43531.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 15/07/2019 | 23372.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 15/07/2019 | 174415.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 15/07/2019 | 128386.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 15/07/2019 | 324843.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 15/07/2019 | 239114.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 15/07/2019 | 2400.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR NA ELEICAO UNIFICADA NO ANO DE 2019 DO MUNICIO DE PATOS-PB, OFICIO SEPLAG: 3734/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732019 | 0007648 | 15/07/2019 | 8000.00 | 32236624000107 | A. O. CASADO MARQUES | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 252/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007656 | 15/07/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE MAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3717/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007658 | 15/07/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE JUNHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007660 | 15/07/2019 | 4022.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COQUETEL DO TIPO A DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3818 /2019 E REQUISICAO: 25085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007663 | 15/07/2019 | 4000.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3773/2019 E REQUISICAO: 25034. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0007668 | 15/07/2019 | 90.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3822/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0007669 | 15/07/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 18000 BTUS, TIPO SPLIT CONVENCIONAL, TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DE RUIDO, CONFORME REQUISICAO: 25026E OFICIO SEPALG: 3795/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 15/07/2019 | 387.22 | 00005274053459 | SAWANNA EMANNUELLE CORREIA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELA SERVIDORA SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 694/2019 E PARECER JURIDICO Nº 319/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 15/07/2019 | 12958.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 15/07/2019 | 24135.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM O CUSTO SUPLEMENTAR JUNTO AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/07/2019 | 59315.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 15/07/2019 | 110473.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 15/07/2019 | 272802.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, RTEFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 15/07/2019 | 508085.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 15/07/2019 | 157667.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 15/07/2019 | 293650.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM O CUSTO SUPLEMENTAR JUNTO AO ISSMP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/07/2019 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUA-PB NO DIA 07.07.2019 COM A FINALIDADE DE DEIXAREM A CRIANCA J.L.C NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3804/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 15/07/2019 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSDIVAS AO REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB DIA 07.07.2019, COM A FINALIDADE DE DEIXAREM A CRIANCA J.L.C NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OICIO Nº 3806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 15/07/2019 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM O REEMBOLSO DE 01(UMA) DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07.07.2019 COM A FINALIDADE DE DEIXAREM A CRIANCA J.L.C NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3805/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 15/07/2019 | 180.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM O TEMA O CONSELHO TUTELAR COMO ORGAO REQUISITOR E A REDE DE PROTECAO E SEUS DIVERSOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08.08.2019, CONFORME OFICIO Nº 3807/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/07/2019 | 180.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES COM O TEMA O CONSELHO TUTELAR COMO ORGAO REQUISITOR E A REDE DE PROTECAO E SEUS DIVERSOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08.08.2019, CONFORME OFICIO Nº 3808/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 15/07/2019 | 60.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHRIROS DE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO-ACONTESSER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSCRICAO DA CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08.08.2019 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3809/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 15/07/2019 | 60.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHRIROS DE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO-ACONTESSER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSCRICAO DA CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA,PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08.08.2019, NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3810/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/07/2019 | 180.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER NO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM O TEMA; O CONSELHO TUTELAR COMO ORGAO REQUISITOR EA REDE DE PROTECAO E SEUS DIVERSOS SERVICOS DE ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08.08.2019 EM POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3813/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 15/07/2019 | 180.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS CVOM 02(DUAS) DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER NO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ALOLESCENTES COM O TEMA; O CONSELHO TUTELAR COMO ORGAO REQUISITOR E AREDE DE PROTECAPO E SEUS DIVERSOS SERVICOS DE ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08.08.2019 EM POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3814/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 15/07/2019 | 60.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHRIROS DE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO-ACONTESSER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSCRICAO DO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08.08.2019, NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3811/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 15/07/2019 | 60.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHRIROS DE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO-ACONTESSER | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR WEVERTON DE SOUSA ARAuJO PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08.08.2019 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME OFICIO Nº 3812/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 15/07/2019 | 160.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPACAO DO CEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO DIAS 07 E 08.08.2019, CONFORME OFICIO Nº3815/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 15/07/2019 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ, AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.406/2004 DE 13.12.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007686 | 16/07/2019 | 1144.03 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,QFF-8495,QSA-6104,PCU-4818,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OICIO Nº 3824/2019-SEPLAG.REQ.25059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007681 | 16/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS; PCV-0176 E PYX-1478 VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3695/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007687 | 16/07/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3826/2019-SEPLAG.REQ.24687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007688 | 16/07/2019 | 395.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO Nº 3827/2019-SEPLAG.REQ 25028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 16/07/2019 | 11600.00 | 08846230000188 | ATCEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVASD COM SERVICOS DE SONDAGEM E PERCUSSAO (SPT)PARA ATENDER SOLICITACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANTO A APROVACAO DOS PROJETOS DAS OBRAS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE E PARQUE ESPINHARAS, CONFORME OFICIO Nº 3846/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007690 | 16/07/2019 | 6575.66 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE 3951, NPR7743, PCV0136, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, OGD2231, QNK6641, QNS4686, NQK9687, PCU4648, QFU6026, QGS8I42, PCU9918, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3848/2019, REQUISICAO Nº 25047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0007691 | 16/07/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU4648, PCU7396, PCU9918, PCV0136, MODELO GOL 1.0 L MC4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME OFICIO Nº 3849/2019-SEPLAG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007672 | 16/07/2019 | 51286.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/RECREATIVO/EXPEDIENTE PERTENCENTE AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3821/2019 E REQUSICAO: 25077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007673 | 16/07/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25081 E OFICIO SEPLAG Nº 3832/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007675 | 16/07/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 3 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25079 E OFICIO SEPLAG Nº 3843/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007676 | 16/07/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 25078 OFICIO SEPLAG Nº 3831/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212019 | 0007677 | 16/07/2019 | 248.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME REQUISICAO: 25073 E OFICIO SEPLAG: 3834/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007679 | 16/07/2019 | 594.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 18000 BTUS DO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO: 25072 E OFICIO SEPLAG: 3838/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007680 | 16/07/2019 | 149.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRECAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3836/2019 E REQUISICAO: 25070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007682 | 16/07/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 1469/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007683 | 16/07/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 1471/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007684 | 16/07/2019 | 2334.23 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO RECEPCIONISTA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO, OFICIO DO SEPLAG Nº 1468/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007685 | 16/07/2019 | 7002.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 02 (DOIS) COZINHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA E CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007689 | 16/07/2019 | 3027.27 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº NQI6835, OXO5222, OXO5232, QSF0993, PAR9908, QSF1043, PAR9909, NPX0118, PERIODO 01/07/2019 A 07/07/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3847/2019, REQUISICAO Nº 25050. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212019 | 0007678 | 16/07/2019 | 347.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO:25071 E OFICIO SEPLAG: 3837/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 17/07/2019 | 360.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PECAS PARA O VEICULO DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/07/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS/MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007709 | 17/07/2019 | 8960.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 80(OITENTA) SACOS DE RACAO PARA FELINOS (COM 25KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 3868/2019-SEPLAG.REQ.25123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007715 | 17/07/2019 | 4252.57 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN, GASOLINA E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: MAQ-0003,OFB--4408,OGD--2211,PCV-0166,PCV-0216,JOS-3809,MMV-3995,OET-4675,MNL-4050 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3825/2019-SEPLAG.REQ 25065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 17/07/2019 | 117.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COMP. 2014, COD. DA REC. 1070, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/07/2019 | 109.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COMP. 2015, COD. DA REC. 1070, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 17/07/2019 | 100.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COMP. 2016 COD. DA REC. 1070, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/07/2019 | 92.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COMP. 2017, COD. DA REC. 1070, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 17/07/2019 | 87.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COMP. 2018, COD. DA REC. 1070, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/07/2019 | 17861.16 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLAIDADE, PROCESSO GAB SEMUSA 734/2019, CONFORME AUTORIZACOES DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/07/2019 | 348.42 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLAIDADE, PROCESSO GAB SEMUSA 735/2019, CONFORME AUTORIZACOES DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007702 | 17/07/2019 | 6959.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3859/2019 E REQUISICAO:25119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0007712 | 17/07/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MONTE CASTELO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25080 E OFICIO SEPLAG Nº 3833/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007713 | 17/07/2019 | 358.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3835/219 E REQUISICAO: 25069. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0007717 | 17/07/2019 | 7188.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3841/2019 E REQUISICAO: 25076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007718 | 17/07/2019 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 18000 BTUS NO CRAS DO CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3839/219 E REQUISICAO: 25074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 17/07/2019 | 4090.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO/RECUPERACAO TOTAL EM CADEIRAS DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3886/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007721 | 17/07/2019 | 198.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3851/219 E REQUISICAO: 25133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007719 | 17/07/2019 | 261.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE BUFFET DESTINADOS A COORDENACAO DE CONTROLE, REGULACAO, AUDITORIA E TDF, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , (EVENTO DO SISREG), OFICIO DO SEPLAG Nº 1381/2019, ( EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4168 POR ALTERACAO NA REQ. DO PEDIDO ) REQUISICAO Nº 23842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 1040542-30 PARA 31.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3860/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007697 | 17/07/2019 | 533.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PYX-1478,PCU-4758, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3853/2019-SEPLAG. REQ 25066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007726 | 17/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS 01(UM) AR CONDIONADO PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3864/2019-SEPLAG.REQ 25040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/07/2019 | 2400.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR NA ELEICAO UNIFICADA NO ANO DE 2019 DO MUNICIO DE PATOS-PB, OFICIO SEPLAG: 3734/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 17/07/2019 | 1210.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF. EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO,CONFORME OFICIO Nº 3871/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0007704 | 17/07/2019 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA REFEICOES DO PESSOAL DE APOIO E SEGURANCA DURANTE O PERIODO DE 11 A 13.07.2019( SAO JOAO DE SANTA GERTRUDES), CONFORME OFICIO Nº 3863/2019-SEPLAG.REQ 25134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007728 | 17/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DE 01(UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE(SEDE) CONFORME OFICIO Nº 3881/2019-SEPLAG.REQ 25042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007700 | 17/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS( UM)AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3865/2019-SEPLAG.REQ 25038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/07/2019 | 74.83 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 3856/2019-SEPLAG,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2990/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 17/07/2019 | 69.63 | 00022544399449 | ELIZIER BEZERRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 3857/2019-SEPLAG,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3895/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI, PAGO DE MANIERA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 3858/2019-SEPLAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2442/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/07/2019 | 422.24 | 00020623950430 | ANTONIO AMADOR DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME OFICIO Nº 3855/2019-SEPLAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4367/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007699 | 17/07/2019 | 157.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DOS AR CONDICIONADOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3866/2019-SEPLAG REQ 25037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007698 | 17/07/2019 | 733.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QGS-8142,QGS-8H92, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, CONFORME OFICIO Nº 3854/2019-SEPLAG.REQ 25106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007703 | 17/07/2019 | 80.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(SEDE), CONFORME OFICIO Nº 3867/2019-SEPLAG.REQ 24631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742019 | 0007708 | 17/07/2019 | 6345.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISES AMBIENTAIS,MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ANALISE TECNICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3872/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007722 | 17/07/2019 | 80.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS 02(DOIS VENTILADORES) DE PAREDE 60CM PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3882/2019-SEPLAG.REQ 25051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007723 | 17/07/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS(SEDE), CONFORME OFICIO Nº 3875/2019-SEPLAG, REQ 24628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007755 | 18/07/2019 | 2386.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3876/2019-SEPLAG.REQ 25142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007730 | 18/07/2019 | 1141.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACO DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULAD0OS AO GABINETE ,CONFORME OFICIO Nº 3883/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007731 | 18/07/2019 | 312.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3884/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007736 | 18/07/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA : ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3885/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007758 | 18/07/2019 | 312.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL( ANATILDES AYRES) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REQ 24991. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/07/2019 | 23239.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº 3842/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0007743 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3899/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0007744 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE JUNHO2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3898/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007745 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MuSICO NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3891/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0007746 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE JUHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3896/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007747 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACINAL NO MES DE JUNHO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO OS USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3894/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007748 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3892/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE JUNHO2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3893/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0007751 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3897/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007752 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3902/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3901/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 18/07/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3900/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007756 | 18/07/2019 | 192.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QGS9G62 VINCULADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3874/2019 E REQUISICAO: 25062. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007737 | 18/07/2019 | 48.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(1 PAR DE BOTINA C/ ELASTICO), DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3873/2019. REQ.25141. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 18/07/2019 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DECLARAO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EXERCICICIO 2014, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COD. DA REC. 5300, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 18/07/2019 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DECLARAO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EXERCICICIO 2015, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COD. DA REC. 5300, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 18/07/2019 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DECLARAO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EXERCICICIO 2016, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COD. DA REC. 5300, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 18/07/2019 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DECLARAO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EXERCICICIO 2017, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COD. DA REC. 5300, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 18/07/2019 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DECLARAO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EXERCICICIO 2018, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE ZOONOSES, COD. DA REC. 5300, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3829/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0007749 | 18/07/2019 | 553.32 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS, ( OLEOS DE MOTOR - LITRO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO), PARA MANUTENCAO EM VEICULO RENAULT DE PLACA PAR9909, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3374/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010322019 | 0007733 | 18/07/2019 | 27450.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COPMLOCACAO DE VEICULOS PESADOS CAMINHAO CACAMBA ESTACIONARIA PLACA: JXJ-1710,CAMINHAO PIPA PLACA: MMV-3995,CAMINHOES CAMARAS FRIAS DE PLACAS: JOS-3809 E NQF-4435 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 3862/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 18/07/2019 | 400.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007757 | 18/07/2019 | 171.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QSA1775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3878/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007762 | 18/07/2019 | 294.15 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PCU4548 NO PERIODO 26/03 A 31/03 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3798/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007763 | 19/07/2019 | 861.19 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PDF3190 NO PERIODO 01/04 A 17/04 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3800/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007766 | 19/07/2019 | 861.19 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PCU4548 NO PERIODO 01/04 A 17/04 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007767 | 19/07/2019 | 525.48 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PCU1076 NO PERIODO 26/03 A 31/03 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3796/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007768 | 19/07/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PCU1076 NO PERIODO 01/06 A 30/06 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0007760 | 19/07/2019 | 294.15 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PDF3190 NO PERIODO 26/03 A 31/03 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3797/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/07/2019 | 7866.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/209, PROTOCOLO Nº 1282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/07/2019 | 591.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, 2019 DO VEICULO DE PLACA QFT0576, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/07/2019 | 399.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO /2019 COM VEICULO DE PLACA NQI6835, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007771 | 19/07/2019 | 1626.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3889/2019 E REQUISICAO: 25120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007772 | 19/07/2019 | 219.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD6923 VINCULADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3877/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/07/2019 | 1230.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO NO MES DE JUNHO/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº3899A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/07/2019 | 3157.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1274. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/07/2019 | 3295.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/07/2019 | 321.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0007761 | 19/07/2019 | 1560.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 18A 23.06.2019 PRACA GUTULIO VARGAS E DIA 13.07.2019 DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFICIO Nº 3880/2019-SEPLAG. REQ 25143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/07/2019 | 1206.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE,REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0007782 | 19/07/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS ,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICOS E OUTROS SERVICOS NO PERIODO DE 23.05 A 23.06.2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORM OFICIO Nº 3906/2019-SEPLAG.REQ 25177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007770 | 19/07/2019 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO( CAMINHAO CACAMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3923/2019-SEPLAG . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007781 | 19/07/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 3922/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB 20190253665(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA SERVICOS DE ANTIPROJETO PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE TRATAMENTOE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE PATOS-PB,, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E OFICIO Nº 3916/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COMSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, PROTOCOLO Nº 1289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 22/07/2019 | 187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (PAGO CIP) AGRUP. 118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/07/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO, (SANTA GERTRUDES) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/07/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVASCOM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 22/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,PROTOCOLO Nº 1301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/07/2019 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0007866 | 22/07/2019 | 420.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(MOTORISTA) VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3521/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 22/07/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,PROTOCOLO Nº 1298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/07/2019 | 269.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,PROTOCOLO Nº 1293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 22/07/2019 | 2962.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,PROTOCOLO Nº 1288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/07/2019 | 2948.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, PROTOCOLO Nº 1284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/07/2019 | 2059.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O COSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 PROTOCOLO Nº 1281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 22/07/2019 | 1515.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSU O DE AGUA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, PROTOCOLO Nº 1278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/07/2019 | 61802.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORCAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,(PAG.CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/07/2019 | 273835.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(DA ILUMINACAO PuBLICA) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019(PAG.CIP) AGRUP.118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/07/2019 | 4939.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DENERGIA ELETRICA DE ORCAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,(PAG.CIP) AGRUP.118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/07/2019 | 2485.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019PROTOCOLO Nº 1326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/07/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/07/2019 | 2729.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O COSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/07/2019 | 1618.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/07/2019 | 294.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 22/07/2019 | 1724.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,PROTOCOLO Nº 163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 22/07/2019 | 630.75 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 22/07/2019 | 10523.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 22/07/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2019, PROTOCOLO Nº 1294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0007832 | 22/07/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO E OUTROS SERVICOS NO PERIODO DE 23.04 A 23.05.2019, PARA ATENDER AS NECESSIDFADES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADA A SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 3905/2019.REQ 25173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/07/2019 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR(NORTE E SUL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 PROTOCOLO Nº 1300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/07/2019 | 2098.94 | 00002673726470 | JUNHO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 382/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/07/2019 | 2098.90 | 00002673726470 | JUNHO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO 2017,2018 E( 2019 PROPORCIONAL) DECORRENTES AO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO 382/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/07/2019 | 1236.77 | 00001408304481 | LUCIUS BENITO COSTA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO 2018 E 13º PROPORCIONAL A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/2018 DECORRENTES AO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO 385/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/07/2019 | 878.97 | 00003897823438 | ELEMARIA LACERDA MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO 2017 E 2018 DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO 383/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/07/2019 | 1643.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PROTOCOLO 1337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/07/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007784 | 22/07/2019 | 3015.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS(SEDE) CONFORME OFICIO Nº 3925/2019-SEPLAG.REQ 25187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 22/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENYTE AO MES DE MAIO/2019 PROTOCOLO 1302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 22/07/2019 | 2870.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1272. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/07/2019 | 51227.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 22/07/2019 | 3575.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/07/2019 | 1075.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/07/2019 | 10306.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 22/07/2019 | 999.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007833 | 22/07/2019 | 28200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (2.200 UND - CADERNO BROCHURA, COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA EM CORES 75G; 800 UND - CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA COM 20 MATERIAS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 3926/2019, REQUISICAO Nº 25185. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0007835 | 22/07/2019 | 12305.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25183 E OFICIO SEPLAG Nº 3927/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Chamada Pública | 000012019 | 0007844 | 22/07/2019 | 21150.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 3925A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/07/2019 | 1065.30 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 02/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 07/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3925B/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 22/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 PROTOCOLO Nº 1295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007842 | 22/07/2019 | 13200.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE DE PLACA: AOW-5842( LIMPAR FOSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, NO PERIODO DE 17.06.2019 A 17.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3932/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/07/2019 | 7204.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/07/2019 | 4659.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 22/07/2019 | 253356.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/07/2019 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE /2019, MAT.02888195.8 CONFORME PROCESSO Nº 01270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/07/2019 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE /2019, MAT.02888195.8 CONFORME PROCESSO Nº 01270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 22/07/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR COMO FACILITADOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE JUNHO/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº3903/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010442018 | 0007831 | 22/07/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01(UM) AR CODICIONADO DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3888/219 E REQUISICAO: 25138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007840 | 22/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9778,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3725/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/07/2019 | 26.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732019 | 0007850 | 22/07/2019 | 8000.00 | 32236624000107 | A. O. CASADO MARQUES | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 252/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 22/07/2019 | 1282.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 22/07/2019 | 4106.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 22/07/2019 | 67667.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 22/07/2019 | 18400.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/07/2019 | 13793.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/07/2019 | 9240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 22/07/2019 | 8202.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/07/2019 | 330904.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 22/07/2019 | 27366.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/07/2019 | 143590.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/07/2019 | 1457.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0007820 | 22/07/2019 | 414.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3918/2019, REQUISICAO Nº 25122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007822 | 22/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) PERTENCENTE AO SAMU MOVEL URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25191, OFICIO DO SEPLAG Nº 3917/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007823 | 22/07/2019 | 350.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (07 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES AO CER- CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25189, OFICIO DO SEPLAG Nº 3911/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007824 | 22/07/2019 | 350.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (07 AR CONDICIONADOS) DESTINADOS A USF MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25190 OFICIO DO SEPLAG Nº 3919/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007825 | 22/07/2019 | 399.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (07 AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25192, OFICIO DO SEPLAG Nº 3913/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007826 | 22/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) DESTINADO A USF ANTONIO URQUISA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25193 OFICIO DO SEPLAG Nº 3914/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0007830 | 22/07/2019 | 50.00 | 07860929000130 | 3M- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS, (01 AR CONDICIONADO) DESTINADO A USF WALTER AYRES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. REQUISICAO Nº 25188 OFICIO DO SEPLAG Nº 3915/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007834 | 22/07/2019 | 225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 3920/2019-SEPLAG.REQ. 25145. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/07/2019 | 5423.14 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLAIDADE, PROCESSO GAB SEMUSA 745/2019, CONFORME AUTORIZACOES DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0007857 | 22/07/2019 | 399.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 06- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ E 11- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIODO SEPLAG Nº 3933/2019, REQUISICAO Nº 25199. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0007859 | 22/07/2019 | 23720.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3928/2019, REQUISICAO Nº 25163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,MAT. 02888327.6,PROTOCOLO 01304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/07/2019 | 7886.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PROTOCOLO 1310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/07/2019 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/07/2019 | 460.00 | 11319200000128 | MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA DE DNA REFERENTE AO ACORDO ESTABELECIDO NO TERMO COOPERACAO DO ''PROGRAMA RECONHECER O VINCULO FAMILIAR E TRANSFORMAR VIDAS'', CONFORME OFICIO 3930/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007917 | 23/07/2019 | 138.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3942/2019 E REQUISICAO:25166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007918 | 23/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3964/2019 E REQUISICAO: 25175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007912 | 23/07/2019 | 7173.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,QFF-9657,MAQ-0003,OFB-4408,MMV-3995,OGD-2211,PCV-0166,JXJ-1710,MNL-4050,MAQ-0000,PCV-0216, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 3990/2019-SEPLAG.REQ 25229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/07/2019 | 4712.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS INFANTIL 02898227.4, FREI DAMIAO 02887545.1, CAPS AD 02881380.4, CERPPOD 02888053.6, CAPS ADULTO 02886814.5, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, CTA 02881376.6, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, 06973372.4, PROCESSO 01285. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/07/2019 | 1723.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 941.. REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/07/2019 | 5570.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 , PROTOCLO 01283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 01299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/07/2019 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO 01291/2019, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 01312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 01307, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/07/2019 | 4248.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS INFANTIL 02898227.4, FREI DAMIAO 02887545.1, CAPS AD 02881380.4, CERPPOD 02888053.6, CAPS ADULTO 02886814.5, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, CTA 02881376.6, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, 06973372.4, PROCESSO 01331. REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/07/2019 | 4888.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 , PROTOCLO 01309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,MAT. 02888327.6,PROTOCOLO, 01343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 23/07/2019 | 26988.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A JUNHO DE 2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 23/07/2019 | 6569.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A JUNHO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 23/07/2019 | 4231.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A JUNHO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 23/07/2019 | 29616.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A JUNHO/2019 (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/07/2019 | 2100.00 | 00009296517400 | WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A SALA DE ESPERA DO BOLSA FAMILIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3938/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/07/2019 | 3500.00 | 00005491523429 | JOS? JARDEL DE SOUZA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO DAS PRATELEIRAS E OBJETOS DE MADEIRAS DOS CRAS ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3939/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007884 | 23/07/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MuSICO NO MES DE JUNHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3891/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0007887 | 23/07/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE JUNHO/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3895/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007889 | 23/07/2019 | 5625.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 36000 BTUS, TIPO SPLIT DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO: 25205 E OFICIO SEPALG: 3931/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/07/2019 | 160.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:3987. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007908 | 23/07/2019 | 12788.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3988A/2019 E REQUISICAO: 25249. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 23/07/2019 | 160.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:3984. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE COORDENADORA DE NuCLEO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:3985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 23/07/2019 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE,CONFORME OFICIO SEPLAG:3989. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 23/07/2019 | 160.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:3986. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 23/07/2019 | 160.00 | 00009372025410 | JESSICA MARTINS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:3988. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007921 | 23/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3953/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007923 | 23/07/2019 | 428.36 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3962/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25211. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007925 | 23/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3968/2019 E REQUISICAO: 25169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007926 | 23/07/2019 | 540.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3950/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007928 | 23/07/2019 | 446.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3941/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007929 | 23/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3965/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007931 | 23/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD-6923, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3940/2019 E REQUISICAO: 25161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007932 | 23/07/2019 | 661.75 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD-6923, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3961/2019 E REQUISICAO: 25214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007933 | 23/07/2019 | 255.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD-6923, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3954/2019 E REQUISICAO: 25147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007938 | 23/07/2019 | 275.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3955/2019 E REQUISICAO:25146. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007940 | 23/07/2019 | 362.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº3947/2019 E REQUISICAO:25159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007941 | 23/07/2019 | 713.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº3963/2019 E REQUISICAO:25213. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007942 | 23/07/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº3971/2019 E REQUISICAO:25172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, MAT.NºS 02887406.4, CONFORME PROCESSO Nº01315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/07/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ JUNHO2019, MAT.Nº 02887872.8, CONFORME PROCESSO Nº 01269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 23/07/2019 | 218.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 01271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, MAT.NºS 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007870 | 23/07/2019 | 2386.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº 3876/2019-SEPLAG REQ 25142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007881 | 23/07/2019 | 1407.17 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QND-9807,RGN5B41,PCU-9908,MAQ-0001, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3998/2019-SEPLAG.REQ 25216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007883 | 23/07/2019 | 1608.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIUVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001,QND-9807,PCU-9908,RGN541,AOW-5842 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3999/2019-SEPLAG. REQ 25058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007877 | 23/07/2019 | 1381.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QNE9647, NQG2617, QND9381, QND9517, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4004/2019-SEPLAG E REQUISICAO Nº 25226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007878 | 23/07/2019 | 1239.64 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9381, QNE9647, NQG2617, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4005/2019-SEPLAG E REQUISICAO Nº 25061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007888 | 23/07/2019 | 1963.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, OGE7010, OGE8930, NQK2958, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25224 E OFICIO Nº 4002/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007903 | 23/07/2019 | 207.89 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA NQK2958, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25060 E OFICIO Nº 4003/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 23/07/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007872 | 23/07/2019 | 252.72 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4638 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 3991/2019-SEPLAG.REQ 25236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/07/2019 | 166021.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 30.06.2019 E CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/07/2019 | 4100.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHRIROS DE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO-ACONTESSER | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E APLICACAO DE PROVA DE CONHECIMENTO SOBRE O ECA AOS CANDIDATOS E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NA ELEICAO UNIFICADA DO ANO DE 2019, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 3935/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007875 | 23/07/2019 | 1610.81 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-8495,QSA-6104,MNX-6292,PCU-4688,QFL-8537,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 3993/2019-SEPLAG.REQ 25234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007874 | 23/07/2019 | 248.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PYX-1478, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 3992/2019-SEPLAG.REQ 25227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/07/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007879 | 23/07/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3995/2019-SEPLAG.REQ 25233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/07/2019 | 2691.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 PROTOCOLO 1323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007905 | 23/07/2019 | 2815.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,IAB-5396,MAQ-0005,MNF-193,OGD-221,QNH-6679,EBH-2869,KKJ-4074,NPR-7353,NLP-5195,MAQ-0011 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 40000/2019-SEPLAG.REQ 25056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007909 | 23/07/2019 | 2763.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,IAB-5396,MNF-1903,MOC-4380,QNH-6679,MAQ-0011,NLP-5195,OGD-2201,ENH-2869 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4001/2019-SEPLAG. REQ 25228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007880 | 23/07/2019 | 998.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: QSE-1293,MAQ-0010,QSE-1313, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO Nº 3996/2019-SEPLAG.REQ 25235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007914 | 23/07/2019 | 2029.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0010, MOO-7355 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3997/2019-SEPLAG.REQ 25057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007876 | 23/07/2019 | 1138.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QGS-8112,QGS-8142,QGS-8H92,QGS-8102, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 3994/2019-SEPLAG.REQ 25232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/07/2019 | 2499.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS ESTADIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,PROTOCOLO 1296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007951 | 24/07/2019 | 148.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OGG-1538, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4030/2019-SEPLAG. REQ 25265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0007975 | 24/07/2019 | 136.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) ADAPTADORES DE REDE WIRE 150 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3804B/2019-SEPLAG.REQ.24811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0007980 | 24/07/2019 | 3190.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 3804A/2019-SEPLG REQ 24811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 24/07/2019 | 1424.64 | 00000856046400 | JOSE ALBERTO PEREIRA GUIMARAES | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE (2017 E 2018), CONFORME PARECER JURIDICO Nº 386/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007957 | 24/07/2019 | 2527.02 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: IAB-5396,MAQ-0011,MNF-1903,KKJ-4074,GXH-7545,NLP-5195,MOC-4380,QNH-6679, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4027/2019-SEPLAG.REQ 25267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007948 | 24/07/2019 | 483.21 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : PYX-1478,PCV-0176, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4023/2019-SEPLAG.REQ 25250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007949 | 24/07/2019 | 513.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MNX-6292,QSA-6104,QFL-8537 VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4024/2019-SEPLAG.REQ 25263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007952 | 24/07/2019 | 206.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 4031/2019-SEPLAG.REQ 25261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0007995 | 24/07/2019 | 1788.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS(SEDE) CONFORME OFICIO Nº 4021/2019-SEPLAG.REQ 25274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007947 | 24/07/2019 | 162.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 4022/2019-SEPLAG. REQ 25266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007953 | 24/07/2019 | 977.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA NQG2617, QND9381, QNE9647, RGN4B51, CONFORME REQUISICAO Nº 25259 E OFICIO Nº 4026/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007954 | 24/07/2019 | 2056.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OGE7010, OGE8930, MOE6774, NQK2958, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25260 E OFICIO Nº 4025/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 24/07/2019 | 8214.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1277,. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 24/07/2019 | 7291.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 24/07/2019 | 1376.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEP's), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 24/07/2019 | 16891.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007944 | 24/07/2019 | 780.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAP SOLDAVEL,TORNEIRAS PLASTICAS PARA PIA,TUBO PVCESG.100MM E TUBO PVC SOL 20MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4016/2019-SEPLAG;REQ 25247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0007945 | 24/07/2019 | 1360.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASCARA RESPIRATORIA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4015/2019-SEPLAG.REQ 25248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007950 | 24/07/2019 | 1665.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL E DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001,PCU-9908,QND-9807,MNH-6490,RGN5B41,PCV-1348,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICO Nº 4029/2019-SEPLAG.REQ 25264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Pavimentação Asfaltica, em Paralelepípedos Granítica e Terraplanagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0007992 | 24/07/2019 | 57636.17 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONVENIO REPASSE Nº 1034819-31, CONTRATO Nº 166/2018 REFERENTE AO PERIODO DE 08.06.2018 A 23.04.2019,CONFORME OFICIO Nº 1864/2019-SEPLAG. | 01882016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 24/07/2019 | 3900.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA 60 PESSOAS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2019, (01 UMA DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA OS COMPONENTES DA REDE CUIDAR, SEDIADO NESTA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIODO SEPLAG Nº 4036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 24/07/2019 | 767.67 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/07/2019 | 235.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE DE 3KG DE VESELINA,AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL, PARA A PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA MALHEIRO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4020/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007987 | 24/07/2019 | 1205.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QND4970, QFA9863, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3976/2019, REQUISICAO Nº 25053, PERIODO 01/07/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007989 | 24/07/2019 | 1468.02 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QND4970, QFA9863, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 4034/2019, REQUISICAO Nº 25269, PERIODO 15/07/2019 A 21/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007990 | 24/07/2019 | 7382.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº PCU9918, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I42, QNK6641, QNS4686, MOE3951, QGSI12, PCU4648, PCV0136, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 4035/2019, REQUISICAO Nº 25273. PERIODO 15/07 A 21/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007996 | 24/07/2019 | 6499.44 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3951, QFU6026, QGS8H92, QGS8I12, PCU7396, PCU9918, QNS4686, NPR7743, PCV0136, QGS8I12, QGS8I42, NQI4687, OGD2231, QNK6641, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3974/2019, REQUISICAO Nº 25231. PERIODO 08/07/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007999 | 24/07/2019 | 1701.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QND4970, QFA9863, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 3972/2019, REQUISICAO Nº 25218, PERIODO 08/07/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007959 | 24/07/2019 | 607.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFB4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3960/2019 E REQUISICAO: 25210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007960 | 24/07/2019 | 216.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3957/2019 E REQUISICAO: 25212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007962 | 24/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3951/2019 E REQUISICAO: 25153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 24/07/2019 | 760.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CARRO DE SOM PARA PUBLICACAO DE MATERIAL GRAVADO E AO VIVO, FIXO E VOLANTE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG 3937/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0007970 | 24/07/2019 | 144.06 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9778 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 4009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 24/07/2019 | 120.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4028A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 24/07/2019 | 120.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4028C. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/07/2019 | 120.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4028D. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/07/2019 | 120.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE,CONFORME OFICIO SEPLAG:4028E. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/07/2019 | 120.00 | 00009372025410 | JESSICA MARTINS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4028F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 24/07/2019 | 120.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A 02( DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE COORDENADORA DE NuCLEO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE 29 ANOS DE ECA '' DELINEANDO UMA NOVA SOCIOEDUCACAO'', NOIS DIAS 25 E 26 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4028B. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 24/07/2019 | 80.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PICUI-PB PARA CONDURZIR AS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 COEGEMAS-PB, NO DIA 25 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 24/07/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL, QUANDO EM VIAGEM PARA PICUI-PB A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 COEGEMAS-PB, NO DIA 25 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036C/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/07/2019 | 200.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA DA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL, QUANDO EM VIAGEM PARA PICUI-PB A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 COEGEMAS-PB, NO DIA 25 DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036B/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020702019 | 0007993 | 24/07/2019 | 5166.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 50KG DE BOLO CONFEITADO FORNECIDO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO SEPLAG: 3982/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008006 | 24/07/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACINAL NO MES DE JUNHO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO OS USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3894/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008010 | 24/07/2019 | 441.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9778,QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3944/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008012 | 24/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9778,QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3969/2019 E REQUISICAO:25170. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008013 | 24/07/2019 | 234.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9778,QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3981/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008014 | 24/07/2019 | 234.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9778,QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3948/2019 E REQUISICAO:25151. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008015 | 24/07/2019 | 445.91 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9778,QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3958/2019 E REQUISICAO:25208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0007982 | 24/07/2019 | 16839.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4019/2019, REQUISICAO Nº 25262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007985 | 24/07/2019 | 2831.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QSF0993, NQI6835, OXO5222, OXO5232, NPX0118, QSA0329, QSF1043, PAR9909, PAR9908, PERIODO 15/07/2019 A21/07/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 40322019, REQUISICAO Nº 25270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007988 | 24/07/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25268, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 4033/2019, PERIODO DE 15/07/2019 A 21/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007991 | 24/07/2019 | 2988.77 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU REGIONAL, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº OXO5222, QSF0993, NQI6835, OXO5232, QSF1043, PAR9908, NPX0118, PAR9909, PERIODO 08/07/2019 A 14/07/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3977/2019, REQUISICAO Nº 25220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007994 | 24/07/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25055, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 3975/2019, PERIODO DE 01/07/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007998 | 24/07/2019 | 251.36 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3973/2019, REQUISICAO Nº 25223. PERIODO DE 08/07/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008000 | 24/07/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25222, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 3978/2019, PERIODO DE 08/07/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008001 | 24/07/2019 | 86.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO 25244,OFICIO DO SEPLAG Nº 4013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008007 | 24/07/2019 | 1246.78 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA E OLEO DE MOTOR), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, MARCA MERC. BENZ DE PLACA Nº QSA0329 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 4007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008008 | 24/07/2019 | 35.70 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SENSOR) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , RENAULT DE PLACA PAR 9908 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 4006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008009 | 24/07/2019 | 510.35 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, E TRASEIRA), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA RENAULT DE PLACA PAR9908, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº 4008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008011 | 24/07/2019 | 159.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF RITA PALMEIRA, (EVENTO SAuDE NA PRACA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 4012/2019-SEPLAG. REQ. 25243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007943 | 24/07/2019 | 5500.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNL-4050 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 17.06 A 17.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 4011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0007958 | 24/07/2019 | 5422.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL, DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JOS-3809,MAQ-0002,QFF-9657,NQF-7851,OGD-2211,PCV-0166,MMV-3995,OFB-4408,JXJ-1710,MAQ-0003,MNL-4050,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4028/2019-SEPLAG.REQ 25251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007964 | 24/07/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: NQK9239, QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3945/2019 E REQUISICAO: 25160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007965 | 24/07/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: NQK9239, QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3967/2019 E REQUISICAO: 25171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0007966 | 24/07/2019 | 430.56 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: NQK9239, QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3959/2019 E REQUISICAO: 25209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 24/07/2019 | 240.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 24/07/2019 | 80.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRESEM SANTA RITA-PB NO9 DIA 26 DE JULHO, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 24/07/2019 | 80.00 | 00009280481444 | CLAUDIVANIA DE ALMEIDA LAURENTINO | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A CUIDADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA-PB NO9 DIA 26 DE JULHO, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036I/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 24/07/2019 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA-PB NO DIA 26 DE JULHO, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4036H/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 25/07/2019 | 600.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008031 | 25/07/2019 | 414.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: NQK9239, QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4043/2019 E REQUISICAO: 25155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008032 | 25/07/2019 | 173.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA QSA1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4050/2019 E REQUISICAO: 25252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/07/2019 | 730.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE 13 MAQUINAS DE COSTURA DAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DA INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4041/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/07/2019 | 1950.00 | 34165441000165 | THATIANE BEZERRA FELIX - MEDRADO PUBLICIDADE & EVENTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT SOBRE O TRABALHO INFANTIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PATOS, ENTRE OS DIAS 12 JUHO A 12 DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008022 | 25/07/2019 | 196.56 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4047/2019 E REQUISICAO:25255. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008023 | 25/07/2019 | 197.59 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4046/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25256. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008025 | 25/07/2019 | 405.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD-6923, VINCULADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4048/2019 E REQUISICAO: 25257. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008027 | 25/07/2019 | 543.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 E NQJ-6737 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1580/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008029 | 25/07/2019 | 590.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFB4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4044/2019 E REQUISICAO: 25253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008030 | 25/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA QSA9444 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3968/2019 E REQUISICAO: 25169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008033 | 25/07/2019 | 240.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4042/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25206. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008034 | 25/07/2019 | 327.48 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº4049/2019 E REQUISICAO:25258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252018 | 0008038 | 25/07/2019 | 5625.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 36000 BTUS, TIPO SPLIT DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO: 25205 E OFICIO SEPALG: 3931/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0008039 | 25/07/2019 | 144.06 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO D EPECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9778 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 4009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010442018 | 0008041 | 25/07/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01(UM) AR CODICIONADO DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3888/219 E REQUISICAO: 25138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008042 | 25/07/2019 | 219.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD6923 VINCULADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3877/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 25/07/2019 | 1423.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS (MATRICULA 717442360) , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3936/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 25/07/2019 | 109264.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/07/2019 | 105.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE 04(QUATRO) CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA,PARA CUMPRIMENTO DE CITACAO E INTIMACAO DA PARTE RE NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801652-24.2018.8.15.2015, REFERENTE A ACAO DEREINTEGRACAO DE POSSE C/C DEMOLITORIA COM PEDIDO LIMINAR, CONFORME OFICIO Nº 4037/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 25/07/2019 | 4649.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4051/2019-SEPLAG E PARECER JURIDICO Nº 390/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008040 | 25/07/2019 | 1144.03 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNX-6292,QFF-8495,QSA-6104,PCU-4818, VINCULADOS AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº3824/2019-SEPLAG.REQ 25059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/07/2019 | 1500.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 00029410210000145998 REFERENTE AO CREDITO Nº 678654 SOLICITADO EM 24.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/07/2019 | 459.04 | 00004850009468 | FLAVIO DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADASPELO SERVIDOR SUPRA-CITADO , (2017 E 2018) DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 391/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/07/2019 | 1152.70 | 00005478017426 | DYEGO SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO( 2017 E 2018) DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO 389/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/07/2019 | 350.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE (2ª ETAPA CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON) QUE ACONTECERA EM PATOS-PB NO PERIODO DE 27 A 28/07/2019, CONFORME OFICIO Nº 4057/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/07/2019 | 8000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI Nº 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE TRATA DO REPASSE DE 8.000,00 DESTINADO AO ESPORTE CLUBE CONFORME OFICIO Nº 4037B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/07/2019 | 8000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI Nº 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE TRATA DO REPASSE DE 8.000,00 DESTINADO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, CONFORME OFICIO Nº 4037A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A AUMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA 59.214,46 CR-1047080-90, CONFORME PROTOCOLO Nº 004307257919072600011.(RIVALDAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008070 | 26/07/2019 | 1138.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QGS-8I12,QGS-8I42,QGS-8H92,QGS-8I02,VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 3994/2019-SEPLAG.REQ 25232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0008077 | 26/07/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB DURANTE O PERIODO DE 30.06.A 19.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 3611/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008074 | 26/07/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA ,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-LPB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4056/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/07/2019 | 523.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3422.2521.,3422.2520,3423.3619,3423.3574, 3423.3620, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0008048 | 26/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA PLACA QSD6933 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3970/2019 E REQUISICAO:25168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0008049 | 26/07/2019 | 184.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3946/2019 E REQUISICAO: 25162. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0008050 | 26/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3952/2019 E REQUISICAO: 25149. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008051 | 26/07/2019 | 381.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3943/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25165. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008052 | 26/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3966/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA PERTENCENTE AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 MATRICULA:29039061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/07/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/07/2019 | 746.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008080 | 26/07/2019 | 651.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3949/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/07/2019 | 100.00 | 00037435221449 | LEONEL BRIZOLA DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUICAO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER MINUBUS EXECUTIVER L3H2, OKM, ANO MODELO:2020, ANO DE FABRICACAO:2019 DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4061/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010442018 | 0008082 | 26/07/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01(UM) AR CODICIONADO DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3888/219 E REQUISICAO: 25138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008047 | 26/07/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25222, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 3978/2019, PERIODO DE 08/07/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008084 | 26/07/2019 | 10613.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4058/2019, REQUISICAO Nº 25311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/07/2019 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 01291/2019, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/07/2019 | 8229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/07/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/07/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/07/2019 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINAD A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/07/2019 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008078 | 26/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3951/2019 E REQUISICAO: 25153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008079 | 26/07/2019 | 607.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFB4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3960/2019 E REQUISICAO: 25210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010372019 | 0008076 | 26/07/2019 | 162000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL-MÁQUINAS,PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85CV,TRACAO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4039/2019-SEPLAG.REQ 25283. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/07/2019 | 400.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008102 | 29/07/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008103 | 29/07/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 010462019 | 0008098 | 29/07/2019 | 388960.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AO PROGRAMA E-SUS-AB DE ACORDO COM A PROPOSTA MINISTERIAL Nº 11242.822000/1140-02, A QUAL FOI PASSADA PELO CMS UTILIZANDO OS PARAMETROS DA PORTARIA Nº 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO 2013, APROVADA EM CMS DE ACORDO COM ARESOLUCAO Nº 09/2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO PLANEJAMENTO Nº 4059/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008117 | 29/07/2019 | 210.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(ADITIVOS DO RADIADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PAR-9908, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4075/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/07/2019 | 190.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/07/2019 | 80.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG:4071/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/07/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES PARA REUNIAO SOBRE ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG:4070/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DE NUCLEO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG:4069/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008093 | 29/07/2019 | 252.67 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3956/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25207. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000652019 | 0008094 | 29/07/2019 | 24000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESA ALUISIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA GALIM ASSIS,93, BRASILIA, PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2062/2019, CONTRATO: 180/2019 E DISPENSA: 02.065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/07/2019 | 5310.00 | 20953509000166 | CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E OUTROS DESTINADOS A SEMANA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4078/219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008101 | 29/07/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A JULHO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008104 | 29/07/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008105 | 29/07/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008126 | 29/07/2019 | 543.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 E NQJ-6737 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4045/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/07/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/07/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/07/2019 | 142.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/07/2019 | 187.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008095 | 29/07/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4095/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0008096 | 29/07/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4096/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/07/2019 | 4250.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MERENDA ESCOLAR (1000 UND - CANECA PEQUENA PLASTICA; 1000 UND - COLHER PLASTICA; 1000 UND - PRATO PLASTICO COLOR) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OFICIO SEPLAG Nº 4076/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008089 | 29/07/2019 | 7000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPAROS DE PECAS METALICAS COM RESTAURACAO DE SOLDA,PINTURA E REPOSICAO DE PECAS COM DEFEITOS QUANDO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DE SANTA GERTRUDES DURANTE O PERIODO DE 04.07.2019 A19.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 4063/2019-SEPLAG.REQ 25284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008090 | 29/07/2019 | 14000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS REPAROS DE PECAS METALICAS COM SERVICOS DE RESTAURCAO DE SOLDA,PINTURA E REPOSICAO DE PECAS COM DEFEITOS QUANDO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA VILA SAO JOAO NA PRACA GETULIO VARGAS NO PERIODO DE 03.06.2019 A 25.06.2019, CONFORME OFICIO Nº 4062/2019-SEPLAG.REQ 25285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008112 | 29/07/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008115 | 29/07/2019 | 1360.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MASCARA RESPIRATORIA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4015/2019.REQ 25248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008109 | 29/07/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR NA ELEICAO UNIFICADA NO ANO DE 2019 DO MUNICIO DE PATOS-PB, OFICIO SEPLAG: 3734/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/07/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/07/2019 | 3837.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008114 | 29/07/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/07/2019 | 2151.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/07/2019 | 9222.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/07/2019 | 318.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0008100 | 29/07/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTAILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/07/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/07/2019 | 1546.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/07/2019 | 388.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/07/2019 | 0.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/07/2019 | 71.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/07/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/07/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/07/2019 | 374.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/07/2019 | 1878.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/07/2019 | 12016.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/07/2019 | 6156.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/07/2019 | 109338.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/07/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/07/2019 | 643.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/07/2019 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/07/2019 | 8.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008111 | 29/07/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008113 | 29/07/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008107 | 29/07/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0008108 | 29/07/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/07/2019 | 8750.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/07/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/07/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/07/2019 | 2996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/07/2019 | 7998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0008163 | 30/07/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORTME OFICIO Nº 3922/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/07/2019 | 16538.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JULHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/07/2019 | 5090.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/07/2019 | 12990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/07/2019 | 168803.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/07/2019 | 2397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/07/2019 | 35365.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/07/2019 | 9115.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/07/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/07/2019 | 4192.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/07/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/07/2019 | 19275.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/07/2019 | 2529.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/07/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/07/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/07/2019 | 2498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/07/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/07/2019 | 307074.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/07/2019 | 38625.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.AJULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/07/2019 | 2140.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/07/2019 | 45.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/07/2019 | 29139.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/07/2019 | 96.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/07/2019 | 16847.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO O PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Nº DE REFERENCIA 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/07/2019 | 11237.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO ISSMP Nº 375/2014(PARCELAMENTO INATIVOS) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/07/2019 | 1730.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/07/2019 | 3870.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/07/2019 | 13693.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/07/2019 | 4659.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/07/2019 | 19868.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/07/2019 | 9994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/07/2019 | 6701.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/07/2019 | 10325.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/07/2019 | 94260.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/07/2019 | 8336.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/07/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/07/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/07/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/07/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/07/2019 | 4044.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO VITALICIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/07/2019 | 16943.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/07/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/07/2019 | 3853.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/07/2019 | 17331.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/07/2019 | 1257.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/07/2019 | 178832.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/07/2019 | 355222.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/07/2019 | 20907.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/07/2019 | 59214.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/07/2019 | 24255.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/07/2019 | 232382.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/07/2019 | 12232.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/07/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/07/2019 | 3094.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/07/2019 | 3720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/07/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/07/2019 | 8046.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/07/2019 | 12940.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/07/2019 | 50575.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/07/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/07/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/07/2019 | 12399.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/07/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/07/2019 | 81636.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/07/2019 | 10509.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/07/2019 | 7146.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/07/2019 | 1297.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/07/2019 | 482.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/07/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/07/2019 | 84851.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/07/2019 | 3430.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/07/2019 | 138033.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/07/2019 | 1310086.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/07/2019 | 436227.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/07/2019 | 28320.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/07/2019 | 9140.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/07/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/07/2019 | 539977.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/07/2019 | 56575.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/07/2019 | 7057.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008314 | 30/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3652/219-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/07/2019 | 258974.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/07/2019 | 11709.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/07/2019 | 2109.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/07/2019 | 8617.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/07/2019 | 89.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/07/2019 | 77845.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/07/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/07/2019 | 2357.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/07/2019 | 4391.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE DO CUSTO SUPLEMENTAR ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008187 | 30/07/2019 | 1660.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 4079/2019-SEPLAG E REQUISICAO:24210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008196 | 30/07/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR DE NUTRICAO, CONFORME OFICIO SEPLAG:4091 /2019 E REQUISICAO: 25290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008204 | 30/07/2019 | 3190.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4098/2019 E REQUISICAO: 25299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/07/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/07/2019 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/07/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO DIA 01 DE AGOSTO DESTE CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº: 4073/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/07/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/07/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4074/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008228 | 30/07/2019 | 5679.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4092/2019 E REQUISICAO: 25109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008234 | 30/07/2019 | 894.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES AO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4080 /2019 E REQUISICAO: 25154. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008237 | 30/07/2019 | 284.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4092/2019 E REQUISICAO: 25109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008241 | 30/07/2019 | 3190.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MORRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4081/2019 E REQUISICAO: 25306. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/07/2019 | 3077.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008247 | 30/07/2019 | 2489.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4082/2019 E REQUISICAO: 25150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008250 | 30/07/2019 | 268.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4082/2019 E REQUISICAO: 25150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/07/2019 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008257 | 30/07/2019 | 4785.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MONTE CASTELO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4085/2019 E REQUISICAO: 25305. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008259 | 30/07/2019 | 57.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MONTE CASTELO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4085/2019 E REQUISICAO: 25305. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008265 | 30/07/2019 | 4084.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS GERALDA MEDEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4084/2019 E REQUISICAO: 25152. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008271 | 30/07/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4094/2019 E REQUISICAO: 25310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/07/2019 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/07/2019 | 8582.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008304 | 30/07/2019 | 1223.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3840/2019 E REQUISICAO: 25075. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008307 | 30/07/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4087/2019 E REQUISICAO: 25304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008309 | 30/07/2019 | 57.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMETO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4087/2019 E REQUISICAO: 25304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/07/2019 | 64641.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/07/2019 | 7546.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/07/2019 | 56449.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/07/2019 | 10634.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/07/2019 | 54752.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/07/2019 | 372701.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/07/2019 | 35379.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/07/2019 | 7098.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/07/2019 | 1759.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/07/2019 | 127883.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/07/2019 | 397046.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/07/2019 | 213486.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/07/2019 | 533558.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/07/2019 | 449363.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/07/2019 | 167043.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/07/2019 | 2044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/07/2019 | 34865.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402018 | 0008199 | 30/07/2019 | 224.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4097 /2019 E REQUISICAO: 25293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/07/2019 | 38492.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/07/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/07/2019 | 3059.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008230 | 30/07/2019 | 8504.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4064/2019 E REQUISICAO: 25288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/07/2019 | 7084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/07/2019 | 29493.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/07/2019 | 18543.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/07/2019 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/07/2019 | 21372.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/07/2019 | 1530.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/07/2019 | 4443.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008378 | 31/07/2019 | 3409.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JOS-3809,MAQ-0002,MAQ-0003,NQF-4435,OGD-2211,PCV-0216,MMV-3995,PCV-0166, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4103/2019-SEPLAG. REQ 25332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/07/2019 | 25560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 31/07/2019 | 7860.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/07/2019 | 7196.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/07/2019 | 80188.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008430 | 31/07/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4089/2019 E REQUISICAO: 25292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008445 | 31/07/2019 | 188.79 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4138/2019 E REQUISICAO: 25355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 31/07/2019 | 240.00 | 00070952007428 | M.A.S | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 31/07/2019 | 240.00 | 00006589895457 | SINARA VICENTE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/07/2019 | 240.00 | 00011262327423 | LEONARDO ROGÉRIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/07/2019 | 240.00 | 00001790965403 | PEDRO AMARO DE SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 31/07/2019 | 240.00 | 00003373775450 | PEDRO CARNEIRO DE BRITO JÚNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 31/07/2019 | 240.00 | 00009082749475 | M.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 31/07/2019 | 240.00 | 00010883318407 | NATALIA DA SILVA MORAIS MINERVINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 31/07/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/07/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 31/07/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 31/07/2019 | 400.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 31/07/2019 | 140.00 | 00007358258908 | RHAISSA NAIARA MENDES NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 31/07/2019 | 200.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/07/2019 | 200.00 | 00011697255469 | MATEUS VIEIRA DA PAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/07/2019 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 31/07/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 31/07/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 31/07/2019 | 400.00 | 00007490735432 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 31/07/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/07/2019 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 31/07/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 31/07/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 31/07/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 31/07/2019 | 200.00 | 00001337326496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/07/2019 | 240.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 31/07/2019 | 240.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 31/07/2019 | 1541.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 31/07/2019 | 17593.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/07/2019 | 9104.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 31/07/2019 | 200.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/07/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 31/07/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 31/07/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 31/07/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007416070422 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 31/07/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 31/07/2019 | 1200.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUNK PARA ORNAMENTACAO DA VILA SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4145B/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008591 | 31/07/2019 | 1502.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOE- TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3820/2019 E REQUISICAO: 25086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 31/07/2019 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 31/07/2019 | 240.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 31/07/2019 | 240.00 | 00012277699462 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 31/07/2019 | 240.00 | 00009574617475 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 31/07/2019 | 240.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 31/07/2019 | 240.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 31/07/2019 | 240.00 | 00045280398420 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 31/07/2019 | 240.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0008605 | 31/07/2019 | 21640.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, AVERBACOES DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4130/2018 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 31/07/2019 | 240.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/07/2019 | 200.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 31/07/2019 | 700.00 | 00007685150417 | ELMA DELIANNY GENTIL AZEVEDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 31/07/2019 | 240.00 | 00009924781465 | K.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 31/07/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 31/07/2019 | 200.00 | 00001701882485 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 31/07/2019 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 31/07/2019 | 200.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/07/2019 | 200.00 | 00011445233460 | MIKAELLE DA SILVA TRAJANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 31/07/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 31/07/2019 | 207.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/07/2019 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/07/2019 | 7498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/07/2019 | 1450.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/07/2019 | 68659.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/07/2019 | 288512.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/07/2019 | 64526.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/07/2019 | 20799.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/07/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/07/2019 | 19450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008365 | 31/07/2019 | 238.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 24.000BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4115/2019. REQUISICAO 25276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008368 | 31/07/2019 | 2608.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 16 - AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CER- CENTRO DE REABILITACAO , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4114/2019. REQUISICAO 25278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008380 | 31/07/2019 | 168.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO, 01- GELADEIRA 280 LITROS UM PORTA, 01- GELAGUA GARRAFAO COLUNA 2L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO) , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4113/2019. REQUISICAO Nº 25280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008381 | 31/07/2019 | 288.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01- GELADEIRA 280 LITROS UMA PORTA, 01- GELAGUA GARRAFAO COLUNA 2L, 03- VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD- ALCOOL E DROGAS , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4112/2019. REQUISICAO Nº 25279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0008383 | 31/07/2019 | 291.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4111/2019. REQUISICAO Nº 25317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/07/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/07/2019 | 29810.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008394 | 31/07/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25341, PLACA Nº QSL3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 4137/2019, PERIODO DE 22/07 A 28/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008425 | 31/07/2019 | 243.41 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4125/2019, REQUISICAO Nº 25340. PERIODO DE 22/07/2019 A 28/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008443 | 31/07/2019 | 10163.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4058/2019, REQUISICAO Nº 25311. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 8084. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/07/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 31/07/2019 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CEO E LABORATORIO, (AGRUPAMENTO 21204), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 31/07/2019 | 15288.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 31/07/2019 | 13514.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/07/2019 | 4727.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 31/07/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 31/07/2019 | 16627.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 31/07/2019 | 6418.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 31/07/2019 | 315.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 31/07/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 31/07/2019 | 459.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/07/2019 | 962.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 31/07/2019 | 803.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 31/07/2019 | 544.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 31/07/2019 | 5355.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 , PROTOCLO 01366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 01354. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/07/2019 | 1236.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 01345/2019, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008526 | 31/07/2019 | 35789.90 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3331/2019, REQUISICAO Nº 24653. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6544). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 31/07/2019 | 108048.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/07/2019 | 62231.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/07/2019 | 4467.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS ADULTO Nº 02886814.5, CERPPOD, 02888053.6, FREI DAMIAO 02887545.1, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CAPS AD 02881380.4, CAPS INFANTIL 02898227.4, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, UPADR. OTAVIO PIRES DE LACERDA 06973372.4, PROCESSO 01344. REF. AO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,MAT. 02888327.6,PROTOCOLO, 01349. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 31/07/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 0943. REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008563 | 31/07/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 07 (SETE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 24993, OFICIO SEPLAG Nº3786/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008582 | 31/07/2019 | 51861.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24627, OFICIO DO SEPLAG Nº 3332/2019. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 7627) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008590 | 31/07/2019 | 11848.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3293/2019,. REQUISICAO Nº 24618. ( EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 6539). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008611 | 31/07/2019 | 4016.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008612 | 31/07/2019 | 148.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008613 | 31/07/2019 | 2525.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA PRONTO DE ATENDIMENTO MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008618 | 31/07/2019 | 79.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3292/2019, REQUISICAO Nº 24614. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 6541). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008313 | 31/07/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4090/2019 E REQUISICAO: 25291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008319 | 31/07/2019 | 6959.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3859/2019 E REQUISICAO: 25119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008320 | 31/07/2019 | 2248.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MANOEL GOMES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3852/2019 E REQUISICAO: 25121. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/07/2019 | 5892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PFMC-CENTRO POP DE RUA (CREAS) COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/07/2019 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PFMC-CENTRO POP DE RUA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008352 | 31/07/2019 | 184.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3946/2019 E REQUISICAO: 25162. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/07/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008369 | 31/07/2019 | 164.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO 06/2019, PREGAO 01.040/2018, OFICIO SEPLAG: 4100/2019 E REQUISICAO: 25309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008371 | 31/07/2019 | 164.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS DO MORRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO 06/2019, PREGAO 01.040/2018, OFICIO SEPLAG: 4099/2019 E REQUISICAO: 25309. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/07/2019 | 52.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010392018 | 0008377 | 31/07/2019 | 238.02 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 4110/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/07/2019 | 6542.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/07/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A SOUSA-PB, PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES INTERNOS NO CENTRO EDUCACIOAL DO ADOLESCENTE-CEA, NO DIA 19 DE JULHO2019, CONFORME OFICIO SEPLAGNº:4072/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/07/2019 | 4445.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/07/2019 | 1287.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 31/07/2019 | 3085.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA ALUSIVA AO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO GRANDE 2.3 ANO/MODELO: 219/2020 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4135/2019 E PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/07/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/07/2019 | 2174.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AP PATRONAL ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 31/07/2019 | 12791.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/07/2019 | 4079.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/07/2019 | 22398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 31/07/2019 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/07/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/07/2019 | 18170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008429 | 31/07/2019 | 14899.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4066/2019 E REQUISICAO: 25287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 31/07/2019 | 495.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - ARM.PARAÍBA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 05 AUTO RADIO AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 31/07/2019 | 556.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - ARM.PARAÍBA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE BERCOS E COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4145/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008439 | 31/07/2019 | 9629.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4065/2019 E REQUISICAO: 25286. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008440 | 31/07/2019 | 19958.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4067/2019 E REQUISICAO: 25289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008441 | 31/07/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA PLACA QSD6933 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3970/2019 E REQUISICAO:25168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008442 | 31/07/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3952/2019 E REQUISICAO: 25149. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008444 | 31/07/2019 | 607.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFB4773 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3960/2019 E REQUISICAO: 25210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008447 | 31/07/2019 | 210.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSA9444 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4120/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008448 | 31/07/2019 | 370.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSD6933 DO PETI VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4116/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008449 | 31/07/2019 | 250.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: QFR9778, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4118/2019 E REQUISICAO: 25350. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008450 | 31/07/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: QGS8H82 E QGS9G62, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4117/2019 EREQUISICAO: 25348. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 31/07/2019 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB, PARA CONDUZIR OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA CAPACITACAO NO PERIODO 5 A 09 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAGNº:4192/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 31/07/2019 | 400.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB PARA CAPACITACAO NO PERIODO 5 A 09 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:4191/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 31/07/2019 | 400.00 | 00003502304475 | DANIELLY LUCENA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB PARA CAPACITACAO NO PERIODO 5 A 09 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:4193/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 31/07/2019 | 400.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB PARA CAPACITACAO NO PERIODO 5 A 09 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:4190/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008459 | 31/07/2019 | 370.47 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFB4773 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4122/2019-SEPLAG EREQUISICAO: 25354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008460 | 31/07/2019 | 262.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFR-9638 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 4121 /2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008461 | 31/07/2019 | 177.89 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4119/2019 E REQUISICAO: 25351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 31/07/2019 | 326.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-AGRUPAMENTO DO CENTRO POP, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 31/07/2019 | 739.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 31/07/2019 | 1088.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 31/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 31/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 31/07/2019 | 2783.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 31/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 31/07/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- SCFV, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 31/07/2019 | 960.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EOO | DESPESA ALUSIVA A COMPLEMENTACAO DE HOSPEDAGENS PARA 12( DOZE) SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADSTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, RELAIZADA EM JOAO PESSOAS-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3566U/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 31/07/2019 | 4873.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 31/07/2019 | 1640.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 31/07/2019 | 967.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETN SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008573 | 31/07/2019 | 240.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4042/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008574 | 31/07/2019 | 197.59 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QSD6933 VINCULADO AO CREAS ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4046/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 31/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS CONTRATOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008585 | 31/07/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25081 E OFICIO SEPLAG Nº 3832/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008586 | 31/07/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 3 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25079 E OFICIO SEPLAG Nº 3843/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008587 | 31/07/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP ( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), CONFORME REQUISICAO Nº 25078 OFICIO SEPLAG Nº 3831/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008588 | 31/07/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 1 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), CONFORME REQUISICAO Nº 24481 OFICIO SEPLAG Nº 3131/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008614 | 31/07/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 2 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 25440 OFICIO SEPLAG Nº 4145f/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008617 | 31/07/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARCA DE 03 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25441 E OFICIO SEPLAG Nº 4145E/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008619 | 31/07/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA A 1( UM) RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25438 E OFICIO SEPLAG Nº 4145C/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 31/07/2019 | 140.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR DE VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB AS GESTORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DESTE CORRENTEANO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº: 4144A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00088551423487 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADuNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4145G/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JUlHO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 31/07/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 31/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 31/07/2019 | 184.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 31/07/2019 | 222.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 31/07/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008640 | 31/07/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARCA DE GAS COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25439 E OFICIO SEPLAG Nº 4145D/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0008356 | 31/07/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 4128/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº 4134/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0008362 | 31/07/2019 | 355.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO DE REDE 1000HMS 4 PARES, CONECTOR RJ45) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4132/2019, REQUISICAO Nº 25367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/07/2019 | 503176.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008387 | 31/07/2019 | 1223.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25342, OFICIO DO SEPLAG Nº 4136/2019, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QFA9863, QND4970, QNE5729,OFICIO DO SEPLAG Nº 4136/2019, PERIODO DE 22/07 A 28/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A CONSELHEIRA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS QUE IRA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE DE 04 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA-DF. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE SOB O PROCESSO 19/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 05 DIARIAS O CONSELHEIRO JUDIVAN PEREIRA SOARES QUE IRA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE DE 04 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA-DF. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE SOB O PROCESSO 17/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO CONSELHEIRO CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE DE 04 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA-DF. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE SOB O PROCESSO 18/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 31/07/2019 | 642.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888195.8, CONFORME PROCESSO Nº 01375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, MAT.NºS 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 31/07/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 01349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008315 | 31/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3654/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008316 | 31/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO N º 3659/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008318 | 31/07/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: NA ROTA DO SITIO MOCAMBO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3653/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/07/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/07/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/07/2019 | 29669.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008328 | 31/07/2019 | 1416.24 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9381, QND9517, QNE9647, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 4104/2019-SEPLAG E REQUISICAO Nº 25333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/07/2019 | 39152.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/07/2019 | 120068.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 31/07/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008354 | 31/07/2019 | 1035.00 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (46 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª), FORNECIDO AS ESCOLAS ZONA RURAL (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25361 E OFICIO SEPLAG Nº 4143/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/07/2019 | 31160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008357 | 31/07/2019 | 1180.00 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (8KG DE CARNE BOVINA DE 1ª; 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª; 48KG DE COSTELA BOVINA), FORNECIDO A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25362 E OFICIO SEPLAG Nº 4142/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008360 | 31/07/2019 | 5243.00 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158KG CARNE BOVINA DE 1ª; 54KG CARNE BOVINA DE 2ª; 56KG COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25326 E OFICIO SEPLAG Nº 4141/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008364 | 31/07/2019 | 5243.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª; 54 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª; 56 KG DE COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25401 E OFICIO SEPLAG Nº 4140/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008366 | 31/07/2019 | 1013.20 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (136 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NAREQUISICAO Nº 25403 E OFICIO SEPLAG Nº 4139/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008367 | 31/07/2019 | 5243.00 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª; 54 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª; 56 KG DE COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25359 E OFICIO SEPLAG Nº 4144/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008379 | 31/07/2019 | 2106.93 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OEY6963, OGE8930, MOE6774, OGE7010, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25334 E OFICIO Nº 4105/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/07/2019 | 28508.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A JULHO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008395 | 31/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA / SERRA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3144/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008398 | 31/07/2019 | 1800.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3150/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008411 | 31/07/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3140/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008412 | 31/07/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO CONJUNTO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 3655/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008413 | 31/07/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 3656/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/07/2019 | 155420.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 31/07/2019 | 25909.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 31/07/2019 | 977.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 31/07/2019 | 6997.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 31/07/2019 | 12956.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 31/07/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 31/07/2019 | 1434.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 31/07/2019 | 34515.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 31/07/2019 | 105.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 31/07/2019 | 6180.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 31/07/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 31/07/2019 | 5926.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 31/07/2019 | 8519.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 31/07/2019 | 2000.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A ADESAO A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENDADOS COM AS COORDENACOES ESTADUAIS DA UNCME, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFICIO SEPLAG Nº 4145A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 31/07/2019 | 239.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 31/07/2019 | 4018.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 31/07/2019 | 1168.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEP'S), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 31/07/2019 | 7101.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008376 | 31/07/2019 | 1069.74 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: AWO-5842,RGN5B41,MAQ-0001,QND-9807, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4102/2019-SEPLAG.REQ 25337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/07/2019 | 37590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 31/07/2019 | 4500.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº 4145A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008625 | 31/07/2019 | 1608.69 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL, DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:MAQ-0001,QND-9807,PCU-9908,RGN5B41,AOW-5842, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 3999/2019-SEPLAG. REQ.25008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008322 | 31/07/2019 | 1040.18 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OFF-8495,QSA-6104,MNX-6292,PCU-4688 VINCULADOS AO GABINETE,CONFORME OFICIO Nº 4106/2019-SEPLAG.REQ 25336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/07/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 31/07/2019 | 287.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES: 3423.3627,3421.5332 (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/07/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 31/07/2019 | 1502.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008312 | 31/07/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PYX-1478, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4124/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008325 | 31/07/2019 | 313.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCV-0176, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4123/2019-SEPLAG.REQ 25331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/07/2019 | 1746.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC. A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0008372 | 31/07/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO E USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 4127/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 31/07/2019 | 41985.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. BLOQ. JUD. PROC: 08009043820174058205 EM 15/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 31/07/2019 | 2443.70 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA 7ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 31/07/2019 | 578.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/07/2019 | 1577.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0008639 | 31/07/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 4145I/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0008410 | 31/07/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO E USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA , VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MESDE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4126/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 31/07/2019 | 171705.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 08/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/07/2019 | 172305.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 31/07/2019 | 184753.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 31/07/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/07/2019 | 49704.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 31/07/2019 | 4595.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0008373 | 31/07/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.07.2019 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4109/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008375 | 31/07/2019 | 218.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MOO-7355, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4101/2019 SEPLAG.REQ 25338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 31/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/07/2019 | 1097.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008370 | 31/07/2019 | 866.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QGS-8H92, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 4108/2019-SEPLAG.REQ 25335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 31/07/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOG GINASIO DE ESPORTE-O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 31/07/2019 | 2589.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRTETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/07/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/07/2019 | 45790.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008446 | 31/07/2019 | 2763.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,IAB-5396,MNF-1903,MOC-4380,QNH-6679,MAQ-0011,NLP-5195,OGD-2201,EBH-2869 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº 4001/2019-SEPLAG.REQ 25228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008452 | 31/07/2019 | 2815.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL,OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: GXH-7545,IAB-5396,MAQ-0005,MNF-1903,OGD-2201,QNH-6679,EBH-2869,KKJ-4074,NPR-7353,NLP-5195,MAQ-0011, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, COFORME OFICIO Nº 4000/2019-SEPLAG. REQ 25056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/07/2019 | 346.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/07/2019 | 3220.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS MUNICPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 31/07/2019 | 1658.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/07/2019 | 2768.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 31/07/2019 | 2395.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLONº 1359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 31/07/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO ES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 31/07/2019 | 1299.60 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO JUVINO LILIOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4145H/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008321 | 31/07/2019 | 207.90 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260,VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4107/2019-SEPLAG.REQ 25339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 31/07/2019 | 77.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.5854 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME PROTOCOLO 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 31/07/2019 | 189.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 31/07/2019 | 83.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE DE Nº 3421.5527, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 31/07/2019 | 361.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/08/2019 | 998.00 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO DETOR DE IPTU,LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/08/2019 | 998.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE ARRECACAO DE TRIBUTOS(SECRETARIA DE FIMANCAS) ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 01/08/2019 | 998.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ITBI,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/08/2019 | 998.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO NA FISCALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146D/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/08/2019 | 998.00 | 00005840903400 | ANTONIO RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146E/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/08/2019 | 998.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/08/2019 | 998.00 | 00003578650498 | RANIERE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146I/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/08/2019 | 998.00 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146G/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 01/08/2019 | 998.00 | 00069176388468 | MÔNICA ELISEU DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146H/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 01/08/2019 | 320.00 | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 15 E 16/8/2019, CONFORME OFICIO Nº 4146A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/08/2019 | 96.87 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CARTORIO(CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4162/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008646 | 01/08/2019 | 13042.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3747/2019-SEPLAG. REQ 24979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010252019 | 0008663 | 01/08/2019 | 717.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (30 UNIDADES DE CIMENTO 50KG), DESTINADO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DE AREAS DIVERSAS NAS UNIDADES ESCOLARES: NELITA QUEIROZ, ANTONIO GUEDES, JOAO RODRIGUES DE AMORIM, ZEFINHA MOTA, PAULO PORTO E SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4149/2019 E REQUISICAO Nº 25379. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0008668 | 01/08/2019 | 1131.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (20m DE CABO PP 2X4MM; 200m DE CABO QUADRUPLEX 0,6/KV; 1UND DE PONTALETE 6M TRIFASICO GALVANIZADO), DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES: NELITA QUEIROZ, ANTONIO GUEDES,JOAO RODRIGUES DE AMORIM, ZEFINHA MOTA, PAULO PORTO E SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4148/2019 E REQUISICAO Nº 25380. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0008669 | 01/08/2019 | 4180.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (NELITA QUEIROZ, ANTONIO GUEDES, JOAO RODRIGUES DE AMORIM, ZEFINHA MOTA, PAULO PORTO, SIZENANDO FLORIDO), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4147/2019 E REQUISICAO Nº: 25378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008670 | 01/08/2019 | 16170.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (2800 UND - CADERNO BROCHURA COM 96 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA; 10 UND - FAIXAS COLORIDAS EM LONA 1,00 X 3,00M) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº 4146/2019, REQUISICAO Nº 25376. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008678 | 01/08/2019 | 111.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25402, OFICIO DO SEPLAG Nº 4177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0008662 | 01/08/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4094/2019 E REQUISICAO: 25310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008666 | 01/08/2019 | 610.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MORRO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4068/2019 E REQUISICAO:25275. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/08/2019 | 2018.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA (PERFURACAO DE POCOS), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4146B/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008657 | 01/08/2019 | 1828.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -I , INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 24934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008658 | 01/08/2019 | 299.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -II ADULTO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25377, OFICIO DO SEPLAG Nº 4154/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008664 | 01/08/2019 | 296.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -I INFANTIL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25373, OFICIO DO SEPLAG Nº 4155/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010232019 | 0008665 | 01/08/2019 | 138.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - AD ALCOOL E DROGAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25374, OFICIO DO SEPLAG Nº 4156/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008667 | 01/08/2019 | 419.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25371, OFICIO DO SEPLAG Nº 4158/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008672 | 01/08/2019 | 53.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA UBS DIRCE XAVIER, EVENTO SAuDE NA PRACA NOA 01 DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25383, OFICIO DO SEPLAG Nº 4153/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008673 | 01/08/2019 | 989.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4151/2019, REQUISICAO Nº 25387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008674 | 01/08/2019 | 131.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DIRCE XAVIER, PARA O EVENTO SAuDE NA PRACA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4152/2019, REQUISICAONº 25384. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008677 | 01/08/2019 | 134.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - PRONTO DE ATENDIMENTO MARIA MARQUES , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25365, OFICIO DO SEPLAG Nº4157/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008679 | 01/08/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 9.000BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4150/2019. REQUISICAO 25277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008680 | 01/08/2019 | 480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA (HIPERDIA), COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4159/2019, REQUISICAO Nº 25373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008681 | 01/08/2019 | 6923.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS PAPEL 56G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4160/2019, REQUISICAO Nº25385. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008682 | 01/08/2019 | 2004.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO DIVERSOS 75G 215X315 FEV E TALOES DIVERSOS 56G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4161/2019, REQUISICAO Nº 25386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008683 | 02/08/2019 | 829.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4203/2019, REQUISICAO Nº 25399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008685 | 02/08/2019 | 443.64 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4198/2019, REQUISICAO Nº 25421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042019 | 0008686 | 02/08/2019 | 77.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4200/2019, REQUISICAO Nº 25420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008688 | 02/08/2019 | 258.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4166/2019, REQUISICAO Nº 25400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008693 | 02/08/2019 | 2883.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME OFICIO DO SEPLAG Nº 4168/2019, REQUISICAO Nº 25424. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008695 | 02/08/2019 | 396.06 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4169/2019, REQUISICAO Nº 25423. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008696 | 02/08/2019 | 543.33 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4170/2019, REQUISICAO Nº25398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008707 | 02/08/2019 | 5252.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4176/2019, REQUISICAO Nº 25416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008708 | 02/08/2019 | 126.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE 115G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4175/2019, REQUISICAO Nº 25415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008711 | 02/08/2019 | 300.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA ATEN. CLINICO 75G 215X315), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4172/2019, REQUISICAO Nº 25419. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008716 | 02/08/2019 | 143.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (BANNERS COLORIDOS EM LONA TAM 0,920), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4173/2019, REQUISICAO Nº 25406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008720 | 02/08/2019 | 170.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE 115G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4174/2019, REQUISICAO Nº25418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008709 | 02/08/2019 | 9033.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4187/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008713 | 02/08/2019 | 8689.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PETI, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4184/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008715 | 02/08/2019 | 11517.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4183/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008721 | 02/08/2019 | 9193.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4186/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/08/2019 | 460.00 | 11319200000128 | MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA DE DNA REFERENTE AO ACORDO ESTABELECIDO NO TERMO COOPERACAO DO ''PROGRAMA RECONHECER O VINCULO FAMILIAR E TRANSFORMAR VIDAS'', CONFORME OFICIO 4163/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 02/08/2019 | 400.00 | 00007700283494 | A.M.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008722 | 02/08/2019 | 3085.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008690 | 02/08/2019 | 262.34 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME OFICIO DO SEPLAG Nº 4167/2019, REQUISICAO Nº 25422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0008699 | 02/08/2019 | 163.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25394, OFICIO DO SEPLAG Nº 4204/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008700 | 02/08/2019 | 111.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25407, OFICIO DO SEPLAG Nº 4181/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0008704 | 02/08/2019 | 45.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25405, OFICIO DO SEPLAG Nº 4180/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008719 | 02/08/2019 | 6308.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE REGULACAO MEDICA/ATENDIMENTO 215/315, TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS PAPAL 56G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4171/2019, REQUISICAO Nº 25413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008703 | 02/08/2019 | 5400.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE GRADILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA GOMES DE MELO E SILVA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4195/2019 E REQUISICAO:25434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008705 | 02/08/2019 | 11469.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PERECIVEIS) DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3749/2019-SEPLAG.REQ 24986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008706 | 02/08/2019 | 5476.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3748/2019-SEPLAG.REQ 24987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008714 | 02/08/2019 | 1750.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPAROS DE PECAS METALICAS, EXECUTADOS EM 14 PORTAS DA EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4196/2019 E REQUISICAO: 25436. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008718 | 02/08/2019 | 1520.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 4 (QUATRO) PORTAS DESTINADAS A EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4194/2019 E REQUISICAO: 25435. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0008694 | 02/08/2019 | 705.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADA COMPACTA LED-23W E LAMPADA ESPIRAL 59W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4208/2019-SEPLAG.REQ 25429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008697 | 02/08/2019 | 672.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BUCHAS,ESMALTE SINTETICO,FITA CREPE, MASSA CORRIDA,REGISTRO DE ESFERA E THINNER GALAO) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4207/2019-SEPLAG.REQ 25432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0008698 | 02/08/2019 | 3960.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CASCALHINHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4206/2019-SEPLAG.REQ 25417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008701 | 02/08/2019 | 466.30 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBO AUTOMATICO,TALOES DIVERSOS,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SEDE), CONFORME OFICIO Nº 4205/2019-SEPLAG. REQ 25412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0008687 | 02/08/2019 | 1785.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS COFFE BREAK, REALIZADO EM COMEMORACAO ANIVERSARIO DA FILARMONICA 26 DE JULHO, CONFORME OFICIO Nº 4165/2019-SEPLAG.REQ 25323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 02/08/2019 | 150.00 | 00088448193415 | ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO DA PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO COM O AUDITOR DO TCE-PB REALIZADO NO DIA 23.07.2019 CONFORME PROCESSO Nº 5759/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 02/08/2019 | 150.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DA PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO COM O AUDITOR DO TCE-PB,REALIZADA NO DIA 23.07.2019, CONFORME PROCESSO Nº 5760/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 02/08/2019 | 50.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800774-65.2019.8.15.0251, RELATIVAS A RPV, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.Nº DA GUIA(025.2019.602360). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008692 | 02/08/2019 | 165.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO(CARIMBO AUTOMATICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 4209/219-SEPLAG.REQ 25391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 02/08/2019 | 250.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM 01(UMA) DIARIA DO SECRETARIO SUPRA-CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23.07.2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE/PB, CONFORME OFICIO Nº 4210/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008752 | 06/08/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS JURIDICOS NA ELABORACAO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO , BEM COMO, EMBARGOS DE DECLARACAO , ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº 4219-B/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 06/08/2019 | 4509.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA JULIANA DE CARVALHO GOMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 437/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 06/08/2019 | 5616.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEICIARIA A SENHORA INGIA MARGANA NUNES DA SILVA E SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 434/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 06/08/2019 | 4827.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIA DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REERENTE AO RPV DP PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEICIARIO A SRª LIDIA BATISTA DE MORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 435/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 06/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIA DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.251, QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRª KAMILA ROCHA FERNANDES LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 436/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 06/08/2019 | 552.59 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AUTORIZADO POR ORDEM JUDICIAL), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4224/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 06/08/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0008753 | 06/08/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4226/2019, REQUISICAO Nº 25453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0008754 | 06/08/2019 | 165.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4225/2019, REQUISICAO Nº 25442. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 07/08/2019 | 161.45 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO( CERTIDOES) REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 4228/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 07/08/2019 | 106.28 | 00046075348468 | IVAN DANTAS DE HOLANDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE IPTU REALIZADA DE MANEIRA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5655/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0008760 | 07/08/2019 | 30680.31 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTSRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANI SATIRO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONTRATO Nº 570/2013,PERIODO DE 20.06.2019 A 20.07.2019,CONFORME OFICIO Nº 4231/2019-SEPLAG. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008775 | 08/08/2019 | 9054.18 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4271/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008776 | 08/08/2019 | 6825.06 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4269/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008778 | 08/08/2019 | 5386.50 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( LUVAS,ROLAMENTOS,SETOR DE FREIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO: MAQ-0010, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICO Nº 4270/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 08/08/2019 | 320.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A EMPRESA DIPROMED PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGÊNCIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 08/08/2019 | 235.02 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A EMPRESA DIPROMED PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGÊNCIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 08/08/2019 | 1299.99 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A EMPRESA DIPROMED PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGÊNCIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008771 | 08/08/2019 | 6809.23 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:OEU-0528, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4254/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0008780 | 08/08/2019 | 1110.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS EXCUTADOS NO VEICULO DE PLACA: OEU-0528, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4255/2019-SEPLAG.REQ 25426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008769 | 08/08/2019 | 581.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 102 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25466, OFICIO DO SEPLAG Nº 4243/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008761 | 08/08/2019 | 3887.62 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS: BAT-0301, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4253/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0008763 | 08/08/2019 | 518.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: BAT-0301, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4256/2019-SEPLAG.REQ 25443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0008768 | 08/08/2019 | 3990.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MNH-6490, VINCULADO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº 4252/2019-SEPLAG.REQ 25329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008772 | 08/08/2019 | 1783.79 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(CORREIA DA VENTOINHA E GALAO DE OLEO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4251/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008782 | 08/08/2019 | 1481.49 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIUVAD COM AQUISICAO DE PECAS( UNHAS LATERAIS,UNHAS DO MEIO ,TAMBOR DE OLEO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: 0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4250/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0008785 | 08/08/2019 | 1449.09 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4248/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008762 | 08/08/2019 | 5323.30 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25471 E OFICIO SEPLAG Nº 4273/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008766 | 08/08/2019 | 1056.90 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25472 E OFICIO SEPLAG Nº 4272/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008764 | 08/08/2019 | 364.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 64 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4245/2019, REQUISICAO Nº 25463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008765 | 08/08/2019 | 467.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 82 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4239/2019, REQUISICAO Nº 25462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008767 | 08/08/2019 | 404.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 71 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4244/2019, REQUISICAO Nº 25464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008770 | 08/08/2019 | 404.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 71 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4242/2019, REQUISICAO Nº 25467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008773 | 08/08/2019 | 513.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 90 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4241/2019, REQUISICAO Nº 25468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008774 | 08/08/2019 | 1649.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 280 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL E 03 GARRAFAO DE 20L COM VASILHAME, DESTINADAS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 25461, OFICIO DO SEPLAG Nº 4240/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008777 | 08/08/2019 | 675.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE VISITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4246/2019, REQUISICAO Nº 25437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008779 | 08/08/2019 | 360.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO DE PAPEL 1805), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4247/2019, REQUISICAO Nº 25474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008781 | 08/08/2019 | 245.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA E AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 4233/2019 E REQUISICAO: 25458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008783 | 08/08/2019 | 311.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA E AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 4237/2019 E REQUISICAO: 25455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008788 | 08/08/2019 | 5422.68 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JOS-3809,MAQ-0002,QFF-9657,NQE-7851,OGD-2211,PCV-0166,MMV-3995,OFB-4408,JXJ-1710,MAQ-0003,MNL-4050, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 4028/2019-SEPLAG REQ 25251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008794 | 09/08/2019 | 3237.58 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL, DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JXJ-1710,MMV-3995,MAQ-0002,MAQ-0003,MNL-4050,OGD-2211,QFF-9657, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº4282/2019-SEPLAG.REQ 25493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008799 | 09/08/2019 | 449.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(CARIMBO AUTOMATICO,TALOES DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4302/2019-SEPLAG.REQ 25395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008818 | 09/08/2019 | 490.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA E RECARGA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4309/2019-SEPLAG.REQ 25490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 09/08/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008824 | 09/08/2019 | 347.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO:25071 E OFICIO SEPLAG: 3837/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0008790 | 09/08/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 9000 E 12000 BTUS), REALIZADA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 25475 E OFICIO SEPLAG Nº 4238/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 09/08/2019 | 910.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4232. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008795 | 09/08/2019 | 125.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4235/2019 E REQUISICAO: 25456. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008805 | 09/08/2019 | 359.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: 4236/2019 E REQUISICAO: 25454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008810 | 09/08/2019 | 148.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4234/2019 E REQUISICAO: 25457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008817 | 09/08/2019 | 1660.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 4079/2019-SEPLAG E REQUISICAO:24210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010212019 | 0008821 | 09/08/2019 | 5625.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 36000 BTUS, TIPO SPLIT DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO: 25205 E OFICIO SEPALG: 3931/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0008822 | 09/08/2019 | 769.60 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 3762/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008823 | 09/08/2019 | 248.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME REQUISICAO: 25073 E OFICIO SEPLAG: 3834/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008829 | 09/08/2019 | 156341.43 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN-MINIMO DE 14 LUGARES +MOTORISTA, TETO ALTO, POTÊNCIA DE MINIMO 115CV, MOTOR DIESEL, FREIO A DISCO E AR CONDICIONADO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 524/2019, CONTRATO: 062/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO: 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008801 | 09/08/2019 | 544.60 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADODS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) NA UBS- ADERBAN MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4325/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008804 | 09/08/2019 | 544.60 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 01( UMA) COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/ 2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 4294/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008806 | 09/08/2019 | 1089.20 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 02( DUAS) COZINHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/ 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008808 | 09/08/2019 | 544.60 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE ANTUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD-ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4295/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008811 | 09/08/2019 | 1633.95 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 03 (TRÊS) AUXILIARES ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADAA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4293/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008828 | 09/08/2019 | 1089.20 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES AUXILIARES, 02( DUAS) COZINHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/ 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008830 | 09/08/2019 | 1089.30 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 02 (DUAS) AUXILIARES ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008831 | 09/08/2019 | 544.65 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIARES ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008832 | 09/08/2019 | 544.65 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIARES ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008833 | 09/08/2019 | 544.65 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 01 (UM) AUXILIARES ADM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008840 | 09/08/2019 | 544.60 | 08220864000120 | HGA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE ANTUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES(VIGIA) PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4326/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008841 | 09/08/2019 | 840.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SETE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0008797 | 09/08/2019 | 1194.60 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS,, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25473 E OFICIO SEPLAG Nº 4281/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008802 | 09/08/2019 | 9496.58 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25534 E OFICIO SEPLAG Nº 4321/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008814 | 09/08/2019 | 11391.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25532 E OFICIO SEPLAG Nº 4320/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008816 | 09/08/2019 | 2629.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº 4322/2019 E REQUISICAO Nº 25535. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008825 | 09/08/2019 | 1294.28 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25451 E OFICIO SEPLAG Nº 4276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008826 | 09/08/2019 | 1143.03 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25448 E OFICIO SEPLAG Nº 4277/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008827 | 09/08/2019 | 262.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (46 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 25460 E OFICIO SEPLAG Nº 4275/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008834 | 09/08/2019 | 5476.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS), DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4274/2019 E REQUISICAO: 25450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008836 | 09/08/2019 | 566.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS), DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25447 E OFICIO SEPLAGNº 4279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008837 | 09/08/2019 | 10851.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25446 E OFICIO SEPLAG Nº 4280/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010062019 | 0008839 | 09/08/2019 | 5561.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4278/2019 E REQUISICAO Nº 25381. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 09/08/2019 | 1700.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS A GASOLINA PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE CAPINACAO, DESTINADO A CONSERVACAO DE LIMPEZA DAS PRACAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4281A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008835 | 09/08/2019 | 3780.00 | 08714341000130 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, NA FUNCAO DE MOTORISTA, REF. A 07(SETE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4301/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008791 | 09/08/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PYX-1478, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4283/2019-SEPLAG.REQ25492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0008789 | 09/08/2019 | 38.04 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO DE DOCUMENTOS PERTENCENES AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4296/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008793 | 09/08/2019 | 776.88 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,QSA-6104,QFF-8495 VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4286/2019-SEPLAG.REQ 25504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008812 | 09/08/2019 | 5526.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4306/2019-SEPLAG.REQ 25404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008813 | 09/08/2019 | 1988.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (CAPA P/PROCESSO, CARIMO AUTOMATICO,FICHA REGISTRO DE OBITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(SEDE) , CONFORME OFICIO Nº 4307/2019-SEPLAG.REQ 25408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008815 | 09/08/2019 | 593.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL CHEIO COM 20L E RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4311/2019-SEPLAG.REQ 25484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 09/08/2019 | 10000.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUB DE PA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A EMENDA IMPOSITIVA 40/2018 - DESTINA COMO SUBVENCAO SOCIAL A COPA WECQUI DE FUTVOLEI QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE ,(SOCIEDADE CIVIL QUE REALIZARA O EVENTO ) COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE, CONFORME SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008842 | 09/08/2019 | 2267.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4316/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0008843 | 09/08/2019 | 466.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (150 PCT - COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 180ML), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4319/2219 E REQUISICAO:25508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0008844 | 09/08/2019 | 964.93 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 4323/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008803 | 09/08/2019 | 974.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº4303/2019-SEPLAG.REQ 25411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008807 | 09/08/2019 | 2583.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME OFICIO Nº 4304/2019-SEPLAG.REQ 25449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008796 | 09/08/2019 | 22.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO(SEDE) ,CONFORE OFICIO Nº 4310/2019-SEPLAG.REQ 25491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008809 | 09/08/2019 | 214.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO( BANNERES COLORIDOS EM LONA TAM 0,920) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME OFICIO Nº 4305/2019-SEPLAG.REQ 25389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008820 | 09/08/2019 | 8051.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4308/2019-SEPLAG.REQ 25414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008845 | 09/08/2019 | 484934.83 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 24ª MEDICAO DE SERVICOS, DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4291/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0008877 | 12/08/2019 | 8384.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.07.2019, CONFORME OFICIO Nº 4351/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 12/08/2019 | 400.00 | 00009701896483 | YAGO EDSON ARAÚJO MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA EM NOME YAGO EDSON ARAuJO MONTENEGRO, PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE SUB 16, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 25 DE AGOSTO DESSE CONRRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME OFICIO Nº 4372/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 12/08/2019 | 350.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME PARECER JURIDICO 412/2019 E OFICIO SEPLAG Nº 4370/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 12/08/2019 | 350.00 | 00012611733414 | VITOR HUGO GOMES FRANÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA EM NOME DE VITOR HUGO GOMES FRANCA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPACAO DA 1ª COPA DAS CIDADES DE FUTSAL SUB 20, ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, NA CIDADE DE SAO JOAO DO SABUGI-RN, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 409/2019 E OFICIO Nº 4371/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008879 | 12/08/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/219, CONFORME OFICIO Nº 4359/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008881 | 12/08/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4358/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008876 | 12/08/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4356A/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008880 | 12/08/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV 0136, PCU9918, PCU4648, MODELO GOL 1.0 MC4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 4327/2019-SEPLAG,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020802019 | 0008852 | 12/08/2019 | 12600.00 | 00070812661427 | KEITY KAUANY BRANDÃO GUIMARÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 360 PECAS DE FARDAMENTO PARA AS FANFARRAS DO DESFILE CIVICO "07 DE SETEMBRO DE 2019", DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25551 E OFICIO SEPLAG Nº 4349/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0008856 | 12/08/2019 | 32404.78 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4350/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008862 | 12/08/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 1838/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008864 | 12/08/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3677/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008865 | 12/08/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4325B/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008859 | 12/08/2019 | 6632.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO( COFINANCIAMNETO ESTADUAL), VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 3515/2019, REQUISICAO Nº 24784. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0008870 | 12/08/2019 | 1626.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3889/2019 E REQUISICAO: 25120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 12/08/2019 | 80.00 | 00009280481444 | CLAUDIVANIA DE ALMEIDA LAURENTINO | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A CUIDADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA A FIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE AGOSTO/2019,, CONFORME OFICIO SEPLAG:4335B/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 12/08/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA A FIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE AGOSTO/2019,, CONFORME OFICIO SEPLAG:4335A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 12/08/2019 | 80.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA A FIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE AGOSTO/2019,, CONFORME OFICIO SEPLAG:4335C/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000832019 | 0008883 | 14/08/2019 | 26364.87 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4334A/2019, REQUISICAO Nº 25608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por outros motivos | 000832019 | 0008884 | 14/08/2019 | 27144.46 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4334B/2019, REQUISICAO Nº 25607. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0008882 | 14/08/2019 | 16440.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 2 CAMINHOES CACAMBA OM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM MOTORISTA E MANUTENCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009001 | 15/08/2019 | 486.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP,REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO, CIANO, MARGENTA, AMARELO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4317/2019 E REQUISICAO Nº 25477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009021 | 15/08/2019 | 4296.66 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGD2201, FIAT STRADA DE PLACA QNH6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4364/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009010 | 15/08/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4447/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009033 | 15/08/2019 | 551.23 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QGS8I02, QGS8I42, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4448/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE USABILIDADE DE AGUA ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009025 | 15/08/2019 | 472.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: DDF8570, MOO7355, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4449/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008887 | 15/08/2019 | 3593.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4285/2019, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QSF0993, QSF1043, NQI6835, OXO5222, OXO5232, PAR9908, NPX0118, QSA0329, PERIODO DE 22/07 A 28/07/2019, REQUISICAO Nº 25512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008888 | 15/08/2019 | 2022.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4342/2019, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº OXO5222, OXO5232, QSF0993, QSF1043, NQI6835, NPX0118, QSA0329, PERIODO DE 29/07 A 04/08/2019, REQUISICAO Nº 25516. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008889 | 15/08/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25515, PLACA Nº QSL3270. OFICIO DO SEPLAG Nº 4331/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008900 | 15/08/2019 | 252.72 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS VINCULADO AO CEREST CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25600, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QFI4503 OFICIO DO SEPLAG Nº 4420/2019, PERIODO DE 005/08 A 11/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008901 | 15/08/2019 | 2649.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4419/2019, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº NQI6835, OXO5222, OXO5232, QSF0993, QSF1043, NPX0118, QSF0993, QSA0329, REQUISICAO Nº 25602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0008911 | 15/08/2019 | 242.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4344/2019, REQUISICAO Nº 25536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008914 | 15/08/2019 | 749.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4337/2019, REQUISICAO Nº 25526. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008915 | 15/08/2019 | 1935.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25521, OFICIO DO SEPLAG Nº 4339/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008917 | 15/08/2019 | 463.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25523, OFICIO DO SEPLAG Nº 4341/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008919 | 15/08/2019 | 132.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMAAICA (FONTE ATX 550W), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4345/2019 E REQUISICAO: 25540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008920 | 15/08/2019 | 66.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMAAICA (FONTE ATX 550W), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4346/2019 E REQUISICAO: 25543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0008922 | 15/08/2019 | 132.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMAAICA (FONTE ATX 550W), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4347/2019E REQUISICAO: 25541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008927 | 15/08/2019 | 19655.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25519. OFICIO DO SEPLAG Nº 4340/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0008928 | 15/08/2019 | 28887.40 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4336/2019, REQUISICAO Nº 25478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008931 | 15/08/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25549, OFICIO SEPLAG Nº 4463/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008933 | 15/08/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 03(TRÊS) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25552, OFICIO SEPLAG Nº 4464/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008935 | 15/08/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 05(CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25553, OFICIO SEPLAG Nº 44662019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008936 | 15/08/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25548, OFICIO SEPLAG Nº 4467/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008937 | 15/08/2019 | 300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4469/2019, REQUISICAO Nº 25574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008940 | 15/08/2019 | 1200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (EVOLUCAO 75G 215X315), DESTINADOS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4470/2019, REQUISICAO Nº 25573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008941 | 15/08/2019 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FOLHA DE CONSOLIDADO MENSAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4471/2019, REQUISICAO Nº 25580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008949 | 15/08/2019 | 400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO FICHA GERAL FORMATO A4, 1X0 CORES EM PAPEL 75G) DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MAEQUES, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4474/2019, REQUISICAO Nº 25576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008953 | 15/08/2019 | 2750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO FICHA SOLICITACAO DA UNIDADE BASICA, FORMATO A4, 1X1 CORES EM PAPEL 75G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4475/2019, REQUISICAO Nº 25575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008955 | 15/08/2019 | 120.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO ( IMPRESSAO DE PAPEL 1805 A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4476/2019, REQUISICAO Nº 25578.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008958 | 15/08/2019 | 220.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA INVESTIGACAO DOENCA DE TRABALHO COM CANCER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4477/2019, REQUISICAO Nº 25572.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008959 | 15/08/2019 | 192.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO DE PAPEL 1805), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4478/2019, REQUISICAO Nº 25571. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0008960 | 15/08/2019 | 1080.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO ( IMPRESSAO DE PAPEL 1805 A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4479/2019, REQUISICAO Nº 25570.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008961 | 15/08/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF HORACIO NOBREGA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25568. OFICIO DO SEPLAG Nº 4491/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008962 | 15/08/2019 | 257.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25563, OFICIO DO SEPLAG Nº 4480/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008963 | 15/08/2019 | 250.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I (INFANTIL), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25569, OFICIO DO SEPLAG Nº 4481/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008965 | 15/08/2019 | 200.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25567, OFICIO DO SEPLAG Nº 4483/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008966 | 15/08/2019 | 200.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ANTONIO URQUISA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25564. OFICIO DO SEPLAG Nº 4484/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008970 | 15/08/2019 | 99.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 25565, OFICIO DO SEPLAG Nº 4485/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002782019 | 0008971 | 15/08/2019 | 859.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO 04504417413 | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAIS PARA PISCINA, DESTINADO AO CAPS II ADULTO,(ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4486/2019, REQUISICAO Nº 25554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009027 | 15/08/2019 | 1089.30 | 14056350000184 | SOLSERV SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 02 (DOIS) AUXILIAR ADM. DA UBS ITATIUNGA E UBS ANTONIO URQUISA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4335/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009035 | 15/08/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 04 (QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF YOYO LAUREANO, ERNESTO SOARES, MARIA MARQUES, HAYDEE MEDEIROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25550, OFICIO SEPLAG Nº 4468/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009037 | 15/08/2019 | 74.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA UBS YOYO LAUREANO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25533, OFICIO DO SEPLAG Nº 4343/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009040 | 15/08/2019 | 3451.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25525, OFICIO DO SEPLAG Nº 4338/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009044 | 15/08/2019 | 114.81 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES, PARA O EVENTO SAuDE NA PRACA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4488/2019, REQUISICAO Nº 25558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009046 | 15/08/2019 | 145.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, SEBASTIANA XAVIER E HORACIO NOBREGA, (EVENTO AGOSTO DOURADO NO DIA 13/08/2019 REALIZADO NO AUDITORIO DO SAMU) , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4489/2019, REQUISICAO Nº 25557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0009047 | 15/08/2019 | 246.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25586, OFICIO DO SEPLAG Nº 4490/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009050 | 15/08/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25599, COM AS SEGUINTE PLACA Nº QSL3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 4421/2019, PERIODO DE 05/08 A 11/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009052 | 15/08/2019 | 350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4492/2019, REQUISICAO Nº 25579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009053 | 15/08/2019 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS CAPS II ADULTO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4493/2019, REQUISICAO Nº 25577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008893 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4376/2019 E REQUISICAO: 25498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008897 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFB4773 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4381/2019-SEPLAG EREQUISICAO: 25496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008899 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSA9444 VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4377/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008902 | 15/08/2019 | 115.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº4373/2019 E REQUISICAO:25502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008904 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR9818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4374/2019 E REQUISICAO:25499. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008906 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFR-9638 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº 4375 /2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4416/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 15/08/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4415/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0008929 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4414/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008930 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ORIENTADOR VOCACINAL NO MES DE JULHO DE 2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO OS USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4411/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008932 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA USUARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4413/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0008934 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CABELEREIRO NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4412/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE BALE NO MES DE JULHO2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4409/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO NO MES DE JULHO/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº4410/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008943 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MuSICO NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4408/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008944 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DANCA DE HIP HOP NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4407/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0008945 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO NO MES DE JULHO/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4406/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0008946 | 15/08/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MANICURE NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4395/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 15/08/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR COMO FACILITADOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE JUlHO/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº4417/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010212019 | 0008975 | 15/08/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 01(UM) AR CODICIONADO DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3888/219 E REQUISICAO: 25138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008978 | 15/08/2019 | 2109.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4437/2019 E REQUISICAO: 25611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0008980 | 15/08/2019 | 1632.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL LuDICO DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4430/2019 E REQUSICAO: 25591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008982 | 15/08/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 25581 OFICIO SEPLAG Nº 4429/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008984 | 15/08/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 25582 OFICIO SEPLAG Nº 4428/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008986 | 15/08/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 3 UND DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCES, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25584 E OFICIO SEPLAG Nº 4426/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008988 | 15/08/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA A 1( UM) RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25583 E OFICIO SEPLAG Nº 4427/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008992 | 15/08/2019 | 125.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4235/2019 E REQUISICAO: 25456. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0008993 | 15/08/2019 | 10742.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4438/2019, REQUISICAO Nº25609. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0008995 | 15/08/2019 | 9557.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4432/2019 E REQUISICAO: 25431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008996 | 15/08/2019 | 954.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4431/2019 E REQUISICAO: 25605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0008997 | 15/08/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS ( LOCACAO DE VEICULO) ETIOS PLACA: PCU1076 REFERENTE A JULHO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4504/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0008998 | 15/08/2019 | 1840.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS COM CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4435/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/08/2019 | 2520.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA NA ENTREGA E MANUTENCAO DE TOALHAS, GELAGUA, FREEZER E TAMPOS DESTINADOS AOS CRAS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4500/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/08/2019 | 5280.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALACOES DE PORTAS VIDROS DA SALA DO ESPERA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4459/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0009005 | 15/08/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE 08/07/2019 A 31/07/2019 DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009006 | 15/08/2019 | 2680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 454/2019. REQUISICAO Nº 25542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009008 | 15/08/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADO AO ACESSUA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4455/2019. REQUISICAO Nº 25539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009009 | 15/08/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADO AO CENTRO POP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4439/2019. REQUISICAO Nº 25544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009011 | 15/08/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DOSEPLAG Nº 4458/2019. REQUISICAO Nº 25537. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009012 | 15/08/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS AO AEPETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4457/2019. REQUISICAO Nº 25538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0009014 | 15/08/2019 | 5650.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( NAO PERECIVEIS) DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4434/2019 E REQUISICAO: 25433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0009028 | 15/08/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE JULHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO E OFICIO SEPLAG:4503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0009039 | 15/08/2019 | 1840.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS COM CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4436/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009042 | 15/08/2019 | 217.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 4382/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25495. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008894 | 15/08/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: NQK9239, QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4383/2019 E REQUISICAO: 25494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008907 | 15/08/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISICAO: 25500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 15/08/2019 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A SOUSA-PB, PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES INTERNOS NO CENTRO EDUCACIOAL DO ADOLESCENTE-CEA, NO DIA 19 DE JULHO2019, CONFORME OFICIO SEPLAGNº:4072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008994 | 15/08/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 1( UM) GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25585 E OFICIO SEPLAG Nº 4425/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 15/08/2019 | 250.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4501B/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/08/2019 | 80.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DE NUCLEO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4501C/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 15/08/2019 | 80.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO EDUCADOR EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEOFICIO SEPLAG: 4501F/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Subvenção Social à Associação de Radioamadores do Sertão Paraíbano - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 15/08/2019 | 4000.00 | 28131497000104 | ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESA ALUSIVA A ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO SERTAO PARAIBANO CONFORME EI 39/2018, OFICIO SEPLAG: 4432A/2019.( PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 15/08/2019 | 80.00 | 00012482085446 | AKSON BRUNO DA SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE SETOR DO PETI PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4501D/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 15/08/2019 | 80.00 | 00008192508480 | LEONARDO HONORATO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4501E/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/08/2019 | 80.00 | 00002678355403 | EPAMINONDAS ALBUQUERQUE DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4501A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 15/08/2019 | 1270.00 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAOD E SERVICOS DE HOTELEIROS PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CEDCA PB QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4444A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0009051 | 15/08/2019 | 7075.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CERTIDOES COM AVERBACOES DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4495/2018 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 15/08/2019 | 2940.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4393/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009017 | 15/08/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA: OGD2211, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4365/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009019 | 15/08/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS GOL VW DE PLACA PCV0216, GOL VW DE PLACA PCV0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4360/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009031 | 15/08/2019 | 1380.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4314/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009032 | 15/08/2019 | 5263.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM,DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MAQ0002, MMV3995, MNL4050, NQF4435, OFB4408, OGD2211, PCV0166, JXJ1710, MAQ0000, MAQ0003, PCV0216, VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4443/2019-SEPLAG E REQUISICAO Nº 25588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008896 | 15/08/2019 | 1156.54 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA QND9381, QNE9647, RGN4B51, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4288/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008898 | 15/08/2019 | 1663.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, NQK2958, OEY6963, OGE7010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº: 25513 E OFICIO Nº 4287/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008903 | 15/08/2019 | 770.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DE PLACA QND9381,QND9517, QNE9647, RGN4B51, CONFORME REQUISICAO Nº 25590 E OFICIONº 4446/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362018 | 0008905 | 15/08/2019 | 1834.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, NQK2958, OEY6963, OGE7010, OGE8930, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 25589,OFICIO Nº 4445/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008910 | 15/08/2019 | 312.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL( ANATILDES AYRES) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO: 24991 E OFICIO SEPLAG Nº 3735/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008912 | 15/08/2019 | 1768.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 26 BOT GAS DE COZINHA (GLP) DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25559 E OFICIO SEPLAG Nº 4354/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0008913 | 15/08/2019 | 3264.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 48 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 25560 E OFICIO SEPLAG Nº 4353/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0008924 | 15/08/2019 | 497.20 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (BALDE DE OLEO 20 LITROS- 15w40) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OGE8930, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4367/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008947 | 15/08/2019 | 180.31 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF ANATILDES AYRES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO Nº 4352/2019 E REQUISICAO 25556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008948 | 15/08/2019 | 195.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25627 E OFICIO SEPLAG Nº 4513/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008951 | 15/08/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO CONJUNTO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4401/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008952 | 15/08/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4400/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008954 | 15/08/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4399/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008956 | 15/08/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4398/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008957 | 15/08/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:DO SITIO PIA E SERRA DE PEDRO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4397/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0008968 | 15/08/2019 | 11670.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NA AREA DE ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE A 05 (CINCO) COZINHEIROS, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 1805/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132019 | 0008972 | 15/08/2019 | 7500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4512/2019 E REQUISICAO Nº 25623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0008973 | 15/08/2019 | 1200.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (24 UND - AR CONDICIONADO SPLIT 17.500 A 30.000 BTUS), REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES: ROTARY NORTE, MARIA DAS CHAGAS, DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA E DR DIONISIO DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25613 E OFICIO SEPLAG Nº 4511/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0008974 | 15/08/2019 | 700.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (12 UND - AR CONDICIONADO SPLIT 17.500 A 30.000 BTUS; 2 UND - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS), REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS: MANOEL DE SOUZA QUINIDIO, MARIANA MEDEIROS E SEBASTIAO FERNANDES - CAIC, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25616 E OFICIO SEPLAG Nº 4510/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008976 | 15/08/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4366/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008977 | 15/08/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS: FIAT STRADA DE PLACA QND9517, FIAT DOBLO DE PLACA QND9381, FIAT DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE JULHO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº4363/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008979 | 15/08/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4404/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008981 | 15/08/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4403/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008983 | 15/08/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4402/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008985 | 15/08/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO N º 4396/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0008987 | 15/08/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4395/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0008989 | 15/08/2019 | 47.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS( PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO IRMA BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3746/2019-SEPLAG. REQ 24989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009029 | 15/08/2019 | 532.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 3745/2019. REQ 24988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008909 | 15/08/2019 | 1210.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA NQD3958, PCU9908, MAQ0001, MNH6490, RGN5B41, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO Nº 25514 E OFICIO Nº 4299/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010252019 | 0008916 | 15/08/2019 | 1380.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (12m³ DE BRITA Nº19) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO Nº 25561 E OFICIO SEPLAG Nº 4368/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010252019 | 0008918 | 15/08/2019 | 4302.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (180 DE CIMENTO DE 50KG) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO Nº 25562 E OFICIO SEPLAG Nº 4369/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009004 | 15/08/2019 | 716.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS BAT0301, QND9807, AOW5842, NQD3958, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4442/2019 E REQUISICAO Nº 25595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009043 | 15/08/2019 | 981.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO, CIANO, MARGENTA, AMARELO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4355/2019.SEPLAG E REQ. 25481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009045 | 15/08/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL (11 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4357/2019-SEPLAG E REQ 25485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008885 | 15/08/2019 | 1468.21 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25518, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QFA9863, QND4970, QNE5729, OFICIO DO SEPLAG Nº 4289/2019,PERIODO DE 22/07 A 28/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008886 | 15/08/2019 | 7027.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº PCV0136, QFU6026, QGS8H92, QNS4686, MOE3951, OGD2231, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, QNK6641 NQI4687, PCU4648,PCU9918, NPR7743, GER0000(GERADOR), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 4418/2019, REQUISICAO Nº 25603, PERIODO 05/08 A 11/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008890 | 15/08/2019 | 5824.42 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº MOE3951, NQK9687, QFU6026, QGS8I02, QGS8I12, QNK6641, QNS4686, NPR7743, PCU4648, QGS8I42, OGD2231, PCV0136, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 4334/2019, REQUISICAO Nº 25505, PERIODO 22/07/2019 A 28/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008891 | 15/08/2019 | 1031.48 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QFA9863, QNE5729, QND4970, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE Nº 4332/2019, REQUISICAO Nº 25505, PERIODO 29/07 A 04/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008892 | 15/08/2019 | 7440.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25517, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº MOE 3951, PCU4648, QFU6026, QGS8H92, QGS8I12, QGS8I42, QNS4686, MOE3961, PCU7396, PCU9918, PCV0136, MOE3931, NQK9687, QGS8I02, QNK6641, NPR7743, OFICIO DO SEPLAG Nº 4330/2019, PERIODO DE 22/07 A 28/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008895 | 15/08/2019 | 1187.62 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (DGA), REQUISICAO Nº 25601, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QND4970, QNE5729, QFA9863 OFICIO DO SEPLAG Nº 4422/2019, PERIODO DE 05/08 A 11/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008921 | 15/08/2019 | 16948.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MODELO FIAT PLACA QNE5729, GM QND4970, GM QNS4686, FIAT OGD2231, GM QNK6641 NO PERIODO DE JULHO DE 2019 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4329/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0008923 | 15/08/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I42, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, NO PERIODO DE JULHO/ 2019, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4328/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0008964 | 15/08/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4482/2019, REQUISICAO Nº 25566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, AO SECRETARIO DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA, REF. AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NOSDIAS 02 A 06 DE JULHO/2019, NOS TERMOS DE DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2017, ART 8º, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 15/08/2019 | 1250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS), DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA, REF. AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPOS SP, NOS 26 A 27 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE 04AMBULANCIAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DE DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2017, ART 8º, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0009048 | 15/08/2019 | 1059.58 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE MARCA HONDA PLACA MOE3951, PERETENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, OFICIO DO SEPLAG Nº 4462/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0009049 | 15/08/2019 | 200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOE - 3951, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4494/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009007 | 15/08/2019 | 431.22 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: PYX1478, PCU4758, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4450/2019-SEPLAG E REQUISICAO 25587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009002 | 15/08/2019 | 1000.12 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QSA6104, MNX6292, PCU4818, QFF8495, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS VINCULADOS A ELE,CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4451/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009036 | 15/08/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS GOL VW DE PLACA PCU4688, GOL VW DE PLACA PCU4818, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4361/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0008908 | 15/08/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OFD6010, PCU4638, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO Nº 25593 E OFICIO Nº 4444/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009013 | 15/08/2019 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL PREVIDENCIARIOS,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 4497/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009038 | 15/08/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL VW DE PLACA: PCU-4638, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4362/20199-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 15/08/2019 | 1.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800774-65.2019.8.15.0251, RELATIVAS A RPV, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.Nº DA GUIA(025.2019.602360). (COMPLEMENTO DO EMPENHO 8684) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009000 | 15/08/2019 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO, CIANO, MARGENTA, AMARELO), PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4318/2019 E REQUISICAO Nº 25483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 19/08/2019 | 10603.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 19/08/2019 | 16605.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO O PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Nº DE REFERENCIA 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 19/08/2019 | 105.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 4523/2019-SEPLAG, BOLETO Nº 2126293004983800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 19/08/2019 | 2351.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIA DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN., REERENTE AO RPV DP PROCESSO JUDICIAL Nº 0800626.93,2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEICIARIA DULCEIA MARIA DOS SANTOS ASSIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 19/08/2019 | 4087.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIA DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN., REERENTE AO RPV DP PROCESSO JUDICIAL Nº 0800626.93.2015.0251 QUE TEM COMO BENEICIARIA ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 19/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIA DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIA A MELLISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME RPV Nº 055-2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0009055 | 19/08/2019 | 5.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,OFICIO DO SEPLAG Nº 4527/2019, REQUISICAO Nº 25619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132019 | 0009059 | 19/08/2019 | 659.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25612, OFICIO DO SEPLAG Nº 4526/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132019 | 0009072 | 19/08/2019 | 205.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25610. OFICIO DO SEPLAG Nº 4525/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010132019 | 0009080 | 19/08/2019 | 1896.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDA DECARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS , PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4534/2019, REQUISICAO Nº 25620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009101 | 19/08/2019 | 1136.41 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (DGA), REQUISICAO Nº 25674, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QND4970, QNE5729, QFA9863 OFICIO DO SEPLAG Nº 4540/2019, PERIODO DE 12/08 A 18/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009103 | 19/08/2019 | 6774.76 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25677, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº PCU4648, QFU6026, QGS8H92, QGS8I12, QGS8I42, QNK6641, QNS4686, NQI4687, MOE3931, MOE3951, QGS8I02, PCU9918, OFICIO DO SEPLAG Nº 4541/2019, PERIODO DE 12/08 A 18/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009104 | 19/08/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 05 (CINCO) SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº MOE3961, MOE3951, NPR7743, QGS8I12, MOE3961, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4542/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 19/08/2019 | 189.52 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS NO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO DESMEMBRAMENTO E REGULARIZACAO DO TERRENO) NO QUAL FOI CONSTRUIDA A UBS MANOEL PEREIRA DE SOUSA RRT Nº 8608207,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009092 | 19/08/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348 E PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4379/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0009098 | 19/08/2019 | 1481.49 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS: MAQ.0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4388//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0009100 | 19/08/2019 | 1449.09 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS: MAQ.0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0009102 | 19/08/2019 | 1783.79 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS: MAQ.0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010062019 | 0009057 | 19/08/2019 | 1061.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTALACAO HIDRAULICA NA CRECHE ANTONIA GOMES DE MELLO E SILCA - DONBA NINI, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4521/2019 E REQUISICAO Nº 25650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 19/08/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 19/08/2019 | 7355.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 19/08/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 19/08/2019 | 4643.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/08/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 19/08/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 19/08/2019 | 5012.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 19/08/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 19/08/2019 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 19/08/2019 | 11845.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 19/08/2019 | 22061.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 19/08/2019 | 1071.08 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 10ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 08/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4454C/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009093 | 19/08/2019 | 2376.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (01) RAIMUNDA MELO, (08) SADY AGABA, (02) JOSE PERMINIO WANDERLEY, (01) ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OFICIO SEPLAG Nº 1424/2019 E REQUISICAO Nº 23891. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362019 | 0009056 | 19/08/2019 | 14899.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4066/2019 E REQUISICAO: 25287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 19/08/2019 | 2104.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRICAO PATRONAL DO INSS CONTRATADOS-PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009054 | 19/08/2019 | 135.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 4535/2019-SEPLAG.REQ. 25622.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009058 | 19/08/2019 | 4180.30 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4536/2019, REQUISICAO Nº 25638.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009062 | 19/08/2019 | 9613.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24620, OFICIO DO SEPLAG Nº 3290/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009068 | 19/08/2019 | 3751.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25635. OFICIO DO SEPLAG Nº 4529/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009075 | 19/08/2019 | 13840.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4528/2019, REQUISICAO Nº 25636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009077 | 19/08/2019 | 11415.70 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4532/2019, REQUISICAO Nº 25639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009084 | 19/08/2019 | 5967.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4531/2019, REQUISICAO Nº 25640. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0009085 | 19/08/2019 | 248.37 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES HORACIO NOBREGA, SEBASTIANA XAVIER E DGA II, (EVENTOS) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25555, OFICIO DO SEPLAG Nº 4487/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009089 | 19/08/2019 | 7969.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25637, OFICIO DO SEPLAG Nº 4530/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009095 | 19/08/2019 | 1720.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4533/2019, REQUISICAO Nº 25634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009097 | 19/08/2019 | 115.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACA Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº 4538/2019, REQUISICAONº 25675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009099 | 19/08/2019 | 262.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS VINCULADO AO CEREST CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25673, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº QFI4503 OFICIO DO SEPLAG Nº 4539/2019, PERIODO DE 12/08 A 18/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009107 | 20/08/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS A 04 (QUATRO) SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PERTENCENTE AO CER, PLACAS Nº QSL3270, , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4543/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009115 | 20/08/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº OXO5232, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4544/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009120 | 20/08/2019 | 824.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25647, OFICIO DO SEPLAG Nº 4554/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009121 | 20/08/2019 | 2884.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25646 OFICIO DO SEPLAG Nº 4557/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009122 | 20/08/2019 | 96.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4555/2019, REQUISICAO Nº 25645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009123 | 20/08/2019 | 526.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25528, OFICIO DO SEPLAG Nº 4556/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009124 | 20/08/2019 | 4694.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4558/2019,. REQUISICAO Nº 25649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009129 | 20/08/2019 | 824.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25632, OFICIO DO SEPLAG Nº 4553/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009130 | 20/08/2019 | 4343.15 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25666, OFICIO DO SEPLAG Nº 4550/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009134 | 20/08/2019 | 18080.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25628, OFICIO DO SEPLAG Nº 4551/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009143 | 20/08/2019 | 2507.12 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4537/2019, COM AS SEGUINTES PLACAS Nº NPX0118, QSF0993, NQI6835, OXO5222, OXO5232, QSF1043, PAR9908, REQUISICAO Nº 25676, PERIODO 12/08 A 18/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009145 | 20/08/2019 | 238.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 24.000BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4115/2019. REQUISICAO 25276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009146 | 20/08/2019 | 2608.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 16 - AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CER- CENTRO DE REABILITACAO , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4114/2019. REQUISICAO 25278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009148 | 20/08/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- AR CONDICIONADO SPLINT COM COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS LAURO QUEIROZ , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 575/2019. REQUISICAO 23294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009175 | 20/08/2019 | 5899.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009180 | 20/08/2019 | 3485.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009183 | 20/08/2019 | 17422.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25730. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009187 | 20/08/2019 | 17845.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009191 | 20/08/2019 | 12845.99 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009192 | 20/08/2019 | 25134.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0009201 | 20/08/2019 | 24481.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4601/2019, REQUISICAO Nº 25718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009204 | 20/08/2019 | 11047.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4602/2019, REQUISICAO Nº 25739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009205 | 20/08/2019 | 6590.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4603/2019, REQUISICAO Nº 25740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009206 | 20/08/2019 | 4620.54 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4604/2019, REQUISICAO Nº 25741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002572019 | 0009208 | 20/08/2019 | 4763.00 | 26195359000155 | VINICIUS MAMEDE DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL- ABRIGO DE ANIMAIS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4548/2019, REQUISICAO Nº 25656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009209 | 20/08/2019 | 5283.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25631, OFICIO DO SEPLAG Nº 4552/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009210 | 20/08/2019 | 7605.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4549/2019, REQUISICAO Nº 25655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 20/08/2019 | 47873.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/08/2019 | 89162.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 20/08/2019 | 22996.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 20/08/2019 | 42829.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009216 | 20/08/2019 | 277.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 1914/2019, REQUISICAO Nº 24261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0009111 | 20/08/2019 | 1626.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3889/2019 E REQUISICAO: 25120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009118 | 20/08/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 25582 OFICIO SEPLAG Nº 4428/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009144 | 20/08/2019 | 813.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4568/2019 E REQUISICAO: 25651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009153 | 20/08/2019 | 1753.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4567/2019 E REQUISICAO: 25655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 20/08/2019 | 2868.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4587/2019 E REQUISICAO: 25688. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010282019 | 0009164 | 20/08/2019 | 1410.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MESAS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4595/2019 E REQUISICAO: 25689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0009167 | 20/08/2019 | 1195.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4560/2019 E REQUISICAO: 25630. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 20/08/2019 | 1912.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4589/2019 E REQUISICAO: 25690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009131 | 20/08/2019 | 264.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAMARA DE AR PARA CARRINHO, PNEU PARA CARRO DE MAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO, CONFORME OFICIO Nº 4546/2019-SEPLAG.REQ.25625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009173 | 20/08/2019 | 8960.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 54( CINQUENTA E QUATRO) SACOS DE RACAO PARA FELINOS (COM 25KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 4570/2019-SEPLAG.REQ.25679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010322019 | 0009174 | 20/08/2019 | 27450.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS CAMINHAO CACAMBA ESTACIONARIA PLACA: JXJ-1710,CAMINHAO PIPA PLACA: MMV-3995,CAMINHOES CAMARAS FRIAS DE PLACAS: JOS-3809 E NQF-4435 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 4571/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0009109 | 20/08/2019 | 746.76 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4574/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009113 | 20/08/2019 | 1757.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OGE8930, MOE6774, OEY6963, OGE7010, NQK29588, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4576/2019 E REQUISICAO 25668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009116 | 20/08/2019 | 578.73 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA PCU4818, QSA6104, QFL8537, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 25670 E OFICIO Nº 4577/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009117 | 20/08/2019 | 940.08 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9381, QND9517, QNE9647, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 25667 E OFICIONº 4578/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009119 | 20/08/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA NQG2617, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4582/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 20/08/2019 | 60787.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 20/08/2019 | 113214.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTARL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 20/08/2019 | 279631.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 20/08/2019 | 520803.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 20/08/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/08/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 20/08/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.JOSEE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA AREA DO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 20/08/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 20/08/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA CIEP III, AREA DO JATOBA( MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 20/08/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA CIEP IV, AREA DO JATOBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 20/08/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA CIEP V. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 20/08/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO WANDERLEY AREA DO SAAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 20/08/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO AREA FTREI DAMIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/08/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/08/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/08/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/08/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 20/08/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 20/08/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/08/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/08/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/08/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVA COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA AREA DO JATOBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/08/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/08/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA MERENDA DA ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, AREA DO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 20/08/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA FRANK DYER, AREA DO JATOBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 20/08/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO, AREA DO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 20/08/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, AREA DO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 20/08/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, AREA DO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 20/08/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, AREA DO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 20/08/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 20/08/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 20/08/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/08/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 20/08/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/08/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/08/2019 | 1389.25 | 00042437008420 | MARUZA MARIA SOARES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009125 | 20/08/2019 | 115.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº 4514/2019-SEPLAG.REQ.25621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0009128 | 20/08/2019 | 1825.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4547/2019-SEPLAG.REQ.25657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009132 | 20/08/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807 STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4390/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009138 | 20/08/2019 | 410.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4516/2019-SEPLAG E REQ.25529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009139 | 20/08/2019 | 1530.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4517/2019/2019-SEPLAG E REQ.25522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0009140 | 20/08/2019 | 13200.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE DE PLACA: AOW-5842( LIMPAR FOSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, NO PERIODO DE 17.07.2019 A 16.08.2019, CONFORME OFICIO Nº 4572/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009163 | 20/08/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: RGN5B41 S 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO Nº 4392/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009168 | 20/08/2019 | 2272.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CONSERTO DE GALERIAS) CONFORME OFICIO Nº 4515/2019-SEPLAG.REQ.25615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/08/2019 | 640.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICA??O DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF E TOKEN, DO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4559/2019, AUTORIZACAO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009218 | 20/08/2019 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº QGS8I02, MOE3951, QNE5729, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3686/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/08/2019 | 1451.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800657-45.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR JOSE CORSINO PEIXOTO NETO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE RPV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 20/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE RPV nº 058/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 20/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SENHORA NADIA MANUELA MENDES DO VALE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE RPV nº 056/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45-2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE RPV nº 057/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/08/2019 | 1121.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-88.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO DO PROCESSO DE RPV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009114 | 20/08/2019 | 193.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIOSEPLAG Nº 4519/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 20/08/2019 | 166607.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 20/08/2019 | 310300.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009126 | 20/08/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA( TROCA DE PNEUS) NOS VEICULOS DE PLACA QFF8495, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4584/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 20/08/2019 | 1456.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº 4522/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009137 | 20/08/2019 | 212.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4545/2019-SEPLAG.REQ.25626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009154 | 20/08/2019 | 1766.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO (HP 12A E HP35/36/85ª) E REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº 4356/2019-SEPLAG E REQUISICAO25480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/08/2019 | 7020.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL CONFORME CONSTA NO ART. 217 DA NOSSA CONSTITUICAO VIGENTE, DESTINADO A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO "TACA CIDADE DO SOL 2019" QUE SERA REALIZADO ENTRE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE CORRENTE ANO, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4598/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/08/2019 | 820.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL CONFORME CONSTA NO ART. 217 DA NOSSA CONSTITUICAO VIGENTE, DESTINADO AO TROFEU CIDADE DO SOL DO CAMPEONATO "TACA CIDADE DO SOL 2019" QUE SERA REALIZADO ENTRE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE CORRENTE ANO, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4600/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009135 | 20/08/2019 | 324.03 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4454-D/2019 E REQ.25530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009136 | 20/08/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4454-E/2019 E REQ.25488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009127 | 20/08/2019 | 410.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA DE (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MIN1304, MAQ0005, MOC4380, NLP5195, NPR7353, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4585/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009227 | 28/08/2019 | 466.30 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBO AUTOMATICO,TALOES DIVERSOS,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SEDE), CONFORME OFICIO Nº 4205/2019-SEPLAG. REQ 25412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009228 | 28/08/2019 | 3085.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0009220 | 28/08/2019 | 2975.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2033/2019 E REQUISICAO: 24356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009221 | 28/08/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4409/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0009222 | 28/08/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 9000 E 12000 BTUS), REALIZADA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 25475 E OFICIO SEPLAG Nº 4238/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009223 | 28/08/2019 | 11517.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4183/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009224 | 28/08/2019 | 9193.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4186/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009225 | 28/08/2019 | 9033.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4187/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009226 | 28/08/2019 | 8689.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PETI, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4184/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009229 | 28/08/2019 | 370.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSD6923 DO PETI VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4116/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009233 | 29/08/2019 | 370.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSD6923 DO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 4116/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009235 | 29/08/2019 | 1753.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4567/2019 E REQUISICAO: 25655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/08/2019 | 760.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CARRO DE SOM PARA PUBLICIZACAO DE MATERIAL GRAVADO E AO VIVO, FIXO E VOLANTE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG 3937/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009239 | 29/08/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4408/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009240 | 29/08/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( DANCA DE SALAO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4406/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009241 | 29/08/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4411/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009242 | 29/08/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS- TECNICO DE NIVEL MEDIO( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4407/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/08/2019 | 1230.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA) ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4416/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/08/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4415/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/08/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES ESSAS VINCULADAS A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4415/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/08/2019 | 41.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/08/2019 | 82.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/08/2019 | 356.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/08/2019 | 247.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009268 | 29/08/2019 | 3706.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PERECIVEIS) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4565/2019 E REQUISICAO: 25653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009269 | 29/08/2019 | 2480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( COFINANCIAMENTO ESTADUAL), CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4189/2019 E REQUISICAO: 25409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009272 | 29/08/2019 | 1410.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4623 E REQUISICAO: 25689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/08/2019 | 72.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/08/2019 | 162.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009276 | 29/08/2019 | 1410.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4620 E REQUISICAO: 25681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0009279 | 29/08/2019 | 5650.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PANIFICACOES) DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4434/2019 E REQUISICAO: 25433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009284 | 29/08/2019 | 3950.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4618/2019 E REQUISICAO: 25687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009291 | 29/08/2019 | 4910.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO E ESCADA EM ACO, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4588 E REQUISICAO: 25682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010472019 | 0009297 | 29/08/2019 | 16505.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4631/2019 E REQUISICAO: 25770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010472019 | 0009308 | 29/08/2019 | 28805.95 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4632/2019 E REQUISICAO: 25769. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/08/2019 | 5000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4633/2019 E REQUISICAO: 25771. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/08/2019 | 3982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/08/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 29/08/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/08/2019 | 5182.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 29/08/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 29/08/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A AGOSTO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009236 | 29/08/2019 | 989.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4151/2019, REQUISICAO Nº 25387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812019 | 0009238 | 29/08/2019 | 17200.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO SERVIÇO DE INST. E MANUT. E EQUIP. ODONT. EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25738. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009246 | 29/08/2019 | 5336.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25733, OFICIO DO SEPLAG Nº 4627/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009257 | 29/08/2019 | 3388.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4626/2019, REQUISICAO Nº 25732. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009259 | 29/08/2019 | 80.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA USF BIVAR OLINTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25699 OFICIO DO SEPLAG Nº B4635/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009260 | 29/08/2019 | 6619.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4634/2019, REQUISICAO Nº 25734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009261 | 29/08/2019 | 2463.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4631/2019, REQUISICAO Nº 25735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009262 | 29/08/2019 | 2745.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4633/2019, REQUISICAO Nº 25737. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009263 | 29/08/2019 | 2081.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4632/2019, REQUISICAO Nº 25736. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/08/2019 | 617.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/08/2019 | 249812.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MÊSS DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/08/2019 | 134130.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/08/2019 | 327142.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/08/2019 | 175650.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/08/2019 | 42829.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/08/2019 | 22996.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/08/2019 | 53227.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0009245 | 29/08/2019 | 1423.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM A ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4639-C/2019, REQ 25545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0009247 | 29/08/2019 | 5500.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: MNL-4050 PARA ATERDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 17.07 A 16.08.2019, CONFORME OFICIO Nº 4638-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009306 | 29/08/2019 | 4299.75 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JOS3809,JXJ1710,MAQ-0000,OGD-2211,PCV-0166,MAQ-0002,MMV-3995,OET-4675,QFF-9657,MAQ-0003, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº 4637-C/2019-SEPLAG.REQ 25664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009248 | 29/08/2019 | 79191.67 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS DE ACESSO AO NOVO TERREIRO DO FORRO , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO DE REPASSE Nº 854176/2017, PROGRAMA TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 4636-C/2019-SEPLAG. | 01002019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009277 | 29/08/2019 | 390.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVASW COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: RGN5B41,MAQ-0001,NQD-3958,AOW-5842,QND-9807, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4635-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009282 | 29/08/2019 | 917.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESEL,DIESEL S 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:BAT-0301,QND-9807,RGN5B41,MAQ-0001,MNH-6490,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4653-C/2019-SEPLAG. REQ 25672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009251 | 29/08/2019 | 180.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PLACAS: MOE6774, OGE8930, OGE7010), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG NºC4634/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/08/2019 | 437370.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 29/08/2019 | 1322167.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 29/08/2019 | 539202.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/08/2019 | 137719.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/08/2019 | 81744.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/08/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/08/2019 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009244 | 29/08/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO B4636/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0009283 | 29/08/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA SECRETARIA DE FINANCAS DE PATOS -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4654-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/08/2019 | 10356.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/08/2019 | 2501.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/08/2019 | 2107.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/08/2019 | 1737.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/08/2019 | 103.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/08/2019 | 169269.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 31.07.2019, CODIGO DA RECEITA Nº 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/08/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/08/2019 | 1506.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/08/2019 | 45.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0009243 | 29/08/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS JURIDICOS ELABORACAO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO ,BEM COMO EMBARGOS DE DECLARACAO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB,PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA-PB,ELABORACAODE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , CONFORME OFICIO Nº 4613/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009271 | 29/08/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA Nº PCU-4558, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4643-S/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009274 | 29/08/2019 | 544.64 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2019(AUX.DE SERVICOS), CONFORME OFICIO Nº 4642-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009252 | 29/08/2019 | 578.73 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: PCU4818, QSA6104, QFL8537, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO Nº 25670 E OFICIO Nº 4577/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/08/2019 | 28131.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL-200 MESES) REALIZADO ENTTE PMP/PATOSPREV, REFERENTE A PARCELA Nº 01/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009256 | 29/08/2019 | 1148.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO( CAPA P/PROCESSO E CARIMBO AUTOMATICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4640-C/2019-SEPLAG.REQ 25397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0009285 | 29/08/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4655-C -2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/08/2019 | 345998.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009254 | 29/08/2019 | 8051.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4308/2019-SEPLAG.REQ.25414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0009249 | 29/08/2019 | 79802.78 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDICAO( VALORES GLOSADOS) DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONTRATO Nº 399/2015,CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME OFICIO Nº 4631-C/2019-SEPLAG. | 01822015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/08/2019 | 7020.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PARA COMPETICAO DO CAMPEONATO DESPORTISTA REALIZADO NESTA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO (ARBITRAGEM TACA CIDADE DO SOL 2019), CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4630/2019 E OFICIO Nº 102/2019 PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009280 | 29/08/2019 | 1200.54 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QGS8H92,QGS8112,QGS8142,QGS8102, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, CONFORME OFICIO Nº 4632-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000022018 | 0009281 | 29/08/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA E RECARGA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4647-C/2019-SEPLAG.REQ 25487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0009293 | 29/08/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB PERIODO DE 30.07 A 19.08.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4650-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009311 | 29/08/2019 | 330.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COFORME OFICIO Nº 4648-C/2019-SEPLAG.REQ 25531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009312 | 29/08/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE-1293,QSE-1313, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4645-C/2019-SEPLAG.REQ 25671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742019 | 0009313 | 29/08/2019 | 6345.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA DE ANALISES AMBIENTAIS,MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ANALISWE TECNICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4652-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0009314 | 29/08/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20. A 29.08.2019 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4651-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009315 | 29/08/2019 | 3100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAIS GRAFICOS (CARTAZES,CARIMBOS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4646-C/2019-SEPLAG.REQ 25444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0009316 | 29/08/2019 | 4257.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MAQ-0010 TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4644-C/2019-SEPLAG.REQ 25547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009344 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0009398 | 30/08/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 20 A 29.08.2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4651-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0009453 | 30/08/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, PERIODO DE 30.07. A 19.08.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4650-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/08/2019 | 18774.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/08/2019 | 2755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/08/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/08/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/08/2019 | 2498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 002852019 | 0009576 | 30/08/2019 | 15350.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA MODELO D4 E UM CAMINHAO PRANCHA COM 06(SEIS) UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LIXAO,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OIFCIO Nº 4649-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0009739 | 30/08/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4629P/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 1390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009343 | 30/08/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/08/2019 | 193.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUP 18/015,(PAG CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/08/2019 | 2397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/08/2019 | 31523.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/08/2019 | 8201.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/08/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/08/2019 | 4192.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/08/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/08/2019 | 213.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/08/2019 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DE ANALISE DE EMPRENDIMENTO(REANALISE) LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE CR 1044997- 14/2017CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 30/08/2019 | 2976.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO(REANALISE) LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE CR 1047588-79, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 30/08/2019 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO(REANALISE) LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE CR 1047229-62/2017,CONDORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/08/2019 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 1384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/08/2019 | 2401.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 1388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009341 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/08/2019 | 5927.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,AGRUP118/0005(PAG CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/08/2019 | 16434.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/08/2019 | 5655.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/08/2019 | 15986.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL ANA LEANDRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 1410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009340 | 30/08/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/08/2019 | 8750.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/08/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/08/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/08/2019 | 2996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/08/2019 | 7998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/08/2019 | 92.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DEPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/08/2019 | 81.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 4321.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/08/2019 | 315.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/08/2019 | 253.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVA COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO 955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/08/2019 | 81744.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009353 | 30/08/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/08/2019 | 1523.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/08/2019 | 62586.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, AGRUP.118/001,(PAG. CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/08/2019 | 14082.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/08/2019 | 96931.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/08/2019 | 8989.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/08/2019 | 15740.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/08/2019 | 1523.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, REFERENTE AO RPV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/08/2019 | 1523.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/08/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/08/2019 | 4530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/08/2019 | 16525.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/08/2019 | 56289.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/08/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/08/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/08/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/08/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/08/2019 | 2471.49 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/08/2019 | 2495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 30/08/2019 | 1348.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO VITALICIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/08/2019 | 11682.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DEBCAD Nº 16.260.353-3,REALIZADO ENTRE PMP/INSS(60 PARCELAS) PERIODO DE APURACAO APURACAO 04/2019 REFERENTE A 1ª PARCELA 01/60,COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/08/2019 | 176161.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/08/2019 | 26657.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009662 | 30/08/2019 | 113.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS(CAPACITOR 50Mf,CONTROLE REMOTO) PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO , CONFORME OFICIO Nº 4702-B/2019-SEPLAG.REQ 25795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0009663 | 30/08/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE :SISTEME DE BANCO DE PRECOS,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO,VALORES DE REFERENCIA A ATAS DE REGISTRO DE PRECO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº B-4704/2019-SEPLAG.PERIODO DE 23.06 A 23.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0009665 | 30/08/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO,VALORES DE REFERENCIA A ATAS DE REGISTRO DE PRECO,PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO PERIODO DE 23.07 A 23.08.2019, CONFORME OFICIO Nº B-4703/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009669 | 30/08/2019 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFICIO Nº B-4707/219-SEPLAG . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/08/2019 | 443.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIUVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 1412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009339 | 30/08/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADOS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/08/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/08/2019 | 11832.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/08/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/08/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/08/2019 | 3720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/08/2019 | 149.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/08/2019 | 12445.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/08/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/08/2019 | 42457.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/08/2019 | 804.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 30/08/2019 | 7076.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/08/2019 | 12799.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 30/08/2019 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0009660 | 30/08/2019 | 9325.00 | 20953509000166 | CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SONORIZACAO,ILUMINACAO E PALCO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO DO 7 SEW SETEMBRO DO CORRENTE ANO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4705-B/2019-SEPLAG.REQ 25791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009661 | 30/08/2019 | 473.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4696-B/2019-SEPLAG.REQ 25801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009666 | 30/08/2019 | 1629.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(FAIXAS COLORIDAS E FOLDERS DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 4629-N/2019-SEPLAG.REQ 25815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 30/08/2019 | 714.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/08/2019 | 1541.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUM O DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 PROTOCOLO Nº 1414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/08/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SUL, VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 1380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/08/2019 | 19954.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/08/2019 | 3326.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/08/2019 | 1055.51 | 00007687871499 | JÉSSIKA KADIDJA DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS 2017 E 2018 PELA SERVIDORA SUPRA-CITADA DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 414/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/08/2019 | 6268.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/08/2019 | 1497.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/08/2019 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0009939 | 30/08/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTAILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009333 | 30/08/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, NO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO Nº 4636-A/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/08/2019 | 385.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/08/2019 | 320.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/08/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/08/2019 | 91.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/08/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/08/2019 | 133.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/08/2019 | 71.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/08/2019 | 202.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/08/2019 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/08/2019 | 700.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/08/2019 | 137.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/08/2019 | 213.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/08/2019 | 262.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/08/2019 | 6365.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/08/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/08/2019 | 5.38 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/08/2019 | 1.28 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/08/2019 | 2.86 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/08/2019 | 10649.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (COD.RECEITA 1124). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/08/2019 | 16655.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM A DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/08/2019 | 36280.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/08/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/08/2019 | 16655.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº DE REFERENCIA 10425-720149/2012-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009782 | 30/08/2019 | 693.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVA COM MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTOMATICOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4629S/2019-SEPLAG.REQ 25891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/08/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/08/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/08/2019 | 12100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/08/2019 | 5152.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/08/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/08/2019 | 286.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009412 | 30/08/2019 | 426.55 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS (PACIENTES ATENDIDOS COM ARDEM JUDICIAL) CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25768, OFICIO DO SEPLAG Nº B4656/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/08/2019 | 289969.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/08/2019 | 11486.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/08/2019 | 2109.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. (CLT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/08/2019 | 3289.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/08/2019 | 69362.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/08/2019 | 437089.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009718 | 30/08/2019 | 116.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL (02- CONTROLE REMOTO UNIVERSAL), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4644/2019, REQUISICAO Nº 25723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/08/2019 | 1321621.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/08/2019 | 437370.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009337 | 30/08/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4657C/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009364 | 30/08/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4656C/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/08/2019 | 5.12 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 10ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 08/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4454C/2019. (COMPLEMENTACAODO EMPENHO 9088) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009381 | 30/08/2019 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3677/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/08/2019 | 725.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/012. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/08/2019 | 34091.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/08/2019 | 3416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/08/2019 | 835.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/08/2019 | 7113.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. (PAGO PELA CIP) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/08/2019 | 29448.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/08/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/08/2019 | 59173.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/08/2019 | 29858.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/08/2019 | 6592.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/08/2019 | 1498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/08/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/08/2019 | 25796.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/08/2019 | 29462.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/08/2019 | 260.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/08/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/08/2019 | 13188.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/08/2019 | 977.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/08/2019 | 6628.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/08/2019 | 6065.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/08/2019 | 35519.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/08/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/08/2019 | 1197.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 30/08/2019 | 9035.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 30/08/2019 | 5809.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 30/08/2019 | 28444.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/08/2019 | 160036.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/08/2019 | 118550.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/08/2019 | 39154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/08/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/08/2019 | 1434.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/08/2019 | 8375.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/08/2019 | 5863.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0009348 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/08/2019 | 291757.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.AGRUP.118/007,(PAG.CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/08/2019 | 96156.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/08/2019 | 1297.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 30/08/2019 | 643.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 30/08/2019 | 10961.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/08/2019 | 15213.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/08/2019 | 21772.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 30/08/2019 | 2457.93 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4629-I/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009675 | 30/08/2019 | 1825.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4547/2019-SEPLAG.REQ.25657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 1415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/08/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -RRT PROJETO DE REGULARIZACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIMETRICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL PEREITA DE SOUSA LOCALIZADA NO NOVO HORIZONTE, CONFORME DOCUMENTO Nº 28564680011013172-8 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/08/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT REFERENTE A LIGACOES TEMPORARIAS DE REFLETORES NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME DOCUMENTOS DE Nº 28564680010994097-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/08/2019 | 2976.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS DE REPROGRAMACAO DO CR Nº 1022723-56, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/08/2019 | 2232.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CR 1039974-56, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/08/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL Nº CR-1040542-30 CONFORME OFICIO Nº 4629 V/2019-SEPLAG. (PUBLICACAO NO DUO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0009351 | 30/08/2019 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA(PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-7851,MMV-3995,JOS-3809,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4633-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/08/2019 | 2937.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AGUA POTAVEL(CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-3995) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº 4658-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/08/2019 | 17952.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/08/2019 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/08/2019 | 7894.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/08/2019 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/08/2019 | 7860.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 1397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/08/2019 | 20974.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/08/2019 | 1347.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/08/2019 | 3992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009372 | 30/08/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009384 | 30/08/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009417 | 30/08/2019 | 395.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 25762 E OFICIO SEPLAG Nº A4630/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009418 | 30/08/2019 | 550.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 25761 E OFICIO SEPLAG Nº A4634/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/08/2019 | 35520.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/08/2019 | 5870.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/08/2019 | 3059.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/08/2019 | 6996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/08/2019 | 1844.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 30/08/2019 | 1522.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/08/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/08/2019 | 32899.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 30/08/2019 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 30/08/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 30/08/2019 | 200.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006560069435 | SAMARA LIMA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 30/08/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/08/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/08/2019 | 200.00 | 00011697255469 | MATEUS VIEIRA DA PAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/08/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 30/08/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/08/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 30/08/2019 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/08/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 30/08/2019 | 200.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008743343490 | E.N.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 30/08/2019 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070038482444 | FABIANA DE SOUSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 30/08/2019 | 200.00 | 00012110070498 | ANDREZA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008062984486 | F.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008198485490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009038076452 | JANICL?IA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008855417401 | EDNA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/08/2019 | 100.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 30/08/2019 | 80.00 | 00070138812446 | JAKELINE OLIVEIRA NUNES BORGES XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/08/2019 | 200.00 | 00069171360425 | M.E.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 30/08/2019 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 30/08/2019 | 150.00 | 00072184078115 | M.A.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 30/08/2019 | 200.00 | 00011836085435 | ALINE KARLA DOS SANTOS VASCONCELOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 30/08/2019 | 200.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 30/08/2019 | 200.00 | 00075318679404 | S.M.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 30/08/2019 | 100.00 | 00012288149450 | ANDREIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007011739475 | ANA CÉLIA FERNANDES CRISPIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001622299418 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/08/2019 | 100.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/08/2019 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/08/2019 | 150.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/08/2019 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/08/2019 | 100.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/08/2019 | 100.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070435327445 | SAMARA MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/08/2019 | 200.00 | 00010016334400 | JOELMA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/08/2019 | 200.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/08/2019 | 100.00 | 00029012108802 | MARIA ELIETE SOARES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/08/2019 | 150.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/08/2019 | 100.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/08/2019 | 80.00 | 00008856892405 | PRISCILA KECIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007799509414 | MARGARIDA VITURINO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/08/2019 | 250.00 | 00011641434414 | E.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/08/2019 | 150.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/08/2019 | 9604.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009346 | 30/08/2019 | 3137.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4645/2019, REQUISICAO Nº 25717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0009356 | 30/08/2019 | 68.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (PEN DRIVE USB2.0 FLASH DRIVE 32 GB) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4647/2019, REQUISICAO 25763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/08/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0009377 | 30/08/2019 | 1117.82 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSA 0329, MERC. BENZ, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIAL, CONFORME OFICIO Nº B4658/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009379 | 30/08/2019 | 282.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, RECARGA IMEDIATA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4650/2019, REQUISICAO Nº 25742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009380 | 30/08/2019 | 342.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 15- RECARGA IMEDIATA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº B4651/2019, REQUISICAO Nº 25759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0009382 | 30/08/2019 | 732.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4654/2019, REQUISICAO Nº 25773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0009383 | 30/08/2019 | 800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4655/2019, REQUISICAO Nº 25775. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009385 | 30/08/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 08/2019. NF 1576481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009386 | 30/08/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 08/2019. NF 1576519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009387 | 30/08/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 08/2019. NF 1576526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009388 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 08/2019, NF 1576459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009391 | 30/08/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 08/2019. NF 1576508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009393 | 30/08/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 08/2019. NF 1576578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009395 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 08/2019. NF 1576513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009396 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 08/2019 NF 1576511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/08/2019 | 1723.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 950.. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/08/2019 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 0950. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/08/2019 | 5435.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. A JULHO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/08/2019 | 3994.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF A JULHO/2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/08/2019 | 27789.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF A JULHO/2019 (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/08/2019 | 24236.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF A JULHO DE 2019. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/08/2019 | 66.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/08/2019 | 212357.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/08/2019 | 402552.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/08/2019 | 128017.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/08/2019 | 5565.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/08/2019 | 1759.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/08/2019 | 35345.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/08/2019 | 52033.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/08/2019 | 9858.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/08/2019 | 54939.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/08/2019 | 444.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE CAPS, (AGRUPAMENTO 21203), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/08/2019 | 478.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/08/2019 | 77863.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/08/2019 | 853.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/08/2019 | 6418.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/08/2019 | 14945.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/08/2019 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/08/2019 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010512019 | 0009531 | 30/08/2019 | 82800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 12 CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS, DESTINADAS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4652/2019, REQUISICAO Nº 25750. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/08/2019 | 75265.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/08/2019 | 12682.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/08/2019 | 1666.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/08/2019 | 16200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009564 | 30/08/2019 | 312.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4659/2019 REQUISICAO Nº 25754. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009565 | 30/08/2019 | 448.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4660/2019 REQUISICAO Nº 25756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009570 | 30/08/2019 | 2132.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4661/2019 REQUISICAO Nº 25755. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009573 | 30/08/2019 | 312.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4662/2019 REQUISICAO Nº 25753. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009574 | 30/08/2019 | 1752.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4646/2019,. REQUISICAO Nº 25766. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0009575 | 30/08/2019 | 203.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4648/2019,. REQUISICAO Nº 25767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/08/2019 | 8664.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/08/2019 | 72.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE REGULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, MAT.28880633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/08/2019 | 470437.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 30/08/2019 | 530321.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/08/2019 | 162179.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 30/08/2019 | 355501.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/08/2019 | 1242.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. CDC 5/20777-9. (CIP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/08/2019 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/08/2019 | 324469.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/08/2019 | 59194.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/08/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/08/2019 | 1325.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/08/2019 | 30375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009650 | 30/08/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009651 | 30/08/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009652 | 30/08/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009653 | 30/08/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009654 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009655 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009656 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000062019 | 0009676 | 30/08/2019 | 7400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 04/07/2019 A 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009700 | 30/08/2019 | 275.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (PLACAS ELETRONICA UNIVERSAL COMPLETA DE 7MIL A 60.000BTU's), PARA ARCONDICIONADO PERTENCENTE A USF SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25725, OFICIO DO SEPLAG Nº B4639/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009703 | 30/08/2019 | 290.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL (PLACA ELETRONICA) DESTINADA AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4642/2019, REQUISICAO Nº 25727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009705 | 30/08/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 9.000BTU's PERTENCENTE AO CTA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4638/2019, REQUISICAO Nº 25277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009710 | 30/08/2019 | 550.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL (PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COMPLETA DE 7 MIL A 60.000BTU's) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST CENTRO DE REFER~ENCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4637/2019, REQUISICAO Nº 25722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009716 | 30/08/2019 | 2638.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL (FILTRO DE BEBEDOURO), DESTINADOS A USF LAURO QUEIROZ, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4640/2019, REQUISICAO Nº 25726. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0009758 | 30/08/2019 | 506.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 25642. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009759 | 30/08/2019 | 141.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 3- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3103/2019. REQUISICAO Nº 24379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009760 | 30/08/2019 | 117.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO DO SEPLAG Nº 3298/2019, REQUISICAO Nº 24613. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009761 | 30/08/2019 | 231.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, 6- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DOSEPLAG Nº 3018/2019, REQUISICAO Nº24381. ( EM SUBESTITUICAO DO EMPENHO Nº 5928) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009762 | 30/08/2019 | 210.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 14- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3574/2019. REQUISICAO Nº 24848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009770 | 30/08/2019 | 245.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, 05-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3260/2019, REQUISICAO Nº 24582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/08/2019 | 2481.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019-(SAUDE DA FAMILIA) 21221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/08/2019 | 372.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (PSF SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/08/2019 | 21242.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019(SAMU) 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/08/2019 | 732.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CEO E LAB DE PROT.DENTARIA) 21204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/08/2019 | 615.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019(SEC.SAuDE) CAPS 21203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/08/2019 | 394.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (SEC. DE SAuDE EFETIVOS) 20813. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/08/2019 | 4167.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 SAuDE DA FAMILIA) 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0009342 | 30/08/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO( ARTESANATO) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4413/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4417/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES ESSAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4415/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/08/2019 | 1230.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE JULHO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA) ATIVIDADES ESSAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4416/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009369 | 30/08/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A AGOSTO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009370 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009371 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009373 | 30/08/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A AGOSTO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009374 | 30/08/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 FORNECIDOS A CASA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PETI/ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009389 | 30/08/2019 | 940.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDASDES DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4596 E REQUISICAO: 25692. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009409 | 30/08/2019 | 1785.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4623/2019 E REQUISICAO: 25654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0009422 | 30/08/2019 | 328.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4629/2019 E REQUISICAO: 25760. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009427 | 30/08/2019 | 2350.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4617 E REQUISICAO: 25684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0009429 | 30/08/2019 | 4376.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4439/2019. REQUISICAO Nº 25544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009506 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REFERENTE A ABRIL FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1764/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009509 | 30/08/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO REFERENTE A MARCO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009521 | 30/08/2019 | 812.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4624/2019 E REQUISICAO: 25660. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009534 | 30/08/2019 | 3590.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4618 E REQUISICAO: 25661. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010472019 | 0009536 | 30/08/2019 | 6308.04 | 23528808000141 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4633/2019 E REQUISICAO: 25771. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009540 | 30/08/2019 | 1912.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4589/2019 E REQUISICAO: 25690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009543 | 30/08/2019 | 2868.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4587/2019 E REQUISICAO: 25688. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009550 | 30/08/2019 | 3950.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4619 E REQUISICAO: 25686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR AO VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/08/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/08/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/08/2019 | 5892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 30/08/2019 | 1282.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/08/2019 | 413.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 30/08/2019 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 30/08/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS CONTRATOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 30/08/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/08/2019 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 30/08/2019 | 18250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 30/08/2019 | 11688.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 30/08/2019 | 22400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/08/2019 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0009657 | 30/08/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A JULHO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009668 | 30/08/2019 | 2725.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4563 E REQUISICAO: 25658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009671 | 30/08/2019 | 3950.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4621 E REQUISICAO: 25659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009674 | 30/08/2019 | 1410.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4620 E REQUISICAO: 25681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/08/2019 | 261.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/08/2019 | 217.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/08/2019 | 643.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/08/2019 | 2543.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS CONTRATOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0009785 | 30/08/2019 | 3959.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4618/2019 E REQUISICAO: 25687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/08/2019 | 21552.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/08/2019 | 4874.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/08/2019 | 651.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETN SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 31/08/2019 | 66.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 31/08/2019 | 264.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 02/09/2019 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 02/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 02/09/2019 | 7183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 02/09/2019 | 80.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAR A MENOR M.V.S., SOB MEDIDA PROTETIVA, QUE SE SUBMETERA A UM EXAME DE D.N.A. NO DIA 12/09/2019 NO HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG AB4641/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 02/09/2019 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 02/09/2019 | 55.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO GRANDE 2.3 ANO/MODELO: 2019/2020, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4135/2019 E PROCESSO EM ANEXO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8396). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00003678155405 | HERONILDA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE 2016 A 2019 DO ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº: AC4639/2019 E DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009800 | 02/09/2019 | 1875.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25778, OFICIO DO SEPLAG OFICIO DO SEPLAG Nº A4639/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009805 | 02/09/2019 | 6269.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25779, OFICIO DO SEPLAG Nº A4638/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009806 | 02/09/2019 | 2638.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL, (CAPACITOR 20+2,5MF CONJUGADO, CAPACITOR 30+5MF CONJUGADO, GAS R-22 KG, GAS R-10, PLACAS ELETRONICA UNIVERSAL COMPLETA DE 7 MIL A 60.000BTU"s), PARA APARELHOS DE USO DOMESTICOS, PERTENCENTES AO CER- CENTRODE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25724, OFICIO DO SEPLAG Nº B46412019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0009791 | 02/09/2019 | 6720.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA E CASCALHINHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4713/2019-SEPLAG REQ 25819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009792 | 02/09/2019 | 28.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4712/2019-SEPLAG.REQ 25804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020842019 | 0009798 | 02/09/2019 | 5000.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO,MAPA DE SITUACAO DE IDENTIFICACAO DOS TERRENOS E ASSESSORIA NA DESAPROPRIACAO DOS MESMOS PARA AMPLIACAO DO AEROPORTO BRIGADEIRO FIRMINO AYRES , CONFORME OFICIO Nº A4635/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0009803 | 02/09/2019 | 3887.62 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: BAT-0301, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 4253/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0009807 | 02/09/2019 | 116.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL, ( CONTROLE REMOTO UNIVERSAL), PARA APARELHOS DE USO DOMESTICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25723, OFICIO DO SEPLAG Nº B4644/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0009802 | 02/09/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB PERIODO DE 30.07 A 19.08.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 4650-C/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0009808 | 03/09/2019 | 16048.78 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE DA 10º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO Nº 570/2013 PERIODO DE 20.06.2019 A 20.07.2019, CONFORME OFICIO Nº A4681/2019-SEPLAG. | 01492014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0009811 | 03/09/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAI, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4701/2019. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 03/09/2019 | 250.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO CONSELHEIRO/PRESIDENTE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PREPARATORIA PARA A 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB REALIZADA NO DIA 18/07/2019. CONFORME AUTORIZACAODO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE SOB O PROCESSO 20/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/09/2019 | 250.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO CONSELHEIRO/PRESIDENTE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE ESTEVE EM REUNIAO COM A COMISSAO DE ATENCAO A SAUDE NO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOB O PROCESSO 21/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 03/09/2019 | 200.00 | 00006821534438 | MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO PERGENTINO QUE ESTEVE EM REUNIAO COM A COMISSAO DE ATENCAO A SAUDE NO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOB O PROCESSO 22/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 03/09/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 004308879419071700023, CONFORME OFICIO Nº A4678/2019-SEPLAG(PUBLICACAO NO DUO ) CR 1030038-26 VIG.26.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009812 | 03/09/2019 | 1417.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25790 E OFICIO SEPLAG Nº A4684/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009809 | 03/09/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A4679/2019-SEPLAG.REQ 25800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 04/09/2019 | 59.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801061-28.2019.8.15.0251, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº 646/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009816 | 04/09/2019 | 566.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 25783 E OFICIO SEPLAG Nº A4675/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009818 | 04/09/2019 | 175.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25780 E OFICIO SEPLAG Nº A4674/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009820 | 04/09/2019 | 171.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25787 E OFICIO SEPLAG Nº A4667/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009821 | 04/09/2019 | 248.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25781 E OFICIO SEPLAG Nº A4669/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009822 | 04/09/2019 | 1313.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25786 E OFICIO SEPLAG Nº A4668/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009823 | 04/09/2019 | 1124.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25784 E OFICIO Nº A4676/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0009824 | 04/09/2019 | 792.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25691 E OFICIO SEPLAG Nº A4648/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009825 | 04/09/2019 | 13647.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25788 E OFICIO SEPLAG Nº A4686/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009826 | 04/09/2019 | 1114.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25789 E OFICIO SEPLAG Nº A4685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009829 | 04/09/2019 | 1985.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25798 E OFICIO SEPLAG Nº A4670/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009830 | 04/09/2019 | 4626.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25785 E OFICIO SEPLAG Nº A4672/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0009831 | 04/09/2019 | 10760.68 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25782 E OFICIO SEPLAG Nº A4673/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0009833 | 04/09/2019 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4687/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 04/09/2019 | 250.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO CONSELHEIRO/PRESIDENTE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE PARTICIPOU DA 260ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, NO 03 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOB O PROCESSO 23/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 04/09/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 04/09/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 05/09/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009837 | 05/09/2019 | 69.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 BEBEDOURO PRESSAO COLUNA INDUSTRIAL 2L, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA GOMES DE MELLO E SILVA - DONA NINI, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS-PB, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25807 E OFICIO SEPLAG Nº A4682/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009859 | 05/09/2019 | 300.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (6 UND - AR CONDICIONADO SPLIT DE 17.500 A 30.000), REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOAO RODRIGUES, , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDECONSTA NA REQUISICAO Nº 25757 E OFICIO SEPLAG Nº A4650/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009861 | 05/09/2019 | 450.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS (9 UND - AR CONDICIONADO SPLIT DE 17.500 A 30.000), REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF PAULO PORTO, MANOEL ROBERTO E CIEP I DR JOSE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25808 E OFICIO SEPLAG Nº A4683/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 05/09/2019 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800246-02.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.SANDERLLYS MONICATIA BASTOS DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 05/09/2019 | 676.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS CO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004817-93.2010.815.251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO WYTTYANA QUIRINO ALVES MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 05/09/2019 | 255.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004819-92.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 05/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICAL Nº 0802184-03.215.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA EDILEUZA QUIRINO DE QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0009862 | 05/09/2019 | 2600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE ACONTECERA DE 14 .09 A 24.09.2019, CONFORME OFICIO Nº AB4650/2019-SEPLAG.REQ 25938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0009858 | 05/09/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01 A 31.08.2019, CONFORME OFICIO Nº AC4650/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009876 | 06/09/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº B4729/2019-SEPLAG.REQ 25704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO SETOR DE IPTU, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO Nº B4754/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE REDES E SOFTWARES NA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 06/09/2019 | 998.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ´PRESTADOS NO CADASTRO E RETIRADA DE GUIA DE SEPULTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4752/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 06/09/2019 | 998.00 | 00069176388468 | MÔNICA ELISEU DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4751/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 06/09/2019 | 998.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4750/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MERCADO PuBLICO, REERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4749/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 06/09/2019 | 838.25 | 00005840903400 | ANTONIO RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4748/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 06/09/2019 | 998.00 | 00003578650498 | RANIERE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4747/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 06/09/2019 | 998.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRO NO SETOR DE MERCADO PuBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4746/2019 -SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009870 | 06/09/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PYX-1478 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A4692/219-SEPLAG.REQ 25663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009878 | 06/09/2019 | 421.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MNX-6302,PCU4758,PYX-1478, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº B4730/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009868 | 06/09/2019 | 1035.00 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (46 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª), FORNECIDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25809 E OFICIO SEPLAG Nº B4710/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009869 | 06/09/2019 | 5243.00 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, 54 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, 56 KG DE COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25811 E OFICIO SEPLAG Nº B4709/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009877 | 06/09/2019 | 5243.00 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158 KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, 54 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, 56 KG DE COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25693 E OFICIO SEPLAG Nº A4644/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009885 | 06/09/2019 | 2441.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: MOE6774, NQK2958, OGE7010, OGE8930, CONFORME REQUISICAO Nº 25703 E OFICIO SEPLAG Nº A4696/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009889 | 06/09/2019 | 837.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9517, QND9381, QNE9647, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 25702 E OFICIO Nº A4695/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009891 | 06/09/2019 | 692.89 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25697 E OFICIO SEPLAGNº A4647/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009900 | 06/09/2019 | 1180.00 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (8KG CARNE BOVINA DE 1ª, 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, 48KG DE COSTELA BOVINA ), FORNECIDO A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25810 E OFICIO SEPLAG Nº B4711/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009901 | 06/09/2019 | 506.60 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (68KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25695 E OFICIO SEPLAG Nº A4646/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0009902 | 06/09/2019 | 1591.60 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (120KG FEIJAO SECO, 136KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25694 E OFICIO SEPLAG Nº A4645/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0009905 | 06/09/2019 | 1300.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25758 E OFICIO SEPLAG Nº A4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009906 | 06/09/2019 | 250.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (44 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 25799 E OFICIO SEPLAG Nº A4666/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009907 | 06/09/2019 | 1145.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SUPORTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME REQUISICAO Nº 25698 E OFICIO SEPLAG Nº A4651/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009908 | 06/09/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4654/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009909 | 06/09/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4664/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009910 | 06/09/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO N º A4660/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009911 | 06/09/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4659/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009914 | 06/09/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4657/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009915 | 06/09/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:DO SITIO PIA E SERRA DE SAO PEDRO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4665/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009917 | 06/09/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4658/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009918 | 06/09/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4661/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009919 | 06/09/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO CONJUNTO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4662/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009920 | 06/09/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4663/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0009923 | 06/09/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4655/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009865 | 06/09/2019 | 2200.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESEL DIESEL 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-9908,PCV-1348,RGN5B41,BAT-0301,MAQ-0001,QND-9807,MNH-6490, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4694/2019-SEPLAG.REQ 25706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 06/09/2019 | 94.86 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A LIGACAO TEMPORARIAS DE REFLETORES NA FESTA DA PADROEIRA DO NOSSO MUNICIPIO, DOCUMENTO Nº 28564680010994097-9, CONFORME OFICIO Nº A4691/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009873 | 06/09/2019 | 795.65 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25711, PLACAS Nº QFA9863, QNE5729, PERIODO 19/08 A 31/08/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4734/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009879 | 06/09/2019 | 10001.81 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25713, PLACAS Nº NPR6918, NQI4687, OGD2231, PCU7396, PCV0136, QFU6026, QGS8I12, QGS8I42, QNS4686, PCU9918, QGS8I02, QNK6641, QGS8H92, NQK9687, NPR7743, PCU4648, PERIODO 19/08 A 31/08/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4731/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009921 | 06/09/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 02(DOIS) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, VONFORME OFICIO Nº B4719-SEPLAG.REQ25826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009933 | 06/09/2019 | 604.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 106 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 25836, OFICIO DO SEPLAG Nº B4726/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009871 | 06/09/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACA Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº B4733/2019, REQUISICAO Nº 25710, PERIODO 19/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0009875 | 06/09/2019 | 3895.89 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4732/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº OXO5222, QSF0993, NPX0118, NQI6835, QSF1043, OFA2541, PAR9908, QSA0329 REQUISICAO Nº 25712, PERIODO 19/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 06/09/2019 | 1148.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/09/2019 | 94981.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 06/09/2019 | 962.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 06/09/2019 | 15527.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 06/09/2019 | 6201.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 06/09/2019 | 459.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 06/09/2019 | 12444.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009903 | 06/09/2019 | 2560.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 3650/2019, REQUISICAO Nº 24120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009904 | 06/09/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 03 (TRÊS) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS"s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25824, OFICIO SEPLAG Nº B4715/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009912 | 06/09/2019 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF BIVAR OLINTHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B4714/2019-SEPLAG.REQ 25825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009913 | 06/09/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA E RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4717/2019-SEPLAG.REQ 25822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009916 | 06/09/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 03(TRES) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A(PRONTO ATENDIMENTO DO JATOBA) MARIA MARQUES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4716/2019-SEPLAG.REQ 25823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0009922 | 06/09/2019 | 37410.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS A UPSA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25936, OFICIO DO SEPLAG Nº B4822/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0009924 | 06/09/2019 | 29132.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADA, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25939, OFICIO DO SEPLAG Nº B4821/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009925 | 06/09/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 04(QUATRO) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUN ICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4718/2019-SEPLAG.REQ 25821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0009926 | 06/09/2019 | 387.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 18- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4727/2019, REQUISICAO Nº 25820. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009927 | 06/09/2019 | 478.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4720/219-SEPLAG.REQ 25828. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009928 | 06/09/2019 | 302.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4721/219-SEPLAG REQ 25835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009930 | 06/09/2019 | 524.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4722/2019-SEPLAG.REQ 25834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009931 | 06/09/2019 | 2017.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 354 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 25832, OFICIO DO SEPLAG Nº B4724/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009932 | 06/09/2019 | 416.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM DE TROCA DE 73- GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4723/2019-SEPLAG.REQ 25831. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009934 | 06/09/2019 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4725/2019-SEPLAG.REQ 25829. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0009937 | 06/09/2019 | 210.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS (ADITIVOS DO RADIADOR), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA RENAULT DE PLACA PAR9908, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº B4735/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009872 | 06/09/2019 | 3616.27 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL,DIESEL 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,MMV-3995,MNL-4050,OGD-2211,PCV-0166,PCV-0216,MAQ-0000,JOS-3809,NQF-4435 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO NºA4693/2019-SEPLAG.REQ 25701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009874 | 06/09/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MOO 7355, VINCULADO A SECRTETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº B4728/2019-SEPLAG.REQ 25708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 09/09/2019 | 400.00 | 00009701896483 | YAGO EDSON ARAÚJO MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA ATLETA PARA YAGO EDSON ARAUJO MONTENEGRO QUANDO DA PARTICIPACAO DO CAMPENATO BRASILEIRO DE ATLETISMO SUB 16, NOA DIAS 20,21,22 E 23.09.2019 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME OFICIO Nº B4827/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009942 | 09/09/2019 | 890.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4739/2019-SEPLAG.REQ 25776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009943 | 09/09/2019 | 1488.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25862 E OFICIO SEPLAG Nº B4743/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0009944 | 09/09/2019 | 1200.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25861 E OFICIO SEPLAG Nº B4744/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009946 | 09/09/2019 | 4799.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B4737/2019-SEPLAG.REQ 25865. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009948 | 09/09/2019 | 1157.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B4741/2019-SEPLAG.REQ 25772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009949 | 09/09/2019 | 464.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME REQUISICAO Nº 25774 E OFICIO Nº B4742/2019-SEPLAG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009951 | 09/09/2019 | 479.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II(ADULTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4740/2019-SEPLAG.REQ 25777. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009952 | 09/09/2019 | 2805.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4736/2019, REQUISICAO Nº 25870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 010412018 | 0009945 | 09/09/2019 | 15715.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MODELO FIAT PLACA QNE5729, GM QND4970, GM QNS4686, FIAT OGD2231, GM QNK6641 NO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4810/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0009947 | 09/09/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8102, QGS8142, QGS8I12 E QGS8H92, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4811/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0009950 | 09/09/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV 0136, PCU9918, PCU4648, MODELO GOL 1.0 MC4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4809/2019-OFICIO DO SEPLAG Nº B4809/2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 09/09/2019 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/09/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 09/09/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 09/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVA AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 0001733-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.SHEILA THAMARA MEDEIROS DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 664/2019-PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 09/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251, TEM COMO BENEFICIARIO A SRA THAYANE CAVALCANTI DE LUCENA NERY, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 665/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS CO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001733-45.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA RAFAELA MENDES VALE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AO OFICIO Nº 663/2019-PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 09/09/2019 | 3658.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 0001733-45.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA YANNA GOMES SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA AO OFICIO Nº 666/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009977 | 10/09/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PCU-4758 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, CONFORME OFICIO Nº B4756/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0009979 | 10/09/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PYX-1478, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, CONFORME OFICIO Nº A4705/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009985 | 10/09/2019 | 459.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECREYTARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIO NºA4704/2019-SEPLAG.REQ 25482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010016 | 10/09/2019 | 300.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A4708/2019-SEPLAG REQ 25874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0010021 | 10/09/2019 | 345.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE AMINISTRACAO (SERVIDORES EM HORA EXTRA), CONFORME OFICIO Nº A4709/2019-SEPLAG.REQ 25868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0010024 | 10/09/2019 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO Nº A4710/2019-SEPLAG. REQ 25875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 10/09/2019 | 16276.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PUBLICACAO DOE E RENOVACAO DA ASSINATURA NO PERIODO DE 23.02.2019 A 23.02.2020, CONFORME OFICIO Nº C4659/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010055 | 10/09/2019 | 819.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-8495,QSA-6104,PCU-4688, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº A4745/2019-SEPLAG.REQ 25705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/09/2019 | 4234.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/09/2019 | 33142.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 10/09/2019 | 316994.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 10/09/2019 | 19834.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 10/09/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0009958 | 10/09/2019 | 400.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 8 UND DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 17.500 A 30.000 BTUS, REALIZADA NA UNIDADE ESCOLARE DO MUNICIPIO DE PATOS EMEF ZEFINHA MOTA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25884 E OFICIO SEPLAG Nº A4720/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009962 | 10/09/2019 | 4080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 60 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25883 E OFICIO SEPLAG Nº A4719/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0009965 | 10/09/2019 | 1700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 25 BOT GAS DE COZINHA (GLP) DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25882 E OFICIO SEPLAG Nº A4718/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/09/2019 | 1547.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010003 | 10/09/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS (DOBLO DE PLACA QNE9647; DOBLO DE PLACA QND9381; STRADA DE PLACA QND9517), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4730/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010005 | 10/09/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4733/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/09/2019 | 7355.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/09/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/09/2019 | 4643.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/09/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/09/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/09/2019 | 5012.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/09/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 10/09/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.JOSEE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/09/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 10/09/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/09/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 10/09/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/09/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/09/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/09/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/09/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/09/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/09/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUSICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/09/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/09/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/09/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 10/09/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/09/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNIC. MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/09/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/09/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/09/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/09/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/09/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/09/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIAL RAIMUNDA MELO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/09/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/09/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/09/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCEA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/09/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 10/09/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/09/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 10/09/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010039 | 10/09/2019 | 1654.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARGAMASSA,CÊRAMICA,MASSA PLASTICA,REJUNTE CERAMICO 1KG E ROLO TINTA PO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4711/2019-SEPLAG.REQ 25863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010041 | 10/09/2019 | 5810.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( AREIA MEDIA LAVADA E CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4712/2019-SEPLAG.REQ 25872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010058 | 10/09/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2019CONFORME OFICIO Nº A4732/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010068 | 10/09/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA : QND-9807, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 .08 A 02.09.2019, CONFORME OFICIO Nº A4731/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020872019 | 0010076 | 10/09/2019 | 5000.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO,MAPA DE SITUACAO DE IDENTIFICACAO DOS TERRENOS E ASSESSORIA NA DESAPROPRIACAO DOS MESMOS PARA AMPLIACAO DO AEROPORTO BRIGADEIRO FIRMINO AYRES, CONFORME OFICIO Nº A4635/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 10/09/2019 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO, DA PACIENTE LIZABELLY DA SILVA VIEIRA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4801/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSILEIDE NUNES SOARES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4803/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO DO PACIENTE ITAMAR WANDERLEY NOBREGA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº B4794/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009987 | 10/09/2019 | 544.64 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (01- AUXILIAR DE SERVICO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010008 | 10/09/2019 | 86.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4774/2019, REQUISICAO Nº 25876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010010 | 10/09/2019 | 461.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4772/2019-SEPLAG.REQ 25880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0010032 | 10/09/2019 | 12608.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4775/2019, REQUISICAO Nº 25856 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009978 | 10/09/2019 | 5986.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4738/2019, REQUISICAO Nº 25864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009980 | 10/09/2019 | 544.64 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( 01- AUXILIAR DE SERVICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009981 | 10/09/2019 | 8714.24 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (16- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009982 | 10/09/2019 | 1089.28 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (02- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO DO SENº B4745/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009983 | 10/09/2019 | 7624.96 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( 14- AUXILIAR DE SERVICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009984 | 10/09/2019 | 2178.56 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 04 - (AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's (ADULTO, INFANTIL E ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009986 | 10/09/2019 | 2723.20 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 05 - (AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERPPOD, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009989 | 10/09/2019 | 544.64 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( 01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009991 | 10/09/2019 | 1089.28 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( 01- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009992 | 10/09/2019 | 1633.92 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (03- AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009993 | 10/09/2019 | 544.64 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES ( AUXILIAR DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010432018 | 0009995 | 10/09/2019 | 2178.56 | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | DESPESAS ALSIVAS COM SERVICCOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES (04- AUXILIARES DE SERVICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4745/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0009998 | 10/09/2019 | 643.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4790/2019, REQUISICAO Nº 25879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009999 | 10/09/2019 | 69.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA USF BIVAR OLINTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25818 OFICIO DO SEPLAG Nº B4788/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010000 | 10/09/2019 | 69.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25817 OFICIO DO SEPLAG Nº B4789/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010001 | 10/09/2019 | 69.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, (EVENTO DOS IDOSOS), CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4791/2019, REQUISICAO Nº 25816. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010002 | 10/09/2019 | 1918.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4764/2019, REQUISICAO Nº 25877. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010004 | 10/09/2019 | 451.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO DE REQUISICAO DE MAMOGRAFIA ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4792/2019, REQUISICAO Nº 25885. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010006 | 10/09/2019 | 350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4793/2019, REQUISICAO Nº 25886. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0010009 | 10/09/2019 | 297.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 12-RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4773/2019. REQUISICAO Nº 25878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010011 | 10/09/2019 | 894.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4771/2019-SEPLAG.REQ 25881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010020 | 10/09/2019 | 335.44 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS ( OLEO DE MOTOR 15w40) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: NQI6835 RENAULT, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIAL, CONFORME OFICIO Nº B4770/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010022 | 10/09/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1043 MAEC. BENZ, PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4769/2019, REQUISICAO Nº 25859. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010023 | 10/09/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PAR 9908 RENAULT. PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4767/2019, REQUISICAO Nº 25858. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010025 | 10/09/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO5222 MERC. BENZ. PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4768/2019, REQUISICAO Nº25860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0009974 | 10/09/2019 | 338.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP(PARA PAGAR COFINANCIAMENTO ESTADUAL) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 593/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0010053 | 10/09/2019 | 7737.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS(COFINANCIAMENTO ESTADUAL) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 645/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009976 | 10/09/2019 | 302.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº B4783/219-SEPLAG.REQ 25805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010072 | 10/09/2019 | 22.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE 04(QUATRO) GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO Nº B4779/2019-SEPLAG.REQ 25803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0009956 | 10/09/2019 | 8002.04 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DE ESTAGIARIOS DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº AB4722/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010056 | 10/09/2019 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº A4747/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/09/2019 | 25215.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 10/09/2019 | 142819.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009988 | 10/09/2019 | 1615.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DISEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF-1903,IAB-5396,NPR-7353,NPT-8534,MAQ-0011,QNH-6679 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4290/2019-SEPLAG.REQ 25476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0009990 | 10/09/2019 | 507.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : KKJ-4074,QNH-6679,OGD-2201, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº 4298/2019-SEPLAG.REQ 25506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0009994 | 10/09/2019 | 7850.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 150W E REATOR V. METALICO 400W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4715/2019-SEPLAG.REQ 25813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0010007 | 10/09/2019 | 129.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) SERVICO DE CANO DE FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO NEW ROLLAND ENCHEDEIRA 12B PLACA: MAQ-0011 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4706/2019-SEPLAG.REQ 25546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010028 | 10/09/2019 | 16124.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS , REATORES E RELE FOTOELETRICO) PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº A4716/2019-SEPLAG REQ 25814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010033 | 10/09/2019 | 664.20 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECA(CORREIA PARA VENTOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0006 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA D SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4697/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010035 | 10/09/2019 | 1992.60 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(CALCOS DO CIRCULO DA MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0005 NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFICIO Nº A4698/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010036 | 10/09/2019 | 3601.26 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(LAMINAS,PARAFUSOS PARA LAMINA E TAMBOR DE GRAXA 20KG) PARA ATENDER AS NECESSIADES DO VEICULOS DE PLACA: MAQ-0005 NEW HOLLAND,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº A4700/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010037 | 10/09/2019 | 589.68 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( BALDE DE OLEO E OLEO HIDRAULICO DA CAIXA DE DIRECAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0006, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4701/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010038 | 10/09/2019 | 79.38 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( BUZINA DE 24V) PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ 0005 VINCUILADO A SECRERTARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A 4699/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010040 | 10/09/2019 | 1074.17 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QNH 6679, FIAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 17.08.2019,CONFORME OFICIO Nº A4707/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010042 | 10/09/2019 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFICIO Nº B4757/2019-SEPLAG. REQ 25489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010073 | 10/09/2019 | 289.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4714/2019-SEPLAG.REQ 25796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010075 | 10/09/2019 | 2524.86 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: EBH-2869,IAB-5396,KKJ-4074,MAQ-0011,MNF-1903,MOC-4380,NPT-8534,OGD-2201,NPR-7353, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010077 | 10/09/2019 | 2172.51 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSSIDADE DOS VEICULOS DE PLACAS: IAB-5396,KKJ-4074,NPT-8534,OGD-2201,MNF-1903,QNH-6679,MAQ-0011, VINCULADAOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4742/2019-SEPLAG.REQ 25678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010078 | 11/09/2019 | 832.68 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (BALDE DE OLEO 20L, BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0011 VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº B4761/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010079 | 11/09/2019 | 653.20 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVASD COM AQUISICAO DE PECAS( FILTRO DE MOTOR E FILTRO HIDRAULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: 0007, VINCULADA A SECETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,CONFORME OFICIO Nº B4762/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010080 | 11/09/2019 | 832.68 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS(BALDE DE OLEO 20 LITROS E BALDE DE OLEO HIDRAULICO 20LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0005, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº B4755/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010088 | 11/09/2019 | 319.95 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRO DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0006,VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº B4760/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010089 | 11/09/2019 | 210.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4713/2019-SEPLAG.REQ 25806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010097 | 11/09/2019 | 1781.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº B4758/2019-SEPLAG.REQ 25520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010099 | 11/09/2019 | 832.68 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( BALDE DE OLEO DE 20LITROS E OLEO HIDRAULICO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0011, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº B4759/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010121 | 11/09/2019 | 1840.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: IAB-5396,MAQ-0011,MOC-4380,NPT-8534,OGD-2201,MNF-1903,NPR-7353 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4743/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010111 | 11/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº A4744/2019-SEPLAG.REQ 25893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010122 | 11/09/2019 | 910.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MOO-7355,QSE-1293,DDF-8570,QSE-1313,ROC-0000,OGG-1538, VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº A4751/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010084 | 11/09/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2211, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 03.08 A 02.09.2019,CONFORME OFICIO Nº A4727/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010087 | 11/09/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCV-0166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2019,CONFORME OFICIO Nº A4735/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010125 | 11/09/2019 | 13347.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0000,MAQ-0002,MAQ-00003,MMV-3995,OGD-2211,PCV-0166,PCV-0216,QFF-9657,JXJ-1710MNL-4050,OFB-4408,MAQ-0009,NQE-7851,NQF-4435,JOS-3809,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4825/2019-SEPLAG.REQ 25897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0010127 | 11/09/2019 | 1822.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES(MOTORISTAS) DE MAQUINAS PESADAS QUANDO DESIGNADOS A TRABALHAR NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4782/2019-SEPLAG.REQ 25867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010085 | 11/09/2019 | 2109.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, ORGAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4437/2019 E REQUISICAO: 25611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010101 | 11/09/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4724/2019 E REQUISICAO: 25845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010104 | 11/09/2019 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4722/2019 E REQUISICAO: 25842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010109 | 11/09/2019 | 347.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4723/2019 E REQUISICAO: 25843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010113 | 11/09/2019 | 238.02 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA NQJ-6737 DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 4110/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010117 | 11/09/2019 | 144.06 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9778 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 4009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010118 | 11/09/2019 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4721/2019 E REQUISICAO: 25844. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 11/09/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0010130 | 11/09/2019 | 9557.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4432/2019 E REQUISICAO: 25431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 11/09/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02898725.0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 11/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGO0STO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 11/09/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010090 | 11/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4805/2019, REQUISICAO Nº 25902. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010094 | 11/09/2019 | 3190.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4804/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº OFA2541, QSF1043, NQI6835, PAR9909, QSD0993, OXO5222, OXO5232, NPX0118, PAR9908, QSA0329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010098 | 11/09/2019 | 345.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACA Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº B4806/2019, REQUISICAO Nº 25901. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010112 | 11/09/2019 | 88.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA USF ITATIUNGA, (EVENTO SETEMBRO AMARELO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 25911 OFICIO DO SEPLAGNº B4797/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010114 | 11/09/2019 | 2283.68 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -II ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4798/2019, REQUISICAO Nº 25910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010115 | 11/09/2019 | 451.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE SOLICITACAO DE CONSULTAS), DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4799/2019, REQUISICAO Nº 25924. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010100 | 11/09/2019 | 1146.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25903, PLACAS Nº QFA9863, QNE5729, QND4970, OFICIO DO SEPLAG Nº B4807/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010103 | 11/09/2019 | 9294.18 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25905, PLACAS Nº QGS8I02, MOE3931, MOE3951, NPR6918, OGD2231, PCU4648, PCU7396, PCU9918, QFU6026, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, QNS4686, MOE3961, NQI4687, QNK6641, NQK9687, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4808/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 11/09/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM TACTOGRAFIA, DA PACIENTE JuLIA AZEVEDO BEZERRA FERNANDES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4802/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010091 | 11/09/2019 | 4026.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4780/2019-SEPLAG.REQ 25871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010093 | 11/09/2019 | 773.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(ADESIVO,ASSENTO SANITARIO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4781/2019-SEPLAG.REQ 25873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010110 | 11/09/2019 | 1904.75 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:BAT-0301,NQD-3958,QND-9807,RGN5B41,AOW-5842,PCU-9908,MAQ-0001,PCV-1348, VINCULADOS A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4752/219-SEPLAG.REQ 25895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010086 | 11/09/2019 | 1030.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO (PECAS EM GERAL) EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF JOAO RODRIGUES, CIEP I DR. JOSE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA E SADY ABAGA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº B4784/2019 E REQUISICAO Nº 25830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010092 | 11/09/2019 | 144.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (1 KG - GAS R-134; 1 UND - TORNEIRA PARA BEBEDOURO; 1 UND - VALVULA SCHRADER) EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CRECHE ANTONIA GOMES DE MELLO E SILVA - DONA NINI, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº B4785/2019 E REQUISICAO Nº 25833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010095 | 11/09/2019 | 914.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VENTILADOR (3 UND-CAIXA DE GIRO; 5 UND-HELICE DE VENTILADOR; 6 UND- MOTOR DO VENTILADOR 60CM) PERTENCENTES A CRECHE SEBASTIAO FERNANDES - CAIC, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº B4786/2019 E REQUISICAO Nº 25837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0010106 | 11/09/2019 | 1989.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 25827 E OFICIO SEPLAG Nº B4787/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010123 | 11/09/2019 | 1188.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QND9381, QND9517, QNE9647, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C4660/2019-SEPLAG E REQUISICAO Nº 25898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010082 | 11/09/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2019, CONFORME OFICIO Nº A4738/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010108 | 11/09/2019 | 409.13 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:OFD-6010,PCU-4638, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº A4748/2019-SEPLAG.REQ 25900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010116 | 11/09/2019 | 693.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(CARIMBOS AUTOMATICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 4629S/2019-SEPLAG.REQ 25891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010105 | 11/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº A4753/2019-SEPLAG.REQ 25892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010119 | 11/09/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558 VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2019, CONFORME OFICIO Nº A4737/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010096 | 11/09/2019 | 15715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4818 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE , REFERENTE AO PERIODO DE 01.08 A 14.08.2019, CONFORME OFICIO Nº A4740/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0010129 | 11/09/2019 | 133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES EM HORA EXTRA VINCULADOS AO GABINETE , CONFORME OFICIO Nº C4663/2019-SEPLAG.REQ 25869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0010081 | 11/09/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PYX-1478 FIAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 03.08 A 02.09.2019, CONFORME OFICIO Nº A4728/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010102 | 11/09/2019 | 748.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PYX-1478,MNX-6302,PCV-0176, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A4749/2019-SEPLAG.REQ 25907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010120 | 11/09/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0176,PCU-4758, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2019, CONFORME OFICIO Nº A4734/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0010128 | 11/09/2019 | 731.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(TIRO DE GUERRA) CONFORME OFICIO Nº C4662/2019-SEPLAG.REQ 25715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/09/2019 | 191.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 0003305-07.2012.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO Nº 685/2019/PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 12/09/2019 | 3712.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0013-88.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA LUCIANA NUNES OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 683/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/09/2019 | 1935.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004064-68.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO OFICIO Nº 684/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 12/09/2019 | 1356.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 6416-96.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.PEDRO ANTONIO CABRAL DE MENEZES EGUSTAVO CABRALMOURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO OFICIO Nº 025/2019 /PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAM VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 PROTOCOLO Nº 1386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 12/09/2019 | 296.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZASOS ATRAVES DOS TELEFONES NºS 3421.5332,3423.3627 (CONSELHO TUTELAR) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010176 | 12/09/2019 | 648.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO GABINETE(SEC. DE COMUNICACAO) REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.08.2019,CONFORME OFICIO Nº C4682/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010147 | 12/09/2019 | 2065.33 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA MOE6774, OGE8930,OEY6963, NQK2958, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 25899 E OFICIO Nº C4659/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020862019 | 0010157 | 12/09/2019 | 8000.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO E AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS: ANTONIO GUEDES DA SILVA, SENADOR HUMBERTO LUCENA, PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CIEP I JOSE GENUINO/NAPOLEAO DA NOBREGA E ZEFINHA MOTA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25928 E OFICIO SEPLAG Nº A4697/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010135 | 12/09/2019 | 1845.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FORRA DE MADEIRA,TINTA PISO LATAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº B4813/2019-SEPLAG.REQ 25937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010136 | 12/09/2019 | 1912.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4815/2019-SEPLAG.REQ 25926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010139 | 12/09/2019 | 122.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME ) PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME OFICIO Nº B4814/2019-SEPLAG.REQ 25927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010143 | 12/09/2019 | 3416.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA MEDIA LAVADA,BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS,BRITA Nº 19 E TRELICA 6 MT 9CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4756/2019-SEPLAG.REQ.25925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532019 | 0010152 | 12/09/2019 | 6410.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA, ( ESTOFADOS EM CADEIRAS, CONFECCAO DE CAPA DE COLCHAO TROCAS DE PECAS), DESTINADOS AO DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº25765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010153 | 12/09/2019 | 2665.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO FICHA, RECEITUARIO CONTROLADO), DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4800/2019, REQUISICAO Nº 25922. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010170 | 12/09/2019 | 4810.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4818/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010171 | 12/09/2019 | 7900.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4820/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010172 | 12/09/2019 | 8950.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 04/07/2019 A 31/07/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4819/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010173 | 12/09/2019 | 3550.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4817/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010174 | 12/09/2019 | 2050.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 04/07/2019 A 31/07/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4816/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010137 | 12/09/2019 | 5320.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4726/2019 E REQUISICAO: 25888. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010138 | 12/09/2019 | 5320.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4726/2019 E REQUISICAO: 25888. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010140 | 12/09/2019 | 21360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4726/2019 E REQUISICAO: 25888. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 12/09/2019 | 17200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010142 | 12/09/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSD-6923 VINCULADO AO AEPETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº B4837/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010145 | 12/09/2019 | 690.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº B4834/2019 E REQUISICAO:25921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0010148 | 12/09/2019 | 4852.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/RECREATIVO PERTENCENTE AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3282/2019 E REQUSICAO: 24626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010149 | 12/09/2019 | 468.47 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QFB4773 VINCULADO A CASA DEACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº B4833/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010150 | 12/09/2019 | 374.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4831/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25915. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010167 | 12/09/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº B4830/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010168 | 12/09/2019 | 468.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9818, QFR-9778 A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4829/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010169 | 12/09/2019 | 345.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4828/2019 E REQUISICAO:25916 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0010175 | 12/09/2019 | 2234.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO BOLSAFAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4755/2019 E REQUISICAO: 25889. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010144 | 12/09/2019 | 374.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQK 9239, QSA1775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº B4835/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0010151 | 12/09/2019 | 208.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO Nº B4763/2019-SEPLAG.REQ 25618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 12/09/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO/2019,PROTOCOLO 1383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 12/09/2019 | 436.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 1382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 12/09/2019 | 1785.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS(PRACAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 1417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 12/09/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS (CANTEIROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO 1398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 12/09/2019 | 2910.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COMSUMO DE AGUA DE ORGAOS(MERCADOS PuBLICOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 1396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 12/09/2019 | 2422.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS (LAVANDERIAS PuBLICAS) VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 1393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 12/09/2019 | 3606.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS(CEMITERIOS PuBLICOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 1379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0010184 | 13/09/2019 | 403322.60 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 25ª MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 27.08.2019, CONFORME OFICIO Nº C4656/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0010195 | 13/09/2019 | 16440.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) CAMINHOES CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS , CONFORME OFICO Nº A4757/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 13/09/2019 | 1551.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROTOCOLO Nº 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 13/09/2019 | 1450.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESWPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,PROTOCOLO Nº 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010592019 | 0010185 | 13/09/2019 | 33838.00 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO ESCOLAR PARA APARELHAR AS CRECHES PADRAO PRO-INFANCIA DO MONTE CASTELO E GERALDA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO CONSTA NAREQUISICAO Nº 25940 E OFICIO SEPLAG Nº B4825/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 13/09/2019 | 1076.20 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 11ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 09/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4683/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010196 | 13/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG:B4836/2019 E REQUISICAO: 25920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0010179 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MANICURE) NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4679/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0010183 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESASALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CABELEIREIRO) NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE,DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010186 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4673/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010187 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4674/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010188 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4675/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010189 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINAS( DANCA DE SALAO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE,CONFORME OFICIO SEPLAG:C4681/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010191 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4680/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010192 | 13/09/2019 | 1230.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4676/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010199 | 13/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSA9444 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4832/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010178 | 13/09/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS 01(UM) CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C4661/2019-SEPLAG.REQ 25510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/09/2019 | 250.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO QUANDO EFETUADO DE FORMA INDEVIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFICIO 686/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010206 | 17/09/2019 | 936.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PCU-4688,QFL-8537 QSA-6104,QFF-8495,VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº B4824/2019-SEPLAG.REQ 25890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010208 | 17/09/2019 | 320.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DURANTE O PERIODO DA FESTA DE NOSSA DA GUIA DE 14 A 24.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4696/2019-SEPLAG.REQ 25945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0010209 | 17/09/2019 | 540.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES QUE VAO TRABALHAR NO PERIODO DE 14.09 A 24.09.2019 FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, CONFORME OFICIO Nº C4697/2019-SEPLAG.REQ 25944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 17/09/2019 | 4649.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº 4051/2019-SEPLAG. E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0010201 | 17/09/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWRE DE BANCO DE PRECOS,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO,VALORES DE REFERENCIA A ATAS DE REGISTRO DE PRECO,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº B4704/2019-SEPLAG. PERIODO DE 24.06.19 A 24.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0010203 | 17/09/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS,DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA A ATAS DE REGISTRO DE PRECOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 24.07.19 A 24.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 17/09/2019 | 179707.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 17/09/2019 | 334697.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010205 | 17/09/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I02, QGS8I42, QGS8I12 E QGS8H92, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4811/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010246 | 17/09/2019 | 8188.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO) DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4694/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 17/09/2019 | 11202.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 17/09/2019 | 20864.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 17/09/2019 | 2135.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010218 | 17/09/2019 | 1154.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:B4859/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010219 | 17/09/2019 | 2575.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4667/2019 E REQUISICAO: 25942. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010221 | 17/09/2019 | 1543.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:B4864/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010222 | 17/09/2019 | 1097.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:B4863/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010223 | 17/09/2019 | 1196.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4861/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010228 | 17/09/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4669/2019 E REQUISICAO: 25933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010232 | 17/09/2019 | 406.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4668/2019 E REQUISICAO: 25930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010236 | 17/09/2019 | 852.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4666 E REQUISICAO: 25929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010282019 | 0010240 | 17/09/2019 | 640.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MESAS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4664/2019 E REQUISICAO: 25931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0010244 | 17/09/2019 | 1595.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº C4670/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 17/09/2019 | 3976.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE DO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010247 | 17/09/2019 | 846.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4857/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010248 | 17/09/2019 | 458.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4856/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010249 | 17/09/2019 | 1135.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4858/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010250 | 17/09/2019 | 4122.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4865/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010251 | 17/09/2019 | 610.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4862/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010252 | 17/09/2019 | 818.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4860/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010258 | 17/09/2019 | 4075.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4665 E REQUISICAO: 2590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0010224 | 17/09/2019 | 2100.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4853/2019, REQUISICAO Nº 25935. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010225 | 17/09/2019 | 485.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4850/2019, REQUISICAO Nº 25948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010226 | 17/09/2019 | 3062.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4851/2019, REQUISICAO Nº 25941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010229 | 17/09/2019 | 120.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ.25909 OFICIO DO SEPLAG Nº B4852/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010230 | 17/09/2019 | 643.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4845/2019, REQUISICAO Nº 25879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010231 | 17/09/2019 | 337.56 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4846/2019, REQUISICAO Nº 25894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010233 | 17/09/2019 | 378.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4847/2019, REQUISICAO Nº 25950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010234 | 17/09/2019 | 378.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4848/2019, REQUISICAO Nº 25951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0010235 | 17/09/2019 | 324.47 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4849/2019, REQUISICAO Nº 225949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010237 | 17/09/2019 | 2677.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4871/2019, REQUISICAO Nº 25963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010238 | 17/09/2019 | 202.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4870/2019, REQUISICAO Nº 25960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010239 | 17/09/2019 | 750.88 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4869/2019, REQUISICAO Nº 25962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010241 | 17/09/2019 | 104.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4868/2019, REQUISICAO Nº 25961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010242 | 17/09/2019 | 677.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4867/2019, REQUISICAO Nº25958. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010243 | 17/09/2019 | 504.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4866/2019, REQUISICAO Nº25959. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/09/2019 | 22317.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 17/09/2019 | 41565.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 17/09/2019 | 80.00 | 00009280481444 | CLAUDIVANIA DE ALMEIDA LAURENTINO | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A CUIDADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAR A MENOR M.G.S.M SOB MEDIDA PROTETIVA A FIM DE REALIZAR CONSULTA MEDICA PRE OPERATORIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EMCAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 17/09/2019 | 80.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 01( UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAR A MENOR M.G.S.M SOB MEDIDA PROTETIVA PARA CONSULTA PRE OPERATORIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PROXIMO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4699/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010212 | 17/09/2019 | 5749.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4695/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010207 | 17/09/2019 | 3222.50 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: QNH-6679,OGD-2201, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03.08.2019 A 02.09.2019, CONFORME OFICIO Nº A4736/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010265 | 18/09/2019 | 10164.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DE FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4685/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010260 | 18/09/2019 | 510.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS( COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4691/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010263 | 18/09/2019 | 4962.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS(COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4687/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010264 | 18/09/2019 | 21037.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A FROTA (ABASTECIMENTO) DE VEICULOS (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº C4686/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0010266 | 18/09/2019 | 1230.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CORTE E COSTURA) NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4678/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010259 | 18/09/2019 | 6881.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS (COMBUSTIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4692/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010261 | 18/09/2019 | 1603.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4690/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010262 | 18/09/2019 | 4876.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DE FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS(COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4689/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010257 | 18/09/2019 | 515.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4693/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010267 | 19/09/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO) DE VEICULOS(COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4684/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0010268 | 19/09/2019 | 1401.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DA FROTA(ABASTECIMENTO) DE VEICULOS(COMBUSTIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº C4688/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010269 | 19/09/2019 | 1800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE TIMB. TAM OFICIO ) PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4878/2019-SEPLAG.REQ 25947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010408 | 20/09/2019 | 399.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26006, OFICIO DO SEPLAG Nº B4893/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010282 | 20/09/2019 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C4703/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010270 | 20/09/2019 | 1641.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº B4874/2019-SEPLAG.REQ 25968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 20/09/2019 | 2289.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4709/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010273 | 20/09/2019 | 1560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4875/2019-SEPLAG.REQ 25970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0010280 | 20/09/2019 | 13200.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA: AOW-5842, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 17.08 A 16.09.2019 COFORME OFICIO Nº C4706/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 20/09/2019 | 61509.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 20/09/2019 | 114559.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/09/2019 | 286317.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 20/09/2019 | 533256.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010277 | 20/09/2019 | 34286.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4844/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 20/09/2019 | 230.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE DE 3KG DE VESELINA,AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL, PARA A PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA MALHEIRO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4873/2019. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010272 | 20/09/2019 | 818.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DO CEREST, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4841/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010274 | 20/09/2019 | 1249.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CER- CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº B4840/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010276 | 20/09/2019 | 14073.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, OFICIO DO SEPLAG Nº B4843/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010278 | 20/09/2019 | 6224.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DGA, OFICIO DO SEPLAG Nº B4842/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 20/09/2019 | 248020.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 20/09/2019 | 133167.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 20/09/2019 | 323911.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 20/09/2019 | 173915.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 20/09/2019 | 198339.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 20/09/2019 | 106492.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 23/09/2019 | 2100.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A 03(TRÊS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO INTERINO ANTONIO IVANES DE LACERDA, QUE SE DESLOCARA A BRASILIA/DF NO PERIODOD DE 23 A 26/09/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIOS, NA CAPTACAO DE RECURSOSO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010303 | 25/09/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4876/2019-SEPLAG.REQ 25969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 25/09/2019 | 370.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICA??O DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE CERTIFICACAO DIGITAL(GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4724/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010330 | 25/09/2019 | 1530.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 4517/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010304 | 25/09/2019 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº B4877/2019-SEPLAG. REQ 25964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010309 | 25/09/2019 | 2385.60 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE AUXILIO TRANSPORTE, DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, PAGO A MENOR COMO CONSTA NO EMPENHO 8856, CONFORME OFICIO Nº C4714/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010316 | 25/09/2019 | 8452.19 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2019, QUE NAO FORAM INCLUIDOS NO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 8856, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4715/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010318 | 25/09/2019 | 51697.07 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4716/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 25/09/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM GASTOS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO Nº 004308879419091900010.CR 1047229-62 ALTERACAO DE REPASSE , CONFORME OFICIO Nº C4717/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 25/09/2019 | 22317.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010328 | 25/09/2019 | 3190.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4804/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº OFA2541, QSF1043, NQI6835, PAR9909, QSF0993, OXO5222, OXO5232, NPX0118, PAR9908, QSA0329. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10094) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0010294 | 25/09/2019 | 148.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: C4701/2019/2019 E REQUISICAO: 25957. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0010295 | 25/09/2019 | 228.62 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIX CHEVROLET PLACA QFR-9788 DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: C4700/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0010296 | 25/09/2019 | 800.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, TIPO BUFFET DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: C4713/2019 E REQUISICAO: 25984. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0010297 | 25/09/2019 | 636.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS E REPOSICAO DE CILINDRO PARA AS IMPRESSORAS DO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4704/2019 E REQUISICAO: 25954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010299 | 25/09/2019 | 2670.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COQUETEL DO TIPO A DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4712 /2019 E REQUISICAO: 25985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0010300 | 25/09/2019 | 1060.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRIANCA FELIZ, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4705/2019 E REQUISICAO: 25956. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010306 | 25/09/2019 | 10950.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO NUCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4710/2019 E REQUISICAO: 25982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010319 | 25/09/2019 | 2725.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4563/2019 E REQUISICAO: 25658. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010320 | 25/09/2019 | 2272.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4620 E REQUISICAO: 25681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 25/09/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 25/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 25/09/2019 | 5892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0010326 | 25/09/2019 | 2680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4544/2019.REQUISICAO Nº 25542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 25/09/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010329 | 25/09/2019 | 2380.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, TIPO BUFFET DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: C4713/2019 E REQUISICAO: 25984. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0010331 | 25/09/2019 | 1140.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COQUETEL DO TIPO A DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4712 /2019 E REQUISICAO: 25985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010332 | 25/09/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSA9444 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4832/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25912. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0010298 | 25/09/2019 | 5500.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL-4050, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17.08 A 16.09.19, CONFORME OFICIO Nº C4708/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0010301 | 25/09/2019 | 27450.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: JXJ-1710, MMV-3995,JOS-3809,NQF-4435 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 17.08 A 16.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4707/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010302 | 25/09/2019 | 3640.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA : QFF-9657 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4702/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 25/09/2019 | 177.45 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI - ME | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS HOTELEIRO, PARA PALESTRANTE OFICIAL DEPUTADA ESTADUAL MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES DO VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERANO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4718/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 25/09/2019 | 80999.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 25/09/2019 | 7196.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0010317 | 25/09/2019 | 2500.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FIRMINO, Nº 643, CENTRO, PATOS-PB. DESTINADO A ATENDER AS INTALACOES DO CENTRO-POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CONFORME OFICIO SEPLAGNº 143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0010322 | 25/09/2019 | 4122.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4865/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 25/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 25/09/2019 | 33982.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 26/09/2019 | 394295.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 PAG.CIP, AGRUP.0118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0010348 | 26/09/2019 | 59492.21 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 25ª MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS -PB NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº C4730/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0010337 | 26/09/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDA AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544K/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010364 | 26/09/2019 | 8452.19 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.08.2019, QUE NAO FORAM INCLUIDOS NO PAGAMENTO, REF. AO EMPENHO Nº 9956CONFORME OFICIO Nº C4731/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 26/09/2019 | 211.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PROTOCOLO Nº 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010409 | 26/09/2019 | 204.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (CIMEDIDINA 150mg/ml) 300 AMPOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4899/2019-SEPLAG.REQ 26013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010410 | 26/09/2019 | 1662.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4904/2019-SEPLAG REQ 25992. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010411 | 26/09/2019 | 1405.99 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4909/2019-SEPLAG.REQ 25997. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010412 | 26/09/2019 | 1003.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4901/2019,. REQUISICAO Nº 25991. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010413 | 26/09/2019 | 892.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4905/2019-SEPLAG.REQ 25993. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010414 | 26/09/2019 | 1405.99 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4912/2019-SEPLAG.REQ 25987. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010416 | 26/09/2019 | 8108.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4912/2019-SEPLAG.REQ 25987. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010417 | 26/09/2019 | 6105.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4911/2019-SEPLAG.REQ 25988. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010419 | 26/09/2019 | 31.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4913/2019, REQUISICAO Nº 25989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010421 | 26/09/2019 | 759.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MORFINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4910/2019-SEPLAG.REQ. 25998. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010422 | 26/09/2019 | 10929.82 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4902/2019,. REQUISICAO Nº 25994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010423 | 26/09/2019 | 16772.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4906/2019, REQUISICAO Nº 25990. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010424 | 26/09/2019 | 616.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4903/2019-SEPLAG.REQ 25995. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010425 | 26/09/2019 | 12154.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25986. OFICIO DO SEPLAG Nº B4907/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010426 | 26/09/2019 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4888/2019-SEPLAG.REQ 26000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010427 | 26/09/2019 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4900/2019,. REQUISICAO Nº 26012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010428 | 26/09/2019 | 23671.04 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25996. OFICIO DO SEPLAG Nº B4908/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 26/09/2019 | 72.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 26/09/2019 | 345.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO, BONBEIRO,LIC.ATRASADA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA: QFA-9863 CHASSI 9BGJC75E0B136917 COD RENAVAN 1085521653, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B4926/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 26/09/2019 | 400.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO /2019 LIC. ATRAS. LEI 7.656, COM VEICULO DE QFU6026, CHASSI 9BD195A7MG0760565, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/09/2019 | 480.00 | 00010097701440 | AMANDA TAMIRES DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGENS DE SINAIS POR 4HORAS PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 26/09/2019 | 4295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0010361 | 26/09/2019 | 5452.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICLTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4732/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002842019 | 0010371 | 26/09/2019 | 17100.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE CARCACAS BOVINAS,CAPRINAS E SUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO Nº C4733/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010336 | 26/09/2019 | 3950.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4619 E REQUISICAO: 25686. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0010343 | 26/09/2019 | 5320.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4725/2019 E REQUISICAO: 25887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 26/09/2019 | 2975.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV 100% POLIESTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:C4725/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0010366 | 26/09/2019 | 20795.45 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A MATERIAIS DE EXPEDIENTES, FORNECIDOS AO NUCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4711/2019 E REQUISICAO: 25977. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 26/09/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 26/09/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 26/09/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 26/09/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010334 | 26/09/2019 | 4180.00 | 18500402000110 | CLÍNICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4823/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 26/09/2019 | 562.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE CONTRIBUICAO AGOSTO/2019(SAuDE DA FAMILIA) COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 9771, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010350 | 26/09/2019 | 4100.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4854/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0010360 | 26/09/2019 | 3100.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 04/07/2019 a 31/07/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4855/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010368 | 26/09/2019 | 14376.06 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO : VW AMAROK PLACA NQJ-7714, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº B4881/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0010369 | 26/09/2019 | 629.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO VW AMAROK PLACA NQJ-7714, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº B4882/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010372 | 26/09/2019 | 526.35 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MERC. BENZ DE PLACA QSA0329, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº B4883/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0010374 | 26/09/2019 | 658.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MERC. BENZ DE PLACA QSA0329, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº B4884/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010387 | 26/09/2019 | 167.56 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CEREST, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº B4885/2019, REQUISICAO Nº 26014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010388 | 26/09/2019 | 35711.30 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4899/2019, REQUISICAO Nº 26004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010390 | 26/09/2019 | 1522.05 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4895/2019, REQUISICAO Nº 26005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/09/2019 | 361.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010394 | 26/09/2019 | 838.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (NITROGLICERINA 5mg/ml 25 AMPOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B4889/2019-SEPLAG.REQ 26001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0010400 | 26/09/2019 | 518.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B48887/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010401 | 26/09/2019 | 838.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (NITROGLICERINA 5mg/ml 25 AMPOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4890/2019-SEPLAG.REQ 26002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010402 | 26/09/2019 | 3083.75 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4896/2019, REQUISICAO Nº 26007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010403 | 26/09/2019 | 2390.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4894/2019, REQUISICAO Nº26010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010404 | 26/09/2019 | 2416.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4897/2019, REQUISICAO Nº 26011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0010405 | 26/09/2019 | 400.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4898/2019, REQUISICAO Nº 26009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010406 | 26/09/2019 | 6637.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 2462025999, OFICIO DO SEPLAG Nº B4891/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0010407 | 26/09/2019 | 648.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4892/2019, REQUISICAO Nº 26003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 26/09/2019 | 1400.00 | 08846230000188 | ATCEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM ADICIONAMENTO DE SONDAGEM E PERCURSAO(SPT) SERVICO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4729/2019-SEPLAG.(PERIODO 08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 26/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA QUE SE REFERE A ART Nº PB2010275929(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010370 | 26/09/2019 | 5809.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( AREIA MEDIA LAVADA E CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A4712/2019-SEPLAG, ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 10041 FEITO A MAIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010592019 | 0010349 | 26/09/2019 | 34760.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PADRAO PRO-INFANCIA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO E LOTEAMENTO GERALDA MEDEIROS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDECONSTA NA REQUISICAO Nº 25974 E OFICIO SEPLAG Nº C4723. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010592019 | 0010415 | 26/09/2019 | 36826.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS PADRAO PRO-INFANCIA, LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTE CASTELO E LOTEAMENTO GERALDA MEDEIROS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS, COMO CONSTA NA REQUISICAO Nº 25975 E OFICIO SEPLAG Nº C4722/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010502019 | 0010418 | 26/09/2019 | 8919.65 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25973 E OFICIO SEPLAGNº C4720/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010502019 | 0010420 | 26/09/2019 | 14664.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25972 E OFICIO SEPLAGNº C4719/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 26/09/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010592019 | 0010445 | 26/09/2019 | 53781.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PADRAO PRO-INFANCIA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO E LOTEAMENTO GERALDA MEDEIROS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDECONSTA NA REQUISICAO Nº 25976 E OFICIO SEPLAG Nº C4721/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010386 | 26/09/2019 | 288.24 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº B4886/2019, REQUISICAO Nº 26015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 26/09/2019 | 1793.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 26/09/2019 | 1905.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 26/09/2019 | 313.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 26/09/2019 | 573.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 26/09/2019 | 1022.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 26/09/2019 | 67.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 26/09/2019 | 884.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/09/2019 | 342.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 26/09/2019 | 6493.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 26/09/2019 | 109189.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 26/09/2019 | 70.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 26/09/2019 | 715.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 26/09/2019 | 556.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 26/09/2019 | 102.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 26/09/2019 | 3.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 26/09/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM GASTOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº 00029410210000173104 REFERENTE AO CREDITO 700258 SOLICITADO EM 26.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4727/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 26/09/2019 | 64591.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, PAGAMENTO CIP,AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 26/09/2019 | 7018.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 26/09/2019 | 3496.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBTREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA-DF E HOSPEDAGENS , NO PERIODO DE 23 A 25.09.2019 EM FAVOR DO SR.PREFEITO INTERINO ANTONIO IVANES DE LACERDA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 27/09/2019 | 520.65 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 Nº DE REFERENCIA 00042211120196158000, CONFORME OFICIO Nº C4738/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 27/09/2019 | 182.22 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU-DURANTE O MES DE AGOSTO/2019,Nº DE REFERENCIA 00042211120196158000, CONFORME OFICIO Nº C4737/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/09/2019 | 110.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS(ALFINETES)PARA CONFECCAO DE LACOS QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADA AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4750/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 27/09/2019 | 90.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS(FITAS DE CETIM) PARA CONFCECAO DE LACOS QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES, VINCULADA AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4751/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010461 | 27/09/2019 | 678.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: PCU-4688,QFF-8495,QFL-8537,QSA-6104, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4749/2019-SEPLAG.REQ 26022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 27/09/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 27/09/2019 | 27667.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL) 200(MESES) REALIZADO ENTRE PMP/PATOS/PREV, REFERENTE A 02/200, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010469 | 27/09/2019 | 70.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCV-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4745/2019-SEPLAG.REQ 26016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 27/09/2019 | 10572.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/09/2019 | 33785.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010466 | 27/09/2019 | 304.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD-6010,PCU-4638 VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4747/2019 -SEPLAG REQ 26021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0010477 | 27/09/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 27/09/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 27/09/2019 | 5.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 27/09/2019 | 7.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 27/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 27/09/2019 | 50.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/09/2019 | 2.91 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/09/2019 | 1.29 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/09/2019 | 5.40 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/09/2019 | 74.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010483 | 27/09/2019 | 469.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26028, PLACAS Nº QFA9863, , OFICIO DO SEPLAG Nº B4923/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010494 | 27/09/2019 | 469.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26030, PLACAS Nº MOE3931, PCU9918, QGS8I02, QNS4686, NQK9687, QFU6026, QGS8H92, PCU4648, MOE3951, PCU7396, PCV0136, QGS8I42, NQI4687, QGS8I12, , OFICIO DO SEPLAG Nº B4922/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/09/2019 | 198.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010513 | 27/09/2019 | 713.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACA QNE9647, RGN4B51, QND9381, QND9517, CONFORME REQUISICAO Nº 26019 E OFICIO Nº C4741/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010517 | 27/09/2019 | 2611.82 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: OEY6963, MOE6774, NQK2958, OGE8930, MOE6884, CONFORME REQUISICAO Nº 26020 E OFICIO SEPLAG Nº C4740/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010473 | 27/09/2019 | 1726.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: BAT-0301,RGN5B41,NQD-3958,QND-9807,MAQ-0001,MNH-6490,PCU-9908,PCV-1348,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMEOFICIO Nº C4742/2019-SEPLAG.REQ 26023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010447 | 27/09/2019 | 1470.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1266/2019 E REQUISICAO: 23846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010449 | 27/09/2019 | 1103.10 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 768/2019 E REQUISICAO: 23483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010451 | 27/09/2019 | 2003.40 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CENTRO POP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 982/2019 E REQUISICAO: 23482. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0010455 | 27/09/2019 | 1140.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:CA4712 /2019 E REQUISICAO: 25985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0010457 | 27/09/2019 | 800.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME OFICIO SEPLAG: CA4713/2019 E REQUISICAO: 25984. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010460 | 27/09/2019 | 444.70 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9778,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº CA753/2019 E REQUISICAO:26037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010463 | 27/09/2019 | 608.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFR-9638 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº C4754 /2019-SEPLAG E REQUISICAO: 26036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010474 | 27/09/2019 | 691.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS8H82 E QGS9G62 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG NºC4761/2019 E REQUISICAO:26041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010475 | 27/09/2019 | 163.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSD6923 DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº C4760/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 26040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010476 | 27/09/2019 | 451.62 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSD6933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº C4758/2019 E REQUISICAO:26038 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010479 | 27/09/2019 | 257.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-9444 VINCULADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº C4759/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 26039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010480 | 27/09/2019 | 580.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº C4757/2019-SEPLAG E REQUISICAO:26033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010481 | 27/09/2019 | 639.33 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFB4773 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº C4756/2019-SEPLAG EREQUISICAO: 26034. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010471 | 27/09/2019 | 7075.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL,DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA : MAQ-0000,MAQ-0002,NQE-7851,OFB-4408,PCV-0166,QFF-9657,JXJ-1710,MAQ-0009,NQF-4435,MAQ-0003,PCV-0216, VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4744/2019-SEPLAG.REQ 26017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006014987479 | JANDILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 27/09/2019 | 998.00 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 27/09/2019 | 998.00 | 00002964273499 | FABIANO GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001429211490 | GILDACIO LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 27/09/2019 | 998.00 | 00002953688455 | CICERO MIRANDA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADAS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006877634446 | ALECIO LEITE DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007157623463 | CÍCERO ADALTO DOS SANTOS MENDES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005809361471 | DEBORA FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006214040475 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 27/09/2019 | 998.00 | 00011335827455 | CHARLES BATISTA DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001673600433 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006881439466 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010627806473 | ANDRÉ RODRIGUES DE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICPOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 27/09/2019 | 998.00 | 00013378875445 | GABRIEL ROMÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007842460418 | VIVIANI LEITE LAURENTINO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 27/09/2019 | 998.00 | 00087249375415 | JOSÉ NILDO DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010459 | 27/09/2019 | 304.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA: QSA 1775, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESFR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4752/2019 E REQUISICAO: 26032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010465 | 27/09/2019 | 257.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA PCU1076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:C4755 REQUISICAO: 26035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010478 | 27/09/2019 | 4281.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4804/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº OXO5222, OXO5232, QSF0993, QSF1043, NQI6835, PAR9908, QSA0329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010482 | 27/09/2019 | 460.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26026, COM AS SEGUINTES PLACA Nº QSL3270, OFICIO DO SEPLAG Nº B4924/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/09/2019 | 156.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010509 | 27/09/2019 | 241.71 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4921/2019, REQUISICAO Nº 26027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0010511 | 27/09/2019 | 1009.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4920/2019 REQUISICAO Nº 26044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010514 | 27/09/2019 | 15029.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS USF's UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCUALDA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4919/2019, REQUISICAO Nº26048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010516 | 27/09/2019 | 2786.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26047, OFICIO DO SEPLAG Nº B4917/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010520 | 27/09/2019 | 1314.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26050, OFICIO DO SEPLAG Nº B4916. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010521 | 27/09/2019 | 224.15 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26045 E OFICIO SEPLAG Nº B4915/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010522 | 27/09/2019 | 1825.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26046, OFICIO DO SEPLAG Nº 4914/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010524 | 27/09/2019 | 1314.62 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26043, OFICIO DO SEPLAG Nº B4918/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 27/09/2019 | 200.00 | 00009436266413 | RHENDSON RHENEW MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPENATO PARAIBANO DE JUDO 1ª ETAPA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28.10.2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB SEDIADO PELA FEPAJU(FEDERACAO PARAIBANO DE JUDO), CONFORME OFICIO NºC4735/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/09/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Nº CR 1047898-47,ME-LIE-LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME OFICIO Nº C4734/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010453 | 27/09/2019 | 2899.90 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0010 NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4739/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010472 | 27/09/2019 | 405.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA,DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MOO-7355,DDF-8570,QSE-1293, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4743/2019-SEPLAG. REQ 26024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010462 | 27/09/2019 | 163.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ- 1260,VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4748/2019-SEPLAG.REQ 26025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010468 | 27/09/2019 | 1410.82 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN,DIESEL 10,GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: EBH-2869,IAB-5396,MNF-1903,MOC-4380,NPT-8534,OGD2201,MAQ-0011, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4746/2019-SEPLAG.REQ 26031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 30/09/2019 | 5183.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, AGRUPAMENTO Nº 118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/09/2019 | 164397.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/09/2019 | 16037.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A SETEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/09/2019 | 5090.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/09/2019 | 12119.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A SETEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/09/2019 | 34277.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0010526 | 30/09/2019 | 1957.30 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 3202/2019-SEPLAG. REQ 24409. ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 6120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 30/09/2019 | 2504.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/09/2019 | 8251.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/09/2019 | 7429.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/09/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010742 | 30/09/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.08.2019,QUE FORAM INCLUIDOS NO PAGAMENTO , REF.AO EMPENHO Nº 9956, CONFORME OFICIO Nº C4731/2019-SEPLAG. ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 10364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010562 | 30/09/2019 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº B9442/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/09/2019 | 19772.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/09/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/09/2019 | 2755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/09/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/09/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 30/09/2019 | 5689.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 30/09/2019 | 30044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/09/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/09/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE,COMISSIONADO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/09/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/09/2019 | 7382.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/09/2019 | 500.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DÊNIOR DE ERESTLING OLYMPIC(LUTA OLIMPICA) NO PERIODO DE 18 A 24 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4768/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 30/09/2019 | 7771.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/003 REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 30/09/2019 | 26872.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/016 REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/09/2019 | 23773.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/008, REF AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 30/09/2019 | 754.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE DAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0118/017 REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 30/09/2019 | 6988.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 30/09/2019 | 6745.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 30/09/2019 | 7031.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS NASF NUCLEO APOIO A SAuDE FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21221), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/09/2019 | 16976.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE SAMU, (AGRUPAMENTO 21205), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/09/2019 | 16504.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/09/2019 | 13606.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. (A DISPOSICAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/09/2019 | 8615.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/09/2019 | 46506.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/09/2019 | 110710.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/09/2019 | 528832.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/09/2019 | 210791.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/09/2019 | 1553.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/09/2019 | 420463.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/09/2019 | 6062.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/09/2019 | 287897.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/09/2019 | 351632.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/09/2019 | 1197.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/09/2019 | 7435.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/09/2019 | 29571.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/09/2019 | 321127.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/09/2019 | 159457.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/09/2019 | 53984.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/09/2019 | 199.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/09/2019 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/09/2019 | 1325.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/09/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/09/2019 | 44648.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/09/2019 | 10696.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/09/2019 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20814), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/09/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/09/2019 | 2327.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019-(SAUDE DA FAMILIA) 21221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/09/2019 | 4.40 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA (PERFURACAO DE POCOS), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4146B/2019. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 8652 ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/09/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 30/09/2019 | 22317.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/09/2019 | 123317.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0010733 | 30/09/2019 | 269.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, 08-RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DOSEPLAG Nº B4944/2019, REQUISICAO Nº 26068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0010734 | 30/09/2019 | 690.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4928/2019, REQUISICAO Nº 26051. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002782019 | 0010740 | 30/09/2019 | 859.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO 04504417413 | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAIS PARA PISCINA, DESTINADO AO CER - CENTRO DE REABILITACAO,(ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4929/2019, REQUISICAO Nº 26063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010752 | 30/09/2019 | 6.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFI4503, PERTENCENTE AO CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4921/2019, REQUISICAO Nº 26027. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 10509) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/09/2019 | 29125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/09/2019 | 240093.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010764 | 30/09/2019 | 302.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4721/219-SEPLAG REQ 25835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 30/09/2019 | 1723.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 963.. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/09/2019 | 233.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 958. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 30/09/2019 | 10149.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 30/09/2019 | 15291.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019(SAMU) 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 30/09/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 30/09/2019 | 51843.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/09/2019 | 2220.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/09/2019 | 18970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMISSIONADOS REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/09/2019 | 31866.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/09/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 30/09/2019 | 68931.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/09/2019 | 2135.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/09/2019 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/09/2019 | 242.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/09/2019 | 1085.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 30/09/2019 | 200.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/09/2019 | 17952.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/09/2019 | 10598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/09/2019 | 3296.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 30/09/2019 | 6794.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/09/2019 | 21202.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/09/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 30/09/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/09/2019 | 3982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0010633 | 30/09/2019 | 1230.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4680/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/09/2019 | 5182.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/09/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/09/2019 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/09/2019 | 10690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/09/2019 | 2198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/09/2019 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/09/2019 | 35600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/09/2019 | 4894.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/09/2019 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/09/2019 | 713.95 | 10936693000182 | JOSÉ CUNEGUNDES ARAÚJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALAO DE BELEZA PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3468/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/09/2019 | 2706.00 | 10936693000182 | JOSÉ CUNEGUNDES ARAÚJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALAO DE BELEZA PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3470/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/09/2019 | 3215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 30/09/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/09/2019 | 413.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 30/09/2019 | 7746.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010763 | 30/09/2019 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4722/2019 E REQUISICAO: 25842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 30/09/2019 | 1064.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 30/09/2019 | 434.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 30/09/2019 | 651.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS CONTRATOS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/09/2019 | 82596.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/09/2019 | 10509.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/09/2019 | 14494.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/09/2019 | 33400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 30/09/2019 | 1900.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONERTO DA USINA DE PRODUCAO ASFALTICA(TAPA-BURACO), VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4766/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020872019 | 0010728 | 30/09/2019 | 5000.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA, PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO,MAPA DE SITUACAO DE IDENTIFICACAO DOS TERRENOS E ASSESSORIA NA DESAPROPRIACAO DOS MESMOS PARA AMPLIACAO DO AEROPORTO BRIGADEIRO FIRMINO AYRES , CONFORME OFICIO Nº A4635/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS O RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190276202(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LIGACAO TEMPORARIA DE 02(DOIS) REFLETORES DE 400W CADA NA RUA PEDRO CELESTINO DESOUZA-NOE TRAJANO PATOS-PB, QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME OFICIO Nº C4767/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0010539 | 30/09/2019 | 1591.60 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (120KG FEIJAO SECO, 136KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25694 E OFICIO SEPLAG Nº A4645/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/09/2019 | 159949.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/09/2019 | 1418.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/09/2019 | 62155.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/09/2019 | 71731.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/09/2019 | 28639.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/09/2019 | 78591.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/09/2019 | 34586.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/09/2019 | 11288.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/09/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/09/2019 | 7538.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 30/09/2019 | 3496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 30/09/2019 | 28450.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/09/2019 | 426674.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/09/2019 | 67132.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010697 | 30/09/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS (DOBLO DE PLACA QNE9647; DOBLO DE PLACA QND9381; STRADA DE PLACA QND9517), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4730/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/09/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/09/2019 | 1324671.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/09/2019 | 134457.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/09/2019 | 539280.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 30/09/2019 | 36826.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/09/2019 | 3596.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 30/09/2019 | 8013.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 30/09/2019 | 760.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/09/2019 | 13177.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/09/2019 | 15608.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/09/2019 | 656.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/09/2019 | 35457.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/09/2019 | 5797.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 30/09/2019 | 15390.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 30/09/2019 | 7525.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 30/09/2019 | 293.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/09/2019 | 38182.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/09/2019 | 14986.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, COMISSIONADOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/09/2019 | 170894.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/09/2019 | 70474.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/09/2019 | 1670.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/09/2019 | 10267.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/09/2019 | 2918.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0010669 | 30/09/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SAuDE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO B4940/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/09/2019 | 51.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0010739 | 30/09/2019 | 1890.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4943/2019, REQUISICAO Nº 26065 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010754 | 30/09/2019 | 9196.13 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26030, PLACAS Nº MOE3931, PCU9918, QGS8I02, QNS4686, NQK9687, QFU6026, QGS8H92, PCU4648, MOE3951, PCU7396, PCV0136, QGS8I42, NQI4687, QGS8I12, , OFICIO DO SEPLAG Nº B4922/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 30/09/2019 | 164169.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) SE APURACAO DE 31.08.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/09/2019 | 67.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/09/2019 | 16998.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/09/2019 | 290076.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/09/2019 | 35470.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/09/2019 | 19992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0010706 | 30/09/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS ,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C4765/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0010708 | 30/09/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR DE PESSOAL ,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C4763/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/09/2019 | 100573.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010753 | 30/09/2019 | 1641.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº B4874/2019-SEPLAG REQ.25968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/09/2019 | 5643.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/09/2019 | 7999.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/09/2019 | 13669.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/09/2019 | 3359.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/09/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/09/2019 | 11500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/09/2019 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010715 | 30/09/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4770/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 30/09/2019 | 1004.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 30/09/2019 | 165244.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 30/09/2019 | 160442.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 30/09/2019 | 303995.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0010540 | 30/09/2019 | 403.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO Nº 1037/2019-SEPLAG.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 30/09/2019 | 1348.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO VITALICIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 30/09/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 30/09/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 30/09/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0010545 | 30/09/2019 | 11281.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1038/2019-SEPLAG.REQ 23619.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0010546 | 30/09/2019 | 2191.60 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº 1039/2019-SEPLAG.REQ 23619.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 30/09/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 30/09/2019 | 54329.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010556 | 30/09/2019 | 265.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMNUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº B4941/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 30/09/2019 | 82909.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/09/2019 | 8061.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/09/2019 | 14980.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/09/2019 | 189154.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/09/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/09/2019 | 4530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/09/2019 | 26196.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/09/2019 | 345998.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/09/2019 | 2408.47 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0010707 | 30/09/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO ,PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DSETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C4769/201SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/09/2019 | 1987.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 30/09/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 30/09/2019 | 37792.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS E ELETIVO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/09/2019 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/09/2019 | 6776.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/09/2019 | 9947.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/09/2019 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/09/2019 | 11290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/09/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/09/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 30/09/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 30/09/2019 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0010656 | 30/09/2019 | 2027.02 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FOSFORO ALCOOL DESODORIZADOR ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE(SEDE) CONFORME OFICIONº 875/2019-SEPLAG.REQ 23574.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 30/09/2019 | 1499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0010732 | 30/09/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4674/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/10/2019 | 9000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.389/97 DE 30.04.1997, E AUTORIZADA PELA LEI Nº 4.236/2013, (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 267/2019.(LEI Nº 5094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010804 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (01 AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26061, OFICIO DO SEPLAG Nº B4938/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/10/2019 | 2326.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/10/2019 | 478.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010781 | 01/10/2019 | 16020.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOVMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4660/2019 E REQUISICAO: 25888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0010782 | 01/10/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE GAS COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 25840 E OFICIO SEPLAG Nº A4665/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0010783 | 01/10/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE 02 UND DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 25839 OFICIO SEPLAG Nº A4666/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/10/2019 | 400.00 | 00003502304475 | DANIELLY LUCENA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DO CDC NO PERIODO 07 A 11 DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:A46714/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 01/10/2019 | 400.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DO CDC NO PERIODO 07 A 11/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:A4670/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/10/2019 | 400.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ QUE SE DESLOCARA A PESSOA PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DO CDC NO PERIODO 07 A 11 DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº:A4669/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010791 | 01/10/2019 | 179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINCULADO AO ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4663/219 E REQUISICAO: 25719. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0010794 | 01/10/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: A4661/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0010798 | 01/10/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE 03/08/2019 A 02/09/2019 DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/10/2019 | 15433.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/10/2019 | 5868.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 01/10/2019 | 360.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO/ MANUTENCAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6903 DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4673/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 01/10/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO/MANUTENCAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6903 DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4672/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010792 | 01/10/2019 | 168.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO:A4664 E OFICIO SEPLAG: 25720/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 01/10/2019 | 230.00 | 11319200000128 | MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA DE DNA REFERENTE AO ACORDO ESTABELECIDO NO TERMO COOPERACAO DO ''PROGRAMA RECONHECER O VINCULO FAMILIAR E TRANSFORMAR VIDAS'' DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME OFICIO A4667/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0010797 | 01/10/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PLACA: PCU1076 DO BANCO DE ALIMENTOS NO PERIODO 01/08 A 31/08 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4662/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010787 | 01/10/2019 | 4281.94 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4925/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº OXO5222, OXO5232, QSF0993, QSF1043, NQI6835, PAR9908, QSA0329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010795 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF ADERBAL MARTINS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26059, OFICIO DO SEPLAG NºB4931/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010796 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26054, OFICIO DO SEPLAG Nº B4933/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010799 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS ( 01- AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF BIVAR OLINTO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26058, OFICIO DO SEPLAG Nº B4932/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010800 | 01/10/2019 | 200.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (04- AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF IOIO LAUREANO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26057, OFICIO DO SEPLAGNº B4934/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010801 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (01-AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF MINISTRO ERNANI SATYRO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26056, OFICIO DOSEPLAG Nº B4935/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010802 | 01/10/2019 | 250.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS ( 05-AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A USF MARIA MADALENA (MATADOR), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26053, OFICIODO SEPLAG Nº B4936/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0010803 | 01/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAS ELETRICOS (01- AR CONDICIONADO SPLIT) PERTENCENTE A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26060, OFICIO DO SEPLAG NºB4937/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010805 | 01/10/2019 | 11431.64 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO MERC. BENZ DE PLACA QSA0329, PERTENCENTE AO SAMU , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4946/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 01/10/2019 | 2763.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43 EXIP. COMPL.), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/10/2019 | 97.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVA COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/10/2019 | 284.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/10/2019 | 271.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,PROTOCOLO 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019- PROTOCOLO 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0010823 | 02/10/2019 | 7685.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C-4774/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0010817 | 02/10/2019 | 967.51 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS( BOMBA D'AGUA PARA MOTOR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MNI-1304, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4771/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 02/10/2019 | 288.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 02/10/2019 | 260.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019(SEC.SAuDE) CAPS 21203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 02/10/2019 | 6642.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 02/10/2019 | 43.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEREST CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 21225), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 02/10/2019 | 54066.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 02/10/2019 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CEO E LAB DE PROT.DENTARIA) 21204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0010839 | 02/10/2019 | 6174.24 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº OXO5222, OXO5232, QSF0993, QSF1043, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAGNº B4945/2019, . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0010848 | 02/10/2019 | 11047.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4602/2019, REQUISICAO Nº 25739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010849 | 02/10/2019 | 6590.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4603/2019, REQUISICAO Nº 25740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0010851 | 02/10/2019 | 4620.54 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 4604/2019, REQUISICAO Nº 25741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/10/2019 | 45814.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/10/2019 | 1148.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/10/2019 | 3478.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 02/10/2019 | 1179.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/10/2019 | 363.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0010864 | 02/10/2019 | 21807.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26074, OFICIO DO SEPLAG Nº B4948/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0010865 | 02/10/2019 | 20793.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26075, OFICIO DO SEPLAG Nº B4947/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0010867 | 02/10/2019 | 21614.90 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26069, OFICIO DO SEPLAG Nº B4952. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0010871 | 02/10/2019 | 11473.30 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4949/2019 REQUISICAO Nº 26072. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0010873 | 02/10/2019 | 1870.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26070, OFICIO DO SEPLAG Nº B4951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010815 | 02/10/2019 | 46.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QSA1775 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4691/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010820 | 02/10/2019 | 70.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA: PCU1076 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº /2019 E REQUISICAO: 26103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 02/10/2019 | 230.00 | 11319200000128 | MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM | DESPESAS ALUSIVAS A COLETA DE DNA REFERENTE AO ACORDO ESTABELECIDO NO TERMO COOPERACAO DO ''PROGRAMA RECONHECER O VINCULO FAMILIAR E TRANSFORMAR VIDAS'' DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFICIO A4680/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010811 | 02/10/2019 | 1290.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDOS AO NuCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4682/2019 E REQUISICAO: 26081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010813 | 02/10/2019 | 2974.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDOS AO NuCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4683/2019 E REQUISICAO: 26076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010814 | 02/10/2019 | 257.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFB4773 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº A4690/2019-SEPLAG EREQUISICAO: 26102. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010816 | 02/10/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFR-9778 E QFR-9788,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº A4687/2019 E REQUISICAO:26105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010824 | 02/10/2019 | 70.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA QFR-9638 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME OFICIO Nº A4688/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 26104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010826 | 02/10/2019 | 326.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDO AO NUCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4684/2019 E REQUISICAO: 26080. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010835 | 02/10/2019 | 638.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGAS COM TROCAS DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO NUCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4685/2019 E REQUISICAO: 26082. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010869 | 02/10/2019 | 307.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG NºA4686/2019 E REQUISICAO:26106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010870 | 02/10/2019 | 632.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE AGUA MINERAL E AQUISICAO DE GARRAFAS DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4679/2019 E REQUISICAO: 26087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0010872 | 02/10/2019 | 1069.80 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4676/2019 E REQUISICAO: 26120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0010874 | 02/10/2019 | 1230.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS ( DESIGNER DE SOBRANCELHA) NO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4677/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 02/10/2019 | 625.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO NO MES DE AGOSTO 2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG NºA4678/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/10/2019 | 2883.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/10/2019 | 234.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 02/10/2019 | 271.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/10/2019 | 599.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DIVERSOS ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1413. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 02/10/2019 | 5901.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 02/10/2019 | 7412.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 02/10/2019 | 3338.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS CREMILDE WANDERLEY, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 02/10/2019 | 52721.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 02/10/2019 | 2148.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS'S), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/10/2019 | 9247.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/10/2019 | 1527.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 0172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 02/10/2019 | 3247.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 02/10/2019 | 1130.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE GLAUCE BURITI, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME AGRUMAPENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 02/10/2019 | 612.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DIVERSOS ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/10/2019 | 63.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DOS NuMEROS 3423.3628, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 0945/0927. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 02/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM RESGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT,REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPPOGRAFICO E PLANIMETRICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL PEREIRA DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE Nº 28564680011107580-5, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFICIO C4776/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 02/10/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS GASTAS COM PUBLICACAO NO DOU DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CR 1040542-30 VIG.31,07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010863 | 02/10/2019 | 6719.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E CASCALHINHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B4713/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0010810 | 02/10/2019 | 2228.97 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688 E PCU-4818, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 17.08 A 16.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4772/2019-SEPLAG.ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 10096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 02/10/2019 | 74.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS ATRAVES DOS TELEFONES NºS 3421.5332 E 3423.3627 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 962,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/10/2019 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS MOADORES DO SITIO MOCAMBRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 02/10/2019 | 1446.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010525-85.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. OFICIO Nº 783/2019/PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 02/10/2019 | 2773.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003715-65.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E OFICIO Nº 751/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 02/10/2019 | 4087.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 081847.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, OFICIO Nº 763/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 02/10/2019 | 2526.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 01847-43.2017.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JOANILSON GUEDES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OFICIO Nº 762/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/10/2019 | 1197.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001718.76.2014.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GUSTAVO NUNES DE AQUINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OFICIO Nº 754/2019/PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/10/2019 | 4191.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002373-29.2006.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,OFICIO Nº 755/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 02/10/2019 | 1594.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO MANDADO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010846.23.2014.8.15.0251, QUE SE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.GUSTAVO NUNES DE AQUINO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E OFICIO Nº 764/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0010876 | 03/10/2019 | 1734.00 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (136 KG - FRANGO CAIPIRA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº26077 E OFICIO SEPLAG Nº C4785/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010880 | 03/10/2019 | 307.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (54 RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 26094 E OFICIO SEPLAG Nº C4786/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010881 | 03/10/2019 | 208.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 26093 E OFICIO SEPLAG Nº C4783/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010895 | 03/10/2019 | 1157.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A EMEF. MANOEL DE S. OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26090 E OFICIO SEPLAG Nº C4777/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010902 | 03/10/2019 | 171.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (60 UND - 1L BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO), DESTINADO A EMEF MANOEL DE S. OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº26091 E OFICIO SEPLAG Nº C4778/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010894 | 03/10/2019 | 9602.83 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26118, PLACAS Nº PCV0136, QGSI02, QGS8H92, PCU4648, QNS4686, PCU7396, PCU9918, MOE3951, QFU6026, QGS8I42, , OFICIO DO SEPLAG Nº B4954/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010898 | 03/10/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 04- PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QFU6026 DE MARCA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4955/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010877 | 03/10/2019 | 1912.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4589/2019 E REQUISICAO: 25690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010878 | 03/10/2019 | 2868.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4587/2019 E REQUISICAO: 25688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0010879 | 03/10/2019 | 4910.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO E ESCADA EM ACO, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4588 E REQUISICAO: 25682. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0010882 | 03/10/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENE AO PERIODO 01/08 A 31/08/19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4659/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 03/10/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 03/10/2019 | 150.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 03/10/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 03/10/2019 | 200.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 03/10/2019 | 200.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 03/10/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 03/10/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 03/10/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 03/10/2019 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 03/10/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 03/10/2019 | 200.00 | 00001337326496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 03/10/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 03/10/2019 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 03/10/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/10/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0010886 | 03/10/2019 | 8525.58 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4950/2019, REQUISICAO Nº 26071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010152019 | 0010905 | 04/10/2019 | 23055.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO COM BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4965/2019, REQUISICAO Nº 26131 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 04/10/2019 | 248.64 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AOTORIZADO POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE CLOTILDE GOMES LUCENA, PROCESSO Nº 0806587-732019.815.0251, PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAGNº B4964/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010904 | 04/10/2019 | 1110.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26088 E OFICIO SEPLAGNº C4779/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010906 | 07/10/2019 | 3045.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4781/2019 E REQUISICAO Nº 26092. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010907 | 07/10/2019 | 1909.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4782/2019 E REQUISICAONº 26089. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010908 | 07/10/2019 | 475.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 26085 E OFICIO SEPLAG Nº C4784/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0010910 | 07/10/2019 | 8129.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4780/2019 E REQUISICAONº 26083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010592019 | 0010917 | 07/10/2019 | 10760.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA APARELHAR AS CRECHES PADRAO PRO-INFANCIA DO MONTE CASTELO E GERALDA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO CONSTA NA REQUISICAO Nº 26073 EOFICIO SEPLAG Nº C4787/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 07/10/2019 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 07/10/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0010925 | 07/10/2019 | 1890.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº B4943/2019, REQUISICAO Nº 26155, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 07/10/2019 | 1990.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSERTO DA USINNA DE PRIDUCAO ASFALTICA(TAPA-BURACO) VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4766/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 07/10/2019 | 2540.93 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2019. ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010913 | 07/10/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIC DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR DE PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4763/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 07/10/2019 | 28487.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL) 200( MESES) REALIZADO ENTRE PMP/PATOSPREV,REFERENTE A 02/200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI O Nº10454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 07/10/2019 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINAD A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 07/10/2019 | 180.00 | 00005522849479 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ANDRADE SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 07/10/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 07/10/2019 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 07/10/2019 | 200.00 | 00013628613400 | FLAVIA SOARES ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 07/10/2019 | 200.00 | 00010816990433 | S.P.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 07/10/2019 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 07/10/2019 | 150.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 07/10/2019 | 200.00 | 00008335284407 | MARCIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 07/10/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 07/10/2019 | 200.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 07/10/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0010922 | 07/10/2019 | 8504.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO IGD/PBF, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4064/2019 E REQUISICAO: 25288. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0010924 | 07/10/2019 | 19958.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4067/2019 E REQUISICAO: 25289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0010933 | 07/10/2019 | 16020.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A PROGRAMAS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOVMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4660/2019 E REQUISICAO: 25888. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010926 | 07/10/2019 | 1761.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 309 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 26128, OFICIO DO SEPLAG Nº B4961/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010928 | 07/10/2019 | 353.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 62 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 's VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4960/219-SEPLAG REQ 26123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010931 | 07/10/2019 | 535.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 94 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4958/2019-SEPLAG REQ 26125. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010932 | 07/10/2019 | 410.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 72 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4957/2019, REQUISICAO Nº 26124. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010934 | 07/10/2019 | 387.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 68 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4956/219-SEPLAG REQ 26126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010937 | 07/10/2019 | 2427.39 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4953/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº QSF0993, OGF7990, OXO5232, QSF1043, PAR9908, REQUISICAO Nº 26117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010950 | 08/10/2019 | 69.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, (EVENTO DOS IDOSOS), CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4791/2019, REQUISICAO Nº 25816. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10001). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010953 | 08/10/2019 | 1385.34 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL, DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: IAB-5396,MNF-1903,MOC-4380,NPT-8534,OGD-2201,MAQ-0011,NPR-7353 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIONº C4804/2019-SEPLAG. REQ 26119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010947 | 08/10/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORE OFICIO Nº C4803/2019-SEPLAG. REQ 26115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010971 | 08/10/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4820/2019-SEPLAG.REQ 26133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010972 | 08/10/2019 | 51.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICO Nº C4821/2019-SEPLAG.REQ 25802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 08/10/2019 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO WORD KARATÊ CHAMPIONSHIP IKU 2019 REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C4794/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0010938 | 08/10/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 19.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4815/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0010940 | 08/10/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4814/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010957 | 08/10/2019 | 185.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG1538,QSE-1313,DDF-8570, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4807/2019-SEPLAG.REQ 26114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010970 | 08/10/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4822/2019-SEPLAG.REQ 26136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 08/10/2019 | 360.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO/ MANUTENCAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6903 DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4673/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 08/10/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO/MANUTENCAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6923 DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4672/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 08/10/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 08/10/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 08/10/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/10/2019 | 200.00 | 00010119182424 | J.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 08/10/2019 | 4377.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CAMINHOES DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARRO PIPA DE PLACA-NQE-7851, CONFORME OFICIO Nº C4812/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010955 | 08/10/2019 | 4694.48 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNL-4050,OFB-4408,PCV-0166,QFF-9657,MAQ-0002,MAQ-0000,NQF-4435,NQE-7851,PCV-0216,QFF-9657, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4806/2019-SEPLAG. REQ 26100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010952 | 08/10/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4638, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4811/2019-SEPLAG.REQ 26110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 08/10/2019 | 941.67 | 00005265211470 | Andrea MArques Mendes | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA NA PROCURADORIA MUNICIPAL DE PATOS, NOS PERIODO DE 15.02. A 06.03.2019, CONFORME OFICIO Nº 531/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010954 | 08/10/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PCU-4758, PCV-0176, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4805/2019-SEPLAG.REQ 26099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 08/10/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO CREDITO 704815 ,CONFORME OFICIO Nº C4824/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 08/10/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO CREDITO 704816, CONFORME OFICIO Nº C4825/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0010942 | 08/10/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C4813/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010943 | 08/10/2019 | 490.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº C4789/2019-SEPLAG.REQ 26139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010945 | 08/10/2019 | 448.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,(EVENTO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO E PARA APOIO DE SEGURANCA QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORADA GUIA), CONFORME OFICIO Nº C4788/2019-SEPLAG.REQ 26138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010422018 | 0010948 | 08/10/2019 | 700.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE 02(DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS DE PLACA: QFF-8495, VINCULADO AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº C4802/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0010949 | 08/10/2019 | 538.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-8495,PCU-4688,QFL-8537,QSA-6104 VINCULADAS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4810/2019-SEPLAG.REQ 26111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0010960 | 08/10/2019 | 829.26 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCETES AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4790/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010973 | 08/10/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4819/2019-SEPLAG.REQ 26132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0010974 | 08/10/2019 | 1462.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MATERIAL PARA TRABALHO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº C4792/2019-SEPLAG.REQ 26095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0010979 | 08/10/2019 | 4302.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO-50KG PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4791/2019-SEPLAG.REQ 26049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010980 | 08/10/2019 | 1084.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(CABO,FITA AUTO FUSAO,ISOLANTE E LAMPADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4793/2019-SEPLAG. REQ 26042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/10/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010946 | 08/10/2019 | 2566.38 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: MOE6774, MOE6884, OEY6963, OGE7010, OGE8930, CONFORME REQUISICAO Nº 26108 E OFICIO SEPLAG Nº C4809/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0010956 | 08/10/2019 | 555.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA QND9381, QND9517, QNE9647, RGN4B51, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26107 E OFICIO SEPLAG Nº C4808/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 08/10/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 08/10/2019 | 7355.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 08/10/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 08/10/2019 | 4643.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0010968 | 08/10/2019 | 4180.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (NELITA QUEIROZ, ANTONIO GUEDES, JOAO RODRIGUES DE AMORIM, ZEFINHA MOTA, PAULO PORTO, SIZENANDO FLORIDO), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº 4147/2019 E REQUISICAO Nº: 25378. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 08/10/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 08/10/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 08/10/2019 | 5012.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 08/10/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 08/10/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.JOSEE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 08/10/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 08/10/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 08/10/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 08/10/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/10/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 08/10/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 08/10/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 08/10/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 08/10/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 08/10/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUSICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 08/10/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 08/10/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/10/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 08/10/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 08/10/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNIC. MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 08/10/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 08/10/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 08/10/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 08/10/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/10/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 08/10/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIAL RAIMUNDA MELO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 08/10/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 08/10/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 08/10/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCEA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 08/10/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 08/10/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/10/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 08/10/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 08/10/2019 | 134457.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011033 | 09/10/2019 | 5241.50 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (187 KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 150 KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26078 E OFICIO SEPLAG Nº C4817/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011035 | 09/10/2019 | 5242.25 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (138 KG - CARNE BOVINA DE 1ª; 78 KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 59 KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26008 E OFICIO SEPLAG Nº C4818/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0011036 | 09/10/2019 | 289.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF ANATYLDES AYRES MOURA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO Nº C4795/2019 E REQUISICAO Nº 26122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0011023 | 09/10/2019 | 3494.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4966/2019, REQUISICAO Nº 26156 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011028 | 09/10/2019 | 1744.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4976/2019, REQUISICAO Nº 26154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190278490 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, 1ª ETAPA, CONFORME OFICIO Nº C4838/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0011016 | 09/10/2019 | 648.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS( DA COMUNICACAO) VINCULADA AO GABINETE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2019,CONFORME OFICIO Nº C4826/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011020 | 09/10/2019 | 514.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-8495,PCU-4688,QFL-8537,QSA-6104, VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4834/2019-SEPLAG.REQ 26164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0011015 | 09/10/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4762/2019-SEPLAG, ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011019 | 09/10/2019 | 318.24 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS : PCU-4638,OFD-6010 VINCULADA A SECRETARI DE FINANCAS , CONFORME OFICIO Nº C4835/2019-SEPLAG.REQ 26163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011018 | 09/10/2019 | 93.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PCU-4558, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME OFICIO Nº C4837/2019-SEPLAG. REQ 26168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011017 | 09/10/2019 | 193.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4827/2019-SEPLAG.REQ 26134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011021 | 09/10/2019 | 5519.11 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL,DIESEL S 10)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0002,JXJ-1710,MAQ-0003,MNL-4050,NQE-7851,NQF-4435,OFB-4408,PCV-0166,QFF-9657,MAQ-0000,PCV-0216,OET-4675,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4831/2019-SEPLAG.REQ 26158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011029 | 09/10/2019 | 1556.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS MAQUINAS PESADAS REALIZANDO ABERTURTA DE ESTRADAS VICINAIS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4829/2019-SEPLAG.REQ 26179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011031 | 09/10/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 26141 E OFICIO SEPLAG Nº A4696/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011032 | 09/10/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QFB4773 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº A4700/2019-SEPLAG EREQUISICAO: 26159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011034 | 09/10/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE GAS DE COZINHA (GLP) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO Nº 26142 E OFICIO SEPLAG Nº A4697/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011024 | 09/10/2019 | 795.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(BLOCOS PARA RASCUNHO,CARIMBO AUTOMATICO,TALOES DIVERSOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4830/2019-SEPLAG.REQ 26052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011030 | 09/10/2019 | 1144.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( REJUNTO BRANCO, REJUNTO CINZA,20 SACOS DE CAL HIDRATADO ESPECIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES (PINTURA) DOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4828/2019-SEPLAG.REQ 26181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011022 | 09/10/2019 | 7387.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26151, OFICIO DO SEPLAG Nº B4967/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011025 | 09/10/2019 | 6638.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4968/2019-SEPLAG.REQ 26150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011026 | 09/10/2019 | 924.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4974/2019, REQUISICAO Nº 26153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011027 | 09/10/2019 | 1119.20 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº b4975/2019, REQUISICAO Nº 26152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011051 | 10/10/2019 | 863.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4977/2019, COM AS SEGUINTES PLACASNº PAR9908, QSF1043, NPX0118, OXO5232, QSF0993, REQUISICAO Nº 26171. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011053 | 10/10/2019 | 230.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PLACAS Nº QSL 3270, OFICIO DO SEPLAG Nº B4978/2019, REQUISICAO Nº 26169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011055 | 10/10/2019 | 4443.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4969/2019, REQUISICAO Nº 26146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011056 | 10/10/2019 | 2137.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B4970/2019, REQUISICAO Nº 26147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011057 | 10/10/2019 | 2273.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4971/2019, REQUISICAO Nº26149. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011058 | 10/10/2019 | 2329.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4973/2019, REQUISICAO Nº 26148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO, QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO DE 11 A 15.12.2019,CONFORME OFICIO Nº C4823/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011041 | 10/10/2019 | 28439.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4699/2019 E REQUISICAO: 26174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/10/2019 | 130.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/10/2019 | 200.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 10/10/2019 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011052 | 10/10/2019 | 5704.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26172, PLACAS Nº QFU6026, QGSI12, QNS4686, MOE3931, NQI4687, PCU4648, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, NQK9687, PCV0136, PCU9918, OFICIO DO SEPLAG Nº B4980/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011054 | 10/10/2019 | 237.65 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26170, PLACAS Nº QFA9863, , OFICIO DO SEPLAG Nº B49792019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011037 | 10/10/2019 | 1084.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 26109 E OFICIO SEPLAG Nº C4796/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011039 | 10/10/2019 | 1305.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB (ZONA RURAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 26116 E OFICIO SEPLAG Nº C4797/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011042 | 10/10/2019 | 192.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: MOE6774, CONFORME REQUISICAO Nº 26162 E OFICIO SEPLAG NºC4833/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011044 | 10/10/2019 | 427.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10; GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS QND9381, QND9517, QNE9647, RGN4B51, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 26161 E OFICIO Nº C4832/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011046 | 10/10/2019 | 5236.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C4801/2019 SEPLAG E REQUISICAO Nº 26096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011047 | 10/10/2019 | 11355.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C4800/2019 SEPLAG E REQUISICAO Nº 26113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011048 | 10/10/2019 | 204.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26098 E OFICIO SEPLAGNº C4798/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011050 | 10/10/2019 | 1036.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26121 E OFICIO SEPLAGNº C4799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 11/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802285-35.2018.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 813/2019/PMG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 11/10/2019 | 52.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804815-75.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 812/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 11/10/2019 | 52.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIAS NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804487-48.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 815/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 11/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0805746-15.2018.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 814/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 11/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 080421-23.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 817/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 11/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVA COM CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802879-15.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 816/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 11/10/2019 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/10/2019 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 11/10/2019 | 240.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 11/10/2019 | 100.00 | 00003505904430 | MANOELITA NUNES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 11/10/2019 | 100.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 11/10/2019 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 11/10/2019 | 200.00 | 00006569821440 | G.M.N.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 11/10/2019 | 200.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 11/10/2019 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004828779442 | M.F.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 11/10/2019 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 11/10/2019 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010582019 | 0011065 | 11/10/2019 | 1360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25647, OFICIO DO SEPLAG Nº 4554/2019. (EM SUBSTIRUICAO DO EMPENHO Nº 9120). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0011070 | 11/10/2019 | 7969.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25637, OFICIO DO SEPLAG Nº 4530/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011073 | 11/10/2019 | 3673.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VIINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4972/2019, REQUISICAO Nº26145. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010512019 | 0011117 | 14/10/2019 | 82800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 12 CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS, DESTINADAS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO Nº 25000.224018/2018-3, BRASIL SORRIDENTE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4652/2019, REQUISICAO Nº 25750. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011118 | 14/10/2019 | 280.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-1538,QSE-1293,QSE-1313, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4843/2009-SEPLAG. REQ 26167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0011085 | 14/10/2019 | 16440.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) CAMINHOES CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4710/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011105 | 14/10/2019 | 74.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4868/2019-SEPLAG.REQ 26135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011115 | 14/10/2019 | 1284.02 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL E DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: EBH-2869,IAB-5396,MAQ-0011,MNF-1903,MOC-4380,NPT-8534,OGD-2201,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4842/2019- SEPLAG.REQ 26173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 14/10/2019 | 100.00 | 00008041624413 | MARGARETE DIAS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 14/10/2019 | 100.00 | 00070366505408 | JESSICA BARBOSA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 14/10/2019 | 150.00 | 00001685307400 | DACICLEIA ARCELINO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/10/2019 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 14/10/2019 | 150.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 14/10/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 14/10/2019 | 150.00 | 00001701882485 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 14/10/2019 | 200.00 | 00002357146400 | R.S.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 14/10/2019 | 200.00 | 00007494291431 | M.L.A.S | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 14/10/2019 | 200.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 14/10/2019 | 150.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/10/2019 | 100.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 14/10/2019 | 100.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 14/10/2019 | 100.00 | 00007309033469 | ALZENAIDE BATISTA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004828779442 | M.F.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 14/10/2019 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 14/10/2019 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 14/10/2019 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011123 | 14/10/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011127 | 14/10/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 14/10/2019 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011130 | 14/10/2019 | 572.89 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OGD-2211 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 10/ 09/2019, CONFORME OFICIO Nº C4850/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011082 | 14/10/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME REQUISICAO Nº 25839 E OFICIO SEPLAG Nº A4666/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011100 | 14/10/2019 | 632.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4679/2019 E REQUISICAO: 26087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011111 | 14/10/2019 | 20795.45 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A MATERIAIS DE EXPEDIENTES, FORNECIDOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: C4711/2019 E REQUISICAO: 25977. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011116 | 14/10/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A SETEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011119 | 14/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011120 | 14/10/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A SETEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011122 | 14/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011125 | 14/10/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DA CRIANCA/PETI/ACESSUAS ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011121 | 14/10/2019 | 210.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4844/2019-SEPLAG. REQ 26157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 14/10/2019 | 32.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTAS DE PAGAMWENTO DE POSTAGEM EM ATRASO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4869/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 14/10/2019 | 1441.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4870/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011132 | 14/10/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4688 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019, CONFORME OFICIO Nº C4854/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020922019 | 0011083 | 14/10/2019 | 17200.00 | 00001097293408 | ITAMARA ALVES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA JURIDICO-ADMINISTRATIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº A 4709/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/10/2019 | 16701.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JU NTO AO PASEP(DARF/RFB) NO PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 14/10/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011108 | 14/10/2019 | 3712.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26195 E OFICIO SEPLAG Nº C4862/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011128 | 14/10/2019 | 1178.75 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (20 KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 61 KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26079 E OFICIO SEPLAG Nº C4816/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0011131 | 14/10/2019 | 6426.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (34 CX - PAPEL OFICIO SULFITE A4 C/10 RESMAS NA COR BRANCA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26177 E OFICIO SEPLAG Nº C4863/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011134 | 14/10/2019 | 7232.89 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MODELO FIAT PLACA QNE5729, GM QND4970, GM QNS4686, FIAT OGD2231, GM QNK6641 E GM QNS4686, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 02/10/2019, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4983/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 14/10/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 29.07.2020 CR- 1022779-38 (MOCIDADES), CONFORME OFICIO Nº C4872/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 14/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT QUANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIMETRICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL PEREIRA DE SOUSA,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME OFICIO Nº C4871/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011112 | 14/10/2019 | 930.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: MAQ-0001,NQD-3958,BAT-0301,QND-9807,MNH-6490,PCU-9908,PCV-1348, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4840/2019-SEPLAG,.REQ26112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011114 | 14/10/2019 | 666.05 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:BAT-0301,MAQ-0001,NQD-3958,QND-9807,MNH-6490,PCU-9908, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº C4841/2019-SEPLAG.REQ 26166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011124 | 14/10/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019, CONFORME OFICIO NºC4848/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011129 | 14/10/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 02/10/2019, CONFORME OFICIO Nº C4849/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011139 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011145 | 15/10/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348,PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4855/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 15/10/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011154 | 15/10/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011170 | 15/10/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I42, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, NO PERIODO DE SETEMBRO/ 2019, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4981/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011174 | 15/10/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU4648, PCU7396, PCU9918, PCV0136, PCU 4648, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME OFICIO Nº B4982/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 15/10/2019 | 1080.92 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 12ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 10/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4873/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011143 | 15/10/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4874/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011144 | 15/10/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4875/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011148 | 15/10/2019 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 49 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NAREQUISICAO Nº 26175 E OFICIO SEPLAG Nº C4866/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010592019 | 0011161 | 15/10/2019 | 15503.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA APARELHAR AS CRECHES PADRAO PRO-INFANCIA DO MONTE CASTELO E GERALDA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO CONSTA NA REQUISICAO Nº 26143 EOFICIO SEPLAG Nº C4861/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011179 | 15/10/2019 | 5242.25 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (138KG CARNE BOVINA DE 1ª; 78KG CARNE BOVINA DE 2ª; 59KG COSTELA BOVINA)), FORNECIDO AS CRECHES DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26192 E OFICIO SEPLAG Nº C4859/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011180 | 15/10/2019 | 782.00 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (46 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª), FORNECIDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26191 E OFICIO SEPLAG Nº C4860/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0011186 | 15/10/2019 | 8940.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM, NELITA QUEIROZ, CIEP III FIRMINO AYRES LEITE/OTTTO DE SOUSA QUINHO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4858/2019 E REQUISICAO Nº: 26165. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011147 | 15/10/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4857/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011182 | 15/10/2019 | 4209.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4888/2019-SEPLAG. REQ.24812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/10/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO 1447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011181 | 15/10/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4886/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011136 | 15/10/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DO GABINETE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 15/10/2019 | 539.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES(NORTE E SUL) VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 15/10/2019 | 1579.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO Nº 1425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011141 | 15/10/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011150 | 15/10/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758, PCV-0176, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4853/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 15/10/2019 | 461.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUN ICIPAL, REFERENMTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 15/10/2019 | 1179.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801446-44.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO ODINETE RODRIGUES MARANHAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 877/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 15/10/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801446-44.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. WYSLANNA BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 876/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011164 | 15/10/2019 | 813.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4568/2019 E REQUISICAO: 25651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 15/10/2019 | 160.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | DESPESA ALUSIVA A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 15/10/2019 | 160.00 | 00006735785428 | LILIANE PEREIRA MONTEIRO | DESPESA ALUSIVA A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA LILIANE PEREIRA MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011146 | 15/10/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0216,PCV-0166,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 AA 30.09.2019, COFORME OFICIO Nº C4856/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 15/10/2019 | 7835.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO Nº 1426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/10/2019 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 15/10/2019 | 200.00 | 00023536150829 | G.L.C.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 15/10/2019 | 160.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESA ALUSIVA A 02 ( DUAS) DIARIAS EM NOME DE JUDIVAN PEREIRA SOARES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011142 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/10/2019 | 1424.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO Nº 1420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 15/10/2019 | 398.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUNO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO Nº 1438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 15/10/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019 PROTOCOLO Nº 1432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 15/10/2019 | 4032.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 15/10/2019 | 2550.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019 PROTOCOLO Nº 1439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 15/10/2019 | 2819.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011138 | 15/10/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011135 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COMS SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DSPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ME 09/2019,PROTOCOO Nº 1445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011137 | 15/10/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 15/10/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES - RIVALDAO, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO Nº 1421, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 15/10/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO,(DISTRITO DE SANTA GERTRUDES), VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES 09/2019,PROTOCOLO Nº 1456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 15/10/2019 | 2422.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADA A SECRERTARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES 09/2019, PROTOCOLO 1437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011149 | 15/10/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011152 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011156 | 15/10/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011157 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011158 | 15/10/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011162 | 15/10/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011195 | 16/10/2019 | 99.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , ( 01 - ARCONDICIONADO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EMANEXO. REQUISICAO Nº 26240, OFICIO DO SEPLAG Nº B5009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011196 | 16/10/2019 | 200.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , ( 04 - ARCONDICIONADO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26239, OFICIO DO SEPLAG Nº B5008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011197 | 16/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF CARLEUZA CANDEIA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26236. OFICIO DO SEPLAG Nº B5007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011198 | 16/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF HAYDEE MEDEIROS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26235. OFICIO DO SEPLAG Nº B5006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011199 | 16/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF BIVAR OLINTO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26234. OFICIO DO SEPLAG Nº B5005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011200 | 16/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF ADERBAN MARTINS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26233.OFICIO DO SEPLAG Nº B5004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011201 | 16/10/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MARIA MARQUES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26232. OFICIO DO SEPLAG Nº B5003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011203 | 16/10/2019 | 250.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (05- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MARIA MADALENA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26237. OFICIO DO SEPLAG Nº B5002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0011205 | 16/10/2019 | 326.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5000/2019-SEPLAG.REQ. 26144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0011206 | 16/10/2019 | 478.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5000/2019-SEPLAG.REQ. 26241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011207 | 16/10/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA DE 02- (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF WALTER AYRES E GERALDO CARVALHO, VINCULADODOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26225, OFICIO SEPLAG Nº B4995/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011209 | 16/10/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26223, OFICIO SEPLAG Nº B4997/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011212 | 16/10/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 04(QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26221, OFICIO SEPLAGNº B4996/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0011216 | 16/10/2019 | 100104.62 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANI SATIRO REFERENTE AO PERIODO DE 20.07.2019 A 10.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C4889/2019-SEPLAG. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0011204 | 16/10/2019 | 471144.31 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 26ª MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4839/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0011194 | 16/10/2019 | 7075.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO,CERTIDOES COM ABERVACOES DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 4495/2019 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 16/10/2019 | 320.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DIARIAS DA SUPERVISORA SUPRA-CITADA PARA CAPACITACAO DE REALINHAMENTO DO GVD(GUIA PARA VISITA DOMICILIAR) EM JOAO PESSOA-PB ,QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 24.10.2019, CONFORME OFICIO Nº A4763/2019/SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 16/10/2019 | 320.00 | 00009035779410 | ERICA DE FREITAS LIMA HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO DIARIAS) DA FUNCIONARIA SUPRA-CITADA PARA CAPACITACAO DE REALINHAMENTO DO GVD( GUIA PARA VISITA DOMICILIAR) EM JOAO PESSOA-PB QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 24.10.2019, CONFORME OFICIO Nº A4762/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 16/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804524-75.2019.8.15.0251, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E OFICIO Nº 890/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011213 | 16/10/2019 | 986.67 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA: PYX-1478, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 03.09 A 10.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4852/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011193 | 16/10/2019 | 0.01 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25697 E OFICIO SEPLAGNº A4647/2019. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9891 FEITO A MENOR) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0011208 | 16/10/2019 | 976.52 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK2958, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4887/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011215 | 16/10/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4847/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011218 | 16/10/2019 | 2040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 30 CARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 26176 E OFICIO SEPLAG Nº C4865/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011214 | 16/10/2019 | 672.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 118 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 26127, OFICIO DO SEPLAG Nº B4994/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011217 | 16/10/2019 | 473.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 83 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26129. OFICIO DO SEPLAG Nº B4993/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 17/10/2019 | 500.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02 DIARIA AO CONSELHEIRO JOAO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO DIGISUS A SER A REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES EM JOAO PESSOA, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 17/10/2019 | 500.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE/CONSELHEIRO CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO DIGISUS A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011229 | 17/10/2019 | 90.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26170, PLACAS Nº QFA9863, , OFICIO DO SEPLAG Nº B49792019.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 11054). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 17/10/2019 | 586430.63 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAC II CONSTRUCAO DE CRECHE,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4893/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011226 | 17/10/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4874/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011227 | 17/10/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4875/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011251 | 17/10/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS: STRADA DE PLACA QND9517, DOBLO DE PLACA QND9381, DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4851/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 17/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM AS PUBLICACOES O DUO(DIARIO OFICIAL DA UNIAO) CR 1047540-60,ALTERACOA DO REPASSE E CP PARA 1.808.625,00 R$ 18.043,03 RESPECTIVAMENTE , CONFORME OFICIO Nº C4891/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0011242 | 17/10/2019 | 4358.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO), CONFORME OFICIO Nº C4890/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011255 | 17/10/2019 | 345.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPEDSAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SERVIDORES EM HORA EXTRA), CONFORME OFICIO Nº A4709/201SEPLAG. REQ.25868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011228 | 17/10/2019 | 346.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( DOBRADICA,FECHADURA BANHEIRO,FORRA DE MADEIRA E VERNIZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4895/2019-SEPLAG.REQ 26259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 17/10/2019 | 361.80 | 00000906084458 | SILVANA DA NÓBREGA DAMASCENA | DESPESAS ALUSIVA COM RESTITUICAO DE ALVARA QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 17/10/2019 | 998.00 | 00008797324400 | MAYARA MIKAELE DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4876/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 17/10/2019 | 998.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ITBI E SETOR DE GUIA DE SEPULTAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4877/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 17/10/2019 | 998.00 | 00003578650498 | RANIERE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4878/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 17/10/2019 | 998.00 | 00005840903400 | ANTONIO RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 17/10/2019 | 998.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011241 | 17/10/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE 03/09/2019 A 02/10/2019 DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: a4758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011246 | 17/10/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4760/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0011247 | 17/10/2019 | 636.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS E REPOSICAO DE CILINDRO PARA AS IMPRESSORAS DO PETI, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4704/2019 E REQUISICAO: 25954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011244 | 17/10/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS ( LOCACAO DE VEICULO) ETIOS PLACA: PCU1076 REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4759/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010352019 | 0011250 | 17/10/2019 | 23174.80 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO, MORTALHAS, VELAS E PREPARACAO PARA O CORPO DESTINADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4761/2019 E PROCESSOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 17/10/2019 | 150.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007078132475 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 17/10/2019 | 200.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 17/10/2019 | 200.00 | 00009480921499 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 17/10/2019 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 17/10/2019 | 150.00 | 00002415750441 | INÁCIO JÚNIOR DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 17/10/2019 | 200.00 | 00098045490420 | CELEIDE TRAJANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 17/10/2019 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 17/10/2019 | 150.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 17/10/2019 | 100.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008597354437 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0011224 | 17/10/2019 | 4760.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DE ANIMAIS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO ABRIGO DE ANIMAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4894/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011225 | 17/10/2019 | 2295.56 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA DIESEL E DISEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: IAB-5396,MAQ-0011,NPT-8534,OGD-2201,EBH-2869,MAQ-0006,MNF-1903,MOC-4380,NPR-7353, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME OFICIO Nº C4885/2019SEPLAG.REQ 25714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011265 | 17/10/2019 | 1248.02 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: EBH-2869,IAB-5396,MAQ-0011,MNF-1903,MOC-4380,NPT-8534,OGD-2201,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4842/2019-SEPLAG.REQ 26173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011221 | 17/10/2019 | 212.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO COMBATE O INCENDIO DO LIXAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4892/219-SEPLAG.REQ 25866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0011230 | 17/10/2019 | 3763.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0011231 | 17/10/2019 | 1880.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0011236 | 17/10/2019 | 1602.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0011237 | 17/10/2019 | 1049.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME REQUISICAO Nº 26254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0011238 | 17/10/2019 | 260.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0011240 | 17/10/2019 | 304.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0011245 | 17/10/2019 | 7525.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26252. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011248 | 17/10/2019 | 175.50 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011249 | 17/10/2019 | 1950.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26266. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0011252 | 17/10/2019 | 525.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS AS USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011253 | 17/10/2019 | 4797.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME REQUISICAO Nº 26263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011254 | 17/10/2019 | 2551.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011258 | 17/10/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, 04 (QUATRO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26220, OFICIO SEPLAG Nº B4998/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0011266 | 17/10/2019 | 117.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 03 - RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 17/10/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 17/10/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0011273 | 17/10/2019 | 1251.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº OXO5222, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5012/2019. NF 56561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 17/10/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011282 | 18/10/2019 | 806.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REQ 26270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011289 | 18/10/2019 | 1767.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. ORTAVIO PIRES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQ 26271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011291 | 18/10/2019 | 1283.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 18/10/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 18/10/2019 | 150.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 18/10/2019 | 100.00 | 00008041624413 | MARGARETE DIAS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 18/10/2019 | 100.00 | 00066541352453 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 18/10/2019 | 150.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 18/10/2019 | 150.00 | 00013473694495 | A.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 18/10/2019 | 150.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 18/10/2019 | 100.00 | 00007916696452 | MARIA ANGELA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 18/10/2019 | 100.00 | 00012127048431 | M.G.C.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/10/2019 | 160.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESA ALUSIVA A 02 ( DUAS) DIARIAS EM NOME DE JUDIVAN PEREIRA SOARES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO ( REFERETEN AO EMP: 11178) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011312 | 18/10/2019 | 163.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSD6923 DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº C4760/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 26040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011313 | 18/10/2019 | 187.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QSA9444 VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4832/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25912. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011314 | 18/10/2019 | 749.76 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4775/2019 E REQUISICAO: 26228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011315 | 18/10/2019 | 1171.99 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº A4780/2019, REQUISICAO Nº 26230. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011319 | 18/10/2019 | 374.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACA: QFR-9638 VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº B4831/2019-SEPLAG E REQUISICAO: 25915. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DE MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 18/10/2019 | 998.00 | 00069176388468 | MÔNICA ELISEU DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO SETOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 18/10/2019 | 998.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REDES DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010402018 | 0011321 | 21/10/2019 | 15356.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO Nº 1033/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 21/10/2019 | 909.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800653-08.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CORSINO PEIXOTO NETO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO OFICIO Nº 881/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 21/10/2019 | 5033.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800325-78.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR JOSE CARLOS CLAUDIANO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO OFICIO Nº 878/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 21/10/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICILAL Nº 0800653-08.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO NERES RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO PROCESSO Nº 880/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 21/10/2019 | 3280.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800487-73.2017.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHORA LETICIA DE SOUSA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 882/201PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 21/10/2019 | 649.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801201-33.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 885/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 21/10/2019 | 4583.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801201-33.2017.815.0251 ,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ANTONIO HELIO SANTOS RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFICIO Nº 884/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 21/10/2019 | 328.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800487-73.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 883/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 21/10/2019 | 299.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICILAL Nº 0801625-46.2015.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES LEITE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 879/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/10/2019 | 755.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800325-78.2017.8.15.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 879/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 21/10/2019 | 2997.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801625-46.2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA BELCHIONE TOME DE SOUSA MOURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 886/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA QUE SE REFERE A ART Nº PB20190280540(ANOTACO DE RESPONSABILIDADAE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OFICIO Nº A4782/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0011325 | 21/10/2019 | 268.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 26160 E OFICIO SEPLAG Nº C4864/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010062019 | 0011350 | 21/10/2019 | 1218.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR CIEP III DR. FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA QUINHO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26267. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 21/10/2019 | 5.01 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENCA ENTRE AS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 201, DO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 12ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 09/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4896/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011360 | 21/10/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011361 | 21/10/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011362 | 21/10/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011363 | 21/10/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011364 | 21/10/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011365 | 21/10/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011368 | 21/10/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011369 | 21/10/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011370 | 21/10/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA:DO SITIO PIA E SERRA DE SAO PEDRO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0011372 | 21/10/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRAMSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011351 | 21/10/2019 | 5704.09 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26172, PLACAS Nº QFU6026, QGS8I12, QNS4686, MOE3931, NQI4687, PCU4648, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12, QGS8I42, NQK9687, PCV0136, PCU9918, OFICIO DO SEPLAG Nº B4980/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011322 | 21/10/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 REFERENTE A MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO 01/08 A 31/08/19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4659/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/10/2019 | 320.00 | 00009035779410 | ERICA DE FREITAS LIMA HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO DIARIAS) PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA CAPACITACAO DE REALINHAMENTO DO CDC EM JOAO PESSOA-PB QUE ACONTECERA NOS DIAS 29/10 A 01/11 DE 2019 CONFORME OFICIO Nº AA4715/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 21/10/2019 | 320.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO DIARIAS) PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA CAPACITACAO DE REALINHAMENTO DO CDC EM JOAO PESSOA-PB QUE ACONTECERA NOS DIAS 29/10 A 01/11 DE 2019 CONFORME OFICIO Nº A4717/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 21/10/2019 | 100.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 21/10/2019 | 150.00 | 00001685307400 | DACICLEIA ARCELINO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 21/10/2019 | 150.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 21/10/2019 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004588685406 | T.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 21/10/2019 | 250.00 | 00007050419486 | W.P.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 21/10/2019 | 250.00 | 00011641434414 | E.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 21/10/2019 | 200.00 | 00011678679470 | M.M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/10/2019 | 100.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 21/10/2019 | 150.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 21/10/2019 | 100.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 21/10/2019 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 21/10/2019 | 100.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 21/10/2019 | 150.00 | 00091798086468 | IVANILDA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 21/10/2019 | 100.00 | 00007919463475 | JUCINEIDE GOMES DO NASCIMENTO FERNNADES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/10/2019 | 150.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 21/10/2019 | 100.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 21/10/2019 | 100.00 | 00004835679490 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 21/10/2019 | 100.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 21/10/2019 | 100.00 | 00007011739475 | ANA CÉLIA FERNANDES CRISPIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 21/10/2019 | 150.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0011352 | 21/10/2019 | 5500.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: MNL-4050 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 17.09 A 16.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011353 | 21/10/2019 | 2074.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NO TRABALHO PARA CONBATER O INCENDIO DO LIXAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019,VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REQ 26258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011382 | 22/10/2019 | 731.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DA CARNE VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4901/2019-SEPLAG.REQ 26255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 22/10/2019 | 741.37 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO (FALTAS JUSTIFICADAS), DA DIFERENCA DE VALOR PAGO DA BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 22/10/2019 | 252.17 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO (FALTAS JUSTIFICADAS), DA DIFERENCA DE VALOR PAGO DA BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 22/10/2019 | 505.60 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO (FALTAS JUSTIFICADAS) DA DIFERENCA DE VALOR PAGO DA BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 22/10/2019 | 252.17 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO (FALTAS JUSTIFICADAS) DA DIFERENCA DE VALOR PAGO DA BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 22/10/2019 | 1543.28 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO (FALTAS JUSTIFICADAS) DA DIFERENCA DE VALOR PAGO DA BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 22/10/2019 | 200.00 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 22/10/2019 | 200.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 22/10/2019 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007494291431 | M.L.A.S | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008005555466 | FRANCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001813461414 | FRANCIELY DOS SANTOS ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 22/10/2019 | 200.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 22/10/2019 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 22/10/2019 | 100.00 | 00012277699462 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 22/10/2019 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 22/10/2019 | 100.00 | 00070366505408 | JESSICA BARBOSA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 22/10/2019 | 200.00 | 00069171360425 | M.E.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/10/2019 | 200.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 22/10/2019 | 200.00 | 00044169280415 | R.N.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070435327445 | SAMARA MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007701107460 | SIMONE DA SILVA JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 22/10/2019 | 200.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 22/10/2019 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011408 | 22/10/2019 | 28439.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4699/2019 E REQUISICAO: 26174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011410 | 22/10/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DA CRIANCA/PETI/ACESSUAS ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011411 | 22/10/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 VINCULADO A MANUTENCAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO E OFICIO SEPLAG: 4503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO, DA PACIENTE BELISA AZEVEDO DE MEDEIROS, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG Nº B5017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011407 | 22/10/2019 | 16912.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26260. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011409 | 22/10/2019 | 2000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26261. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00005216217479 | BENTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI, QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº C4897/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0011426 | 23/10/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4762/2019-SEPLAG. ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 11015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0011429 | 23/10/2019 | 55016.16 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE ASETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0011430 | 23/10/2019 | 2036.60 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO/2019, QUE NAO FORAM INCLUIDOS NO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 10318, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190281020(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME OFICIO N] C4905/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0011425 | 23/10/2019 | 25721.22 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PELA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15.04 A 15.05.2019, CONFORME OFICIO Nº 3274/219SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ALTERACAO DE VIGENCIA TC 04183116-59/2013 VIG. 18.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011414 | 23/10/2019 | 690.01 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PLACAS: QGS9G62, QGS8H82 VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIOSEPLAG Nº B4834/2019 E REQUISICAO:25921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE AGOSTO/2019 PARA OS CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4766/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/10/2019 | 1230.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE AGOSTO/2019 PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4764/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0011415 | 23/10/2019 | 720.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO,CERTIDOES COM ABERVACOES DE DIVORCIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº A4783/2019 E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011421 | 23/10/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26288. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011422 | 23/10/2019 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 10 (DEZ) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0011433 | 23/10/2019 | 288.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5028/2019-SEPLAG.REQ. 26283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Implantação/Modernização de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0011428 | 23/10/2019 | 49320.08 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 6ª MEDICAO DOS SEEVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB ,OBJETO DO CONTRATO Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1008388-51/2013, CONFORME OFICIO Nº C4904/2019-SEPLAG. | 01822015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/10/2019 | 200.00 | 00012611733414 | VITOR HUGO GOMES FRANÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO QUANDO DA PARTICIPACAO DA COPA INTERNACIONAL DE VARZEA-PB NOS DIAS 02.A 11.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4951/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 29/10/2019 | 370.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE UBERABA MINAS GERAIS NOS DIAS 23 A 25.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C4971/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 29/10/2019 | 500.00 | 00070878540466 | KAIO LISARB VIEIRA E NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 15, CONFORME OFICIO Nº C4916/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 29/10/2019 | 850.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS(SACOS PLASTICOS PARA LIXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4867/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011438 | 29/10/2019 | 1800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE TIMB.TAM.OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4878/2019-SEPLAG. REQ.25947. ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 10269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011442 | 29/10/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , 05 (CINCO) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 29/10/2019 | 1468.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,MAT. 02888327.6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 29/10/2019 | 5678.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS ADULTO Nº 02886814.5, CERPPOD, 02888053.6, FREI DAMIAO 02887545.1, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CAPS AD 02881380.4, CAPS INFANTIL 02898227.4, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, UPADR. OTAVIO PIRES DE LACERDA 06973372.4, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PRCESSO 01395/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062019 | 0011455 | 29/10/2019 | 4810.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B4818/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/10/2019 | 5584.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 , PROTOCLO 01408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 01446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/10/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 01448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,MAT. 02888327.6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/10/2019 | 3733.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS ADULTO Nº 02886814.5, FREI DAMIAO 02887545.1, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CAPS AD 02881380.4, CAPS INFANTIL 02898227.4, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, UPA DR. OTAVIO PIRES DELACERDA 06973372.4, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PRCESSO 1431 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/10/2019 | 6524.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(UBS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 , PROTOCLO 01429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0011469 | 29/10/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº OXO5232, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0011470 | 29/10/2019 | 2600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0011473 | 29/10/2019 | 3750.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0011475 | 29/10/2019 | 4500.00 | 18500402000110 | CLÍNICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0011476 | 29/10/2019 | 4350.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/10/2019 | 22260.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/10/2019 | 41458.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 29/10/2019 | 122702.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0011437 | 29/10/2019 | 5376.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS, VINCULADOS A SECTETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4903/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 29/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A AGODTO DE 2018 MATRICULA: 02888854.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 29/10/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/10/2019 | 668.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4765/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011483 | 29/10/2019 | 2480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CONFINANCIAMENTO ESTADUAL) CONFORME OFICIO SEPLAG: 4189/2019 E REQUISICAO: 25409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 29/10/2019 | 3674.61 | 00005571171430 | AUGUSTO CAMBOIM DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO ,DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE CONFORME PARECER JURIDICO Nº 290/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART.PB20190281599(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PROJETO ,ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-P.CONFORME OFICIO Nº C4914/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS O RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190281934( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) (REVITALIZACAO DO CONJUNTO FERROVIARIO DE PATOS-PB), CONFORME OFICIO Nº C4913/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, MAT.NºS 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 01391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888195.8, CONFORME PROCESSO Nº 01385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/10/2019 | 839.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888195.8, 02888063.3, CONFORME PROCESSO Nº 01385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011439 | 29/10/2019 | 1360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 20 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB COM A DISTRIBUICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AOS NUMEROS DE REGISTRO DE ENTREGANº 149751 A 149770,CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26290 E OFICIO SEPLAG Nº C4910/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/10/2019 | 11312.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/10/2019 | 21069.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/10/2019 | 59703.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/10/2019 | 111195.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 29/10/2019 | 281801.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0011435 | 29/10/2019 | 3225.23 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4908/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0011436 | 29/10/2019 | 592.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: OFD-6010, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4909/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 29/10/2019 | 95.25 | 00002223216447 | ROZINALDA SANTOS AIRES | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAPO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº C4906/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/10/2019 | 168763.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) DE APURACAO DE 30.09.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/10/2019 | 26634.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL) 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMP/PATOSPREV REFERENTE A 3/200, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 29/10/2019 | 155899.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 29/10/2019 | 290356.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALIUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010192019 | 0011487 | 29/10/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO SOFTWARE NO PERIODO DE 23.08 A 23.09.2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4918/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011478 | 29/10/2019 | 2856.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VICULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4912/2019-SEPLAG.REQ 26274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 30/10/2019 | 377.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 30/10/2019 | 7981.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020762019 | 0011508 | 30/10/2019 | 13800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PuBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4920/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0011516 | 30/10/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPEASA ALUSIVAS COM SERVICO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR, PROTOCOLO E PATRIMONIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C4922/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010192019 | 0011517 | 30/10/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 23.09 A 23.10.2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO COFORME OFICIO Nº C4919/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 30/10/2019 | 1022.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001549-60.212.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR. MARCO ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 780/2019 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 30/10/2019 | 4.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 30/10/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 30/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 30/10/2019 | 303.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0011511 | 30/10/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E DA TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4923/2019-SEPLAG. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 30/10/2019 | 85.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/10/2019 | 611.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 30/10/2019 | 414.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 30/10/2019 | 2463.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 30/10/2019 | 352.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 30/10/2019 | 1642.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 30/10/2019 | 524845.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011520 | 30/10/2019 | 11391.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 25532 E OFICIO SEPLAG Nº 4320/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0011523 | 30/10/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE ESTOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5038/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 30/10/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 30/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, MAT.NºS 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 30/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190282227(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DAS PLACAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº C4921/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011504 | 30/10/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 26298 E OFICIO SEPLAG Nº A4823/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011505 | 30/10/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 26297 E OFICIO SEPLAG Nº A4787/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011519 | 30/10/2019 | 51286.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/RECREATIVO/EXPEDIENTE PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3821/2019 E REQUSICAO: 25077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011522 | 30/10/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ, CONFORME REQUISICAO Nº 26296 E OFICIO SEPLAG Nº A4786/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006589333459 | MARIA DO CÉU CAITANO PEREIRA NOGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0011490 | 30/10/2019 | 2852.15 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPASAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA (MANUTENCAO/CONSERTO), DE VEICULO VW NQJ7714, PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5029/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0011491 | 30/10/2019 | 74.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO VW NQJ7714, VINCULADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO Nº B5030/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 30/10/2019 | 228529.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 30/10/2019 | 188283.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 30/10/2019 | 171780.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/10/2019 | 319935.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 30/10/2019 | 101093.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 30/10/2019 | 83.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0011513 | 30/10/2019 | 3763.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 30/10/2019 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 30/10/2019 | 131.97 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0011539 | 31/10/2019 | 631.93 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0011542 | 31/10/2019 | 70.35 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011544 | 31/10/2019 | 181.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011546 | 31/10/2019 | 63.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0011548 | 31/10/2019 | 410.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011550 | 31/10/2019 | 282.64 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.26314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011552 | 31/10/2019 | 276.13 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011553 | 31/10/2019 | 45.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26315. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011554 | 31/10/2019 | 729.05 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0011555 | 31/10/2019 | 82.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 31/10/2019 | 465.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011564 | 31/10/2019 | 1568.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26325. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0011569 | 31/10/2019 | 233.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011641 | 31/10/2019 | 15285.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, OFICIO DO SEPLAG Nº B5043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011642 | 31/10/2019 | 1386.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CER- CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº B5042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011643 | 31/10/2019 | 5676.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DGA, OFICIO DO SEPLAG Nº B5041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010632019 | 0011645 | 31/10/2019 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS AS USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010582019 | 0011646 | 31/10/2019 | 100.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5051/2019, REQUISICAO Nº 26339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011652 | 31/10/2019 | 946.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CEREST, OFICIO DO SEPLAG Nº B5040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 31/10/2019 | 517.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CEO E LAB DE PROT.DENTARIA) 21204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 31/10/2019 | 579.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019(SEC.SAuDE) CAPS 21203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 31/10/2019 | 290.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 31/10/2019 | 2379.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019-(SAUDE DA FAMILIA) 21221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/10/2019 | 373.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEREST CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 21225), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 31/10/2019 | 1980.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 43), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 31/10/2019 | 44016.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 31/10/2019 | 1179.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/10/2019 | 3989.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 31/10/2019 | 6680.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/10/2019 | 363.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 31/10/2019 | 14510.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. (A DISPOSICAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 31/10/2019 | 5508.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 31/10/2019 | 4116.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/10/2019 | 116052.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 31/10/2019 | 1720.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 31/10/2019 | 38572.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 31/10/2019 | 9084.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 31/10/2019 | 73062.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 31/10/2019 | 8684.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 31/10/2019 | 1148.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 31/10/2019 | 3970.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 31/10/2019 | 2393.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 31/10/2019 | 2661.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 31/10/2019 | 291704.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 31/10/2019 | 13225.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 31/10/2019 | 46854.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 31/10/2019 | 385.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 27), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 31/10/2019 | 28994.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 31/10/2019 | 1775.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 0965.. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 31/10/2019 | 3931.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 31/10/2019 | 64.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3641 VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO Nº 0965. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 31/10/2019 | 377413.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/10/2019 | 14676.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019(SAMU) 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 31/10/2019 | 9287.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 31/10/2019 | 266908.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 31/10/2019 | 509615.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 31/10/2019 | 5297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 31/10/2019 | 213088.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 31/10/2019 | 360557.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 31/10/2019 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1442/2018, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 31/10/2019 | 4328.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 31/10/2019 | 155353.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 31/10/2019 | 3375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 31/10/2019 | 9996.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/10/2019 | 8690.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 31/10/2019 | 7143.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 31/10/2019 | 7205.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 31/10/2019 | 10825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 31/10/2019 | 5781.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 31/10/2019 | 3297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 31/10/2019 | 1716.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 31/10/2019 | 1771.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 31/10/2019 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 31/10/2019 | 10936.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 31/10/2019 | 1229.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 31/10/2019 | 41430.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 31/10/2019 | 28450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (PACS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 31/10/2019 | 146.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 31/10/2019 | 253333.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/10/2019 | 67447.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (SAMU 192), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 31/10/2019 | 1333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 31/10/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 31/10/2019 | 10098.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 31/10/2019 | 659.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE /2019,ROTOCOLO Nº 1460, MAT.28883918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011971 | 31/10/2019 | 120.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01- VENTILADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS HAYDEE MEDEIROS , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 577/2019. REQUISICAO 23292. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2272). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011974 | 31/10/2019 | 2004.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO DIVERSOS 75G 215X315 FEV E TALOES DIVERSOS 56G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4161/2019, REQUISICAO Nº 25386. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0011975 | 31/10/2019 | 2638.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS EM GERAL, (CAPACITOR 20+2,5MF CONJUGADO, CAPACITOR 30+5MF CONJUGADO, GAS R-22 KG, GAS R-10, PLACAS ELETRONICA UNIVERSAL COMPLETA DE 7 MIL A 60.000BTU"s), PARA APARELHOS DE USO DOMESTICOS, PERTENCENTES AO CER- CENTRODE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 25724, OFICIO DO SEPLAG Nº B46412019. ( EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 9806) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0011534 | 31/10/2019 | 132.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE 02(DUAS) FONTES ATX 550W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4933/2019-SEPLAG.REQ 26293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/10/2019 | 2504.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 31/10/2019 | 6093.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 31/10/2019 | 299.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 31/10/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0011796 | 31/10/2019 | 357.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BUFFET FORNECIDOS AO PROCON MUNICIPAL, QUANDO DA INAUGURACAO DA QUARTA UNIDADE DA BIBLIOTECA VOLUNTARIA -CANTINHO DA LEITURA OCORRIDA NO DIA 16.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C4958/2019-SEPLAG.REQ 26338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/10/2019 | 8996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 31/10/2019 | 242.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2019,PROTOCOLO Nº 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 31/10/2019 | 242.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.6287 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 31/10/2019 | 93.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIADOS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2019,PROTOCOLO Nº 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 31/10/2019 | 1857.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011937 | 31/10/2019 | 622.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº CB4960/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011644 | 31/10/2019 | 17890.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4952/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 31/10/2019 | 165003.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/10/2019 | 5614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 31/10/2019 | 15767.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 31/10/2019 | 5090.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 31/10/2019 | 698.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/10/2019 | 10323.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A OUTUBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 31/10/2019 | 33866.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 31/10/2019 | 2498.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVADERIAS PuBLICAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019-PROTOCOLO Nº 1480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/10/2019 | 500.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DÊNIOR DE WRESTLING OLYMPIC(LUTA OLIMPICA) QUE SERA REALIZADO DE 18 A 24 DE NOVEMBRO 2019 NO CHILE CONFORME OFICO Nº C4940/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 31/10/2019 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA TANGO 2019 TENIS DE MESA ADPATADO ARGENTINA, QUE SERA REALIZADO DE 22 A 24.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C4939/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011637 | 31/10/2019 | 2102.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº C4948/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 31/10/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 31/10/2019 | 6982.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 31/10/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 31/10/2019 | 29441.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 31/10/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 31/10/2019 | 5689.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010622019 | 0011923 | 31/10/2019 | 2898.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº C4960/2019-SEPLAG. REQ 26294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011639 | 31/10/2019 | 6710.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N] C4949/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 31/10/2019 | 19772.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 31/10/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 31/10/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 31/10/2019 | 2755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 31/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/10/2019 | 1721.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 31/10/2019 | 3206.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 31/10/2019 | 975.00 | 00010955698480 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | DESPESA ALUSIVA A RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL REQUERIDO POR MARIA TAVARES DO NASCIMENTO PARA FINS DE REALIZACAO DO SEPULAMENTO DA SUA MAE, A SENHORA JOANA TAVARES DO NASCIMENTO, FALECIDA NO DIA 28/09/2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA E OFICIO SEPLAG:A4826/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/10/2019 | 1085.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 31/10/2019 | 15862.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS- CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 31/10/2019 | 6759.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011630 | 31/10/2019 | 1892.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4830/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011634 | 31/10/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO BANCO DE ALIMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4831/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 31/10/2019 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 31/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02892824.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 31/10/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 31/10/2019 | 4990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 31/10/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 31/10/2019 | 18970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMISSIONADOS REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 31/10/2019 | 43616.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 31/10/2019 | 18.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 31/10/2019 | 2448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CENTRO POP, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 31/10/2019 | 2448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 31/10/2019 | 1887.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 31/10/2019 | 2220.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 31/10/2019 | 30799.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 31/10/2019 | 7700.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 31/10/2019 | 70900.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/10/2019 | 5096.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0011946 | 31/10/2019 | 395.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 25762 E OFICIO SEPLAG Nº A4630/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011949 | 31/10/2019 | 458.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4856/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 31/10/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 31/10/2019 | 32742.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011653 | 31/10/2019 | 34232.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4950/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0011656 | 31/10/2019 | 2257.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: MAQ-0012,( CATERPILLAR) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4954/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 31/10/2019 | 9996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 31/10/2019 | 19250.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/10/2019 | 3296.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 31/10/2019 | 8092.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS AALUSIVAS COMO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 31/10/2019 | 19654.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/10/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 31/10/2019 | 1197.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 31/10/2019 | 33740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 31/10/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 31/10/2019 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0011566 | 31/10/2019 | 2868.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4587/2019 E REQUISICAO: 25688. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 31/10/2019 | 847.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 31/10/2019 | 7507.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 31/10/2019 | 413.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 31/10/2019 | 478.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/10/2019 | 434.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 31/10/2019 | 3193.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/10/2019 | 651.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETN SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 31/10/2019 | 240.00 | 00008565265412 | SAMYR ALAN LEITE XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A 03 ( TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR NA FUNCAO DE TECNICO DO NIVEL MEDIO DO SUAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS- VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 31/10/2019 | 240.00 | 00011897727445 | MARTHA RYANNE FERNANDES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A 03 ( TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA NA FUNCAO DE SUPERVISORA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS- VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA QUESERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 31/10/2019 | 750.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 03 ( TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAuJO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS- VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO DO TRABALHO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011626 | 31/10/2019 | 1797.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMETO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4827/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011628 | 31/10/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4828/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011636 | 31/10/2019 | 2743.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:A4833/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011638 | 31/10/2019 | 1040.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:A4835/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011640 | 31/10/2019 | 3696.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:A4836/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011647 | 31/10/2019 | 1040.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4829/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011649 | 31/10/2019 | 1797.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4832/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011651 | 31/10/2019 | 1040.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4834/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 31/10/2019 | 849.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 31/10/2019 | 2108.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 31/10/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202019 | 0011852 | 31/10/2019 | 3139.60 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICOES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTATIL COM 04 KG DE DIOXIDO DE CARBONO( CO2) E PORTATIL COM 10L DE AGUA DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: AD4836 E REQUISICAO: 26214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202019 | 0011860 | 31/10/2019 | 784.90 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICOES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTATIL COM 04 KG DE DIOXIDO DE CARBONO( CO2) E PORTATIL COM 10L DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: AF4836 E REQUISICAO: 26198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202019 | 0011864 | 31/10/2019 | 784.90 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICOES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTATIL COM 04 KG DE DIOXIDO DE CARBONO( CO2) E PORTATIL COM 10L DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: AG4836 E REQUISICAO: 26203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 31/10/2019 | 9692.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 31/10/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 31/10/2019 | 2198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 31/10/2019 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/10/2019 | 34500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 31/10/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 31/10/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 31/10/2019 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 31/10/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 31/10/2019 | 4894.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 31/10/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011941 | 31/10/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULOS ETIOS DO CRAS PLACA: PEA5659 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3500/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0011942 | 31/10/2019 | 1006.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULOS ETIOS DO CRAS PLACA: PEA5659 NO PERIODO 12/01 A 31/01 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3501/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0011944 | 31/10/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS AO AEPETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4457/2019. REQUISICAO Nº 25538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0011945 | 31/10/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: A4661/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0011947 | 31/10/2019 | 2680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4454/2019.REQUISICAO Nº 25542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202019 | 0011948 | 31/10/2019 | 784.90 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICOES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTATIL COM 04 KG DE DIOXIDO DE CARBONO( CO2) E PORTATIL COM 10L DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: AE4836 E REQUISICAO: 26208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 31/10/2019 | 3648.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 31/10/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 31/10/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/10/2019 | 1803.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 31/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011627 | 31/10/2019 | 8392.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4945/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0011654 | 31/10/2019 | 1928.67 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN5B41 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09 A 11.09.2019, CONFORME OFICIO Nº C4953/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011657 | 31/10/2019 | 2790.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO CULTURAL E A SEDE DA FILARMONICA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº C4955/2019-SEPLAG.REQ.26251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011660 | 31/10/2019 | 1496.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4956/2019-SEPLAG.REQ 26244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011661 | 31/10/2019 | 3360.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº C4957/2019-SELAG.REQ 26246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 31/10/2019 | 17022.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 31/10/2019 | 76964.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 31/10/2019 | 10885.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 31/10/2019 | 9517.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 31/10/2019 | 45925.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA UE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190283008-FISCALIZAAO DE PAVIMENTCAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS O MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº CA4960/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011938 | 31/10/2019 | 6828.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COFORME OFICIO Nº CC4960/2019-SEPLAG.REQ 26335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0011939 | 31/10/2019 | 11887.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA LAVADA,BRITA Nº 19,CASCALHINHO E TRELICA 6 MT 9 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº CD4960/2019-SEPLAG.REQ 26334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190283476 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIMETRICO DE UM TERRENO NA ZONA URBANA D MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº CE4960/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0011943 | 31/10/2019 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº C4924/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019-PROTOCOLO Nº 1477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0011559 | 31/10/2019 | 401.15 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPEAS ALUSIVAS COM COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SARAMPO REALIZADA NO DIA 19.10.2019, (SETOR DE IMUNIZACAO), VINCULADO ASECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME REQUISICAO Nº 26333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0011560 | 31/10/2019 | 532.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO REFECOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SARAMPO NO DIA 19/10/2019 (SETOR DE IMUNIZACAO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 31/10/2019 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011648 | 31/10/2019 | 31304.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 31/10/2019 | 1795.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 31/10/2019 | 3062.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 31/10/2019 | 82010.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 31/10/2019 | 1670.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 31/10/2019 | 1291.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 31/10/2019 | 17336.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 31/10/2019 | 340372.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 31/10/2019 | 2725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 31/10/2019 | 1836.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MADEIRAS (CAIBROS E RIPAS) DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4911/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0011556 | 31/10/2019 | 1311.97 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK2958, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4929/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0011558 | 31/10/2019 | 5243.00 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (158 KG - CARNE BOVINA DE 1ª; 54 KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 56 KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26295 E OFICIO SEPLAG Nº C4937/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 31/10/2019 | 76312.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 31/10/2019 | 512987.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 31/10/2019 | 418330.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 31/10/2019 | 4380.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019.MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 31/10/2019 | 1257572.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 31/10/2019 | 133845.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 31/10/2019 | 28449.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 31/10/2019 | 36660.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 31/10/2019 | 13806.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 31/10/2019 | 299.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 31/10/2019 | 11288.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 31/10/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 31/10/2019 | 1997.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 31/10/2019 | 3294.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 31/10/2019 | 3045.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 31/10/2019 | 3044.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 31/10/2019 | 14434.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 31/10/2019 | 11211.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011635 | 31/10/2019 | 10423.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº C 4943/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011671 | 31/10/2019 | 1292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 19 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB COM A DISTRIBUICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26300 E OFICIO SEPLAG Nº C4925/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0011694 | 31/10/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 4 BOT GAS DE COZINHA (GLP) DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26299 E OFICIO SEPLAG Nº C4926/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 31/10/2019 | 60512.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0011697 | 31/10/2019 | 4791.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVEZ DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C 4942/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0011702 | 31/10/2019 | 5245.42 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4930/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010382018 | 0011715 | 31/10/2019 | 4349.10 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE6884, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C4931/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 31/10/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 31/10/2019 | 1598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 31/10/2019 | 3496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 31/10/2019 | 34369.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 31/10/2019 | 24927.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 31/10/2019 | 35457.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 31/10/2019 | 1085.81 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 13ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO Nº 558280, GRU COMPETENCIA 11/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº AB4836/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 31/10/2019 | 7525.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 31/10/2019 | 3596.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 31/10/2019 | 74054.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 31/10/2019 | 69607.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 31/10/2019 | 35928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 31/10/2019 | 731.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 31/10/2019 | 159593.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 31/10/2019 | 1966.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/10/2019 | 31734.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 31/10/2019 | 3583.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 31/10/2019 | 15544.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 31/10/2019 | 293.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 31/10/2019 | 4455.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 31/10/2019 | 8194.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 31/10/2019 | 8799.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 31/10/2019 | 15896.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/10/2019 | 434.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 31/10/2019 | 5347.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 31/10/2019 | 4345.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/10/2019 | 823.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 31/10/2019 | 6245.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 31/10/2019 | 109114.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 31/10/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/10/2019 | 79.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0011572 | 31/10/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME OFICIO Nº C4941/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 31/10/2019 | 3524.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) SE APURACAO DE 31.08.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (COMPLEMENTO NE 10525) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 31/10/2019 | 110575.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GS EM ANEXO (2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 31/10/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 31/10/2019 | 1828.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/10/2019 | 1.19 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 31/10/2019 | 5.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 31/10/2019 | 2.68 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011650 | 31/10/2019 | 2648.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4951/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 31/10/2019 | 88.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 31/10/2019 | 32295.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 31/10/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 31/10/2019 | 799.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019 (CONTRIBUICAO PATRONAL) REALIZADO ENTRE A PMP/PATOSPREV REFERENTE A PARCELA 3/200, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 31/10/2019 | 179731.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 31/10/2019 | 15202.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CODIGO DA RECEITA Nº 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 31/10/2019 | 7965.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0011713 | 31/10/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 31/10/2019 | 286029.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 31/10/2019 | 35470.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 31/10/2019 | 18994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 31/10/2019 | 17281.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 31/10/2019 | 109038.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/10/2019 | 29732.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 31/10/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 31/10/2019 | 192147.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 31/10/2019 | 23773.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011625 | 31/10/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C4944/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 31/10/2019 | 3798.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 31/10/2019 | 12091.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 31/10/2019 | 1297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 31/10/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 31/10/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 31/10/2019 | 10100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 31/10/2019 | 5643.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 31/10/2019 | 11500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 31/10/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0011799 | 31/10/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01 A 31.10.2019,VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4959/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 31/10/2019 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011531 | 31/10/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4936/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0011538 | 31/10/2019 | 357.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPEAS ALUSIVAS COM COFFE BREAK PARA 15 PESSOAS, QUANDO DA PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACAO/PREGAO ELETRONICO REALIZADO NO DIA 04.10.2019, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4935/2019-SEPLAG.REQ 26178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011543 | 31/10/2019 | 133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVASCOM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES EM HORA EXTRA NO SETOR DE LIQUIDACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4934/2019-SEPLAG.REQ 26180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGÊNCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804677-11.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 923/219/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS TAXAS, REERENTE A DILIGÊNCIANECESSARIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801061-28.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 925/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGÊNCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804628-67.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 924/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGÊNCIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800781-57.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 922/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 31/10/2019 | 370.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801871-71.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA,,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO OFICIO DA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 31/10/2019 | 47044.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 31/10/2019 | 314417.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/10/2019 | 38601.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0011602 | 31/10/2019 | 4000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(CAPA DE PROCESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4938/219-SEPLAG.REQ 26190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011605 | 31/10/2019 | 3777.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4932/2019-SEPLAG.REQ 24817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 31/10/2019 | 1853.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801871-71.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRª WITIARA VALERIA DA SILVA NUNES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO OFICIO DO PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 31/10/2019 | 11767.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 31/10/2019 | 1064.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011631 | 31/10/2019 | 3027.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4946/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/10/2019 | 194179.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 31/10/2019 | 28177.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 31/10/2019 | 70174.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 31/10/2019 | 5467.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 31/10/2019 | 8161.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 31/10/2019 | 14677.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/10/2019 | 76209.27 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO CV 0308567-60/2009, SINCONV 711216/2009,PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 31/10/2019 | 4729.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/10/2019 | 46151.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 31/10/2019 | 1293.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 080008-51.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AO OFICIO Nº 723/219-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/10/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 31/10/2019 | 6654.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 31/10/2019 | 6753.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 31/10/2019 | 2429.24 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 31/10/2019 | 160935.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 31/10/2019 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 31/10/2019 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 31/10/2019 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A ACAO JUDICIAL (PENSAO POR MORTE), REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 31/10/2019 | 998.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 31/10/2019 | 1348.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO VITALICIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 31/10/2019 | 1062.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIA DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800155-99.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.ALANE DOS SANTOS CABRAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFICIO DA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO Nº 0806788-70.2016.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. MAYRES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO DA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 31/10/2019 | 269.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 31/10/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0011633 | 31/10/2019 | 4351.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4947/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 31/10/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 31/10/2019 | 7598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 31/10/2019 | 22814.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS E ELETIVO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 31/10/2019 | 6276.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 31/10/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DO ELETIVO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 31/10/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 31/10/2019 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 31/10/2019 | 115.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TELEFONES 3423.3627, 3421.5332, PERTENCENTES AOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS AO GABIENTE, REFERENTE AO MES 10/2019, PROTOCOLO Nº 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 31/10/2019 | 11951.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 31/10/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 31/10/2019 | 349.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 31/10/2019 | 2372.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 31/10/2019 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 31/10/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/10/2019 | 998.00 | 00003003584405 | GILDENOR MORAIS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO AO MOTORISTA SUPRA-CITADO CONFORME OFICIO Nº472/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 31/10/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 31/10/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 31/10/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES:NORTE E SUL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 31/10/2019 | 2299.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 01/11/2019 | 11978.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1422. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 01/11/2019 | 771.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888195.8, CONFORME PROCESSO Nº 01385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0011989 | 01/11/2019 | 450.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUCAO PARA EXECUTAR A REFORMA NA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNUICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO,MAPA DE PRECOS, E ATA DE LICITACAO EM ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 01/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019-PROTOCOLO Nº 1484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 01/11/2019 | 2654.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019-PROTOCOLO Nº 1476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 01/11/2019 | 410.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/11/2019 | 2768.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 01/11/2019 | 4624.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS , VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 01/11/2019 | 434.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019-PROTOCOLO Nº 1482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 01/11/2019 | 1489.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTURBO/2019-PROTOCOLO Nº 1490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 01/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 1389. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 01/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 1446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011990 | 01/11/2019 | 683.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BOTA PVC, BOTINA COM ELASTICO, MASCARA RESPIRATORIA, OCULOS DE PROTECAO INCOLOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: B5049/2019 E REQUISICAO: 26313. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011991 | 01/11/2019 | 590.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DA ZONA RURAL (SITIO TRINCHEIRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5048/2019-SEPLAG.REQ.26318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0011992 | 01/11/2019 | 74.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5047/2019-SEPLAG.REQ.26319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0011993 | 01/11/2019 | 462.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA (RENAULT DE PLACA Nº PAR9908), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº B5046/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0011994 | 01/11/2019 | 174.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA (MERC. BENZ PLACA Nº QSA0329), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEOFICIO DO SEPLAG Nº B5045/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0011999 | 04/11/2019 | 165.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5051/2019-SEPLAG.REQ. 26336.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0011996 | 04/11/2019 | 403322.60 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 25ª MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDAS URBANAS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 27.08.2019, CONFORME OFICIO Nº C4656/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0011995 | 04/11/2019 | 330.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4648/2019-SEPLAG.REQ.25531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010582019 | 0011998 | 04/11/2019 | 1618.50 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE VENOSO, CAPILAR ARTERIAL E NEONATAL), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5050/2019, REQUISICAO Nº 26337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 04/11/2019 | 2238.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEPS), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1454. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 05/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 05/11/2019 | 610.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 05/11/2019 | 548.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1428. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 05/11/2019 | 11561.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1495. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 05/11/2019 | 638.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DIVERSOS ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 05/11/2019 | 7071.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/11/2019 | 3838.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 05/11/2019 | 2833.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012009 | 05/11/2019 | 4443.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO( BLOCOS PARA RASCUNHO,CARIMBO AUTOMATICO,CRACHAS PAPEL, ENVELOPE TIMBRADO E FOLDERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5023/2019-SEPLAG.REQ 26392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 05/11/2019 | 886.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003661-31.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO DAMIAO GUMARAES LEITE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO AO OFICIO DA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012001 | 05/11/2019 | 3759.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4844/2019 E REQUISICAO: 26321. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0012005 | 05/11/2019 | 5786.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4845/2019 E REQUISICAO: 26320. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012007 | 05/11/2019 | 3175.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4843/2019 E REQUISICAO: 26322. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742019 | 0012010 | 05/11/2019 | 4230.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISES AMBIENTAIS,MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4961/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012006 | 05/11/2019 | 7735.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS,VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C4962/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012011 | 05/11/2019 | 304.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26345 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012012 | 05/11/2019 | 407.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26343 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5072/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012014 | 05/11/2019 | 238.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26346, E OFICIO DOSEPLAG Nº B5074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012015 | 05/11/2019 | 276.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26344 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5071/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 06/11/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012074 | 06/11/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 10/2019, NF 1452954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012075 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 10/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº 5094/2019, NF 1452945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012076 | 06/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 10/2019, NF 1452957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012079 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 10/2019, NF 1452955. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012082 | 06/11/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 10/2019, NF 1452966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012107 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 10/2019, NF 1452956. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012109 | 06/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 10/2019. NF 1452958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0012111 | 06/11/2019 | 5806.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF VERONICA VIEIRA, ROSINHA XAVIER, YOYO LAUREANO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5102/2019-SEPLAG.REQ.26387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012112 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012113 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO PERTENCENTE AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG NºB5078/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012115 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012117 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DGA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5079/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012118 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO) DA FROTA DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTAMUNICPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5077/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012119 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO) DA FROTA DE VEICULOS DO CEREST, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012121 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO) DA FROTA DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE, OFICIODO SEPLAG Nº B5084/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012126 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO DGA, ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5080/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0012129 | 06/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº QSF1043, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5107/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012035 | 06/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012063 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORNE OFICIO Nº C4984/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012070 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4973/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 06/11/2019 | 85.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO ROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012027 | 06/11/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULOS DE PLACA: OGD-2201 REFERENTE AO PERIODO DE 03.09 A 02.10.2019, VINCULADO A SECRETARI DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4991/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012031 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5015/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0012052 | 06/11/2019 | 260.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS(DEZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS NO DIA 02.11.2019(DIA DE FINADOS) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4967/2019-SEPLAG.REQ 26341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012065 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4687/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012098 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4976/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0012021 | 06/11/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 20 A 29.10.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4966/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0012024 | 06/11/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30.09 A 19.10.2019, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4965/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012029 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5016/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012066 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4979/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012083 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C4968/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012033 | 06/11/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO NºC5013/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012059 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4856/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012061 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4857/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012087 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4854/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012088 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4851/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012099 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4855/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012100 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4852/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012102 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4853/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012105 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4850/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012120 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4850/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012124 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4848/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 06/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME OFICIO Nº C4964/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012081 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4986/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012095 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C4975/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012093 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4847/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012130 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: B4846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012028 | 06/11/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5017/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012077 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4988/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012084 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4977/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012032 | 06/11/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5014/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012058 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4980/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012068 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4969/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 06/11/2019 | 965.50 | 00034511636400 | MARIA MADALENA DE BRITO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012064 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C4985/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012071 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTODA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECEESIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECTRETARIA DE PLANEJANENTO,CONFORME OFICIO Nº C4974/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012026 | 06/11/2019 | 2424.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO( BLOCOS PARA RASCUNHO, ENVELOPE TIMBRADO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME MOFICO Nº C5022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012080 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4989/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012097 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME OFICIO Nº C4978/2019 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 06/11/2019 | 8.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 960. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 06/11/2019 | 2216.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012025 | 06/11/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3544B/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012030 | 06/11/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012067 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (AQUISICAO DE PECAS) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4983/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012085 | 06/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENCAO) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4972/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012094 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (AQUISICAO DE PECAS) DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4982/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012096 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENCAO) DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4971/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012101 | 06/11/2019 | 2660.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26354 E OFICIO SEPLAG Nº C4998/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012103 | 06/11/2019 | 3736.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26353 E OFICIO SEPLAG NºC4997/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012106 | 06/11/2019 | 1117.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A EMEF PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26356 E OFICIO SEPLAG Nº C4995/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012108 | 06/11/2019 | 1094.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADO AS UNDIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26357 E OFICIO SEPLAG Nº C4999/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012110 | 06/11/2019 | 171.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS (BEBIDA LACTEA), DESTINADO A EMEF PROF. MANOEL DE S. OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26355 E OFICIO SEPLAG Nº C5000/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010602019 | 0012125 | 06/11/2019 | 1580.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26360 E OFICIO SEPLAG Nº C4992/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012127 | 06/11/2019 | 8179.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26359 E OFICIO SEPLAGNº C4994/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012128 | 06/11/2019 | 314.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO: 26352 E OFICIO SEPLAG Nº C4996/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012078 | 06/11/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 10/2019, NF 1452949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012114 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), OFICIO DO SEPLAG Nº B5081/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012116 | 06/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO) DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5082/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012034 | 06/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5012/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012060 | 06/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4981/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012069 | 06/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA(MANUTENCAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4970/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0012073 | 06/11/2019 | 3360.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C4957/2019-SEPLAG.REQ 26246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012139 | 07/11/2019 | 8513.96 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5103/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012146 | 07/11/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012147 | 07/11/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA FUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5093/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012152 | 07/11/2019 | 621.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 109, GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26372. OFICIO DO SEPLAG Nº B5091/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012132 | 07/11/2019 | 475.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO: 26358 E OFICIO SEPLAG Nº C4993/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012141 | 07/11/2019 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012142 | 07/11/2019 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012131 | 07/11/2019 | 296.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, COFORME OFICIO Nº C4883/2019-SEPLAG.REQ 26385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012133 | 07/11/2019 | 655.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES SE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº A4884/2019-SEPLAG.REQ 26376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012134 | 07/11/2019 | 262.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A4882/2019-SEPLAG.REQ 26379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010542019 | 0012137 | 07/11/2019 | 6660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4878/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010542019 | 0012138 | 07/11/2019 | 6660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCARNNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4879/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 07/11/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 07/11/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012143 | 07/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: B4861/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012145 | 07/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4860/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012148 | 07/11/2019 | 484.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 85 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5086/2019, REQUISICAO Nº 26368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012149 | 07/11/2019 | 461.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 81 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5087/2019, REQUISICAO Nº 26370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012150 | 07/11/2019 | 433.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 76 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5088/2019, REQUISICAO Nº 26371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012151 | 07/11/2019 | 2234.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 392 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5085/2019, REQUISICAO Nº 26365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012153 | 07/11/2019 | 530.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 93 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 5090/2019, REQUISICAO Nº 26369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0012169 | 08/11/2019 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 010(DEZ) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5110/2019-SEPLAG.REQ 26412. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0012171 | 08/11/2019 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 010(DEZ) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5109/2019-SEPLAG.REQ 26411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012161 | 08/11/2019 | 900.75 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NA PROMOCAO E DIVULGACAO DOS EVENTOS NA TACA CIDADE DO SOL DE FUTEBOL 21ª OPA ANTONIO PALACIO,CAMPEONATO DAS PAROQUIAS, CONFORME OFICIO Nº C5035/2019-SEPLAG.REQ 26398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0012163 | 08/11/2019 | 470428.45 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5020/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012183 | 08/11/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAD COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: OGD-2201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03.10 A 02.11.2019,CONFORME OFICIO Nº C5044/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012160 | 08/11/2019 | 5047.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, ORGAO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº A4837/2019 E REQUISICAO: 26328. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0012165 | 08/11/2019 | 2492.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COQUETEL DO TIPO A DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: A4840/2019 E REQUISICAO: 26324. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012176 | 08/11/2019 | 5170.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº A4838/2019 E REQUISICAO: 26326. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012178 | 08/11/2019 | 9311.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS DESTINADOS AO PETI, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº A4839/2019 E REQUISICAO: 26327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012187 | 08/11/2019 | 376.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4870 /2019 E REQUISICAO: 26351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012189 | 08/11/2019 | 222.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMNETO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4869 /2019 E REQUISICAO: 26350. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012190 | 08/11/2019 | 313.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4868/2019 E REQUISICAO: 26349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012195 | 08/11/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4867/2019 E REQUISICAO: 26348. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012197 | 08/11/2019 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4866/2019 E REQUISICAO: 26347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 08/11/2019 | 600.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 08/11/2019 | 200.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 08/11/2019 | 150.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012185 | 08/11/2019 | 3039.50 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS :PCV-0216,PCV-0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5039/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012157 | 08/11/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS : PCU-4758 E PCV-0176, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,REFERENTE AO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5042/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012154 | 08/11/2019 | 199.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, (GABINETE), CONFORME OFICIO Nº C5033/2019.REQ 26330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012155 | 08/11/2019 | 532.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS AALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS COLABORADORES EM APOIO A ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES OCORRIDO NO DIA 05.10.2019, VINCULADO AO (GABINETE), CONFORME OFICIO Nº C5034/2019-SEPLAG.REQ 26331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012158 | 08/11/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA: PCU 4688, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE REFERENTE AO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5041/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 08/11/2019 | 16749.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) NO PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012186 | 08/11/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5040/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012159 | 08/11/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: PCU-4558 PARA ATENDER AS NECEESIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5038/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012162 | 08/11/2019 | 208.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO: 26093 E OFICIO SEPLAG Nº C4783/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012164 | 08/11/2019 | 3045.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C4781/2019 E REQUISICAO Nº 26092. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012166 | 08/11/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO PIA E SERRA DE SAO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012167 | 08/11/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012168 | 08/11/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012175 | 08/11/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012179 | 08/11/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012180 | 08/11/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5006/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012181 | 08/11/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012182 | 08/11/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012184 | 08/11/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012188 | 08/11/2019 | 56708.86 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012191 | 08/11/2019 | 319.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (56 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 26408 E OFICIO SEPLAG Nº C5036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012192 | 08/11/2019 | 5243.00 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDO AS CRECHES DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26410 E OFICIO SEPLAG Nº C5037/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0012196 | 08/11/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRAMSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012172 | 08/11/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU4648, PCU7396, PCU9918, PCV0136, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME OFICIO Nº B5106/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012174 | 08/11/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MARCA GM DE PLACA QNS4686, NO PERIODO DE 03/10/2019 A 02/11/2019 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5105/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012177 | 08/11/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I02, QGS8I42, QGS8I12 E QGS8H92, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/11/2019 | 495.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 3KG GELEIA DE VASELINA 100% PURA PARA PACIENTE COM ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0804722-49.2018.8.15.0251, PARA PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA MALHEIRO, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG NºB5112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012200 | 12/11/2019 | 6384.09 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26342 E OFICIO SEPLAG Nº C5031/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012205 | 12/11/2019 | 1393.74 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO: 26364 E OFICIO SEPLAG Nº C5028/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Chamada Pública | 000032019 | 0012207 | 12/11/2019 | 1591.60 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26431 E OFICIO SEPLAGNº C5046/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 12/11/2019 | 5747.62 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CARTORIO(CERTIDOES) NEGATIVAS DE ONUS E ACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B5118/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 12/11/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011011-70.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA JEANE ALVES FERNANDES, CONFORME OFICIO 979/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0012206 | 12/11/2019 | 1904.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICO COM COFFE BREAK, TIPO BUFFET DESTINADOS AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4841 /2019 E REQUISICAO: 26323. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 12/11/2019 | 2300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:AB4639/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012202 | 12/11/2019 | 1400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS) QUANDO DA CAMPANAHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O BLACK FRIDAY REALIZADA ATRAVES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4880/2019-SEPLAG.REQ 26438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012204 | 12/11/2019 | 522.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVA COM MATERIAL GRAFICO (CARIMBO AUTOMATICO E ENVELOPE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº A4881/2019-SEPLAG.REQ 26436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012210 | 13/11/2019 | 28.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5056/2019-SEPLAG.REQ 26381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012211 | 13/11/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONCORME OFICIO Nº C5055/2019-SEPLAG.REQ 26384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 13/11/2019 | 200.00 | 00012998093400 | RAFAELA DAS CHAGAS BERNARDO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DO NATAL FIGTH CHAMPIONSHIP(NFC) QUE SERA REALIZADO EM 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE NATAL- RN CONFORME OFICIO Nº C5051/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/11/2019 | 300.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ,QUE SERA REALIZADO DE 21 A 25.11.2019 EM BLUMENAU-SC, CONFORME OFICIO Nº C5047/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 13/11/2019 | 300.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO DE 21 A 25.11.2019 EM BLUMENAU-SC, CONFORME OFICIO Nº C5048/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 13/11/2019 | 300.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO DE 21 A 25.11.2019 EM BLUMENAU-SC, CONFORME OFICIO Nº C5050/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0012214 | 13/11/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ, CONFORME REQUISICAO Nº 26415 E OFICIO SEPLAG Nº A4871/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012216 | 13/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4860/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0012222 | 13/11/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 26413 E OFICIO SEPLAG Nº A4872/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0012224 | 13/11/2019 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 26414 E OFICIO SEPLAG Nº A4873/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012228 | 13/11/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4875/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012215 | 13/11/2019 | 1596.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES(QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES EM TRABALHO COM MAQUINAS PESADAS EM ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.REQ 26362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007416070422 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 13/11/2019 | 1774.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010827-17.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.GUSTAVO NUNES DE AQUINO , CONFORME OFICIO Nº 976/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0012213 | 13/11/2019 | 373.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO (ALMOFADAS E CARIMBOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº C5053/2019-SEPLAG.REQ 26401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012218 | 13/11/2019 | 74.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5054/2019-SEPLAG.REQ 26378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010062019 | 0012212 | 13/11/2019 | 2979.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEF. SIZENANDO FLORIDO, PAULO PORTO, RAIMUNDA MELO, ANTONIO DA COSTA PALMEIRA, NINA NOBREGA E JOSE MARTINS , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26386 E OFICIO SEPLAG Nº C5029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010062019 | 0012217 | 13/11/2019 | 3690.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 30 LATAO DE TINTA ACRILICA 18LTS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEF. SIZENANDO FLORIDO, RADIALISTA PAULO PORTO, RAIMUNDA MELO, ANTONIO DA COSTA PALMEIRA, NINA NOBREGA E JOSE MARTINS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26375 E OFICIO SEPLAG Nº C5030/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012225 | 13/11/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012226 | 13/11/2019 | 9548.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS: STRADA DE PLACA QND9517, DOBLO DE PLACA QND9381, DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012227 | 13/11/2019 | 670.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO Nº 26363 E OFICIO SEPLAG Nº C5027/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 14/11/2019 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I- DR.JOSE GENUINO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 14/11/2019 | 5112.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 14/11/2019 | 3408.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 14/11/2019 | 5467.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 14/11/2019 | 7355.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 14/11/2019 | 211.70 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL 0806104-77.2018.8.15.0251, PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO DE LUCENA, CONFORME, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 14/11/2019 | 644.90 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL Nº 0807441-67.2019.8.15.0251, PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS CAVANCANTE DE AZEVEDO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5115/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 14/11/2019 | 827.43 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0805969-65.2018.8.15.0251, PARA O PACIENTE GLEYDSON JOHNATA DE OLIVEIRA EVANGELISTA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 14/11/2019 | 1519.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011011-70.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME OFICIO Nº 980/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 14/11/2019 | 2825.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006070-14.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR. DIEGO RAMOM TRINDADE ALVES ,CONFORME OFICIO Nº 978/2019 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 14/11/2019 | 5165.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800349-72.2018.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIOS VITORIA REGIA MORAES DINIZ,ALINE KIEVELLEY LIBERATO BATISTA,EDWINDSON DA SILVA AMORIM, JUSSARA PEREIRA FERREIRA DE SA E ERLI BATISTA DE SA NETO, CONFORME OFICIO 977/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 14/11/2019 | 100.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 14/11/2019 | 200.00 | 00072765585415 | MARIA EDILMA FERREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 14/11/2019 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 14/11/2019 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 14/11/2019 | 200.00 | 00015434875486 | J.C.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012232 | 14/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4857/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 14/11/2019 | 300.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AUXLIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO DE 21 A 25.11.2019 EM BLUMENAU SC, CONFORME OFICIO Nº C5049/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012241 | 14/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO DGA, ( POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5080/2019. (EM SUBSTITUICAO DOEMPENHO 12126). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012242 | 14/11/2019 | 914.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, (EVENTO OUTUBRO ROSA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5111/2019-SEPLAG. REQ.26420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012316 | 18/11/2019 | 6510.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26405, OFICIO DO SEPLAG Nº B5119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012317 | 18/11/2019 | 5064.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5120/2019, REQUISICAO Nº 26404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0012318 | 18/11/2019 | 439.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26407, OFICIO DO SEPLAG Nº B5121/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012319 | 18/11/2019 | 2566.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26406, OFICIO DO SEPLAG Nº B5122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012320 | 18/11/2019 | 175.70 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26426, OFICIO DO SEPLAG Nº B5123/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012321 | 18/11/2019 | 127.35 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26427, OFICIO DO SEPLAG Nº B5124/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012322 | 18/11/2019 | 1178.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26421, OFICIO DO SEPLAG Nº B5125/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012323 | 18/11/2019 | 1480.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26423, OFICIO DO SEPLAG Nº B5126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012324 | 18/11/2019 | 2895.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26418, OFICIO DO SEPLAG Nº B5127/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012325 | 18/11/2019 | 4514.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26419, OFICIO DO SEPLAG Nº B5128/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012327 | 18/11/2019 | 304.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26345, E OFICIO DOSEPLAG Nº B5117/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012328 | 18/11/2019 | 276.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26344 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5118/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0012329 | 18/11/2019 | 315.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5129/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0012330 | 18/11/2019 | 3729.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 7M³, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5130/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012331 | 18/11/2019 | 136.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5131/2019-SEPLAG. REQ 26429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012332 | 18/11/2019 | 190.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26430, OFICIO DO SEPLAG Nº B5133/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012333 | 18/11/2019 | 1020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INDUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5134/2019, REQUISICAO Nº 26432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012326 | 18/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO N] C5016/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0012309 | 18/11/2019 | 16440.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS(DOIS) CAMINHOES MODELO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4912/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/11/2019 | 200.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 18/11/2019 | 200.00 | 00075318679404 | S.M.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 18/11/2019 | 200.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 18/11/2019 | 200.00 | 00001813461414 | FRANCIELY DOS SANTOS ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002357146400 | R.S.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 18/11/2019 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 18/11/2019 | 200.00 | 00008198485490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 18/11/2019 | 100.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 18/11/2019 | 150.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 18/11/2019 | 200.00 | 00070039793494 | F.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 18/11/2019 | 150.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 18/11/2019 | 200.00 | 00008186574484 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004204658474 | JOSE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007661381435 | GERALDO JUSTINO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 18/11/2019 | 400.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012311 | 18/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4865/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012315 | 18/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4864/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 18/11/2019 | 108962.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE A CONTRATO Nº 773771/2012,DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME OFICIO Nº B5137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 18/11/2019 | 12216.00 | 00008514841408 | ANNY CARENYNNE DE MACEDO PEREIRA REGIS | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENCA SALARIAL DA ESTABILIDADE GESTACIONAL DA SERVIDORA ANNY CARENYNNE DE MACEDO PEREIRA REGIS, CONFORME BASE NO ART. 7º INC. XVIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIIPIO DE PATOS/PB, (LICENCA A GESTANTE SEM PREJUIZODO EMPREGO E DO SALARIO), CONFORME PARECER JURIDICO Nº 479/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 18/11/2019 | 1775.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 18/11/2019 | 4643.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 18/11/2019 | 1803.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 18/11/2019 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 18/11/2019 | 5012.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 18/11/2019 | 1704.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, REFERENTE AO MAIS EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 18/11/2019 | 3810.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.JOSEE GENUINO/NAPOLEAO NOBREGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 18/11/2019 | 2436.60 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 18/11/2019 | 3209.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 18/11/2019 | 715.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA O CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 18/11/2019 | 1243.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 18/11/2019 | 3148.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 18/11/2019 | 5684.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 18/11/2019 | 624.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 18/11/2019 | 1768.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 18/11/2019 | 3039.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 18/11/2019 | 1889.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUSICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 18/11/2019 | 1274.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 18/11/2019 | 2130.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 18/11/2019 | 1824.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSA PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 18/11/2019 | 2364.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 18/11/2019 | 2541.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNIC. MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 18/11/2019 | 1514.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 18/11/2019 | 2018.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 18/11/2019 | 1518.40 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 18/11/2019 | 901.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 18/11/2019 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 18/11/2019 | 906.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIAL RAIMUNDA MELO, VINCIULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 18/11/2019 | 2174.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/11/2019 | 2519.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCERLA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 18/11/2019 | 1446.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCEA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 18/11/2019 | 1771.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 18/11/2019 | 1395.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 18/11/2019 | 1339.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 18/11/2019 | 2328.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012337 | 19/11/2019 | 11397.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C5026/2019 SEPLAG E REQUISICAO Nº 26361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 19/11/2019 | 29679.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0807705-84.2019.8.15.0251(IMISSAO ) DE POSSE DE TERRENO DO AEROPORTO BRIGADEIRO FIRMINO AYRES, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 19/11/2019 | 78.15 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA PARA A CIDADE DE FLORES-PE NO DIA 08.11.2019,VISANDO DEIXAR A RN SOFIA, ACONPANHADA DE SUA MAE C.G.M ATE A REFERIDA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº C5062/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 19/11/2019 | 78.15 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUCAO DE MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA-CITADA PARA VIAGEM CIDADE FLORES-PE NO DIA 08.11.2019 VISANDO DEIXAR A RN SOFIA, ACOMPANHADA DE SUA MAE C.G.M ATE A REFEREIDA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº C5063/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 19/11/2019 | 70.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO PARA A CIDADE DE FLORES-PE NO DIA 08.11.2019 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, VISANDO DEIXAR A RN SOFIA,ACOMPANHADA DE SUA MAE C.G.M ATE A REFERIDA CIDADE, CONFORME OFICIONº C5061/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012346 | 19/11/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO ETIOS PLACA: PCU1076 REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4876/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 19/11/2019 | 9704.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA M UNICIPAL(CAMINHAO PIPA NLP-5195 E NQE-7851)CONFORME OFICIO Nº A4914/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012336 | 19/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4859/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012338 | 19/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4858/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012340 | 19/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4863/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010672019 | 0012341 | 19/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4862/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 19/11/2019 | 390.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA A RETIRADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS( REGISTRO GERAL DE NASCIMENTO) DE USUARIOS DO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4911/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0012343 | 19/11/2019 | 3700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4874/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 20/11/2019 | 200.00 | 00011497107482 | CAMILA DE LELIS JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 20/11/2019 | 150.00 | 00001978742401 | ROMA EDNA BRAGA DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007494291431 | M.L.A.S | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 20/11/2019 | 200.00 | 00069171360425 | M.E.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005616893420 | LUZINEIDE FELIPE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 20/11/2019 | 200.00 | 00014668959421 | K.H.S.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 20/11/2019 | 200.00 | 00012264841400 | FERNANDA ITALA SOARES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 20/11/2019 | 250.00 | 00080558143415 | FRANCISCA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 20/11/2019 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001242419489 | MARLI GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012351 | 20/11/2019 | 648.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/11/2019 | 1750.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO PREFEITO ANTONIO IVANES DE LACERDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 20 E 21.11.2019, VISANDO VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº C5066/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0012372 | 20/11/2019 | 2441.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº A4916/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 20/11/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESSAS ALUSIVAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804669-34.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 1015/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 20/11/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804505-69.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 1014/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 20/11/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802878-30.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 1013/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 20/11/2019 | 53.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUTAS E TAXAS REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804509-09.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 1012/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012371 | 20/11/2019 | 133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES EM HORA EXTRA NO SETOR DE LICITACAO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C4934/2019-SEPLAG.REQ 26180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 20/11/2019 | 167987.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) DE APURACAO DE 31.10.2019 E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009701896483 | YAGO EDSON ARAÚJO MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA BRASILEIRA DOS JOGOS DA JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO EM BLUMENAL-SC, DIA 24.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5064/2019SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 20/11/2019 | 902443.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAuDE, NO AMBITO D MUNICIPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 21/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 21/11/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 1467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 21/11/2019 | 940.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1466, MATRICULA Nº 02889384.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 1463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 21/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITNARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,MAT. 02888327.6. 1462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012404 | 21/11/2019 | 4443.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4969/2019, REQUISICAO Nº 26146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012377 | 21/11/2019 | 522.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(CARIMBO AUTOMATICO E ENVELOPE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº A4881/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012378 | 21/11/2019 | 1400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO(PLANFETOS) QUANDO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO SOBRE O BLACK FRIDAY REALIZADA ATRAVES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C4880/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012385 | 21/11/2019 | 410.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACAS: MOE6884, MOE6774, NQK2958, OGE7010, OGE8930),CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26457 E OFICIO SEPLAG Nº C5073/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012388 | 21/11/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QND9381, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26456 OFICIO DO SEPLAG Nº C5074/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 21/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, MAT.NºS 02887406.4, PROCESSO Nº 1464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0012375 | 21/11/2019 | 19991.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA FINA ,MEDIA,BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS,BRITA ,CIMENTO E FERRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº C5068/2019-SEPLAG.REQ 26449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012376 | 21/11/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348 E PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO 01.10 A 31.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5070/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012379 | 21/11/2019 | 2148.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: QND-9807 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO 03.10 A 02.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5071/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012380 | 21/11/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) NO VEICULO DE PLACA: MNH-6490, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5072/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 21/11/2019 | 200.00 | 00070914720473 | ELIENE PEREIRA BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 21/11/2019 | 200.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 21/11/2019 | 150.00 | 00075286408400 | J.N.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 21/11/2019 | 150.00 | 00006569752456 | S.V.O.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 21/11/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/11/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 21/11/2019 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 21/11/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 21/11/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 21/11/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 21/11/2019 | 150.00 | 00072765585415 | MARIA EDILMA FERREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 21/11/2019 | 200.00 | 00011641434414 | E.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003526002410 | J.A.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 21/11/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 21/11/2019 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 21/11/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 22/11/2019 | 140.00 | 00007358258908 | RHAISSA NAIARA MENDES NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 22/11/2019 | 150.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/11/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006704188460 | DAYANE LUCENA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 22/11/2019 | 200.00 | 00075286408400 | J.N.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART Nº PB20190286519(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO Nº B5145/2019-SEPLAG.(CONSTRUCAO DO PARQUE ESPINHARAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012407 | 22/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5012/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012409 | 22/11/2019 | 180.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº QSL3270, MOE3951, QFA9863, QGS8I42, QSL3270, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5142/2019, REQUISICAO Nº B5142/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012410 | 22/11/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº QSA0329, QSF1043, NQI6835 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5141/2019, REQUISICAO Nº 26461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012416 | 22/11/2019 | 253.30 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (34 KG - FRANGO DE GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26469 E OFICIO SEPLAG Nº C5077/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012417 | 22/11/2019 | 391.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR (23 KG - CARNE BOVINA DE 2ª) FORNECIDOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26472 E OFICIO SEPLAG Nº C5079/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012418 | 22/11/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME OFICIO Nº C5017/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012428 | 22/11/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5014/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 22/11/2019 | 1663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,PROTOCOLO 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012430 | 22/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012406 | 22/11/2019 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A4917/2019-SEPLAG.REQ 26382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012429 | 22/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C5015/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012427 | 22/11/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME OFICIO Nº C5013/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0012431 | 22/11/2019 | 15197.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO, SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26377, OFICIO DO SEPLAG Nº B5146/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0012432 | 22/11/2019 | 1407.65 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5135/2019, REQUISICAO Nº 26428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 25/11/2019 | 3484.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR- COMÉCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ONDE SERA REALIZADO OS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, CONFORME OFICIO Nº A4918/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012438 | 25/11/2019 | 900.75 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO NA PROMOCAO E DIVULGACAO DOS EVENTOS NA TACA CIDADE DO SOL DE FUTEBOL 21ª OPA ANTONIO PALACIO ,CAMPEONATO DAS PAROQUIAS, CONFORME OFICIO Nº C5035/2019-SEPLAG.REQ.26398, ESSE EMPENHO SUSTITUI 12161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012440 | 25/11/2019 | 17890.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5084/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012443 | 25/11/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5088/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012442 | 25/11/2019 | 4351.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5087/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012441 | 25/11/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME OFICIO Nº C5085/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000032019 | 0012434 | 25/11/2019 | 1013.20 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (136KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NAREQUISICAO Nº 26468 E OFICIO SEPLAG Nº C5075/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012435 | 25/11/2019 | 1688.00 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (54KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 56KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26470 E OFICIO SEPLAG Nº C5076/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012436 | 25/11/2019 | 500.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR (10KG - CARNE BOVINA DE 1ª; 20KG - COSTELA BOVINA) FORNECIDOS A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26471 E OFICIO SEPLAG Nº C5078/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012444 | 25/11/2019 | 8392.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5089/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 25/11/2019 | 1095.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DOS SANTOS-ATACADÃO DO BEBÊ | AQUISICAO DE 03-BERCOS PORTATEIS, TIPO CERCADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4919/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 26/11/2019 | 672.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 26/11/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CENTRO POP, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012482 | 26/11/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4928/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012485 | 26/11/2019 | 2743.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG:A4926/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012498 | 26/11/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS (PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4922/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012540 | 26/11/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4921/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 26/11/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 26/11/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 26/11/2019 | 2448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 26/11/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 26/11/2019 | 3648.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 26/11/2019 | 2448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012577 | 26/11/2019 | 1797.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4925/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012578 | 26/11/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4927/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012579 | 26/11/2019 | 3696.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4929/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012580 | 26/11/2019 | 1797.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4920/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 26/11/2019 | 200.00 | 00075286408400 | J.N.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262019 | 0012476 | 26/11/2019 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: A4915/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012495 | 26/11/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4924/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012496 | 26/11/2019 | 1892.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4923/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 26/11/2019 | 3266.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 26/11/2019 | 1887.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 26/11/2019 | 150.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 26/11/2019 | 45933.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 26/11/2019 | 29839.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0012446 | 26/11/2019 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: JOS-3809,MNL-4050,QFF-9657,OFB-4408 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5095/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012448 | 26/11/2019 | 34232.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5093/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0012459 | 26/11/2019 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO PIPA DE PLACA: NLP-5195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 16.10 A 15.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5097/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0012474 | 26/11/2019 | 976.50 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5103/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 26/11/2019 | 19250.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 26/11/2019 | 1247.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 26/11/2019 | 20621.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 26/11/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 26/11/2019 | 10271.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 26/11/2019 | 77934.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/11/2019 | 10961.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0012563 | 26/11/2019 | 404771.43 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 20ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONCORRENCIA PuBLICA Nº 006/2015 E CONTRATO Nº 455/2015, CONFORME OFICIO Nº C5104/2019-SEPLAG.REPASSE Nº 0418316-59/2013. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0012569 | 26/11/2019 | 102714.38 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 22ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONCORRENCIA PuBLICA Nº 006/2015 E CONTRATO Nº 455/2015, CONFORME OFICIO Nº C5104/2019-SEPLAG. E REPASSE Nº 0418316-59/2013. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Conclusão da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criação do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0012570 | 26/11/2019 | 173464.59 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 21ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONCORRENCIA PuBLICA Nº 006/2015 E CONTRATO Nº 455/2015, CONFORME OFICIO Nº C5105/2019-SEPLAG.REPASSE Nº 0418316-59/2013. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 26/11/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICO INDUSTRIIAIS - CFT | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT Nº BR20190386968, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MONTE CASTELO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDECONTA NO OFICIO SEPLAG Nº C5098/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012497 | 26/11/2019 | 4791.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENCAO - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C5083/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 26/11/2019 | 299.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 26/11/2019 | 16125.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 26/11/2019 | 14469.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/11/2019 | 3494.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 26/11/2019 | 4049.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/11/2019 | 5371.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019.MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 26/11/2019 | 75833.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012463 | 26/11/2019 | 401.15 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPEAS ALUSIVAS COM COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SARAMPO REALIZADA NO DIA 19.10.2019, (SETOR DE IMUNIZACAO), VINCULADO ASECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME REQUISICAO Nº 26333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012464 | 26/11/2019 | 532.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO REFECOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SARAMPO NO DIA 19/10/2019 (SETOR DE IMUNIZACAO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 26/11/2019 | 1291.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 26/11/2019 | 2100.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/11/2019 | 3062.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 26/11/2019 | 1670.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 26/11/2019 | 78109.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/11/2019 | 1297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A NOVEMBBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 26/11/2019 | 10620.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 26/11/2019 | 11443.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0012451 | 26/11/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS JURIDICOS NA ELABORACAO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO, BEM COMO EMBARGOS DE DECLARACAO,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB,PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO Nº C5081/2019-SEPLAG.SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0012452 | 26/11/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS JURIDICOS NA ELABORACAO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO BEM COMO EMBARGOS DE DECLARACAO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANMTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO Nº C5084/2019-SEPLAG.MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 26/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 26/11/2019 | 5643.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012475 | 26/11/2019 | 2648.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5086/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 26/11/2019 | 17281.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 26/11/2019 | 304613.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 26/11/2019 | 18470.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 26/11/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 26/11/2019 | 121.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5099/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012465 | 26/11/2019 | 698.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5065/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 26/11/2019 | 1584.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE , CONFORME OFICIO Nº C5100/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 26/11/2019 | 563.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 26/11/2019 | 349.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 26/11/2019 | 2372.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 26/11/2019 | 6276.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 26/11/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/11/2019 | 2395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 26/11/2019 | 2645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 26/11/2019 | 9844.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012449 | 26/11/2019 | 3027.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C5090/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 26/11/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA NECESSARIA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802877-45.2019.8.15.0251, CONFORME OFICIO Nº 1036/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 26/11/2019 | 76907.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000611-682019.5.13.0011 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME OFICIO N] B5155/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 26/11/2019 | 5467.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 26/11/2019 | 8161.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 26/11/2019 | 6814.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 26/11/2019 | 9631.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 26/11/2019 | 50747.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 26/11/2019 | 15626.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 26/11/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 26/11/2019 | 4729.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012471 | 26/11/2019 | 364.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUICIPAL,CONFORME OFICIO Nº C5101/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 26/11/2019 | 299.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 26/11/2019 | 1857.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 26/11/2019 | 1297.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 26/11/2019 | 2504.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 26/11/2019 | 6093.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 26/11/2019 | 1935.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0012499 | 26/11/2019 | 260.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS DIA 02.11.2019 (CEMITERIOS PuBLICOS) , CONFORME OFICIO Nº C4967/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 26/11/2019 | 11411.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 26/11/2019 | 170893.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 26/11/2019 | 5614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 26/11/2019 | 5514.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012445 | 26/11/2019 | 2102.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO , CONFORME OFICIO Nº C5092/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 26/11/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 26/11/2019 | 5689.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 26/11/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010672019 | 0012447 | 26/11/2019 | 8930.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDWER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº C5094/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0012450 | 26/11/2019 | 3000.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO DE PLACA NLP-5195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 06.10 A 15.10.2019, CONFORME OFICIO Nº C5096/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012472 | 26/11/2019 | 375.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RAMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFICIO Nº C5102/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/11/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 26/11/2019 | 19772.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 26/11/2019 | 2755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012460 | 26/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 10/2019. NF 1452958. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012466 | 26/11/2019 | 946.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DO CEREST, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5149/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012467 | 26/11/2019 | 15285.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, OFICIO DO SEPLAG Nº B5151/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012468 | 26/11/2019 | 1386.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CER- CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº B5152/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012469 | 26/11/2019 | 5676.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DGA, OFICIO DO SEPLAG Nº B5150/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 26/11/2019 | 2393.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/11/2019 | 7755.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 26/11/2019 | 16112.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 26/11/2019 | 6346.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 26/11/2019 | 8690.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 26/11/2019 | 12227.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 26/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 26/11/2019 | 7205.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 26/11/2019 | 15734.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. (A DISPOSICAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 26/11/2019 | 12462.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 26/11/2019 | 45936.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 26/11/2019 | 4328.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1475, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 27/11/2019 | 3475.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SAuDE MAT. 02886814.5 CAPS ADULTO, 06973372.4 UPA, 02887545.1 FREI DAMIAO, 02881376.6 CTA, 02881380.4 CAPS AD, 02898227.4 CAPS INFANTIL, 02893061.4 LABORATOTIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADOS ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PRCESSO 1491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 27/11/2019 | 3428.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 27/11/2019 | 4579.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 , PROTOCLO 1488. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 27/11/2019 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 27/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 1475, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 27/11/2019 | 7300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 27/11/2019 | 4700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 27/11/2019 | 141896.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 27/11/2019 | 146.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 27/11/2019 | 50014.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 27/11/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 27/11/2019 | 3250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 27/11/2019 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (PACS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 27/11/2019 | 1333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 27/11/2019 | 3375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 27/11/2019 | 155520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/11/2019 | 8684.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 27/11/2019 | 4116.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 27/11/2019 | 6923.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/11/2019 | 29540.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 27/11/2019 | 3931.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 27/11/2019 | 3297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 27/11/2019 | 257812.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 27/11/2019 | 39160.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 27/11/2019 | 1887.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 27/11/2019 | 8644.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 27/11/2019 | 3970.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 27/11/2019 | 113117.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 27/11/2019 | 505858.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 27/11/2019 | 2875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 27/11/2019 | 389757.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 27/11/2019 | 264175.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 27/11/2019 | 361507.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 27/11/2019 | 212346.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012592 | 27/11/2019 | 8930.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO Nº C5094/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 27/11/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012652 | 27/11/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5107/2019-SEPLAG.REQ 26380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012598 | 27/11/2019 | 2102.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA D ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº C5092/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 27/11/2019 | 29441.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 27/11/2019 | 6982.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012587 | 27/11/2019 | 17890.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5084/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 27/11/2019 | 17474.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 27/11/2019 | 32508.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012591 | 27/11/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5088/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 27/11/2019 | 8996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 27/11/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012603 | 27/11/2019 | 3027.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C5090/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 27/11/2019 | 29508.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 27/11/2019 | 27596.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL- 2OO MESES) REALIZADO ANTRE PMP/PATOSPREV, REFERENTE A PARCELA Nº 4/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 27/11/2019 | 155096.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 27/11/2019 | 2517.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/11/2019 | 1403.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 27/11/2019 | 288860.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 27/11/2019 | 39489.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 27/11/2019 | 307090.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 27/11/2019 | 69641.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 27/11/2019 | 168949.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012586 | 27/11/2019 | 4351.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5087/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 27/11/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, ANTONIO IVANES DE LACERDA, REF.A NOVEMBRO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 27/11/2019 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 27/11/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 27/11/2019 | 10798.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 27/11/2019 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 27/11/2019 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 27/11/2019 | 10566.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012588 | 27/11/2019 | 2648.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5086/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/11/2019 | 25117.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 27/11/2019 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012585 | 27/11/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME OFICIO Nº C5085/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 27/11/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012581 | 27/11/2019 | 31304.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5153/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 27/11/2019 | 950.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888195.8, 02888063.3, 07170588.0, CONFORME PROCESSO Nº1479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012607 | 27/11/2019 | 113.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUCAO PARA A EXECUCAO NA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME DESCRICAO NO PROCESSO .ENTRADA HIDRAULICA 300MM HE 300/N ASTRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 27/11/2019 | 23405.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012626 | 27/11/2019 | 274.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUCAO PARA A EXECUCAO NA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME DESCRICAO NO PROCESSOTELHA TRANSLUCIDA 1.52X1.10 ---------- UND 02 ----- 61,70 ------- 123,40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CARRO DE MAO PNEU CAMARA FISCH---------UND 01 ----- 147,50 ------- 147,50 ------------------------- VALVULA TANQUE LAVATORI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012699 | 27/11/2019 | 81.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM A AQUISICAO DE GARRAFAO COMPLETA DE 20L DE AGUA MINERAL E 05 RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 27/11/2019 | 1598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 27/11/2019 | 3496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/11/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 27/11/2019 | 2416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/11/2019 | 299.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 27/11/2019 | 73080.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 27/11/2019 | 13806.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 27/11/2019 | 501216.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012680 | 27/11/2019 | 10423.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENCAO - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C5091/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 27/11/2019 | 3015.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 27/11/2019 | 1613.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 27/11/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 27/11/2019 | 10042.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 27/11/2019 | 3294.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 27/11/2019 | 11264.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 27/11/2019 | 414409.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 27/11/2019 | 20980.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 27/11/2019 | 59225.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 27/11/2019 | 110304.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTARL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 27/11/2019 | 277209.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/11/2019 | 516293.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 27/11/2019 | 36630.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 27/11/2019 | 1245102.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/11/2019 | 28449.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012584 | 27/11/2019 | 8392.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO Nº C5089/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 27/11/2019 | 16488.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/11/2019 | 7865.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0012602 | 27/11/2019 | 34232.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5093/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 27/11/2019 | 10598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 27/11/2019 | 3296.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 27/11/2019 | 20766.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012655 | 27/11/2019 | 279.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5108/2019-SEPLAG.REQ 26383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020932019 | 0012691 | 27/11/2019 | 10320.00 | 24508962000114 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE MUCAMBO DE BAIXO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ROCO NAS COMUNIDADES RURAIS(ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MOCAMBO DE BAIXO) CONFORME OFICIO Nº A4930/2019-SEPLAG, DISPENSA DE LICITACAO Nº 02.093/2019 CONTRATO Nº 389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 27/11/2019 | 1463.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007701107460 | SIMONE DA SILVA JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 27/11/2019 | 4996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 27/11/2019 | 57371.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 27/11/2019 | 391.52 | 00010072031450 | ERIKA DE AMORIM BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E NAO GOZADAS PELO SERVIDOR SUPRA-CITADO, DECORRENTES DO VINCULO FUNCIONAL EXISTENTE NOS ANOS 2017/2018/2019 CONFORME PARECER JURIDICO Nº 485/2019 E PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 27/11/2019 | 2328.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 27/11/2019 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 27/11/2019 | 2198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 27/11/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 27/11/2019 | 9692.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 27/11/2019 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 27/11/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 27/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 27/11/2019 | 1721.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/11/2019 | 3206.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 27/11/2019 | 393.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 28/11/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 28/11/2019 | 33583.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 28/11/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012763 | 28/11/2019 | 752.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: B4861/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 28/11/2019 | 15418.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 28/11/2019 | 42721.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 28/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ALTERACAO DO CONTRATO CR 1025294-66/2015 VIG 22/08/2019, CONFORME OFICIO Nº B5156/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 28/11/2019 | 3596.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 28/11/2019 | 35685.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/11/2019 | 25293.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 28/11/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 28/11/2019 | 60855.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 28/11/2019 | 133888.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 28/11/2019 | 81301.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 28/11/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/11/2019 | 151107.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 28/11/2019 | 23386.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 28/11/2019 | 277303.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 28/11/2019 | 25541.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS E ELETIVO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012742 | 28/11/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº A4935/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402018 | 0012745 | 28/11/2019 | 749.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, VINCULADO AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº A4934/2019-SEPLAG.REQ 26509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010272019 | 0012757 | 28/11/2019 | 390.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE PARA SEREM USADOS NA CORRIDA (CAMINHADA PELA VIDA, CONFORME OFICIO Nº A4933/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012758 | 28/11/2019 | 9154.73 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº S4942/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012761 | 28/11/2019 | 5750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5110/2019-SEPLAG.REQ 26515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012762 | 28/11/2019 | 22302.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMAPDAS,REATORES,BRACO CURVO E BOCAL PORCELANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5109/2019-SEPLAG.REQ.26518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 28/11/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0012741 | 28/11/2019 | 5179.12 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COFORME OFICIO Nº A4941/2019-SEPLAG, DE ACORDO COM O CONVENIODE COOPERACAO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 28/11/2019 | 4497.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 28/11/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 28/11/2019 | 6250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 28/11/2019 | 28770.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (SAMU 192), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012756 | 28/11/2019 | 672.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGAS COM TROCA DE 118 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, , REQUISICAO Nº 26127, OFICIO DO SEPLAG Nº B4994/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 28/11/2019 | 41701.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 28/11/2019 | 22390.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 28/11/2019 | 314428.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 28/11/2019 | 168823.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 28/11/2019 | 114541.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 28/11/2019 | 213328.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 28/11/2019 | 187139.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/11/2019 | 100479.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 28/11/2019 | 1854.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO. 963.. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012773 | 28/11/2019 | 330.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5162, REQUISICAO Nº 26441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012774 | 28/11/2019 | 316.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5163/2019, CONF. REQ 26443. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012777 | 28/11/2019 | 530.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26442, OFICIO DO SEPLAG Nº B5166/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012782 | 29/11/2019 | 403.62 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26440 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5168/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0012783 | 29/11/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5185, DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 11/2019, NF 2022395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012784 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGILANCIA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5184/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 11/2019, NF 2022397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012786 | 29/11/2019 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5182, DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. 11/2019, NF 2022407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012788 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU MOVEL REGIONAL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5181/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 11/2019, NF 2022396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012789 | 29/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5180/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NF 2022399, COMP.11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012790 | 29/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARMACIA BASICA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5179/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO, COMP. 11/2019, NF 2022398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0012833 | 29/11/2019 | 2794.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: B5178/2019 REQUISICAO: 26531. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0012835 | 29/11/2019 | 281.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: B5177/2019 REQUISICAO: 26530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010122019 | 0012837 | 29/11/2019 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5160/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010122019 | 0012838 | 29/11/2019 | 141.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5161/2019-SEPLAG.REQ. 26511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/11/2019 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/11/2019 | 109.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 29/11/2019 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 29/11/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012809 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO N] C5122/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 29/11/2019 | 90.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DEEPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO( BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 29/11/2019 | 24678.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 29/11/2019 | 389.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 29/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012807 | 29/11/2019 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019-CONFORME OFICIO Nº C5120/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0012811 | 29/11/2019 | 1167.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO E AGUA SANITARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DA CARNE VINCULADO A SECRETARI DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5113/2019-SEPLAG.REQ 26480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012814 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012803 | 29/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZASO ATRAVES DO PROCON MUICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5118/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 29/11/2019 | 198.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 29/11/2019 | 60.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 29/11/2019 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012804 | 29/11/2019 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5119/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0012812 | 29/11/2019 | 719.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,FOSFORO E AGUA SANITARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5111/2019-SEPLAG.REQ 26481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012810 | 29/11/2019 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5123/2019- SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0012817 | 29/11/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES D NOVEMBRO /2019, CONFORMEOFICIO Nº B5186/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 29/11/2019 | 0.02 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 29/11/2019 | 0.03 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 29/11/2019 | 15263.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARTCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 29/11/2019 | 67.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 29/11/2019 | 10100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 29/11/2019 | 121286.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME GPS EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0012815 | 29/11/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5187/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012826 | 29/11/2019 | 2178.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME OFICIO Nº C5112/2019-SEPLAG.REQ 26495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/11/2019 | 866.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 29/11/2019 | 10471.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DEEPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO( BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 29/11/2019 | 1474.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 29/11/2019 | 2431.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 29/11/2019 | 9642.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/11/2019 | 19738.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 29/11/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 29/11/2019 | 40350.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 29/11/2019 | 192845.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 08/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 29/11/2019 | 12.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 29/11/2019 | 643.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 29/11/2019 | 4.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 29/11/2019 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 29/11/2019 | 8.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 29/11/2019 | 3105.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 29/11/2019 | 5274.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 29/11/2019 | 456.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 29/11/2019 | 6006.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 29/11/2019 | 2130.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 29/11/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 29/11/2019 | 5678.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 29/11/2019 | 326.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 29/11/2019 | 498.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 29/11/2019 | 87.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 29/11/2019 | 14.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 29/11/2019 | 19.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 29/11/2019 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 29/11/2019 | 604.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 29/11/2019 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 29/11/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 29/11/2019 | 71919.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 29/11/2019 | 120.00 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O PACIENTE DINALVA REGIA DO NASCIMENTO. CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 5159//2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 29/11/2019 | 1335.00 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL Nº 0807389-71.2019.8.15.0251, PARA O PACIENTE RENATA MORGANA TAVARES COSTA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5158/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 29/11/2019 | 152.36 | 18021947000144 | SAO SEBASTIAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0801287-38.2016.8.15.0251, PARA O PACIENTE VERIDIANO VIEIRA DE MEDEIROS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5157/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012785 | 29/11/2019 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5183/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO COMP. 11/2019, NF 2022390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0012792 | 29/11/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE ESTOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5171/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012798 | 29/11/2019 | 275.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO CONFORME O CONTRATO 112/2019 DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL PARA A REPARACAO DA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAL UND 80M - CABO FLEX PP 3X150MM2.14/ UND 01 - LAMPA MISTA 500W. DETALHAMENTO DE DESPESAS NO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0012801 | 29/11/2019 | 113.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUCAO, CONFORME O CONTRATO DE LICITACAO 102/2019 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,TINTAS ETC. MATERIAL PARA A REPARACAO DA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS DETALHAMENTODE DESPESAS NOPROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 29/11/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Construção Ampliação e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0012791 | 29/11/2019 | 50391.92 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 15ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRAO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO EM PATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016, CONCORRENCIA PuBLICANº 008/2016, CONFORME OFICIO Nº A4932/2019 SEPLAG. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012805 | 29/11/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5115/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012806 | 29/11/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5116/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 29/11/2019 | 873.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 29/11/2019 | 15902.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 29/11/2019 | 760.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 29/11/2019 | 13242.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 29/11/2019 | 33757.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 29/11/2019 | 5503.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/11/2019 | 18618.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 29/11/2019 | 293.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 29/11/2019 | 7765.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ALTERACAO DO CONTRATO CR 1025294-66/2015 VG 22.08.2020, CONFORME OFICIO Nº B5156/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012808 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C5121/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012794 | 29/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012799 | 29/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0012778 | 29/11/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCV-0216,PCV-0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2019 CONFORME OFICIO Nº C5039/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012787 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, FORNECIDOS A CASA DO ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012793 | 29/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A CASA DA CRIANCA/PETI/ACESSUAS ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012795 | 29/11/2019 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CRAS REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012796 | 29/11/2019 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CENTRO POP REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0012800 | 29/11/2019 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CREAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012802 | 29/11/2019 | 101.28 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4959/2019 E REQUISICAO: 26507. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012827 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESASALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CABELEIREIRO) NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4966/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012828 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4967/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012829 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4968/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE SETEMBRO/2019 PARA OS CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4992/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012832 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MANICURE) NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4985/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012834 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS ( DESIGNER DE SOBRANCELHA) NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4984/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012836 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | DESPESASALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CABELEIREIRO) NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4983/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012839 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CORTE E COSTURA) NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4982/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE SETEMBRO/2019 PARA CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4980/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012841 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( CORTE E COSTURA) NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4978/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 30/11/2019 | 27541.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS E ELETIVO, REF.A NOVEMBRO/2019.OBS: SUBSTITUINDO O EMPENHO CANCELADO 12739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0012867 | 02/12/2019 | 4410.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR DE PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, COFORME OFICIO Nº A4940/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012899 | 02/12/2019 | 6660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5130/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 02/12/2019 | 5153.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010252019 | 0012900 | 02/12/2019 | 1673.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEF DR JOSE GENUINO, EMEF SIZENANDO FLORIDO, EMEF PROF. DE SOUSA OLIVEIRA, EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, EMEF RAIMUNDA MELO E EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26519 E OFICIO SEPLAG Nº C5126/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012901 | 02/12/2019 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5128/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012907 | 02/12/2019 | 7000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO DO SEPLAG Nº C5124/2019 E REQUISICAO Nº 26523. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012909 | 02/12/2019 | 359.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (63 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 26572 E OFICIO SEPLAG Nº C5129/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012914 | 02/12/2019 | 48848.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NO OFICIO DO SEPLAG Nº C5125/2019 E REQUISICAO Nº 26524. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COMO DESIGNE DE SOBRANCELHAS NO MES DE OUTUBRO/2019, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA) ATIVIDADES ESSAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4975/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA), ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4976/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA OFICINA DE CABELOS NO MES DE OUTUBRO/2019 PARA OS CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4974/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012860 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MANICURE) NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4973/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0012865 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00001751819426 | JORGE MORAIS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS ( DESIGNER DE SOBRANCELHA) NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4972/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005218820440 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO( INCLUSAO PRODUTIVA),ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4981/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012868 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4979/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012869 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4990/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012870 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4969/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012871 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4970/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE JUDO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,DESENVOLVENDO HABILIDADES E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAOPRODUTIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4971/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012875 | 02/12/2019 | 998.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINAS( DANCA DE SALAO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4977/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012876 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4986/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012877 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4987/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012878 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4988/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012880 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4989/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0012882 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINAS( DANCA DE SALAO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4991/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0012896 | 02/12/2019 | 58.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACOES DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4954/2019 E REQUISICAO: 26503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0012897 | 02/12/2019 | 176.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4954/2019 E REQUISICAO: 26501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0012898 | 02/12/2019 | 87.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4953/2019 E REQUISICAO: 26502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012902 | 02/12/2019 | 87.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4953/2019 E REQUISICAO: 26502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012903 | 02/12/2019 | 253.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4952/2019 E REQUISICAO: 26506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012905 | 02/12/2019 | 614.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4951/2019 E REQUISICAO: 26500. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0012918 | 02/12/2019 | 1428.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACOES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4948/2019 E REQUISICAO: 26489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 02/12/2019 | 707.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019-(SAUDE DA FAMILIA) 21221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 02/12/2019 | 1360.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 02/12/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEREST CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 21225), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 02/12/2019 | 434.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019(SEC.SAuDE) CAPS 21203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 02/12/2019 | 5479.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019(SAMU) 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 02/12/2019 | 11154.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 02/12/2019 | 26719.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 02/12/2019 | 1005.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 02/12/2019 | 5310.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 02/12/2019 | 1142.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 02/12/2019 | 290.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 02/12/2019 | 363.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 02/12/2019 | 1518.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 02/12/2019 | 746.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 27), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012861 | 02/12/2019 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FOLHA DE CONSOLIDADO MENSAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4471/2019, REQUISICAO Nº 25580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012862 | 02/12/2019 | 2750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO FICHA SOLICITACAO DA UNIDADE BASICA, FORMATO A4, 1X1 CORES EM PAPEL 75G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4475/2019, REQUISICAO Nº 25575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012863 | 02/12/2019 | 300.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA ATEN. CLINICO 75G 215X315), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4172/2019, REQUISICAO Nº 25419. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012864 | 02/12/2019 | 360.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA (HIPERDIA), COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4159/2019, REQUISICAO Nº 25373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0012886 | 02/12/2019 | 400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO FICHA GERAL FORMATO A4, 1X0 CORES EM PAPEL 75G) DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MAEQUES, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº 4474/2019, REQUISICAO Nº 25576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/12/2019 | 63117.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010662019 | 0012892 | 02/12/2019 | 5540.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME REQUISICAO 26525, OFICIO DO SEPLAG Nº B5176/2019, O RECURSO UTILIZADO SERA DO CONVÊNIO Nº 25000.224018/2018-3, BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010662019 | 0012893 | 02/12/2019 | 69210.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO 26526, OFICIO DO SEPLAG Nº B5175/2019, O RECURSO UTILIZADO SERA DO CONVÊNIO Nº 25000.224018/2018-3, BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012937 | 03/12/2019 | 509.83 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4957/2019 E REQUISICAO: 26508. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010452019 | 0012976 | 03/12/2019 | 4376.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4622/2019. REQUISICAO Nº 25685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012980 | 03/12/2019 | 622.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4958/2019 E REQUISICAO: 26504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012982 | 03/12/2019 | 659.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4956/2019 E REQUISICAO: 26505. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012983 | 03/12/2019 | 159.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5158/2019-SEPLAG.REQ 26573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012984 | 03/12/2019 | 275.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE ( 60 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5159/2019-SEPLAG. REQ 26550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012969 | 03/12/2019 | 106.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL(QUANDO DA EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA BLACK FRIDAY), CONFORME OFICIO Nº C5152/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012933 | 03/12/2019 | 136.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5139/2019.REQ 26564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012972 | 03/12/2019 | 5750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5110/2019-SEPLAG.REQ 26515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0012974 | 03/12/2019 | 22302.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS ,REATORES,BRACO CURVO E BOCAL PORCELANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5109/2019-SEPLAG.REQ.26518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0012936 | 03/12/2019 | 1880.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012966 | 03/12/2019 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5150/2019-SEPLAG.REQ 26562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012921 | 03/12/2019 | 265.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTI FRUTI) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4950/2019 E REQUISICAO: 26487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012927 | 03/12/2019 | 115.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTI FRUTI) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4949/2019 E REQUISICAO: 26486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 03/12/2019 | 1596.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALARAM NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5141/2019-SEPLAG.REQ 26575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012956 | 03/12/2019 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5142/2019-SEPLAG.REQ 26565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0012977 | 03/12/2019 | 7000.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: NQF-4435 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 21.10 A 20.11.2019, CONFORME OFICIO Nº A4943/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012979 | 03/12/2019 | 62.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO, CONFORME OFICIO Nº C5155/2019-SEPLAG.REQ 26494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0012922 | 03/12/2019 | 312.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº C5127/2019 E REQUISICAO Nº: 26522. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0012926 | 03/12/2019 | 918.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26571 E OFICIO SEPLAG Nº C5131/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 03/12/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERENTE A ART PB20190288130(PAVIMENTACAO ASFALTICA), CONFORME OFICIO Nº C5151/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0012924 | 03/12/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº C5135/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0012942 | 03/12/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5137/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0012944 | 03/12/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5138/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012950 | 03/12/2019 | 1236.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE (SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA VILA NATAL), CONFORME OFICIO Nº C5140/2019-SEPLAG.REQ 26574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012958 | 03/12/2019 | 144.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 60KG DE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5143/2019-SEPLAG.REQ 26548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0012960 | 03/12/2019 | 321.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE(70 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5146/2019-SEPLAG.REQ 26549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012961 | 03/12/2019 | 507.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,CONFORME OFICIO Nº C5147/2019-SEPLAG.REQ 26559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0012962 | 03/12/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012999 | 03/12/2019 | 371.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C5156/2019-SEPLAG.REQ 26493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013000 | 03/12/2019 | 855.28 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E FOSFORO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C5154/2019-SEPLAG. REQ 26482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010192019 | 0012995 | 03/12/2019 | 2860.00 | 19337907000179 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DMINISTRACAO NO PERIODO DE 23.10 A 23.11.2019,CONFORME OFICIO NºC5160/2019-SEPLAG.REQ 26529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012981 | 03/12/2019 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº C5157/2019-SEPLAG.REQ 26561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 03/12/2019 | 2479.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOSEM FAVOR DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/12/2019 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 04/12/2019 | 88.46 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAOP DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.11.2019 VISANDO PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NO ESTADO DA PARAIBA-CONGEST/PPCAAM/PB, CONFORME OFICIO Nº C5133/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 04/12/2019 | 1032.85 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE DIARIA DO PREFEITO INTERINO ANTONIO IVANES DE LACERDA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 20.11.2019,VISANDO REALIZAR VISTAS AOS GABINETES DOS MEMBROS DO LEGISLATIVO FEDERAL, A FIM DE CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB,CONFORME OFICIO Nº C5149/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 04/12/2019 | 2009.57 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE DIARIA DO PREFEITO INTERINO ANTONIO IVANES DE LACERDA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 21.11.2019, QUE VISANDO REALIZAR VISTAS AOS GABINETES DOS MEMBROS DO LEGISLATIVO FEDERAL, A FIM DE CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS PARAO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº C5148/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010352019 | 0013035 | 04/12/2019 | 23174.80 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO, MORTALHAS, VELAS E PREPARACAO PARA O CORPO DESTINADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5005/2019 E PROCESSOS COMPROBATORIOS ANEXOS.( NOVO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO EMPENHADO ANTERIORMENTE Nº 11250.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 04/12/2019 | 998.00 | 00004880219100 | CHAIANY ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0013017 | 04/12/2019 | 78.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26640 E OFICIO SEPLAG Nº C5163/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0013019 | 04/12/2019 | 354.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26641 E OFICIO SEPLAG Nº C5164/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 04/12/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 ROTOCOLO Nº 1514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0013037 | 04/12/2019 | 4443.87 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 29.11.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5167/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 04/12/2019 | 602.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DE CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 04/12/2019 | 1939.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 04/12/2019 | 5424.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 04/12/2019 | 3426.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 04/12/2019 | 3013.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM OCONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 1518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010662019 | 0013012 | 04/12/2019 | 18460.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO 26527, OFICIO DO SEPLAG Nº B5174/2019, O RECURSO UTILIZADO SERA DO CONVÊNIO Nº 25000.224018/2018-3, BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010662019 | 0013013 | 04/12/2019 | 2840.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO 26527, OFICIO DO SEPLAG Nº B5174/2019, O RECURSO UTILIZADO SERA DO CONVÊNIO Nº 25000.224018/2018-3, BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013020 | 04/12/2019 | 2234.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 392 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5085/2019, REQUISICAO Nº 26365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013023 | 04/12/2019 | 1602.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013004 | 04/12/2019 | 209.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4843/2019 E REQUISICAO: 26555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013005 | 04/12/2019 | 242.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A45007/2019 E REQUISICAO: 26553. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 04/12/2019 | 651.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS- DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 04/12/2019 | 478.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO SCFV, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 04/12/2019 | 7307.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COTRATADOS-PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0013021 | 04/12/2019 | 313.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS CRAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5002/2019 E REQUISICAO: 26532. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0013025 | 04/12/2019 | 636.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS E MANUNTENCAO DE IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5003/2019 E REQUISICAO: 26533. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013026 | 04/12/2019 | 444.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4996/2019 E REQUISICAO: 26567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013027 | 04/12/2019 | 374.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A4997/2019 E REQUISICAO: 26566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013031 | 04/12/2019 | 374.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4997/2019 E REQUISICAO: 26566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0013032 | 04/12/2019 | 182.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4998/2019 E REQUISICAO: 26569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013033 | 04/12/2019 | 125.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A4999 /2019 E REQUISICAO: 26568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013034 | 04/12/2019 | 108.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5000/2019 E REQUISICAO: 26570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 04/12/2019 | 413.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO PETI, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 04/12/2019 | 434.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 04/12/2019 | 3193.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 05/12/2019 | 2108.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013055 | 05/12/2019 | 264.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5004/2019 E REQUISICAO: 26547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013069 | 05/12/2019 | 871.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 24619, OFICIO DO SEPLAG Nº 3291/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013072 | 05/12/2019 | 2446.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD - ALCOOL E DROGAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26589, OFICIO DO SEPLAG Nº B5193/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013074 | 05/12/2019 | 235.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26587, OFICIO DO SEPLAG Nº B5194/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013075 | 05/12/2019 | 133.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE CONF. REQ26588, OFICIO DO SEPLAG Nº B5195/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013076 | 05/12/2019 | 159.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26586, OFICIO DO SEPLAG Nº B5196/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013078 | 05/12/2019 | 115.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26591, OFICIO DO SEPLAG Nº B5197/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013048 | 05/12/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5153/2019-SEPLAG.REQ 26563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0013046 | 05/12/2019 | 9332.13 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30.10 A 19.11.2019, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5166/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 05/12/2019 | 300.00 | 00071326808460 | JULIO EMERSON ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SERIDOSAO DE FUTSAL E VOLEIBOL- CAICO-RN, ENTRE OS DIAS 07.12 A 22.12.2019 CONFORME OFICIO Nº A5010/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 05/12/2019 | 270.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON CG/PB DIAS 07 E 08.12.2019,CONFORME OFICIO Nº B5204/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 05/12/2019 | 270.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA AO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPA DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON CG/PB NOS DIAS 07 E 08.12.2019, CONFORME OFICIO Nº A5011/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0013056 | 05/12/2019 | 2040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 30 BOT GAS DE COZINHA (GLP) DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26603 E OFICIO SEPLAG Nº C5144/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0013057 | 05/12/2019 | 3060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 45 CARGA DE GAS DE COZINHA (GLP), BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26604 E OFICIO SEPLAG Nº C5145/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 05/12/2019 | 2422.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS POR DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5008 E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 05/12/2019 | 506.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 05/12/2019 | 12802.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 05/12/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 05/12/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 05/12/2019 | 200.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 05/12/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 05/12/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 05/12/2019 | 150.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 05/12/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 05/12/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 05/12/2019 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 05/12/2019 | 400.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 05/12/2019 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 05/12/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 05/12/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 05/12/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 05/12/2019 | 200.00 | 00003373775450 | PEDRO CARNEIRO DE BRITO JÚNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 05/12/2019 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 05/12/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 05/12/2019 | 400.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 05/12/2019 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013085 | 05/12/2019 | 649.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(ESMALTE SINTETICO, THINNER GLAO E TINTA PISO GALAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE NA REFORMA DA VILA NATAL, CONFORME OFICIO Nº A5012/2019-SEPLAG. REQ 26657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 05/12/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT (LIGACAO TEMPORARIA DE 04 REFLETORES NA PRACA EDVALDO MOTA, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME OFICIO Nº A5012/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0013142 | 06/12/2019 | 877.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESASAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO (CAMPANHA DE VACINACAO SARAMPO), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5230/2019, REQUISICAO Nº 26537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 06/12/2019 | 208.35 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0807443-37.2019.8.15.0251, PARA O PACIENTE AULETE LEITE CALDAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5231/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 06/12/2019 | 170.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0805784-27.2018.815.0251, PARA O PACIENTE DOMIRIO BEZERRA DAS NEVES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5233/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0013088 | 06/12/2019 | 480000.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LIMA CAMPOS Nº 1559,BAIRRO SAO SEBASTIAO,QUANDO DO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO Nº C5165/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 06/12/2019 | 472.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE NA REFORMA DA VILA NATAL, CONFORME OFICIO Nº A5016/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 06/12/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010492973423 | MARIA APARECIDA LIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 06/12/2019 | 200.00 | 00072629673472 | MARIA LEIDA TAVARES ALVES E OUTROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010850172497 | L.R.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006777757414 | R.M.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 06/12/2019 | 200.00 | 00011999473426 | LUANA VASCONCELOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 06/12/2019 | 150.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009958969920 | T.D.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006929596450 | MARIA CLAUDINETE MOREIRA DE SOUSA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 06/12/2019 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009038076452 | JANICL?IA SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 06/12/2019 | 200.00 | 00077040740400 | M.S.P.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 06/12/2019 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 06/12/2019 | 200.00 | 00011049250443 | D.C.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 06/12/2019 | 200.00 | 00002273800452 | M.M.E. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003506521470 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 06/12/2019 | 150.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004486332482 | FRANCINEIDE ARAÚJO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 06/12/2019 | 250.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 06/12/2019 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008714761424 | JOSEVANIA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 06/12/2019 | 250.00 | 00007050419486 | W.P.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0013086 | 06/12/2019 | 1448.76 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA OFICIO SEPLAG Nº A5013/2019 E MEMORANDO SECON Nº 18/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0013093 | 06/12/2019 | 25989.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A5015/2019-SEPLAG.REQ 26645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013089 | 06/12/2019 | 152.30 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME OFICIO Nº OFICIO Nº B5198/2019, -SEPLAG. REQ.26590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010632019 | 0013090 | 06/12/2019 | 720.30 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26451, OFICIO DO SEPLAG Nº B5199/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010632019 | 0013092 | 06/12/2019 | 39.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5200/2019, REQUISICAO Nº 26453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013095 | 06/12/2019 | 763.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 134 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26374, OFICIO DO SEPLAG Nº B5089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013109 | 06/12/2019 | 1515.59 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 3532/2019, REQUISICAO Nº 24810. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013110 | 06/12/2019 | 2390.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4894/2019, REQUISICAO Nº26010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013114 | 06/12/2019 | 1875.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25779, OFICIO DO SEPLAG Nº A4638/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013119 | 06/12/2019 | 640.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5221/2019-SEPLAG. REQ 26597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013120 | 06/12/2019 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5225/2019,. REQUISICAO Nº 26595.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013121 | 06/12/2019 | 328.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5223/2019-SEPLAG.REQ 26543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013122 | 06/12/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5217/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013123 | 06/12/2019 | 18090.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5222/2019, REQUISICAO Nº 26599. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013124 | 06/12/2019 | 2015.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSDADES DO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5206/2019-SEPLAG. REQ 26620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013125 | 06/12/2019 | 24696.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26598. OFICIO DO SEPLAG Nº B5209/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013126 | 06/12/2019 | 2000.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA( DR. OTAVIO PIRES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5205/2019-SEPLAG. REQ 26647. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013127 | 06/12/2019 | 12692.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26596, OFICIO DO SEPLAG Nº B5208/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013128 | 06/12/2019 | 440.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PEIRES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5228/2019-SEPLAG; REQ 26539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013131 | 06/12/2019 | 50895.30 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5218/2019, REQUISICAO Nº 26602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013132 | 06/12/2019 | 17145.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26585, OFICIO DO SEPLAG Nº B5210/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013133 | 06/12/2019 | 249.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5224/2019-SEPLAG. REQ 26583. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013134 | 06/12/2019 | 3659.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26607, OFICIO DO SEPLAG Nº B5211/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013135 | 06/12/2019 | 2011.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5219/2019-SEPLAG. REQ 26584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0013136 | 06/12/2019 | 3957.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5212/2019-SEPLAG.REQ 26601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013137 | 06/12/2019 | 19670.55 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26544, OFICIO DO SEPLAG Nº B5212/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013138 | 06/12/2019 | 8721.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26545, OFICIO DO SEPLAG Nº B5213/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013139 | 06/12/2019 | 2541.20 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR.OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5215/2019-SEPLAG.REQ 26608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013140 | 06/12/2019 | 1320.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5226/2019, REQUISICAO Nº 26538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013145 | 06/12/2019 | 1400.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5220/2019-SEPLAG. REQ 26609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013147 | 06/12/2019 | 3199.45 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5214/2019-SEPLAG.REQ 26546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013149 | 06/12/2019 | 416.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B5229/2019-SEPLAG.REQ 26621. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013150 | 06/12/2019 | 220.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5227/2019-SEPLAG.REQ 26540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013100 | 06/12/2019 | 3108.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4944/2019 E REQUISICAO: 26485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013101 | 06/12/2019 | 4247.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4945/2019 E REQUISICAO: 26488. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013102 | 06/12/2019 | 2545.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4946/2019 E REQUISICAO:26483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013106 | 06/12/2019 | 1967.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS( HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4947/2019 E REQUISICAO: 26478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013255 | 09/12/2019 | 176.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4954/2019 E REQUISICAO: 26501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0013183 | 09/12/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº QSA0329, QSF1043, NQI6835, PERTENCENTES AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5141/2019, REQUISICAO Nº 26461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013191 | 09/12/2019 | 186.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26614, OFICIO DO SEPLAG Nº B5237/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013193 | 09/12/2019 | 353.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26612. OFICIO DO SEPLAG Nº B5240/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013195 | 09/12/2019 | 4769.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5247/2019, REQUISICAO Nº 26616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013198 | 09/12/2019 | 739.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26615. OFICIO DO SEPLAG Nº 5244/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013199 | 09/12/2019 | 86.59 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26632. OFICIO DO SEPLAG Nº B5243/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013201 | 09/12/2019 | 614.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOEVL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26613. OFICIO DO SEPLAG Nº B5242/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013202 | 09/12/2019 | 787.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26636, OFICIO DO SEPLAG Nº B5238/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013203 | 09/12/2019 | 288.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26631, OFICIO DO SEPLAG Nº B5239/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 09/12/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 09/12/2019 | 4791.25 | 00007087474421 | JUANE Sa DORNELAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 09/12/2019 | 190.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO DE PLACA: QSJ-1260 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5188/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013233 | 09/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5183/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013213 | 09/12/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RGN4B51, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5186/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013216 | 09/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5177/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013217 | 09/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO PIA E SERRA DE SAO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5176/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013219 | 09/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DE SANTA GERTRUDES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5175/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013220 | 09/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5174/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013221 | 09/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5173/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013223 | 09/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5172/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013224 | 09/12/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5171/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013228 | 09/12/2019 | 9999.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: DO SAPATEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5170/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013229 | 09/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5169/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013230 | 09/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CUPIRAS E LAJES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5168/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 09/12/2019 | 250.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 09/12/2019 | 200.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 09/12/2019 | 250.00 | 00001813461414 | FRANCIELY DOS SANTOS ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 09/12/2019 | 150.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 09/12/2019 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/12/2019 | 150.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007011739475 | ANA CÉLIA FERNANDES CRISPIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012981789406 | LUCIANA TOMAZ RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010153386401 | MARIA ROSÂNGELA PEREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008041624413 | MARGARETE DIAS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006777124489 | ANA MARIA ALVES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 09/12/2019 | 200.00 | 00003506521470 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/12/2019 | 200.00 | 00002273800452 | M.M.E. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007926719455 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS CLAUDIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 09/12/2019 | 100.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 09/12/2019 | 150.00 | 00069060347404 | DAMIANA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011049250443 | D.C.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 09/12/2019 | 100.00 | 00003407130465 | ERIVALDA SABINO RODRIGUES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012123445452 | E.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008958214430 | HÉRICA DAYANE DA SILVA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070227077407 | J.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/12/2019 | 100.00 | 00000126681414 | F.E.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 09/12/2019 | 150.00 | 00013579322435 | V.E.S.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009497950462 | E.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013184 | 09/12/2019 | 5500.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNL-4050 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17.10 A 16.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5187/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013231 | 09/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCV-0216 E PCV-0166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5185/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013242 | 09/12/2019 | 1596.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5141/2019-SEPLAG.REQ 26575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0013168 | 09/12/2019 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº A5027/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013185 | 09/12/2019 | 959.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5178/2019-SEPLAG.REQ 26658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013187 | 09/12/2019 | 1197.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5179/2019-SEPLAG. REQ 26649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013208 | 09/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4688 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5181/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013214 | 09/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4558 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5180/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013234 | 09/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5182/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 09/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE CR 1040266-75/2017 ALTERACAO DE VIGIGENCIA PARA 30.12.2020, CONFORME OFICIO Nº A5019/219-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013180 | 09/12/2019 | 788.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5189/2019-SEPLAG.REQ 26520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013190 | 09/12/2019 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5193/2019-SEPLAG. REQ 26560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013192 | 09/12/2019 | 546.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ASSENTO SANITARIO, TINTA PISO LATAO 18 LTS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5192/2019-SEPLAG. REQ 26535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0013196 | 09/12/2019 | 6763.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E CIMENTO DE 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5190/2019-SEPLAG. REQ 26534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0013205 | 09/12/2019 | 4830.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( BRITA Nº 19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5191/2019-SEPLAG. REQ 26646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013211 | 09/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348,PCU-9908 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº C5184/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0013301 | 10/12/2019 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO PERIODO DE 25.09.2019 A 25.10.2019 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº B5269/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0013302 | 10/12/2019 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO PERIODO DE 25.10.2019 A 25.11.2019 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº B5273/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013264 | 10/12/2019 | 806.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5252/2019-SEPLAG.REQ 2661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013266 | 10/12/2019 | 198.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5251/2019-SEPLAG.REQ 26659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013267 | 10/12/2019 | 106.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº B5250/2019-SEPLAG. REQ 26660. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013268 | 10/12/2019 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5248/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 10/12/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAuJO, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº A5035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013282 | 10/12/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV0136, PCU9918, PCU4648, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5257/2019, PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013303 | 10/12/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I42, QGS8H92, QGS8I02, QGS8I12 , NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5256/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/12/2019 | 844.00 | 11699339000144 | O PEZÃO-FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL(FIO FLEXIVEL,FITA ISOLANTE, E ABRACADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(REFORMA DA VILA NATAL), CONFORME OFICIO Nº A5038/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 10/12/2019 | 73.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5332 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.PROTOCOLO 969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0013300 | 10/12/2019 | 698.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2019, CONFORME OFICIO Nº B5272/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0013256 | 10/12/2019 | 1397.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5135/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013289 | 10/12/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO ETIOS PLACA: PCU1076 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 10/12/2019 | 263.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPEAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 10/12/2019 | 142.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 10/12/2019 | 97.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2019,PROTOCOLO Nº 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 10/12/2019 | 97.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019-PROTOCOLO 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013260 | 10/12/2019 | 791.04 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRERTARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5253/2019-SEPLAG.REQ 26639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013269 | 10/12/2019 | 425.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR.OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5241/2019-SEPLAG. REQ 26633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013270 | 10/12/2019 | 1021.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5245/2019-SEPLAG. REQ 26634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013271 | 10/12/2019 | 5050.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(D.OTAVIO PIRES), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5246/2019 -SEPLAG. REQ 26635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013273 | 10/12/2019 | 530.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26442, OFICIO DO SEPLAG Nº B5166/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013274 | 10/12/2019 | 380.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4848/2019, REQUISICAO Nº 25951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013280 | 10/12/2019 | 314.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ. 26467, OFICIO DO SEPLAG Nº B5255/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013283 | 10/12/2019 | 198.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, ( 02- ARCONDICIONADO SPLIT), PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26622, OFICIODO SEPLAG Nº B5259/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013284 | 10/12/2019 | 498.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (08- ARCONDICIONADO SPLIT), PERTENCENTE A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5260/2019, REQUISICAO Nº 26624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013286 | 10/12/2019 | 100.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (02- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MEDICAMENTOS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26630, OFICIO DO SEPLAG Nº B5267/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013288 | 10/12/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (03- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF ADERBAN MARTINS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26627.OFICIO DO SEPLAG Nº B5266/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013290 | 10/12/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (03- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF JOAO SOARES, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26625. OFICIO DO SEPLAG Nº B5265/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013291 | 10/12/2019 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (03- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF ADERBAN MARTINS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26623.OFICIO DO SEPLAG Nº B5264/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013292 | 10/12/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-AD ALCOOL E DROGAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26626. OFICIO DO SEPLAG Nº B5261/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013293 | 10/12/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEE DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26629, OFICIO DO SEPLAG Nº B5262/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0013294 | 10/12/2019 | 100.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (02- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - AD ALCOOL E DROGAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº26628, OFICIO DO SEPLAG Nº B5263/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013304 | 10/12/2019 | 415.86 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ. 26619, OFICIO DO SEPLAG Nº B5254/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013258 | 10/12/2019 | 362.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A45025/2019 E REQUISICAO: 26551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013259 | 10/12/2019 | 311.03 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5026 /2019 E REQUISICAO: 26552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 10/12/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO/MANUTENCAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6923 DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A4673/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 10/12/2019 | 360.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QSD6923 DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO-PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4673A/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013297 | 10/12/2019 | 321.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5024/2019 E REQUISICAO: 26554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013312 | 11/12/2019 | 253.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4952/2019 E REQUISICAO: 26506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013316 | 11/12/2019 | 614.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4951/2019 E REQUISICAO: 26500. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013317 | 11/12/2019 | 87.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4953/2019 E REQUISICAO: 26502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013320 | 11/12/2019 | 671.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5031/2019 E REQUISICAO: 26673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013321 | 11/12/2019 | 1011.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS DO MONTE CASTELO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5030/2019 E REQUISICAO: 26678. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013323 | 11/12/2019 | 685.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5029/2019 E REQUISICAO: 26680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013334 | 11/12/2019 | 16966.66 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 E QGS8H82 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5022/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 11/12/2019 | 5481.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 , PROTOCLO 01497. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIBVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITNARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,MAT. 02888327.6. 01504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, 02886819.6, CONFORME PROCESSO Nº 01498. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 11/12/2019 | 1172.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 01500, MATRICULA Nº 02889384.0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 01501, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 11/12/2019 | 849.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 01502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 11/12/2019 | 3939.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS CENTROS DE SAuDE, CAPS ADULTO Nº 02886814.5, FREI DAMIAO 02887545.1, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CAPS AD 02881380.4, CAPS INFANTIL 02898227.4, LABORATORIO MUNICIPAL 02893061.4, UPA DR. OTAVIO PIRES DELACERDA 06973372.4, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PRCESSO 01503. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,MAT.02886641.8, PROTOCOLO 01506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COSUMO DE AGUA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.PROTOCOLO 1530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 11/12/2019 | 4355.00 | 24082916000104 | AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL FERTILIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME OFICIO Nº A50009/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 11/12/2019 | 300.00 | 00070878540466 | KAIO LISARB VIEIRA E NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 15, CONFORME OFICIO Nº A5033/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/12/2019 | 200.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA-CITADO PARA PARTICIPAR DA COPA DO BRASIL DE WRESTLING(LUTA LIVRE) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS DE 05 A 08.12.2019 CONFORME OFICIO Nº A5032/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 11/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES,VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE- O RIVALDAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.PROTOCOLO Nº 1523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013327 | 11/12/2019 | 1060.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESASA ALUSIVAS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5028/2019 E REQUISICAO: 26670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013306 | 11/12/2019 | 1406.64 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5278/2019-SEPLAG.REQ 26654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013308 | 11/12/2019 | 399.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMETO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5277/2019-SEPLAG.REQ 26684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/12/2019 | 7294.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS OM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019-SEPLAG.PROTOCOLOS 1528 E 1531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013310 | 11/12/2019 | 6384.09 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26342 E OFICIO SEPLAG Nº C5031/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0013314 | 11/12/2019 | 1700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CARGA DE 25 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB COM A DISTRIBUICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26676 E OFICIO SEPLAG Nº B5268/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013318 | 11/12/2019 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5070/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0013319 | 11/12/2019 | 10875.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS (03-CERCA DECORATIVA, 06-CORRIMAO E GUARDA CORPO, 15-GRADES DE PROTECAO, 03-PORTAS E JANELAS), DESTINADOS AS EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, EMEF ZEFINHA MOTA E EMEF SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26681 E OFICIO SEPLAG Nº B5275/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 11/12/2019 | 95.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 970. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 11/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO CENTRO DE INC.DIGITAL, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 11/12/2019 | 734.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 11/12/2019 | 7110.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1522. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 11/12/2019 | 12801.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0013345 | 11/12/2019 | 38665.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 10-UND.DE AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, 18.000-BTUS E 03-UND.DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000-BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQ.Nº 26682 E OFICIO SEPLAG Nº B5274/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 11/12/2019 | 1746.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO 1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 11/12/2019 | 1439.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019- PROTOCOLO Nº 1525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013309 | 11/12/2019 | 2560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº B5276/2019-SEPLAG.REQ 26674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0013326 | 11/12/2019 | 800.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVICO DE ACONPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1029, CONFORME OFICIO Nº 262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/12/2019 | 312.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, MAT.Nº 02887872.8, 02888063.3, CONFORME PROCESSO Nº 01498. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, MAT.NºS 02887406.4, PROCESSO Nº 01505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 11/12/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, MAT.Nº 02888195.8, CONFORME PROCESSO Nº 01499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 11/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO NO DUO DO CR 1047080-90 E ALTERACAO DA VIGIGENCIA PARA 31.12.2020,CONFORME OFICIO Nº A5037/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013307 | 11/12/2019 | 251.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº A5039/2019-SEPLAG.REQ 26652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO Nº 1527.(SETOR DE ARQUIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/12/2019 | 259.00 | 26543372000158 | SANTOS E FARIAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR ORDEM JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, OFICIO 43/2019 7ª VARA MISTA, A FIM DE QUE SEJAM FORNECIDOS OS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AOS TRATAMENTOS A QUE SE SUBMETEM AS CRIANCAS E OS ADOLESCENTES, ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 12/12/2019 | 16787.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) NO PERIODO DE APURACAO DE 01.01.1980 E CODIGO DA RECEITA 8707, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 12/12/2019 | 6000.00 | 23300440000160 | EQUIPE DE GEST?O PUBLICA EIRELE | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL ,EM AUDITORIA,CONTROLADORIA,CORREGEDORIA E OUVIDORIA NO PERIODO DE 16,17 E 18.12.2019 PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRECTARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFICIO Nº B5280/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 12/12/2019 | 2422.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS POR DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA CONFORME OFICIO Nº A50008/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 12/12/2019 | 1705.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A MULTAS DE FATURAS EM ATRASO DA EMPRESA SUPRA-CITADA DE DOCUMENTOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5279/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010562019 | 0013363 | 12/12/2019 | 8400.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, CONFORME OFICIO Nº A5034/2019-SEPLAG.REQ 26666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010562019 | 0013364 | 12/12/2019 | 8400.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DE ANIMAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº A5036/2019-SEPLAG. REQ 26667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010622019 | 0013355 | 12/12/2019 | 2275.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº A5050/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 010622019 | 0013356 | 12/12/2019 | 1894.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº A5047/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 12/12/2019 | 2486.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 PROTOCOLO Nº 1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0013353 | 12/12/2019 | 7702.71 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 20 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº A5041/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612019 | 0013354 | 12/12/2019 | 15405.42 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS CREFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO PERIODO DE 30.11 A 19.12.2019, CONFORME OFICIO Nº A5042/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 12/12/2019 | 97.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 12/12/2019 | 79.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,PROTOCOLO Nº 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0013357 | 12/12/2019 | 2350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5282/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0013358 | 12/12/2019 | 5030.00 | 18500402000110 | CLÍNICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5284/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0013361 | 12/12/2019 | 4510.00 | 18500402000110 | CLÍNICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5283/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010472019 | 0013359 | 12/12/2019 | 16505.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4631/2019 E REQUISICAO: 25770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013372 | 13/12/2019 | 912.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5053/2019 E REQUISICAO: 26714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013378 | 13/12/2019 | 110.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5315/2019, REQUISICAO Nº 26716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013379 | 13/12/2019 | 1250.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5314/2019, REQUISICAO Nº 26694. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013380 | 13/12/2019 | 445.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5313/2019, REQUISICAO Nº 26400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013381 | 13/12/2019 | 1004.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS CAPS, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5312/2019, REQUISICAO Nº 26402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013382 | 13/12/2019 | 802.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5311/2019, REQUISICAO Nº 26693. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013383 | 13/12/2019 | 1292.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5310/2019, REQUISICAO Nº 26692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013384 | 13/12/2019 | 834.75 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5309/2019, REQUISICAO Nº 26396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013385 | 13/12/2019 | 886.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5308/2019, REQUISICAO Nº 26703. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013386 | 13/12/2019 | 1996.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5307/2019, REQUISICAO Nº 26702. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013387 | 13/12/2019 | 1581.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5306/2019, REQUISICAO Nº 26701. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013388 | 13/12/2019 | 633.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS DOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5305/2019, REQUISICAO Nº 26513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013389 | 13/12/2019 | 2233.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5304/2019, REQUISICAO Nº 26403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013390 | 13/12/2019 | 2548.30 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5303/2019, REQUISICAO Nº 26512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013391 | 13/12/2019 | 347.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26726, OFICIO DO SEPLAG Nº B5302/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013392 | 13/12/2019 | 50.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USF CARLEUZA CANDEIA, (EVENTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5299/2019-SEPLAG. REQ.26688. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013395 | 13/12/2019 | 924.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5295/2019, REQUISICAO Nº 26153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013396 | 13/12/2019 | 1119.20 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5294/2019, REQUISICAO Nº 26152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013397 | 13/12/2019 | 314.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ. 26467, OFICIO DO SEPLAG Nº B5293/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013399 | 13/12/2019 | 225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5290/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013400 | 13/12/2019 | 180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5289/2019-SEPLAG, REQUISICAO Nº 26669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013401 | 13/12/2019 | 378.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5292/2019-SEPLAG. REQ 26712. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0013402 | 13/12/2019 | 17793.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5288/2019, REQUISICAO Nº 26728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013403 | 13/12/2019 | 18678.35 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5207/2019, REQUISICAO Nº 26648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 13/12/2019 | 1479.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013368 | 13/12/2019 | 14839.80 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OFICIO SEPLAG Nº A5045/2019 E REQUISICAO Nº 26687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013369 | 13/12/2019 | 13587.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26686 E OFICIO SEPLAG Nº A5046/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0013371 | 13/12/2019 | 1066.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: AB5321/2019 E REQUISICAO: 26691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013373 | 13/12/2019 | 66.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO SEPLAG: B5320/2019 E REQUISICAO: 26689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013374 | 13/12/2019 | 159.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, (SETOR DE COMPRAS), OFICIO DO SEPLAG Nº B5319/2019/2019, REQUISICAO Nº 26395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013375 | 13/12/2019 | 1592.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, OFICIO DO SEPLAG Nº B5318/2019, REQUISICAO Nº 26514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0013376 | 13/12/2019 | 1480.60 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5317/2019, REQUISICAO Nº 26417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013377 | 13/12/2019 | 919.10 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, (SETOR DE COORDENACAO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER), OFICIO DO SEPLAG Nº B5316/2019, REQUISICAO Nº 26729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013393 | 13/12/2019 | 89.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, (TREINAMENTO DA EQUIPE DE PROCESSAMENTO / ATENCAO BASICA), CONFORME. REQ. 26699, OFICIO DO SEPLAG Nº B5297/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013394 | 13/12/2019 | 1744.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNACOES, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5296/2019, REQUISICAO Nº 26154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002912019 | 0013398 | 13/12/2019 | 945.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS E RIBONS, DESTINADOS AO SETOR (CENTRAL DE MARCACAO), CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5291/2019, REQUISICAO Nº 26695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 13/12/2019 | 262.46 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL Nº 0803299-25.2016.8.15.0251, PARA O PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE MEDEIROS NOBREGA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5234/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 13/12/2019 | 166.89 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR PROMOTORIA DE JUSTICA DA SAuDE DA COMARCA DE PATOS/PB, PROCESSO REF. AUTO Nº 9884/2013, PARA O PACIENTE JOSE ALVES TIBURCIO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5235/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 16/12/2019 | 560.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6227/2019 ( RESOLUCAO Nº 06 DE 16/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 16/12/2019 | 560.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6229/2019 ( RESOLUCAO Nº 06 DE 16/04/2019). REFERENTE A DIARIA DA CONFERENCIA DE SERGIPE - SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 16/12/2019 | 560.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6230/2019 ( RESOLUCAO Nº 06 DE 16/04/2019). DIARIA REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DE ARACAJU - SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 16/12/2019 | 1120.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6293/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA DE ALAGOAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 16/12/2019 | 1120.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº6295/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA DE ALAGOAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 16/12/2019 | 550.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 5889/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/12/2019 | 550.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº5881/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 16/12/2019 | 550.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº5880/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 16/12/2019 | 550.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº5887/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 16/12/2019 | 550.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº5879/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). DIARIAS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 16/12/2019 | 677.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6367/2019 ( RESOLUCAO Nº06 DE 16/04/2019). REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 16/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CR 1022723-56.VIG.21.09.2020, CONFORME OFICIO Nº A5061/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013406 | 16/12/2019 | 321.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE(70 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº 5146/2019-SEPLAG.REQ 26549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013408 | 16/12/2019 | 944.30 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE SERVIDORES TRABALHANDO NA REFORMA DA VILA NATAL, CONFORME OFICIO Nº C5195/219-SEPLAG. REQ 26685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013410 | 16/12/2019 | 1207.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5194/2019-SEPLAG.REQ 26679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Chamada Pública | 000012019 | 0013412 | 16/12/2019 | 12.68 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº A5059/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Chamada Pública | 000012019 | 0013413 | 16/12/2019 | 50.72 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº A5058/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013407 | 16/12/2019 | 275.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE(60 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5159/2019-SEPLAG.REQ 26550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0013427 | 16/12/2019 | 224.13 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COSTELA BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº A5044/2019-SEPLAG.REQ 26721. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 16/12/2019 | 2750.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES-PALHAÇO MIRIÇOCA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DO SUPRA-CITADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS INFANTIS: COM ANIMACAO DIVERSA,BRINCADEIRAS E LOCACAO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº A5063/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0013437 | 16/12/2019 | 4800.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE 48- CURATIVOS BIOLOGICOS CURATIVOS MEDIOS DE 7CM A 10CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ABEL PAULINO TORRES, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5325/2019, REQUISICAO Nº 26742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0013438 | 16/12/2019 | 6160.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE 77- CURATIVOS BIOLOGICOS PEQUENOS DE ATE 6CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GERALDO BEZERRA DA SILVA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5326/2019, REQUISICAO Nº 26740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0013439 | 16/12/2019 | 4800.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE 78 - CURATIVOS BIOLOGICOS MEDIOS DE 7CM A 10 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WÊNIA GADELHA BARBOSA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5327/2019, REQUISICAO Nº 26741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0013440 | 16/12/2019 | 4300.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE 43 - CURATIVOS BIOLOGICOS CURATIVOS MEDIOS DE 7CM A 10CM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MELQUIADES DA SILVA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5328/2019, REQUISICAO Nº 26738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0013441 | 16/12/2019 | 6240.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE 78 - CURATIVOS BIOLOGICOS PEQUENO ATE 6CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE VALMIR ALVES FEITOSA, COMFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5329/2019, REQUISICAO Nº 26739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013414 | 16/12/2019 | 1379.14 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO JUVINO LILIOSO(MERCADO DA CARNE) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OICIO Nº A5055/2019-SEPLAG.REQ 26650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0013430 | 16/12/2019 | 431.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CEREST, OFICIO DO SEPLAG Nº B5040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 16/12/2019 | 16368.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MARMORARIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5324/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013409 | 16/12/2019 | 709.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL( HORTI FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5054/2019 E REQUISICAO: 26663. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013426 | 16/12/2019 | 624.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANTE CASTELO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5060/2019 E REQUISICAO: 26732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013428 | 16/12/2019 | 176.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4954/2019 E REQUISICAO: 26501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013429 | 16/12/2019 | 58.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACOES DESTINADOS AO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4954/2019 E REQUISICAO: 26503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013443 | 16/12/2019 | 2612.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5052/2019 E REQUISICAO: 26725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013444 | 16/12/2019 | 649.21 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5043/2019 E REQUISICAO: 26672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013449 | 17/12/2019 | 1396.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5068/2019 E REQUISICAO: 26745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013450 | 17/12/2019 | 535.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5067/2019 E REQUISICAO: 26746. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013451 | 17/12/2019 | 2289.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5066/2019 E REQUISICAO: 26744. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013458 | 17/12/2019 | 142.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5070/2019 E REQUISICAO: 26750. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013461 | 17/12/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO CRAS ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5069/2019 E REQUISICAO: 26753. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0013463 | 17/12/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULOS ETIOS DO CRAS PLACA: PEA5659 NO PERIODO 01/12 A 31/12 DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5075/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0013433 | 17/12/2019 | 5300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | DESPESASA ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORMECHAMADA PuBLICA Nº 006/2019. PERIODO DE DOIS MESES, 01/10/2019 A 30/11/2019, OFICIO DO SEPLAG Nº B5337/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013445 | 17/12/2019 | 467.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 82 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26578, OFICIO DO SEPLAG Nº B5332/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013446 | 17/12/2019 | 438.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 77 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26579, OFICIO DO SEPLAG Nº B5333/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013455 | 17/12/2019 | 718.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 126 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5330/2019, REQUISICAO Nº 26581. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013456 | 17/12/2019 | 364.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 64 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26580, OFICIO DO SEPLAG Nº B5331/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002782019 | 0013457 | 17/12/2019 | 765.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO 04504417413 | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAIS PARA PISCINA, DESTINADO AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5334/2019, REQUISICAO Nº 26700. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 17/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO DO DUO CR 1047080-90 E ALTERACAO DA VIGENCIA PARA 31.12.2020,CONFORME OFICIO Nº A5037/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010622019 | 0013453 | 17/12/2019 | 630.10 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHAPEU CHINÊS,DEMARCATORIO PARA CIRCUITO ,KIT C/20 IND, ESCADA DE AGILIDADE) PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº A5049/2019-SEPLAG.REQ 26717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0013454 | 17/12/2019 | 6079.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS PCU7396, PCV0136, PCU9918, PCU4648, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5340/2019, PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013459 | 17/12/2019 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5071/2019 E REQUISICAO: 26751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013460 | 17/12/2019 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS COM TROCA DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5069/2019 E REQUISICAO: 26753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 17/12/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 17/12/2019 | 2094.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICACAO DO DUO DO CR 1034819-31 VIG 21.10.2020, CONFORME OFICIO Nº A5062/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0013432 | 17/12/2019 | 80.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPEAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (10- REFRIGERANTE 02 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, EVENTO NOVEMBRO AZUL, COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5336/2019, REQUISICAO Nº 26424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013516 | 18/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5216/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0013521 | 18/12/2019 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 5211/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0013526 | 18/12/2019 | 18000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5223/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 18/12/2019 | 12215.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 18/12/2019 | 174179.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013513 | 18/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: PCU-4558, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5215/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 18/12/2019 | 3826.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº C5196/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013522 | 18/12/2019 | 1519.75 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LCOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA : PCU-4688 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019, COFORME OFICIO Nº C5217/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 18/12/2019 | 45.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DE MEIA DIARIA A SUPRA-CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 25.11.2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NO ESTADO DA PARAIBA- CONGEST/PPCAAM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 18/12/2019 | 15750.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 18/12/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801545-14.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRª MARY SANDRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO 2076/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 18/12/2019 | 582.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800744-98.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CORSINO PEIXOTO NETO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 2074/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 18/12/2019 | 1396.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIA DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003673-45.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 20.9/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 18/12/2019 | 3883.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA,ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800744-98.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. KLEBSON COSTA MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO 2068/2019-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 18/12/2019 | 1457.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA, ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801545-14.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO OFICIO Nº 2087/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 18/12/2019 | 1082.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS CO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005755-15.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O OFICIO Nº 2075/2019/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0013506 | 18/12/2019 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5212/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013512 | 18/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCU-4758,PCV-0176 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5214/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 18/12/2019 | 32546.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 18/12/2019 | 1321.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019.. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 18/12/2019 | 92675.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 18/12/2019 | 48174.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 18/12/2019 | 200.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070039793494 | F.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 18/12/2019 | 100.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 18/12/2019 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 18/12/2019 | 150.00 | 00009461104413 | SARA BATISTA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 18/12/2019 | 150.00 | 00009632870441 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 18/12/2019 | 180.00 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001715806484 | MARIA GORETE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001631620428 | MARIA JOSE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 18/12/2019 | 150.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 18/12/2019 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 18/12/2019 | 250.00 | 00005781544470 | ALINE FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 18/12/2019 | 250.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 18/12/2019 | 150.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/12/2019 | 150.00 | 00014166219707 | ANA CLEA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 18/12/2019 | 200.00 | 00013407315414 | IANE KARLA COSTA RIBEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003505904430 | MANOELITA NUNES MAGALHAES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001622299418 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 18/12/2019 | 400.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 18/12/2019 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 18/12/2019 | 250.00 | 00011403817413 | SAMARA ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 18/12/2019 | 100.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 18/12/2019 | 100.00 | 00061690015420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 18/12/2019 | 100.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070366505408 | JESSICA BARBOSA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 18/12/2019 | 150.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 18/12/2019 | 200.00 | 00012123445452 | E.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/12/2019 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 18/12/2019 | 200.00 | 00013129355456 | EDNA ALVES BARBOSA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 18/12/2019 | 200.00 | 00000871809443 | ALUIZIO LUCENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 18/12/2019 | 250.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070013279483 | M.A.S.V. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 18/12/2019 | 250.00 | 00010491966431 | M.A.R.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008167619494 | TEREZINHA INACIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071009967401 | P.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013511 | 18/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCV-0216,PCV-0166, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019 CONFORME OFICIO Nº C5213/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006821534438 | MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MARINEIDE FREITAS DO NASCIMENTO PERGENTINO PARA PARTICIPAR DA 263ª REUNIAO ORDINARIA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, NO DIA18 DE DEZEMBRO DO ANO DE2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOB O PROCESSO 25/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 18/12/2019 | 250.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA QUE ESTEVE EM REUNIAO ORDINARIA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOB O PROCESSO 24/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013532 | 18/12/2019 | 3576.67 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MARCA GM DE PLACA QNS4686, NO PERIODO DE 03/12/2019 A 31/12/2019, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5341/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013533 | 18/12/2019 | 33933.32 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS QGS8I02, QGS8I42, QGS8I12 E QGS8H92, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, DESTINADO AO SETOR TFD, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5342/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0013539 | 18/12/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE ESTOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5344/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 18/12/2019 | 137.12 | 02093105000400 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL Nº 0805011-79.2018.8.15.0251, PARA O PACIENTE DAMIAO GOMES DO NASCIEMNTO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5372/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 18/12/2019 | 12765.00 | 16929981000196 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA 64647641449 | DESPESAS ALUSIVAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER DEPESAS COM DEMOLICOES E RETIRADA DE RESIDUOS/ INSTALACAO ELETRICA/PINTURA E SERVICOS DIVERSOS CONFOME MAPA COMPARATIVO DE PRECO EM ANEXO AO PROCESSO DEAUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 18/12/2019 | 195.00 | 28356943000170 | SANTOS & RODRIGUES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB Nº 0801558-42.2019.8.15.0251, PARA O PACIENTE RANIERE CAVALCANTE DE ARAuJO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5371/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 18/12/2019 | 2500.00 | 15326535000124 | ED CONSULTORIA & INVESTIMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICO DE ORGANIZACAO,ESTRUTURACAO DA PARTE ORCAMENTARIA,GRAFICA E PROCESSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. CONFORME PROPOSTA E SERVICOS EXECUTADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112018 | 0013566 | 18/12/2019 | 623.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS PARA A ATENDE DESPESAS COM UM COFFE BRACK PARA A CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013572 | 18/12/2019 | 143.60 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5360/2019, REQUISICAO Nº 26788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013573 | 18/12/2019 | 325.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5359/2019, REQUISICAO Nº 26786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013583 | 18/12/2019 | 161.40 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5358/2019, REQUISICAO Nº 26789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 18/12/2019 | 1956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA (REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO) DO PACIENETE ERIBERTO MEDEIROS COSTA , CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADIO, OFICIO DO SEPLAG Nº A5085/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0013479 | 18/12/2019 | 6384.09 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB (ZONA RURAL - FUNDAMENTAL), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUISICAO Nº 26342 E OFICIO SEPLAG Nº C5031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0013489 | 18/12/2019 | 10875.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS (03-CERCA DECORATIVA, 06-CORRIMAO E GUARDA CORPO, 15-GRADES DE PROTECAO, 03-PORTAS E JANELAS), DESTINADOS AS EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, EMEF ZEFINHA MOTA E EMEF SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26681 E OFICIO SEPLAG Nº B5275/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0013491 | 18/12/2019 | 1094.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADO AS UNDIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26357 E OFICIO SEPLAG Nº C4999/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013492 | 18/12/2019 | 5260.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: RGN4B51 TIPO S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C5208/2019 SEPLAG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013493 | 18/12/2019 | 9230.05 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS: STRADA DE PLACA QND9517, DOBLO DE PLACA QND9381, DOBLO DE PLACA QNE9647, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5210/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013494 | 18/12/2019 | 9000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO N º A4660/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013495 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A4659/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013496 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4654/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013497 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SITIO CAMPO CUMPRIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4664/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013498 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 4404/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010032019 | 0013499 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 4403/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0013509 | 18/12/2019 | 2076.72 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: OGD-2201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS , REFERENTE AO PERIODO DE 03.12 A 31.12.2019,CONFORME OFICIO Nº C5209/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014037 | 18/12/2019 | 3.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C4952/2019-SEPLAG. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 11644) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 18/12/2019 | 1746.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062019 | 0013535 | 18/12/2019 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE OFTALMO E PEDIATRIA EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZACAO DE EXAMES, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5375/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013541 | 18/12/2019 | 24.96 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5374/20149, REQUISICAO Nº 26759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013545 | 18/12/2019 | 86.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº B5373/2019, REQUISICAO Nº 26760. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013558 | 18/12/2019 | 14.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO) VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B53702019, REQUISICAO Nº 26780. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013559 | 18/12/2019 | 24.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26766, OFICIO DO SEPLAG Nº B53692019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013561 | 18/12/2019 | 466.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26814, OFICIO DO SEPLAG Nº B5368/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013562 | 18/12/2019 | 622.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ.26813, OFICIO DO SEPLAG Nº B5367/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013563 | 18/12/2019 | 129.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ.26772, OFICIO DO SEPLAG Nº B5366/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013565 | 18/12/2019 | 58.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (ADULTO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26774, OFICIO DO SEPLAG Nº B5365/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013567 | 18/12/2019 | 1017.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26832, OFICIO DO SEPLAG Nº B5364/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013568 | 18/12/2019 | 11.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26771, OFICIO DO SEPLAG Nº B5363/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013569 | 18/12/2019 | 52.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26756, OFICIO DO SEPLAG Nº B5362/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010412019 | 0013570 | 18/12/2019 | 47.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26800, OFICIO DO SEPLAG Nº B5361/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010212019 | 0013592 | 18/12/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5357/2019, REQUISICAO Nº .26824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013597 | 18/12/2019 | 590.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A A QUISICAO DE PECAS EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5356/2019, REQUISICAO Nº 26787. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013504 | 18/12/2019 | 1199.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTI FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5065/2019 E REQUISICAO: 26743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013505 | 18/12/2019 | 3911.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5064/2019 E REQUISICAO: 26747. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0013507 | 18/12/2019 | 3576.67 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE UM SPIN DE PLACA QFB-4773 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5076/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013564 | 18/12/2019 | 182.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4998/2019 E REQUISICAO: 26569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/12/2019 | 1851.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013648 | 19/12/2019 | 1179.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 207 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTROS DE SAuDE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26748 OFICIO DO SEPLAG Nº B5339/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013652 | 19/12/2019 | 564.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 99 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A, SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26757 OFICIO DO SEPLAG Nº B5355/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013655 | 19/12/2019 | 2000.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 351 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26749 OFICIO DO SEPLAG Nº B5346/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013661 | 19/12/2019 | 513.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 90 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5351/2019, REQUISICAO Nº 26776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013665 | 19/12/2019 | 541.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 95 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26781 OFICIO DO SEPLAG Nº B5350/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013668 | 19/12/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 120 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26778 OFICIO DO SEPLAG Nº B5348/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013670 | 19/12/2019 | 2280.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 400 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5347/2019, REQUISICAO Nº 26775. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013676 | 19/12/2019 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 120 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26779, OFICIO DO SEPLAG Nº B5349/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013691 | 19/12/2019 | 422.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26810, OFICIO DO SEPLAG Nº B5385. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013697 | 19/12/2019 | 1187.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26849, OFICIO DO SEPLAG Nº B5382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013706 | 19/12/2019 | 1373.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5387/2019, REQUISICAO Nº 26784. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013711 | 19/12/2019 | 1875.61 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26850 E OFICIO SEPLAG Nº B5381/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013714 | 19/12/2019 | 5056.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26847 OFICIO DO SEPLAG Nº B5380/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013716 | 19/12/2019 | 10494.59 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5378/2019, REQUISICAO Nº 26846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013734 | 19/12/2019 | 2153.94 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5383/2019-SEPLAG. REQ 26848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013737 | 19/12/2019 | 1368.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5412/2019-SEPLAG.REQ 26804. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013740 | 19/12/2019 | 1504.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5411/2019-SEPLAG.REQ 26802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013743 | 19/12/2019 | 62.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CAPS-AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5410/2019-SEPLAG.REQ 26735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 19/12/2019 | 579.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013747 | 19/12/2019 | 188.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO (AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)DR. OTAVIO PIRES, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5408/2019-SEPLAG. REQ 26734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013749 | 19/12/2019 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO( MEDICINAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR.OTAVIO PIRES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5407/2019-SEPLAG.REQ 26733. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 19/12/2019 | 69.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0013753 | 19/12/2019 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO (MEDICINAL) PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B5406/2019-SEPLAG. REQ 26818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013764 | 19/12/2019 | 3258.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO PuBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5384/2019-SEPLAG. REQ 26806. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 19/12/2019 | 4596.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 19/12/2019 | 5937.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 19/12/2019 | 751.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/12/2019 | 582.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013776 | 19/12/2019 | 4769.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5404/2019, REQUISICAO Nº 26835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013780 | 19/12/2019 | 917.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5403/2019, REQUISICAO Nº 26830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013781 | 19/12/2019 | 40.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA METODIO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26799, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5302/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013782 | 19/12/2019 | 1017.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26837, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5401/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 19/12/2019 | 898.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 19/12/2019 | 1281.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 19/12/2019 | 4402.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 19/12/2019 | 768.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 19/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 19/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 19/12/2019 | 951.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CENTRO POP, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 19/12/2019 | 97496.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 19/12/2019 | 629.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 19/12/2019 | 6728.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 19/12/2019 | 3928.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 19/12/2019 | 3561.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 19/12/2019 | 18489.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 19/12/2019 | 4852.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 19/12/2019 | 1222.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 19/12/2019 | 3976.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 19/12/2019 | 1228.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 19/12/2019 | 13378.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 19/12/2019 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 19/12/2019 | 773.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013664 | 19/12/2019 | 6666.67 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO TRINCHEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL , CONFORME OFICIO Nº C5207/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013669 | 19/12/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO PIA E SERRA DE SAO PEDRO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº C5206/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013674 | 19/12/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5205/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013677 | 19/12/2019 | 6666.67 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5204/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013680 | 19/12/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA E FARINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5203/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013683 | 19/12/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO Nº C5202/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013688 | 19/12/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº C5201/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013693 | 19/12/2019 | 6666.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: DO SAPATEIRO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA D EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5200/2019SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013698 | 19/12/2019 | 6666.67 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CAMPO CUMPRIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5199/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0013701 | 19/12/2019 | 6000.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E LAJES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME OFICO Nº C5198/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 19/12/2019 | 326.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPD EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 19/12/2019 | 1520.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME GPD EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 19/12/2019 | 13057.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 19/12/2019 | 423.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 19/12/2019 | 4650.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/12/2019 | 293.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 19/12/2019 | 471.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 19/12/2019 | 6080.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 19/12/2019 | 5234.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 19/12/2019 | 868.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 19/12/2019 | 1740.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 19/12/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 19/12/2019 | 2336.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 19/12/2019 | 8918.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 19/12/2019 | 17625.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/12/2019 | 10633.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 19/12/2019 | 3668.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 19/12/2019 | 3837.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 19/12/2019 | 24725.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 19/12/2019 | 20519.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 19/12/2019 | 220.18 | 18117637000128 | WILLAMI ALVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0800489-77.2016.8.15.0251, PARA A PACIENTE ELIANE CRISTINE DE ARAuJO LUCENA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5353/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 19/12/2019 | 309.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDUCIAL Nº 0800489-77.2016.8.15.0251, PARA A PACIENTE ELIANE CRISTINE DE ARAuJO LUCENA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5352/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0013659 | 19/12/2019 | 245.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 43 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26782 OFICIO DO SEPLAG Nº B5354/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052019 | 0013705 | 19/12/2019 | 220.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5388/2019, REQUISICAO Nº 26793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 19/12/2019 | 11548.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013709 | 19/12/2019 | 217.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5386/2019, REQUISICAO Nº 26833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 19/12/2019 | 464.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL Nº 0803718-40.2019.8.15.15.0251, PARA O PACIENTE LUAN MOREIRA BARBOSA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5377/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 19/12/2019 | 200.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL COMARCA DE PATOS CARTORIO DO 4º OFICIO , Nº 0807716-16.2019.8.15.0251, PARA O PACIENTE MARIA MADALENA SIMPLICIO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG NºB5376/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 19/12/2019 | 840.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS PARA ATENDER DESPESAS COM O CONJUNTO DE CAMISA E CALCA SOCIAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECO E OFICIO DE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 19/12/2019 | 4915.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 19/12/2019 | 5063.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 19/12/2019 | 4400.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013614 | 19/12/2019 | 4426.67 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS : NLP-5195,NQF-4435, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 16.12 A 21.12.2019 e 21.12 A 31.12.2019 CONFORME OFICIO Nº C5218/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013616 | 19/12/2019 | 16300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: NLP-5195,NQF-4435, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 16.11 A 15.12.2019 E 21.11 A 20.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5219/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 19/12/2019 | 13815.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 19/12/2019 | 13428.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 19/12/2019 | 891.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 19/12/2019 | 937.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071009967401 | P.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 19/12/2019 | 1511.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 19/12/2019 | 100.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 19/12/2019 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 19/12/2019 | 240.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 19/12/2019 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 19/12/2019 | 200.00 | 00004588685406 | T.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/12/2019 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071378689402 | RUANNA TOMAZ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008041624413 | MARGARETE DIAS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008958214430 | HÉRICA DAYANE DA SILVA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/12/2019 | 150.00 | 00091798086468 | IVANILDA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 19/12/2019 | 23676.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 19/12/2019 | 19548.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008856892405 | PRISCILA KECIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001685307400 | DACICLEIA ARCELINO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007593621499 | C.L.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 19/12/2019 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001515807401 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011050797400 | M.J.B.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 19/12/2019 | 1490.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011843418428 | MARIA GORETE RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 19/12/2019 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011514503409 | JORDANIA ALVES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 19/12/2019 | 200.00 | 00006559659470 | F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 19/12/2019 | 200.00 | 00012248897464 | M.M.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 19/12/2019 | 150.00 | 00012437346473 | C.P.L.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 19/12/2019 | 1866.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 19/12/2019 | 5134.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 19/12/2019 | 11088.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 19/12/2019 | 2275.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 19/12/2019 | 6042.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 19/12/2019 | 6091.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 19/12/2019 | 208761.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/12/2019 | 35283.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 19/12/2019 | 4771.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 19/12/2019 | 942.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 19/12/2019 | 405.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 19/12/2019 | 1645.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 19/12/2019 | 1837.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 19/12/2019 | 1687.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 19/12/2019 | 972.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 19/12/2019 | 6861.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 19/12/2019 | 2405.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 19/12/2019 | 5318.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 19/12/2019 | 898.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 19/12/2019 | 8414.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 19/12/2019 | 10902.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 19/12/2019 | 63466.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO (2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 19/12/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 19/12/2019 | 284.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 19/12/2019 | 3759.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 19/12/2019 | 402.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 19/12/2019 | 548.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 19/12/2019 | 2200.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/12/2019 | 393.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 19/12/2019 | 79.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 19/12/2019 | 63.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 19/12/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 19/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 19/12/2019 | 391.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 19/12/2019 | 1176.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 19/12/2019 | 4255.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 19/12/2019 | 4739.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 19/12/2019 | 40199.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 19/12/2019 | 7355.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/12/2019 | 15824.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 20/12/2019 | 1222.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0013883 | 20/12/2019 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITERTURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº C5242/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0013890 | 20/12/2019 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 5243/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0013982 | 20/12/2019 | 8309.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA MEDIA LAVADA,BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS,CASCALHINHO E CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5232/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0013986 | 20/12/2019 | 1292.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS COMPACTADA LED 23W E LAMPADA ESPIRAL 59W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5234/2019-SEPLAG. REQ 26855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013989 | 20/12/2019 | 3076.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME GALVANIZADO ROLO 18,ASSENTO SANITARIO SIMPLES,COLA BRANCA E TUBO PVC ESG. 150MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5235/201SEPLAG.REQ 26857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013991 | 20/12/2019 | 2254.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº C5236/2019-SEPLAG. REQ 26854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010252019 | 0013992 | 20/12/2019 | 3776.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA MEDIA LAVADA,BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS, BRITA Nº 19,CASCALHINHO,CIMENTO 50KG E FERRO 12MT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5237/2019-SEPLAG. REQ 26853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DUO CR 104754-60 VIG.31.12.2020, CONFORME OFICIO Nº A5107/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 20/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DUO CR 0398176-20 VIG.2308.2020, CONFORME OFICIO Nº A5108/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0014021 | 20/12/2019 | 3792.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5233/2019,REQ 26852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0014029 | 20/12/2019 | 2076.72 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA: QND-9807 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5266/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014049 | 20/12/2019 | 8392.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5264/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0014054 | 20/12/2019 | 3039.50 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: PCV-1348,PCU-9908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5267/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 20/12/2019 | 6536.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 20/12/2019 | 2934.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/12/2019 | 108962.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725.80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 20/12/2019 | 6700.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 20/12/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 20/12/2019 | 23443.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 20/12/2019 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 20/12/2019 | 0.03 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 20/12/2019 | 0.02 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 20/12/2019 | 140.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 20/12/2019 | 15327.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014058 | 20/12/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE BORRACHARIA(PNEU) DO VEICULOS DE PLACA: OFD-6010 VINCULADO A SECREATARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5271/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 20/12/2019 | 2490.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013911 | 20/12/2019 | 166.79 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C5222/2019-SEPLAG. REQ 26656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014023 | 20/12/2019 | 50.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C5241/2019-SEPLAG.REQ 26863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 20/12/2019 | 11846.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/12/2019 | 4534.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 20/12/2019 | 5666.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, ANTONIO IVANES DE LACERDA, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 20/12/2019 | 10900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 20/12/2019 | 6132.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 20/12/2019 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013874 | 20/12/2019 | 1436.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES TRABALHANDO NA REFORMA DA VILA NATAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO AO GABINETE CONFORME OFICIO Nº C5239/2019-SEPLAG. REQ 26764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 20/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 20/12/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA , DURANTE O PERIODO NATALINO DE 22 A 31.12.2019, SERA REALIZADO O NATAL ENCANTADONA PRACA GETULIO VARGAS, CONFORME OFICIO Nº C5255/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013993 | 20/12/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5240/2019-SEPLAG.REQ 26861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 20/12/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 20/12/2019 | 3500.00 | 16803403000109 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27.12.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014048 | 20/12/2019 | 5865.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5262/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0014057 | 20/12/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: PCU-4688, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5270/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 20/12/2019 | 4936.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 20/12/2019 | 13524.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DEEPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO( BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 20/12/2019 | 20309.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013908 | 20/12/2019 | 977.94 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO Nº A5080/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 20/12/2019 | 139938.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 20/12/2019 | 260629.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010542019 | 0013981 | 20/12/2019 | 6660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS 06(SEIS) DE SCANNERS E 06(SEIS) LOCACOES MULTICIONAIS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO Nº A5106/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0013985 | 20/12/2019 | 1172.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ECOTANK(LIMPEZA,ALINHAMENTO,INSTALACAO DE PECAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REQ 26677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 20/12/2019 | 13978.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 20/12/2019 | 1523.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/12/2019 | 8883.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 20/12/2019 | 266369.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 20/12/2019 | 361483.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 20/12/2019 | 30115.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014043 | 20/12/2019 | 5108.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO Nº C5258/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013816 | 20/12/2019 | 500.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 26843 E OFICIO SEPLAG Nº A5079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 20/12/2019 | 876.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 20/12/2019 | 34.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 20/12/2019 | 517.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010352019 | 0013830 | 20/12/2019 | 2567.16 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA, TRANSLADOS, MORTALHA, VELAS E PREPARACAO PARA O CORPO DESTINADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5086/2019 E PROCESSOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 20/12/2019 | 3860.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/12/2019 | 666.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 20/12/2019 | 158.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013917 | 20/12/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO:26873 E OFICIO SEPLAG: A5091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013919 | 20/12/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISICAO:26866 E OFICIO SEPLAG: A5092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 20/12/2019 | 166.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 20/12/2019 | 1713.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014019 | 20/12/2019 | 1347.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5101/2019 E REQUISICAO:26870 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 20/12/2019 | 2391.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013839 | 20/12/2019 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES TRABALHANDO NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº A5078/2019-SEPLAG. REQ 26767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 20/12/2019 | 7494.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014040 | 20/12/2019 | 70088.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,DIESEL E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5259/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015. REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00077246462287 | RAFAEL JANOCA FRAÇA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 20/12/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 20/12/2019 | 15190.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 20/12/2019 | 22.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM A RECARGA DE 4 AGUA, COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 20/12/2019 | 75188.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 20/12/2019 | 350.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE UMA MESA EM GRANITO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME OFICIO SEPLAG. N.B5421/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013984 | 20/12/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO DE 01 (UM) TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 9.000BTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COORDENACAO DE ODONTOLOGIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO.REQUISICAO Nº 26844, OFICIO DO SEPLAG Nº B5439/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002912019 | 0014003 | 20/12/2019 | 8032.50 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS E RIBONS, DESTINADOS AO SETOR (CENTRAL DE MARCACAO), VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5418/2019, REQUISICAO Nº 26696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/12/2019 | 198.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0014046 | 20/12/2019 | 494.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26770, OFICIO DO SEPLAG Nº B5442/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/12/2019 | 44719.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 20/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO EXERCICIO 2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 20/12/2019 | 9569.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 20/12/2019 | 785076.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 20/12/2019 | 120724.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 20/12/2019 | 326405.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 20/12/2019 | 1499.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 20/12/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 20/12/2019 | 59970.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 20/12/2019 | 24056.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 20/12/2019 | 2164.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0013862 | 20/12/2019 | 49251.71 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0013869 | 20/12/2019 | 365.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5228/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 20/12/2019 | 6699.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 20/12/2019 | 2083.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 20/12/2019 | 898.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 20/12/2019 | 942.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 20/12/2019 | 1047.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 20/12/2019 | 1198.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 20/12/2019 | 27699.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 20/12/2019 | 54670.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 20/12/2019 | 101821.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/12/2019 | 9662.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 20/12/2019 | 17996.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTARDO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 20/12/2019 | 270458.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. . (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 20/12/2019 | 256416.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 20/12/2019 | 477565.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 20/12/2019 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 20/12/2019 | 748.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 20/12/2019 | 6986.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 20/12/2019 | 21373.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013972 | 20/12/2019 | 300.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS EMEF ANATILDES AYRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO Nº C5225/2019-SEPLAG.REQ 26839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013973 | 20/12/2019 | 950.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAL: MARIA GOMES E CREMILDE B.WANDERLEY, CONFORME OFICIO Nº C5226/2019-SEPLAG.REQ 26841. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0013974 | 20/12/2019 | 1117.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A EMEF PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26356 E OFICIO SEPLAG Nº C4995/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010172019 | 0013975 | 20/12/2019 | 8179.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26359 E OFICIO SEPLAGNº C4994/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0013976 | 20/12/2019 | 11397.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº C5026/2019 SEPLAG E REQUISICAO Nº 26361. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013977 | 20/12/2019 | 624.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA GOMES DE MELO E SILVA-DONA NINI, CONFORME OFICIO Nº C5227/2019-SEPLAG.REQ 26838 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação é a Base | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0013988 | 20/12/2019 | 1688.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (54KG - CARNE BOVINA DE 2ª; 56KG - COSTELA BOVINA), FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DO NuCLEO DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26470 E OFICIO SEPLAG Nº C5076/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 021032019 | 0014032 | 20/12/2019 | 7768.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPEAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 120-CAIBORS 3,5m, LINHAS 3/5, 06-KG DE PREGO1.1/4x14, 10-KG PREGO 3x6, 250-MTS>RIPA E 3.000-UND.TELHA DE PRIMEIRA COLONIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO Nº C5252/2019 E REQ.26889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0014034 | 20/12/2019 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5247/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014036 | 20/12/2019 | 90.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACA OGE.7010),CONFORME CONSTA NA REQUISICAO Nº 26898 E OFICIO SEPLAG Nº C5269/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 20/12/2019 | 1373.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0013905 | 20/12/2019 | 210.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5238/2019-SEPLAG.REQ 26655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 20/12/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0013922 | 20/12/2019 | 237.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 01(UMA) CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCATI, CONFORME OFICIO Nº A5081/2019-SEPLAG.REQ 26755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 20/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO NO DUO CR 1044997-14 VIG 21.12.2020,CONFORME OFICIO Nº C5249/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013857 | 20/12/2019 | 9316.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO S DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS: NPT-8534,IAB-5396, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS,NO PERIODO DE 15.12 A 31.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5220/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 20/12/2019 | 9309.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A 13º SALARIO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 20/12/2019 | 1081.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072019 | 0013925 | 20/12/2019 | 2225.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº A5088/2019-SEPLAG.REQ 26890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013983 | 20/12/2019 | 16440.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS DE PLACAS:NPT-8534,IAB-5396 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15.11 A 14.12.2019, CONFORME OFICIO Nº C5221/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0013810 | 20/12/2019 | 8483.33 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA: QGS9G62 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5077/2019 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0013831 | 20/12/2019 | 931.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5107 /2019 E REQUISICAO: 26888. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013832 | 20/12/2019 | 345.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5104 E REQUISICAO: 26886. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 20/12/2019 | 1185.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 20/12/2019 | 2058.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 20/12/2019 | 1185.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/12/2019 | 585.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013860 | 20/12/2019 | 99.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS DO MORRO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5096/219 E REQUISICAO: 26862. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 20/12/2019 | 3243.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 20/12/2019 | 1451.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013866 | 20/12/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9000BTUS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5090/219 E REQUISICAO: 26869. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013867 | 20/12/2019 | 170.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS DO MORRO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5097/219 E REQUISICAO: 26871. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013868 | 20/12/2019 | 184.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO CRAS DO MORRO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5098/219 E REQUISICAO: 26885. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013872 | 20/12/2019 | 1115.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5095/219 E REQUISICAO: 26872. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013897 | 20/12/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5094/219 E REQUISICAO: 26868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013900 | 20/12/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5093/219 E REQUISICAO: 26865. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013913 | 20/12/2019 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5089/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 20/12/2019 | 152.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 20/12/2019 | 1695.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 20/12/2019 | 3157.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010472019 | 0013967 | 20/12/2019 | 100.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BENS E PRODUTOS( ESTRUTURACAO REDE DE PROTECAO SOCIO ESPECIAL), FORNECIDOS A REDE DE PROTECAO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A4631/2019 E REQUISICAO: 25770.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 13359, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013987 | 20/12/2019 | 222.60 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5099/2019 E REQUISICAO: 26884. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013999 | 20/12/2019 | 322.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO NuCLEO DE PROGRAMAS DO SUAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5102/2019 E REQUISICAO: 26864. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014002 | 20/12/2019 | 170.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS NO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5100/2019 E REQUISICAO: 26887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014007 | 20/12/2019 | 156.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5103/2019 E REQUISICAO: 26874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014022 | 20/12/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS( ABASTECIMENTO) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A5113/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014024 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5123/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0014025 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MANICURE) NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5119/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042019 | 0014027 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00025898321845 | ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MANICURE) NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5128/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/12/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 20/12/2019 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 20/12/2019 | 1147.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 20/12/2019 | 957.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 20/12/2019 | 5781.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014045 | 20/12/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5260/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 20/12/2019 | 70.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO 13º/2019 ( SAUDE CEREST) 21225, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 20/12/2019 | 878.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE 13º /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 20/12/2019 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019( SAuDE BUCAL) 21222,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 20/12/2019 | 152.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 27), REFERENTE AO 13º /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 20/12/2019 | 299.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13º/2019, (SAuDE DA FAMILIA), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 20/12/2019 | 17702.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A 13º/2019(MAC) 21212, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 20/12/2019 | 2826.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019,(PSF SAuDE DA FAMILIA) 21209, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/12/2019 | 6206.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019(SAMU) 21205, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 20/12/2019 | 438.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO 13º/2019,(SEC.SAuDE CAPS) 21203, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 20/12/2019 | 369.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019(SEC. SAuDE EFETIVOS CLT) 20822, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 20/12/2019 | 336.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019(SEC.SAUDE EFETIVOS PSF) 20812,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 20/12/2019 | 796.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13º/2019( PACS EFETIVOS) 20804, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 20/12/2019 | 3413.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019( SAuDE COMISSIONADOS) 20802, CONFORME GPS E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 20/12/2019 | 217.60 | 29979036016578 | INSS | DEPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A 13º/2019(SAuDE EFETIVOS) 20801, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013797 | 20/12/2019 | 1208.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26836, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5400/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013799 | 20/12/2019 | 34.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER- CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26795, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5399/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013801 | 20/12/2019 | 1017.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS's, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26832, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5398/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0013802 | 20/12/2019 | 1208.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26831, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5397/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 20/12/2019 | 16667.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A 13º/2019(SAuDE CONTRATADOS) 48, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 20/12/2019 | 6048.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 20/12/2019 | 4653.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 20/12/2019 | 1466.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 20/12/2019 | 21355.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 20/12/2019 | 35195.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROOTESE DENTARIA, REF.A JANEIRO/2019. REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 20/12/2019 | 242083.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 20/12/2019 | 903.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/12/2019 | 46928.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 20/12/2019 | 1514.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 20/12/2019 | 2831.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 20/12/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 20/12/2019 | 700.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 20/12/2019 | 28645.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 20/12/2019 | 3597.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AOS CAPS's, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 20/12/2019 | 2013.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 20/12/2019 | 2152.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/12/2019 | 6655.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 20/12/2019 | 2529.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 20/12/2019 | 491530.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEMUSA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 20/12/2019 | 3543.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 20/12/2019 | 1218.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 20/12/2019 | 2498.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 20/12/2019 | 153475.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 20/12/2019 | 1446.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 20/12/2019 | 764.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 20/12/2019 | 3783.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 20/12/2019 | 326.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.AO 13º DO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 20/12/2019 | 253029.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 20/12/2019 | 145706.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 20/12/2019 | 82898.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/12/2019 | 4483.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 20/12/2019 | 290805.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 20/12/2019 | 151383.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E OGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0013931 | 20/12/2019 | 24.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME. REQ. 26766, OFICIO DO SEPLAG Nº B5424/2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 20/12/2019 | 1183.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 20/12/2019 | 3272.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0013938 | 20/12/2019 | 238.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 24.000BTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26845, OFICIO DO SEPLAG Nº B5435/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013940 | 20/12/2019 | 1300.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO, A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 26881, OFICIO DO SEPLAG Nº B5433/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/12/2019 | 125252.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO 13º /2019, AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 20/12/2019 | 233279.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO 13º/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/12/2019 | 11741.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 20/12/2019 | 1472.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0013953 | 20/12/2019 | 18678.35 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5379/2019, REQUISICAO Nº 26648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 20/12/2019 | 1375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AOS NASF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 20/12/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEMUSA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 20/12/2019 | 1476.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PACS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 20/12/2019 | 28521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 20/12/2019 | 87811.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/12/2019 | 159983.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO 13º/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 20/12/2019 | 85899.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO 13º/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 20/12/2019 | 313090.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO 13º/2019, AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 20/12/2019 | 168105.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO 13º/2019, AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 20/12/2019 | 41624.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO 13º/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 20/12/2019 | 22349.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO 13º/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013978 | 20/12/2019 | 865.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST, CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, VINCULADO, A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 26882, OFICIO DO SEPLAG Nº BB5432/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0013980 | 20/12/2019 | 128.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO, A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , REQUISICAO Nº 26859, OFICIO DO SEPLAG Nº B5431/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0013990 | 20/12/2019 | 432.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (08- ARCONDICIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26879,OFICIO DO SEPLAG Nº B5440/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0013998 | 20/12/2019 | 6790.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5436/2019, REQUISICAO Nº 26801. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014001 | 20/12/2019 | 394.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26829, OFICIO DO SEPLAG Nº 5415/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010632019 | 0014005 | 20/12/2019 | 8888.90 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS AO AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5419/2019, REQUISICAO Nº 26826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0014009 | 20/12/2019 | 155.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26796, OFICIO DO SEPLAG Nº B5395/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014011 | 20/12/2019 | 5050.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26834, OFICIO DO SEPLAG Nº B5396/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014012 | 20/12/2019 | 55.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBIENTAL, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5405/2019, REQUISICAO Nº 26762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062019 | 0014020 | 20/12/2019 | 219.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF SITIO TRICHEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5449/2019-SEPLAG.REQ. 26783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0014026 | 20/12/2019 | 133.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5394/2019, REQUISICAO Nº 26592. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010582019 | 0014030 | 20/12/2019 | 2000.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA( DR. OTAVIO PIRES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5205/2019-SEPLAG. REQ 26647. (EM SUBSTITUICAODO EMPENHO Nº 14030). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014031 | 20/12/2019 | 2015.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSDADES DO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5206/2019-SEPLAG. REQ 26620. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13124) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0014038 | 20/12/2019 | 1251.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº QSF0993, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5472/2019, . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0014039 | 20/12/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº QSF0993 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5473/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014041 | 20/12/2019 | 512.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5450/2019/2019 REQUISICAO Nº 26828. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0014042 | 20/12/2019 | 231.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26617, OFICIO DO SEPLAG Nº B5448/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014044 | 20/12/2019 | 48.53 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº B5446/2019, REQUISICAO Nº 26758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010412019 | 0014047 | 20/12/2019 | 1741.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, REQUISICAO Nº 26698, OFICIO DO SEPLAG Nº B5422/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014050 | 20/12/2019 | 281.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ 26894, OFICIO DO SEPLAG Nº B5423/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010632019 | 0014051 | 20/12/2019 | 5420.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26825, OFICIO DO SEPLAG Nº B5438/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0014053 | 20/12/2019 | 136.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26637, OFICIO DO SEPLAG Nº B5447/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014056 | 20/12/2019 | 552.84 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , OFICIO DO SEPLAG Nº B5445/2019, REQUISICAO Nº 26638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0014059 | 20/12/2019 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5425/2019-SEPLAG.REQ 26891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0014065 | 23/12/2019 | 1246.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (21- ARCONDICIONADO SPLIT), PERTENCENTE A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5437/2019, REQUISICAO Nº 26880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014066 | 23/12/2019 | 940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 20- RECARGAS IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5409/2019, REQUISICAO Nº 26819. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014069 | 23/12/2019 | 710.52 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME REQUISICAO Nº 26809. OFICIO DO SEPLAG Nº B5413/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014071 | 23/12/2019 | 1597.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME REQUISICAO Nº 26805. OFICIO DO SEPLAG Nº B5414/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0014073 | 23/12/2019 | 1360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 20(VINTE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5471/2019-SEPLAG.REQ 26904. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0014074 | 23/12/2019 | 884.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , 13 (TREZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26905, OFICIO SEPLAG Nº B5470/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014080 | 23/12/2019 | 2000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02 -CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ , 02 2M³ E 05 UMIFICADOR 250 ML MODELO 0110, DESTINADO AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26820, OFICIO DO SEPLAG Nº B5458/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014083 | 23/12/2019 | 713.58 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 22- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³, 32- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ E 22- RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA,VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26821, OFICIO DO SEPLAG Nº B5457/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014084 | 23/12/2019 | 44.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 5427/2019, REQUISICAO Nº 26811. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014085 | 23/12/2019 | 105.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº 5416/2019, REQUISICAO Nº 26807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0014087 | 23/12/2019 | 5134.10 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS"s VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUCIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5417/2019, REQUISICAO Nº 26736. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0014089 | 23/12/2019 | 326.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02- ARCONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 9000BTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO Nº 26858, OFICIO DO SEPLAG Nº B5434/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014090 | 23/12/2019 | 520.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTRO DE SAuDE , VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5441/2019, REQUISICAO Nº 26542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014095 | 23/12/2019 | 1242.95 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5426/2019, REQUISICAO Nº 26541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010632019 | 0014097 | 23/12/2019 | 6628.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 26827, OFICIO DO SEPLAG Nº B5451/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014100 | 23/12/2019 | 3007.86 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, Nº 26768, OFICIO DO SEPLAG Nº B5444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014107 | 23/12/2019 | 846.90 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE , VINCULADAOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5443/20149, REQUISICAO Nº 26792. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0014112 | 23/12/2019 | 128.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE PECAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, BELMIRO GUEDES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUISICAO Nº 26883, OFICIO DOSEPLAG Nº B5430/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014114 | 23/12/2019 | 1386.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO, OFICIO DO SEPLAG Nº B5465/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014116 | 23/12/2019 | 15285.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5464/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014117 | 23/12/2019 | 5676.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DO DGA, OFICIO DO SEPLAG Nº B5463/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014118 | 23/12/2019 | 946.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR CEREST, OFICIO DO SEPLAG Nº B5461/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014119 | 23/12/2019 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº OXO5232, NQJ7714, NQI6835, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG B5460/2019, REQ. Nº 26903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014140 | 23/12/2019 | 2153.94 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5383/2019-SEPLAG. REQ 26848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0014147 | 23/12/2019 | 27700.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS DE CURATIVOS BIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES (DOMICILIAR) CADASTRADOS NAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5428/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 23/12/2019 | 41312.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0014158 | 23/12/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº QSF0993 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5473/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 002892019 | 0014159 | 23/12/2019 | 1251.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000KM DAS AMBULANCIAS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA DE MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS Nº QSF0993, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5472/2019, . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 23/12/2019 | 208669.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 23/12/2019 | 112039.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,AGRUPAMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 23/12/2019 | 22181.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A PARTE PATRONAL, DO ISSMP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, AGRUPAMENTO VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 23/12/2019 | 100851.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 23/12/2019 | 187831.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, AGRUPAMENTO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 23/12/2019 | 313691.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A CUSTO SUPLEMENTAR, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 23/12/2019 | 168428.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL, DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 AGRUPAMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152019 | 0014185 | 23/12/2019 | 77020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO COM BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5455/2019, REQUISICAO Nº 26823 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 23/12/2019 | 160.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO CEREST, MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 23/12/2019 | 160.00 | 00001247430480 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CEREST, ELIZABETH ALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 23/12/2019 | 160.00 | 00008727467473 | RAVANNA ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO CEREST, RAVANNA ALVES DA SILVA LOPES, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 23/12/2019 | 160.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS A FISIOTERAPEUTA DO CEREST, JAKELINE PEREIRA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014199 | 23/12/2019 | 643.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4845/2019, REQUISICAO Nº 25879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014067 | 23/12/2019 | 210.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº C5245/2019-SEPLAG. REQ 26653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 23/12/2019 | 1479.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, PROTOCOLO Nº 225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014077 | 23/12/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI PARA O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A5110/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014078 | 23/12/2019 | 2743.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO) PARA O MÊS DE JANEIRO,CONFORME OFICIO SEPLAG:A5112/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014081 | 23/12/2019 | 1040.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CREAS PARA O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5111/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014082 | 23/12/2019 | 1797.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO BOLSA FAMILIA PARA O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A5114/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014086 | 23/12/2019 | 2838.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA O MÊS DE JANEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG: A5116/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014093 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( BALE), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5124/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014094 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5125/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014096 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5126/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014099 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5127/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014101 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( DANCA DE HIP HOP), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5122/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014102 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO ( ARTESANATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA,ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5121/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014104 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5118/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014105 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( MUSICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE JUDO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,DESENVOLVENDO HABILIDADES E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES DE INCLUSAO PRODUTIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5130/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052019 | 0014108 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00009013249493 | ADÃO GERMANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS( ORIENTADOR VOCACIONAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5129/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 23/12/2019 | 1199.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014111 | 23/12/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: PBY2704, VEICULOS ESSES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICO SEPLAG:A5108/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014113 | 23/12/2019 | 3696.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO D ECOMBUSTIVEL NOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFICIO SEPLAG:A5109/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 23/12/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02896892.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBBRO DE 2019 MATRICULA:07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 23/12/2019 | 849.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 23/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 23/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CRAS MARIANA ALVES, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02903906.1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 23/12/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 23/12/2019 | 2234.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPETÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0014187 | 23/12/2019 | 3959.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4618/2019 E REQUISICAO: 25687.( REFAZENDO O EMPENHO DEVIDO NAO TER DOTACAO ORCAMENTARIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014197 | 23/12/2019 | 156.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5103/2019 E REQUISICAO: 26874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010442018 | 0014198 | 23/12/2019 | 222.60 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº A5099/2019 E REQUISICAO: 26884. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014098 | 23/12/2019 | 20046.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA,DIESEL E DIESEL 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, CONFORME OFICIO Nº C5263/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014075 | 23/12/2019 | 4061.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSDIVAS COM AQUISIAO DE DIESEL 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME OFICIO Nº C5256/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 23/12/2019 | 191.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, AGRUP/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014076 | 23/12/2019 | 8930.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5257/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 23/12/2019 | 1089.69 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECUCAO DO CONVENIO MC 221/2005 14ª/28 DESTINADOS A IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO , CONFORME PROCESSO Nº 558/2018 GRU, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME OFICIO Nº C5278/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010262019 | 0014149 | 23/12/2019 | 10875.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SERRALAHRIA E CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS(03 CERCA DECORATIVA,06 CORRIMAO E GUARDA CORPO,15 GRADES DE PROTECAO ,03 PORTAS E JANELAS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANAIZA LUIZ CALIXTO,ZEFINHA MOTA,SIZENANDO FLORIDO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REQ 26681 E OFICIO Nº B5275/2019-SEPLAG.(ESSE EMPENHO SUBSTITUI 13489). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/12/2019 | 274112.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA NOV/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 23/12/2019 | 58576.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 23/12/2019 | 109097.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 23/12/2019 | 11622.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 23/12/2019 | 21645.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENAR DO ISSMP, REFERENTE A NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0014156 | 23/12/2019 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (80 UND - RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 26752 E OFICIO SEPLAG Nº C5246/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014157 | 23/12/2019 | 4791.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº C 5261/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 23/12/2019 | 510524.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP, COMPETENCIA NOV/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0014060 | 23/12/2019 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5420/2019, REQUISICAO Nº 26822 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014121 | 23/12/2019 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESASA ALUSIVAS AO SERVICOS DE PNEUS REALIZADOS EM BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº MOE3931, QFU6026, NQI4687, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5459/2019, REQUISICAO Nº 26902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 010342019 | 0014122 | 23/12/2019 | 165.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE PECAS EM GERAL , (CAPACITOR 50MF) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5429/2019, REQUISICAO Nº 26860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014164 | 23/12/2019 | 327.65 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26170, PLACAS Nº QFA9863, , OFICIO DO SEPLAG Nº B49792019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014165 | 23/12/2019 | 255.03 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO E MAPA DE PRECOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014184 | 23/12/2019 | 31304.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMNETO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) E DAS MAQUINAS VINCULADAS A PREFEITURA DE PATOS-PB, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS MESMAS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL EM ESPECIAL NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA-PB E RECIFE -PE, ATRAVES DE CARTAO DE MAGNETICO, A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5462/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0014186 | 23/12/2019 | 17325.55 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE , OFICIO DO SEPLAG Nº B5456/2019, DOCUMENTOS EM ANEXO, REQUISICAO Nº 26893. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014063 | 23/12/2019 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) DE VEICULOS DE PLACAS : PCV-0216,OET-4675, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO Nº C5272/2019-SEPLAG.REQ 26895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/12/2019 | 250.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 23/12/2019 | 5000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA VOLTADOS PARA O PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:A5131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014079 | 23/12/2019 | 662.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS( ABASTECIMENTO) PERTENCENTE AO BANCO DE ALIMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A5115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014091 | 23/12/2019 | 1892.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS PARA O MÊS DE JANEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 23/12/2019 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 23/12/2019 | 200.00 | 00075286408400 | J.N.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 23/12/2019 | 200.00 | 00006777757414 | R.M.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 23/12/2019 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 23/12/2019 | 160.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 23/12/2019 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/12/2019 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 23/12/2019 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 23/12/2019 | 200.00 | 00008714761424 | JOSEVANIA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 23/12/2019 | 150.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/12/2019 | 200.00 | 00001701882485 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 23/12/2019 | 200.00 | 00008335284407 | MARCIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 23/12/2019 | 150.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 23/12/2019 | 200.00 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 23/12/2019 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 23/12/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA A AGUA E ESGOTO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/12/2019 | 5410.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014188 | 23/12/2019 | 977.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVA A PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ACESSUAS(PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL( ABASTECIMENTO),CONFORME OFICIO SEPLAG: A4829/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 23/12/2019 | 200.00 | 00014668959421 | K.H.S.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 23/12/2019 | 200.00 | 00011532848471 | ELIANE ADELINO EVANGELISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001715806484 | MARIA GORETE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 23/12/2019 | 159022.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/12/2019 | 296173.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPEASAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 23/12/2019 | 1705.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº A5133/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0014068 | 23/12/2019 | 1140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5250/2019-SEPLAG.REQ 26840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010342019 | 0014072 | 23/12/2019 | 108.20 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( CABO PP,CANO DE COBRE 3/8,1/4,FITA PVC 10M E TUBO ESPONJOSO 5/8) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5251/2019-SEPLAG. REQ 26842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 23/12/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHO TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019PROTOCOLO Nº 1513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 23/12/2019 | 27872.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CASPREV Nº 00569/2019(CONTRIBUICAO PATRONAL) 2000(MESES) REALIZADO ENTRE A PMP/PATOSPREV REFERENTE A 05/200, CONFORME DOCUMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 23/12/2019 | 168474.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURACAO 31.11.2019 E CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0014115 | 23/12/2019 | 4209.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C4888/2019-SEPLAG.REQ.24812.(ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 11182). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0014160 | 23/12/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR DE PESSOAL,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº A4904/2019-SEPLAG.( ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 12867). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010402019 | 0014167 | 23/12/2019 | 2648.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME OFICIO Nº C5265/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014064 | 23/12/2019 | 140.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA (PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACAS: MNH-6490, QND-9807, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº C5273/2019-SEPLAG.REQ 26901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0014200 | 27/12/2019 | 84645.08 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO DE (VALOR) E 2º TERMO ADITIVO DE (PRAZO) DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS DE ACESSO AO NOVO TERREIRO DO FORRO PERIODO DE 26.06.2019 A 13.09.2019,CONFORME OFICIO Nº C5280/2019-SEPLAG. | 01002019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0014201 | 27/12/2019 | 57663.04 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO (DE VALOR) E 2º TERMO DE ADITIVO( DE PRAZO),DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS DE ACESSO AO NOVO TERREIRO DO FORRO, CONFORME OFICIO Nº C5279/2019-SEPLAG. | 01002019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 27/12/2019 | 10923.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 27/12/2019 | 75367.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 27/12/2019 | 16488.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 27/12/2019 | 10664.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 27/12/2019 | 40212.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/12/2019 | 18470.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 27/12/2019 | 290618.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 27/12/2019 | 18279.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 27/12/2019 | 25552.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANCAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 27/12/2019 | 108922.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0014425 | 27/12/2019 | 4500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL SPECIALIZADA NA AREA SO SETOR DE PESSOAL ,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº B5482/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 27/12/2019 | 68791.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 27/12/2019 | 77460.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 27/12/2019 | 193399.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 27/12/2019 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 27/12/2019 | 607.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/12/2019 | 11.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 27/12/2019 | 24372.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 27/12/2019 | 10441.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/12/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 27/12/2019 | 1390.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 27/12/2019 | 13480.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 27/12/2019 | 153.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 27/12/2019 | 4346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 27/12/2019 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 27/12/2019 | 6276.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 27/12/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/12/2019 | 9984.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 27/12/2019 | 2442.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção de Politicas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 27/12/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 27/12/2019 | 27876.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS E ELETIVO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 27/12/2019 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO INTERINO DO MUNICIPIO DE PATOS, ANTONIO IVANES DE LACERDA, REF.A DEZEMBRO/2019. (PREFEITO INTERINO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 27/12/2019 | 11599.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 27/12/2019 | 11440.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 27/12/2019 | 2372.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/12/2019 | 2394.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/12/2019 | 3999.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS) VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 27/12/2019 | 1746.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 27/12/2019 | 643.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 27/12/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CONSELHOS TUTELARES(NORTE E SUL) VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,PROTOCOLO 1536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/12/2019 | 1283.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/12/2019 | 2289.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4709/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 10275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 27/12/2019 | 32.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTAS DE PAGAMENTO DE POSTAGENS EM ATRASO DE DOCUMENTOS VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4869/2019-SEPLAG.PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBISTITUI O 11103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 27/12/2019 | 1441.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C4870/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBSTITUI 11104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 27/12/2019 | 121.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5099/2019-SEPLAG.PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 27/12/2019 | 1584.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5100/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 27/12/2019 | 1705.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTAS DE FATURAS EM ATRASO DA EMPRESA SUPRA CITADA DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº B5279/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, ESSE EMPENHO SUBSTITUI 13360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/12/2019 | 3826.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME OFICIO Nº C5196/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26, SUBSTITUI O 13508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 27/12/2019 | 1705.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº A5133/2019-SEPLAG. PROCESSO Nº 53173.003382/2019-26 SUBSTITUI O 14062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014582 | 27/12/2019 | 1197.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO Nº C5179/2019-SEPLAG. REQ 26649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 27/12/2019 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 27/12/2019 | 13833.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 27/12/2019 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 27/12/2019 | 1887.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 27/12/2019 | 6726.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 27/12/2019 | 4593.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 27/12/2019 | 160716.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A STTRANS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 27/12/2019 | 15762.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 27/12/2019 | 76319.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 27/12/2019 | 50860.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 27/12/2019 | 44681.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 27/12/2019 | 306723.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 27/12/2019 | 4929.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 27/12/2019 | 9930.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 27/12/2019 | 19522.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 27/12/2019 | 7595.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 27/12/2019 | 1372.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 27/12/2019 | 2467.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 27/12/2019 | 4867.17 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS A LUSIVAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRTIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETENCIA 12/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 27/12/2019 | 460.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,PROTOCOLO 1544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 27/12/2019 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 27/12/2019 | 5838.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/12/2019 | 332.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 27/12/2019 | 46755.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 27/12/2019 | 12803.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 27/12/2019 | 1597.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 27/12/2019 | 1899.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 27/12/2019 | 27517.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 27/12/2019 | 2607.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 27/12/2019 | 6348.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 27/12/2019 | 37411.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 27/12/2019 | 1829.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 27/12/2019 | 6769.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO ME DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 27/12/2019 | 8357.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 27/12/2019 | 4828.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/12/2019 | 413.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 27/12/2019 | 4384.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 27/12/2019 | 150.00 | 00004880219100 | CHAIANY ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/12/2019 | 706.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019 MATRICULA: 02888235.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 27/12/2019 | 19250.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 27/12/2019 | 9996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 27/12/2019 | 24062.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 27/12/2019 | 8144.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014581 | 27/12/2019 | 1406.64 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO MATADOURO PuBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5278/2019-SEPLAG.REQ. 26654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 27/12/2019 | 18350.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 27/12/2019 | 1147.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 27/12/2019 | 1247.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 27/12/2019 | 14305.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014202 | 27/12/2019 | 1618.50 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE VENOSO, CAPILAR ARTERIAL E NEONATAL), DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5050/2019, REQUISICAO Nº 26337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 27/12/2019 | 1291.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 27/12/2019 | 1746.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/12/2019 | 3062.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 27/12/2019 | 1670.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 27/12/2019 | 74518.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 27/12/2019 | 29285.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/12/2019 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 27/12/2019 | 311966.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0014414 | 27/12/2019 | 564.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 99 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A, SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26757 OFICIO DO SEPLAG Nº B5355/2019.(EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13652). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014423 | 27/12/2019 | 220.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5388/2019, REQUISICAO Nº 26793. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13705). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 27/12/2019 | 1002.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO: 1555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 27/12/2019 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO DIAGNÓTICO E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE EXAME, DE CAPSULA ENDOSCOPICA PARA O PACIENTE WILDERLAN NOBREGA DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPALIDADE E PARECER DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 27/12/2019 | 3015.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 27/12/2019 | 428062.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/12/2019 | 10175.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 27/12/2019 | 1497.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 27/12/2019 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 27/12/2019 | 1344.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 27/12/2019 | 13806.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 27/12/2019 | 36545.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 27/12/2019 | 6909.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 27/12/2019 | 36924.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 27/12/2019 | 476641.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBROO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 27/12/2019 | 187768.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/12/2019 | 1204394.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 27/12/2019 | 17544.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/12/2019 | 22466.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 27/12/2019 | 7036.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020682019 | 0014341 | 27/12/2019 | 648.70 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DE 01-ESTAGIARIO NAO INCLUIDO NA FOLHA DE OUTUBRO/2019, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº C5274/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 27/12/2019 | 41278.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 27/12/2019 | 16267.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 27/12/2019 | 21569.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 27/12/2019 | 3220.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 27/12/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 27/12/2019 | 257.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/12/2019 | 29760.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 27/12/2019 | 99742.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019.(FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 27/12/2019 | 11548.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0014426 | 27/12/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA QND9517, QNE9647 E RGN4851, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº C5268/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 27/12/2019 | 2158.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 27/12/2019 | 22954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 27/12/2019 | 63888.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 27/12/2019 | 5050.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 27/12/2019 | 8749.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 27/12/2019 | 13901.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 27/12/2019 | 686.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 27/12/2019 | 7126.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 27/12/2019 | 4883.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENRO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 27/12/2019 | 293.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES D COMPETENCIA 12/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 27/12/2019 | 3539.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 27/12/2019 | 20892.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010502019 | 0014468 | 27/12/2019 | 2482.36 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE PATOS CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 25973 E OFICIO SEPLAGNº C4720/2019. (COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 10418) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0014472 | 27/12/2019 | 4791.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA NO OFICIO SEPLAG Nº C5261/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 27/12/2019 | 5498.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES (CAIC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1545. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 27/12/2019 | 7217.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/12/2019 | 4448.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 27/12/2019 | 870.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 1543. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educação é a Base | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 27/12/2019 | 87.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3421.4741, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 973. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 27/12/2019 | 72848.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 27/12/2019 | 4380.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRO/2019.MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 27/12/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 27/12/2019 | 19818.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/12/2019 | 2755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 27/12/2019 | 1998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 27/12/2019 | 576.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 27/12/2019 | 1747.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 27/12/2019 | 7075.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 27/12/2019 | 33020.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 27/12/2019 | 6250.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 27/12/2019 | 1397.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 27/12/2019 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE TURSMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 27/12/2019 | 1352.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 27/12/2019 | 2757.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUM O DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestão do Desporto e do Turismo Municipal | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 27/12/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS AUSIVAS COM O COSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEBRO/2019 PROTOCOLO 1539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020982019 | 0014210 | 27/12/2019 | 18000.00 | 26094460000110 | KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº C5244/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/12/2019 | 170769.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 27/12/2019 | 5614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 27/12/2019 | 5726.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/12/2019 | 10373.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. (CLT) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 27/12/2019 | 2014.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 27/12/2019 | 14884.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 27/12/2019 | 31169.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 27/12/2019 | 2185.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 27/12/2019 | 2473.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS LAVANDERIAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 27/12/2019 | 4006.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 1566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 27/12/2019 | 2806.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 PROTOCOLO 1565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 27/12/2019 | 551.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS CANTEIROS PuBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 PROTOCOLO 1564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 27/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 PROTOCOLO 1563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 27/12/2019 | 1293.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 27/12/2019 | 2645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CRAS EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 27/12/2019 | 1248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 27/12/2019 | 3694.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CREAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CENTRO POP, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 27/12/2019 | 1808.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AO CENTRO POP, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 27/12/2019 | 1028.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 27/12/2019 | 9892.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS - EQUIPE DE APOIO - COFINANCIAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 27/12/2019 | 1843.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 27/12/2019 | 1641.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 27/12/2019 | 8019.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 27/12/2019 | 643.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 27/12/2019 | 643.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 27/12/2019 | 774.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 27/12/2019 | 2994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 27/12/2019 | 1931.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 27/12/2019 | 354.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 27/12/2019 | 357.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 27/12/2019 | 401.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(SCFV) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção das Ações Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 27/12/2019 | 168.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(PETI) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 27/12/2019 | 651.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(CASA DE ACOLHIMENTO) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 27/12/2019 | 1745.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(CRAS) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 27/12/2019 | 140.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(CREAS) REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0014421 | 27/12/2019 | 1115.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO BOLSA FAMILIA, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5095/219 E REQUISICAO: 26872. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 27/12/2019 | 2550.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(CRAS EQUIPE DE APOIO) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/12/2019 | 31109.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Serviços da Proteção Social | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/12/2019 | 952.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NA CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019 E MATRICULA: 02888202.4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0014470 | 27/12/2019 | 812.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4624/2019 E REQUISICAO: 25660. (SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 9521) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 27/12/2019 | 423.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NOS CRAS, VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 27/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019, MATRICULA: 07171058.2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 27/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019, MATRICULA: 02883436.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 27/12/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NO CENTRO POP, ORGAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2019 MATRICULA:02885311.3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014485 | 27/12/2019 | 1396.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5068/2019 E REQUISICAO: 26745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0014565 | 27/12/2019 | 2350.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4617 E REQUISICAO: 25684. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9427) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010452019 | 0014566 | 27/12/2019 | 1410.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 4623 E REQUISICAO: 25689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014588 | 27/12/2019 | 580.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº C4757/2019-SEPLAG E REQUISICAO:26033. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHONº 10480) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014590 | 27/12/2019 | 540.49 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3950/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25156. (EMSUBSTITUICAO AO EMPENHO 7926) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014591 | 27/12/2019 | 332.28 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 3727/2019-SEPLAG. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7346) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014593 | 27/12/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3965/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25176. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7929) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014594 | 27/12/2019 | 217.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 4382/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25495. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9042) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014595 | 27/12/2019 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº B4830/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25913. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO10167) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014596 | 27/12/2019 | 703.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACA QSD6903 VINCULADO AO ACESSUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 1977/2019-SEPLAG. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5930) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014597 | 27/12/2019 | 774.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ACESSUAS PLACA QSD-6903 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1679/2019-SEPLAG. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4841) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0014599 | 27/12/2019 | 446.19 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA: QSD6903 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACESSUAS) CONFORME OFICIO Nº 3941/2019-SEPLAG E REQUISICAO:25167. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7928) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0014601 | 27/12/2019 | 1340.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01- AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLINT CONVENCIONAL TENSAO 220 VOLTS, DESTINADO AO ACESSUA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO DO SEPLAG Nº 4455/2019. REQUISICAO Nº 25539. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 27/12/2019 | 2504.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 27/12/2019 | 6933.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 27/12/2019 | 1297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 27/12/2019 | 2477.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 27/12/2019 | 1344.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/12/2019 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 27/12/2019 | 9994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 27/12/2019 | 297.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629, PERTENCETE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 27/12/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DOTELEFONE 3421.5854, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 27/12/2019 | 87.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFON IA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,PROTOCOLO 974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 27/12/2019 | 237.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,PROTOCOLO 974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014203 | 27/12/2019 | 8280.06 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº C5285/2019, REQUISICAO Nº 26908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 27/12/2019 | 1660.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014216 | 27/12/2019 | 29985.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº C5286/2019, REQUISICAO Nº 26907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 27/12/2019 | 7205.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 27/12/2019 | 113247.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 27/12/2019 | 6790.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 27/12/2019 | 393025.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 27/12/2019 | 8610.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 27/12/2019 | 362625.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 27/12/2019 | 215986.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 27/12/2019 | 155520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 27/12/2019 | 17012.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 27/12/2019 | 507859.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 27/12/2019 | 8993.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 27/12/2019 | 282267.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 27/12/2019 | 6868.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 27/12/2019 | 1720.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 27/12/2019 | 5197.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 27/12/2019 | 8851.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 27/12/2019 | 39582.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 27/12/2019 | 29687.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 27/12/2019 | 14644.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. (A DISPOSICAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 27/12/2019 | 8670.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 27/12/2019 | 7783.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS ORGAOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 27/12/2019 | 4328.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 27/12/2019 | 1835.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 27/12/2019 | 6739.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 27/12/2019 | 3970.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CAPS's, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 27/12/2019 | 2875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 27/12/2019 | 3375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 27/12/2019 | 3391.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 27/12/2019 | 49477.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO CEO EAO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 27/12/2019 | 295514.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 27/12/2019 | 1996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CAPS DA SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 27/12/2019 | 3297.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 27/12/2019 | 998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/12/2019 | 3994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE E ORGAOS A ELE VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 27/12/2019 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 27/12/2019 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (PACS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 27/12/2019 | 44413.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 27/12/2019 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 27/12/2019 | 2862.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/12/2019 | 1345.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AOS CENTROS DE SAuDE, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 27/12/2019 | 42568.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (SAMU 192), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 27/12/2019 | 18200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 27/12/2019 | 3006.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014405 | 27/12/2019 | 2551.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25683, OFICIO DO SEPLAG Nº B5021/2019. (SUBSTITUICAO DO EMPENHO 11254) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010212019 | 0014406 | 27/12/2019 | 2179.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICIONADO COM CAPACIDADE 18 BTUS TIPO SPLIT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B5357/2019, REQUISICAO Nº .26824. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13592). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0014413 | 27/12/2019 | 432.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS, (08- ARCONDICIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26879,OFICIO DO SEPLAG Nº B5440/2019.(EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13990) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/12/2019 | 7413.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019(SAMU) 21205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 27/12/2019 | 9936.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PSF SAuDE DA FAMILIA, (AGRUPAMENTO 21209), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 27/12/2019 | 159126.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REF.A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 27/12/2019 | 31114.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE MAC, (AGRUPAMENTO 21212), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 27/12/2019 | 622.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF SAuDE BUCAL , (AGRUPAMENTO 21222), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/12/2019 | 217.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEREST CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 21225), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 27/12/2019 | 434.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019(SEC.SAuDE) CAPS 21203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 27/12/2019 | 292.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CENTROS SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20813), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 27/12/2019 | 816.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20804), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/12/2019 | 402.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20801), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 27/12/2019 | 6155.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE COMISSIONADOS, (AGRUPAMENTO 20802), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 27/12/2019 | 363.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 20822), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 27/12/2019 | 59682.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE CONTRATOS, (AGRUPAMENTO 48), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 27/12/2019 | 1518.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. SAuDE EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 41), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 27/12/2019 | 869.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SAuDE PACS EFETIVOS, (AGRUPAMENTO 27), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014461 | 27/12/2019 | 2541.20 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR.OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5215/2019-SEPLAG.REQ 26608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0014462 | 27/12/2019 | 3957.50 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5212/2019-SEPLAG.REQ 26601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0014463 | 27/12/2019 | 806.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5252/2019-SEPLAG.REQ 2661. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362019 | 0014464 | 27/12/2019 | 115.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26591, OFICIO DO SEPLAG Nº B5197/2019. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13078). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014465 | 27/12/2019 | 640.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5221/2019-SEPLAG. REQ 26597. (SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13119). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014466 | 27/12/2019 | 1400.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5220/2019-SEPLAG. REQ 26609. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13145). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014467 | 27/12/2019 | 6637.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 25999, OFICIO DO SEPLAG Nº B4891/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00004761246383 | JESSICA MIRANDA LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00007087474421 | JUANE Sa DORNELAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008164647403 | PIERRE ANTONY ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 27/12/2019 | 7565.14 | 00004336195382 | THALES BEZERRA ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA, CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL Nº 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 27/12/2019 | 1800.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DE PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, PROTOCOLO: 972. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 27/12/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, MAT.02888617.8, PROTOCOLO Nº 1559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014500 | 27/12/2019 | 276.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26344 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5071/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014501 | 27/12/2019 | 304.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26345 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014510 | 27/12/2019 | 410.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESASA ALUSIVAS A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 27/12/2019 | 4939.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014513 | 27/12/2019 | 425.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR.OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº B5241/2019-SEPLAG. REQ 26633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 27/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, MATRICULA: 02886819.6, CONFORME PROTOCOLO Nº 1562 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014518 | 27/12/2019 | 1167.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. ORTAVIO PIRES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQ 26271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 27/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, MAT. 02888327.6, PROTOCOLO 1561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 27/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA- VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1560, MATRICULA Nº 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 27/12/2019 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO SAMU REGIONAL- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1557, MATRICULA Nº 02889384.0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 27/12/2019 | 3423.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/12/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CEREST - VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROTOCOLO 1558, MATRICULA Nº 02881872-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014525 | 27/12/2019 | 1283.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DR. OTAVIO PIRES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONF. REQ 26272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0014526 | 27/12/2019 | 5050.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(D.OTAVIO PIRES), VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5246/2019 -SEPLAG. REQ 26635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014530 | 27/12/2019 | 3199.45 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5214/2019-SEPLAG.REQ 26546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014534 | 27/12/2019 | 328.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5223/2019-SEPLAG.REQ 26543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014536 | 27/12/2019 | 518.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B48887/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014548 | 27/12/2019 | 940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 20- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5409/2019, REQUISICAO Nº 26819. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014550 | 27/12/2019 | 19670.55 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA , CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26544, OFICIO DO SEPLAG Nº B5212/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0014551 | 27/12/2019 | 838.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (NITROGLICERINA 5mg/ml 25 AMPOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4890/2019-SEPLAG.REQ 26002. (EM SUBST. DO EMPENHO 10401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0014552 | 27/12/2019 | 249.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5224/2019-SEPLAG. REQ 26583. (EM SUBST. DO EMPENHO 13133) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0014554 | 27/12/2019 | 838.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (NITROGLICERINA 5mg/ml 25 AMPOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP DR. OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B4889/2019-SEPLAG.REQ 26001.(EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10394). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010572019 | 0014555 | 27/12/2019 | 2011.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº B5219/2019-SEPLAG. REQ 26584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010332019 | 0014556 | 27/12/2019 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5420/2019, REQUISICAO Nº 26822 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014557 | 27/12/2019 | 350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B4793/2019, REQUISICAO Nº 25886. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0014558 | 27/12/2019 | 156.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS , (01- ARCONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-AD ALCOOL E DROGAS, CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO Nº 26626. OFICIO DO SEPLAG Nº B5261/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014559 | 27/12/2019 | 1488.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25862 E OFICIO SEPLAG Nº B4743/2019.(EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 9943) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014560 | 27/12/2019 | 3258.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO PuBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5384/2019-SEPLAG. REQ 26806. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13764) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014561 | 27/12/2019 | 1200.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 25861 E OFICIO SEPLAG Nº B4744/2019. ( EM SUBSTITUICAODO EMPENHO Nº 9944). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014562 | 27/12/2019 | 416.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME OFICIO Nº B5229/2019-SEPLAG.REQ 26621. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13149) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014563 | 27/12/2019 | 1009.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO DO SEPLAG Nº B4920/2019 REQUISICAO Nº 26044.(EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10511). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014577 | 27/12/2019 | 238.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26346, E OFICIO DOSEPLAG Nº B5074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014579 | 27/12/2019 | 407.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ 26343 E OFICIO DO SEPLAG Nº B5072/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014583 | 27/12/2019 | 1662.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4904/2019-SEPLAG REQ 25992. (SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10410). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010382019 | 0014584 | 27/12/2019 | 892.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B4905/2019-SEPLAG.REQ 25993. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 10413). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014585 | 27/12/2019 | 791.04 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(DR OTAVIO PIRES) VINCULADO A SECRERTARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5253/2019-SEPLAG.REQ 26639. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13260). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 27/12/2019 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014587 | 27/12/2019 | 440.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA(DR. OTAVIO PEIRES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5228/2019-SEPLAG; REQ 26539. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13128). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014598 | 27/12/2019 | 220.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº B5227/2019-SEPLAG.REQ 26540. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13150). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 30/12/2019 | 250.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS LOTADOS NO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5132/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010412018 | 0014606 | 30/12/2019 | 2715.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO BANCO DE ALIMENTOS ( LOCACAO DE VEICULO) ETIOS PLACA: PCU1076 REFERENTE A JULHO DE 2019 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:4504/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 30/12/2019 | 1131.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/12/2019 | 109924.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS NºS 0399.719.00 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIMANENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMINA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 31/12/2019 | 15378.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA PARTCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 31/12/2019 | 203.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 31/12/2019 | 14196.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 31/12/2019 | 16584.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 31/12/2019 | 201.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 31/12/2019 | 445.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 31/12/2019 | 6814.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 31/12/2019 | 177.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 31/12/2019 | 2210.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 31/12/2019 | 1227.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 31/12/2019 | 109423.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERACAO DE CREDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/12/2019 | 10677.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa Superior | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 31/12/2019 | 169111.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) SE APURACAO DE 31.12.2019, E CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 31/12/2019 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 31/12/2019 | 373.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 31/12/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 31/12/2019 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 31/12/2019 | 0.03 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 31/12/2019 | 0.01 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014629 | 31/12/2019 | 166.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº C5222/2019-SEPLAG.REQ 26656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 31/12/2019 | 2129.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010412018 | 0014659 | 31/12/2019 | 2228.97 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: PCU-4688,PCU-4818,PARA AS NECESSIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2019 A 31.08.2019 E 01.08.2019 A 14.08.2019 CONFORME OFICIO Nº C4772/2019-SEPLAG.ESSE EMPENHO SUBSTITIU O 10810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 31/12/2019 | 259956.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 31/12/2019 | 180741.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 31/12/2019 | 25820.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestão Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 31/12/2019 | 4064.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 31/12/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O COSUMO DE AGUA DO PEDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.MAT.02900662-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 31/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CR 1022723-56.VIG.21.09.2020, CONFORME OFICIO Nº A5061/2019-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010442018 | 0014642 | 31/12/2019 | 500.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS ELETRICOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REQUISICAO Nº 26843 E OFICIO SEPLAG Nº A5079/2019. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 13816) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 31/12/2019 | 100.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014614 | 31/12/2019 | 2800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26878 E OFICIO SEPLAG Nº C5229/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação é a Base | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014615 | 31/12/2019 | 13901.25 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE CONSTA NA REQUISICAO Nº 26876 E OFICIO SEPLAG Nº C5230/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 31/12/2019 | 229.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012019 | 0014634 | 31/12/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 26414 E OFICIO SEPLAG Nº A4873/2019. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12224) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010232019 | 0014635 | 31/12/2019 | 264.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: A5004/2019 E REQUISICAO: 26547. (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 13055) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/12/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 31/12/2019 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços da Proteção Social | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014631 | 31/12/2019 | 210.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº C5245/2019-SEPLAG.REQ 26653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042019 | 0014630 | 31/12/2019 | 210.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº C5238/2019-SEPLAG.REQ 26655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014617 | 31/12/2019 | 2500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5391/2019, REQUISICAO Nº 26785. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014618 | 31/12/2019 | 1200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5392/2019, REQUISICAO Nº 26798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014619 | 31/12/2019 | 600.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO (GUIA DE EMPRESA IMUNOBOLOGICA 75G 215X315), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5393/2019, REQUISICAONº 26797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014620 | 31/12/2019 | 1350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5390/2019, REQUISICAO Nº 26808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010052019 | 0014621 | 31/12/2019 | 9615.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO DO SEPLAG Nº B5389/2019, REQUISICAO Nº26794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010122019 | 0014626 | 31/12/2019 | 7976.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 84 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M ³ E 100 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO Nº A5134/2019 -SEPLAG, REQUISICAO Nº 26910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010582019 | 0014649 | 31/12/2019 | 19670.55 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UFS- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA , VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26544, OFICIO DO SEPLAG Nº B5212/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 31/12/2019 | 44.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0014652 | 31/12/2019 | 2000.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A QUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 351 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISICAO Nº 26749 OFICIO DO SEPLAG Nº B5346/2019. (EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 13655). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão do Sistema de Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/12/2019 | 465.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024